WZ

Zwrot od dostawcy (ZWD)

Dokument tego typu pozwala zwrócić dostawcy towary w cenie przyjęcia. Jest to szczególnie pomocne w przypadku, gdy jeden towar jest dostarczany przez kilku kontrahentów w różnych cenach. Tworzenie dokumentu i dostępne klawisze tak jak w dokumencie PZ, z tą różnicą, że po wybraniu towaru do zwrotu zaznaczamy spacją PZ jakimi ten towar został przyjęty. Jest to konieczne, ponieważ system pilnuje, by nie zwrócono większej ilości niż została danym dokumentem przyjęta. Ponadto nie możemy dokonać zwrotu z dzisiejszego dokumentu przyjęcia. Istnieje również możliwość orientacyjnego oznaczenia dokumentu na okoliczność istnienia powiązanego z nim dokumentem PWSS, poprzez naciśnięcie klawiszy CTRL+].

Wydanie na zewnątrz (WZ)

Ten dokument służy do wydania towaru, dokonania darowizny, lub sprzedaży na fakturę VAT. Tworzenie dokumentu tak jak w dokumencie PZ. Przy tworzeniu nowego dokumentu mamy możliwość wybierania dostawy, a co za tym idzie i ceny zakupu z jaką towar będzie zdjęty. Jeżeli próbujemy wydać towar, którego stan kartotekowy jest zerowy, bądź mniejszy, system pozwoli nam na taką operację wyświetlając ostrzeżenie o takim fakcie.

W zależności od konfiguracji WZ może być w cenach sprzedaży z katalogu sklepowego lub też ceny mogą być ustalane na dokumencie.

Faktura do WZ (bez paragonu)

Program pozwala wystawić 2 rodzaje faktur: fakturę do WZ (FVH) oraz fakturę zbiorczą do kilku dokumentów WZ (FVZB_WZ). Oba typy dokumentów mają wspólną numerację.

By wystawić fakturę do WZ zaznaczamy odpowiednie dokumenty WZ, a następnie po wciśnięciu klawisza F wybieramy opcję Wystaw fakturę. Odpowiadając na kolejne pytania możemy zmienić datę wystawienia faktury, bądź ustawić ją na datę wystawienia dokumentu WZ. Na fakturę wstawiane są dane kontrahenta z dokumentu WZ. Do jednego WZ możemy wystawić tylko jedną fakturę.

Pozostałe opcje:

• Drukuj fakturę - pozwalającą na wydruk faktury wystawionej do wybranego WZ
• Wystaw Korektę pozwala na wystawienie korekty faktury zgodnie z wykonaną korektą WZ
• Raport płatności pokazuje raport dotyczący płatności faktur do WZ
• Drukuj Paragon przy konfiguracji - przy konfiguracji hurtowej pozwala na wydrukowanie paragonu fiskalnego do WZ

Katalog faktur:

Katalog Faktur i Korekt umożliwia sortowanie ( O), wyszukiwanie ( S) oraz drukowanie ( D). Pozwala również na anulowanie dokumentu ( A), skorygowanie dokumentu do zera ( K) oraz na udzielenie rabatu CTRL+T Fakturę korygującą wystawiamy korygując dokument WZ, a następnie po wciśnięciu klawisza F wybieramy opcję wystaw korektę. Do faktury można dodać dopisek (status) ( P) z listy, dopisek o symbolu "04-SKLEP" wymaga obecności kontrahenta w bazie.