Kontrakty w systemie HiperMarket Centrala - wersja graficzna

Z Pomoc Netis

Wstęp

Moduł kontrakty służy do przechowywania danych o zakontraktowanych cenach zakupu od wybranych kontrahentów.

Dokument kontraktu określa:

  • asortyment i cenę zakupu określoną w kontrakcie
  • zakres dat w którym kontrakt obowiązuje (wyjątek to kontrakt ciągły, posiada tylko tylko datę rozpoczęcia)
  • listę kontrahentów, których obowiązuje wymieniona cena zakupu, można zaznaczyć, że dokument dotyczy wszystkich kontrahentów
  • listę sklepów, w których kontrakt jest aktywny, można zaznaczyć, że dokument dotyczy wszystkich sklepów

UWAGA!!! Okna: SKLEPY ORAZ KONTRAHENCI służą tylko do podglądu wprowadzonych danych, przyciski w tych oknach są nieaktywne. Aby dodać SKLEPY, na których ma działać kontrakt wybieramy klawisz K, natomiast w celu przypisania do danego kontraktu KONTRAHENTÓW, wybieramy klawisz T!!!

Najpierw należy założyć interesujący nas kontrakt, a później w zależności od jego typu, dodać sklepy czy kontrahentów.

Widok katalogu kontraktów:

Kohg4.png

W kontrakcie jest możliwość podglądu:

  • kto dokonał zmian w kontrakcie
  • kiedy i przez kogo zostały dokonane zmiany
  • co dokładnie zostało zmienione w kontrakcie

Ponadto litera H w katalogu kontraktów pokazuje takie zmiany jak: zmiana nagłówka czy zmiana na pozycjach.


Typy kontraktów

Kontrakt bez ceny

Ten typ kontraktu traktujemy jako listę towarów. Kontrakt nie zawiera cen towarów, nic nie blokuje. Jest po prostu listą towarów.

Kontrakt z ceną

Ten typ kontraktu umożliwia:

  • wyświetlanie cen kontraktowych podczas tworzenia dokumentu PZ
  • wykonanie późniejszych analiz odchyłek cen, od cen kontraktowych (moduł analiz rozszerzonych: analiza nr 20 zmiany cen na PZ)
  • wydruk "żądania korekty cenowej" po zakończeniu dokumentu PZ
  • centralną analizę "żądań korekt cenowych"

Tworzenie kontaktu z ceną:

Kohg2.png


Kontrakt blokujący

Ten typ kontraktu umożliwia:

  • blokowanie możliwości przyjęcia wybranych towarów od wybranych kontrahentów w wybranych sklepach w wybranym zakresie dat na dokumentach PZ i MM Przyjęcie
  • może dotyczyć wszystkich kontrahentów
  • może dotyczyć wszystkich sklepów

Ograniczenia kontraktu:

  • nie może być kontraktem ciągłym
  • nie umożliwia podania cen zakupu
  • nie generuje żądania korekt

Definicja kontraktu blokującego:

Kohg5.png

Kontrakt wymuszający przyjęcie od kontrahenta

Ten typ kontraktu umożliwia:

  • ograniczenie listy kontrahentów dostarczających towary zawarte na dokumencie kontraktu do kontrahentów wymienionych w dokumencie
  • wprowadzenie kilku kontraktów wymuszających na pokrywające się grupy towarów, a innych kontrahentów
  • może dotyczyć wszystkich sklepów

Ograniczenia kontraktu:

  • nie może być kontraktem ciągłym
  • nie umożliwia podania ceny zakupu

nie generuje żądania korekt

Kontrakt wymuszający cenę dla kontrahenta

Ten typ kontraktu umożliwia:

  • wyznaczenie dostawców którzy 'muszą' dostarczać nam towar w konkretnych cenach
  • może dotyczyć wszystkich sklepów

Ograniczenia kontraktu:

  • nie może być kontraktem ciągłym
  • nie generuje żądania korekty

Podczas przyjmowania towaru na wybranych sklepach od kontrahentów wskazanych w kontrakcie dla towaru danego towaru system nie pozwoli wpisać ceny wyższej niż wskazana.

Podstawowe działanie kontraktów

  1. Zapisywane są różnice pomiędzy przyjętą ceną w dokumentach PZPZ, a ceną wynegocjowaną przez sieć i zapisaną w kontraktach (kontrakty normalne z ceną).
  2. Podczas realizacji dokumentu przyjęcia (PZPZ ,MMDP - w zależności od ustawień) system sprawdza czy ceny zakupu towarów są takie same jak zadeklarował dostawca w kontrakcie. W przypadku kiedy cena na dokumencie jest większa niż zadeklarowana w kontrakcie powstaje wpis do protokołu. Powstałe protokoły zapisywane są w bazie danych i przesyłane na centralę. Na podstawie protokołów dana sieć może żądać w zależności od umowy rekompensaty. Raporty służą również do szybkiego raportowania danych co w późniejszym czasie pozwala odnieść się do zebranych danych. Zatwierdzony protokół oznacza, że dana pozycja/protokół został rozliczony z kontrahentem.


Moduł kontrakty posiada trzy okna

1.Widok danych z kontraktu

2.Okno w prawym górnym rogu (w przypadku tworzenia dokumentu wyceny dochodzi do realizacji ceny centralnej to poprzez tą funkcję realizowane są ceny centralne. Ponadto system w danej pozycji kontraktu zapisuje, że dana cena centralna została wyznaczona na podstawie tej pozycji z kontraktu. UWAGA! w Hipermarket 4.x funkcja jeszcze nie działa, więc można wyłączyć wcześniej wspomniane okno.

3.Okno historii danej pozycji w kontrakcie (prawe dolne okno)

Import danych do kontraktu

Możemy importować dane do kontraktu:

a) według kodów dostawców

b) według kodów kreskowych

c) według PLU

Podczas importu pojawi się standardowy import danych do programu (określamy, która kolumna za co odpowiada i która jest wymagana * przy kolumnie)

Ad. a) "INDEKS DOSTAWCY*:", "CENA ZAKPU NETTO*", "CENA 100","CENA EWIDENCYJNA"

Ad. b) "EAN TOWARU*:", "CENA ZAKPU NETTO*", "CENA 100","CENA EWIDENCYJNA"

Ad. c) "PLU TOWARU*:", "CENA ZAKPU NETTO*", "CENA 100","CENA EWIDENCYJNA"

Znaczenie kolumn w oknie kontrakty

Zaznaczanie pozycji - standardowe działanie mechanizmu okienek:

W tej chwili nie mamy funkcji działających bezpośrednio na pozycjach kontraktów ale np. można zaznaczyć kilka interesujących nas pozycji -> F2 menu->wyświetl zaznaczone rekordy ponadto klawisz F6 też działa na zaznaczonych.

Kolumny:

  • od kiedy do kiedy - kiedy dana pozycja została zapisana do kontraktu i do kiedy działała/lub będzie działać
  • cena ewid.,cena korekta,cena 100 - są to specyficzne dane potrzebne w różnych sieciach zazwyczaj dopisywane na potrzeby Klientów
  • wyc - ustawione_ceny_sb - wykonanie dokumentu wyceny na podstawie pozycji oraz zatwierdzenie cen centralnych
  • procentPoz - można ustawić na nagłówek jak i na pozycje w takim kontrakcie