Kontrakty w systemie HiperMarket Centrala - wersja graficzna

Wstęp

Moduł kontrakty służy do przechowywania danych o zakontraktowanych cenach zakupu od wybranych kontrahentów.

Dokument kontraktu określa:

• asortyment i cenę zakupu określoną w kontrakcie
• zakres dat w którym kontrakt obowiązuje (wyjątek to kontrakt ciągły, posiada tylko tylko datę rozpoczęcia)
• listę kontrahentów, których obowiązuje wymieniona cena zakupu, można zaznaczyć, że dokument dotyczy wszystkich kontrahentów
• listę sklepów, w których kontrakt jest aktywny, można zaznaczyć, że dokument dotyczy wszystkich sklepów

UWAGA!!! Okna: SKLEPY ORAZ KONTRAHENCI służą tylko do podglądu wprowadzonych danych, przyciski w tych oknach są nieaktywne. Aby dodać SKLEPY, na których ma działać kontrakt wybieramy klawisz K, natomiast w celu przypisania do danego kontraktu KONTRAHENTÓW, wybieramy klawisz T!!!

Najpierw należy założyć interesujący nas kontrakt, a później w zależności od jego typu, dodać sklepy czy kontrahentów.

Widok katalogu kontraktów:

W kontrakcie jest możliwość podglądu:

• kto dokonał zmian w kontrakcie
• kiedy i przez kogo zostały dokonane zmiany
• co dokładnie zostało zmienione w kontrakcie

Ponadto litera H w katalogu kontraktów pokazuje takie zmiany jak: zmiana nagłówka czy zmiana na pozycjach.

Typy kontraktów

• Kontrakt bez ceny

Ten typ kontraktu traktujemy jako listę towarów. Kontrakt nie zawiera cen towarów, nic nie blokuje. Jest po prostu listą towarów.

• Kontrakt z ceną

Ten typ kontraktu umożliwia:

• wyświetlanie cen kontraktowych podczas tworzenia dokumentu PZ
• wykonanie późniejszych analiz odchyłek cen, od cen kontraktowych (moduł analiz rozszerzonych: analiza nr 20 zmiany cen na PZ)
• wydruk "żądania korekty cenowej" po zakończeniu dokumentu PZ
• centralną analizę "żądań korekt cenowych"

Tworzenie kontaktu z ceną:

• Kontrakt blokujący

Ten typ kontraktu umożliwia:

• blokowanie możliwości przyjęcia wybranych towarów od wybranych kontrahentów w wybranych sklepach w wybranym zakresie dat na dokumentach PZ i MM Przyjęcie
• może dotyczyć wszystkich kontrahentów
• może dotyczyć wszystkich sklepów

Ograniczenia kontraktu:

• nie może być kontraktem ciągłym
• nie umożliwia podania cen zakupu
• nie generuje żądania korekt

Definicja kontraktu blokującego:

• Kontrakt wymuszający przyjęcie od kontrahenta

Ten typ kontraktu umożliwia:

• ograniczenie listy kontrahentów dostarczających towary zawarte na dokumencie kontraktu do kontrahentów wymienionych w dokumencie
• wprowadzenie kilku kontraktów wymuszających na pokrywające się grupy towarów, a innych kontrahentów
• może dotyczyć wszystkich sklepów

Ograniczenia kontraktu:

• nie może być kontraktem ciągłym
• nie umożliwia podania ceny zakupu
• nie generuje żądania korekt

• Kontrakt wymuszający cenę dla kontrahenta

Ten typ kontraktu umożliwia:

• wyznaczenie dostawców którzy 'muszą' dostarczać nam towar w konkretnych cenach
• może dotyczyć wszystkich sklepów

Ograniczenia kontraktu:

• nie może być kontraktem ciągłym
• nie generuje żądania korekty

Podczas przyjmowania towaru na wybranych sklepach od kontrahentów wskazanych w kontrakcie dla towaru danego towaru system nie pozwoli wpisać ceny wyższej niż wskazana.

Podstawowe działanie kontraktów

1. Zapisywane są różnice pomiędzy przyjętą ceną w dokumentach PZPZ, a ceną wynegocjowaną przez sieć i zapisaną w kontraktach (kontrakty normalne z ceną).
2. Podczas realizacji dokumentu przyjęcia (PZPZ ,MMDP - w zależności od ustawień) system sprawdza czy ceny zakupu towarów są takie same jak zadeklarował dostawca w kontrakcie. W przypadku kiedy cena na dokumencie jest większa niż zadeklarowana w kontrakcie powstaje wpis do protokołu. Powstałe protokoły zapisywane są w bazie danych i przesyłane na centralę. Na podstawie protokołów dana sieć może żądać w zależności od umowy rekompensaty. Raporty służą również do szybkiego raportowania danych co w późniejszym czasie pozwala odnieść się do zebranych danych. Zatwierdzony protokół oznacza, że dana pozycja/protokół został rozliczony z kontrahentem.

Moduł kontrakty posiada trzy okna

1.Widok danych z kontraktu

2.Okno w prawym górnym rogu (w przypadku tworzenia dokumentu wyceny dochodzi do realizacji ceny centralnej to poprzez tą funkcję realizowane są ceny centralne. Ponadto system w danej pozycji kontraktu zapisuje, że dana cena centralna została wyznaczona na podstawie tej pozycji z kontraktu. UWAGA! w Hipermarket 4.x funkcja jeszcze nie działa, więc można wyłączyć wcześniej wspomniane okno.

3.Okno historii danej pozycji w kontrakcie (prawe dolne okno)

Import danych do kontraktu

Możemy importować dane do kontraktu:

a) według kodów dostawców

b) według kodów kreskowych

c) według PLU

Podczas importu pojawi się standardowy import danych do programu (określamy, która kolumna za co odpowiada i która jest wymagana * przy kolumnie)

Ad. a) "INDEKS DOSTAWCY*:", "CENA ZAKPU NETTO*", "CENA 100","CENA EWIDENCYJNA"

Ad. b) "EAN TOWARU*:", "CENA ZAKPU NETTO*", "CENA 100","CENA EWIDENCYJNA"

Ad. c) "PLU TOWARU*:", "CENA ZAKPU NETTO*", "CENA 100","CENA EWIDENCYJNA"

Znaczenie kolumn w oknie kontrakty

Zaznaczanie pozycji - standardowe działanie mechanizmu okienek:

W tej chwili nie mamy funkcji działających bezpośrednio na pozycjach kontraktów ale np. można zaznaczyć kilka interesujących nas pozycji -> F2 menu->wyświetl zaznaczone rekordy ponadto klawisz F6 też działa na zaznaczonych.

Kolumny:

• od kiedy do kiedy - kiedy dana pozycja została zapisana do kontraktu i do kiedy działała/lub będzie działać
• cena ewid.,cena korekta,cena 100 - są to specyficzne dane potrzebne w różnych sieciach zazwyczaj dopisywane na potrzeby Klientów
• wyc - ustawione_ceny_sb - wykonanie dokumentu wyceny na podstawie pozycji oraz zatwierdzenie cen centralnych
• procentPoz - można ustawić na nagłówek jak i na pozycje w takim kontrakcie