Kontrakty w systemie HiperMarket Centrala - wersja graficzna: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 85: | Linia 85: | ||
#Podczas realizacji dokumentu przyjęcia (PZPZ ,MMDP - w zależności od ustawień) system sprawdza czy ceny zakupu towarów są takie same jak zadeklarował dostawca w kontrakcie. W przypadku kiedy cena na dokumencie jest większa niż zadeklarowana w kontrakcie powstaje wpis do protokołu. Powstałe protokoły zapisywane są w bazie danych i przesyłane na centralę. Na podstawie protokołów dana sieć może żądać w zależności od umowy rekompensaty.Raporty służą również do szybkiego raportowania danych co w późniejszym czasie pozwala odnieść się do zebranych danych. Zatwierdzony protokół oznacza, że dana pozycja/protokół został rozliczony z kontrahentem. | #Podczas realizacji dokumentu przyjęcia (PZPZ ,MMDP - w zależności od ustawień) system sprawdza czy ceny zakupu towarów są takie same jak zadeklarował dostawca w kontrakcie. W przypadku kiedy cena na dokumencie jest większa niż zadeklarowana w kontrakcie powstaje wpis do protokołu. Powstałe protokoły zapisywane są w bazie danych i przesyłane na centralę. Na podstawie protokołów dana sieć może żądać w zależności od umowy rekompensaty.Raporty służą również do szybkiego raportowania danych co w późniejszym czasie pozwala odnieść się do zebranych danych. Zatwierdzony protokół oznacza, że dana pozycja/protokół został rozliczony z kontrahentem. | ||
== Import danych do kontraktu == | |||
'''Moduł kontrakty posiada trzy okna''' | |||
1.Widok danych z kontraktu | |||
2.Okno w prawym górnym rogu (jeżeli jest dokument wyceny i realizowane są ceny centralne poprzez tą opcje wówczas system w danej pozycji kontraktu zapisuje że dana cena cena centralna była wyznaczona na podstawie tej pozycji z kontraktu - UWAGA! w Hipermarket 4.x funkcja jeszcze nie działa, więc można wyłączyć wcześniej wspomniane okno. | |||
3.Okno historii danej pozycji w kontrakcie (prawe dolne okno) | |||
==Import danych do kontraktu== | |||
Możemy importować dane do kontraktu: | Możemy importować dane do kontraktu: | ||
Wersja z 08:10, 9 lis 2020
Moduł kontrakty służy do przechowywania danych o zakontraktowanych cenach zakupu od wybranych kontrahentów. Dokument kontraktu określa:
- asortyment i cenę zakupu określoną w kontrakcie
- zakres dat w którym kontrakt obowiązuje (wyjątek to kontrakt ciągły, posiada tylko tylko datę rozpoczęcia)
- listę kontrahentów, których obowiązuje wymieniona cena zakupu, można zaznaczyć, że dokument dotyczy wszystkich kontrahentów
- listę sklepów, w których kontrakt jest aktywny, można zaznaczyć, że dokument dotyczy wszystkich sklepów
UWAGA!!! Okna: SKLEPY ORAZ KONTRAHENCI służą tylko do podglądu wprowadzonych danych, przyciski w tych oknach są nieaktywne. Aby dodać SKLEPY, na których ma działać kontrakt wybieramy klawisz K, natomiast w celu przypisania do danego kontraktu KONTRAHENTÓW, wybieramy klawisz T!!!
Najpierw należy założyć interesujący nas kontrakt, a później w zależności od jego typu, dodać sklepy czy kontrahentów.
Widok katalogu kontraktów:
Typy kontraktów
- Kontrakt bez ceny
Ten typ kontraktu traktujemy jako listę towarów. Kontrakt nie zawiera cen towarów, nic nie blokuje. Jest po prostu listą towarów.
- Kontrakt z ceną
Ten typ kontraktu umożliwia:
- wyświetlanie cen kontraktowych podczas tworzenia dokumentu PZ
- wykonanie późniejszych analiz odchyłek cen, od cen kontraktowych (moduł analiz rozszerzonych: analiza nr 20 zmiany cen na PZ)
- wydruk "żądania korekty cenowej" po zakończeniu dokumentu PZ
- centralną analizę "żądań korekt cenowych"
Tworzenie kontaktu z ceną:
- Kontrakt blokujący
Ten typ kontraktu umożliwia:
- blokowanie możliwości przyjęcia wybranych towarów, od wybranych kontrahentów, w wybranych sklepach, w wybranym zakresie dat na dokumentach PZ i MM Przyjęcie
- może dotyczyć wszystkich kontrahentów
- może dotyczyć wszystkich sklepów
Ograniczenia kontraktu:
- nie może być kontraktem ciągłym
- nie umożliwia podania cen zakupu
- nie generuje żądania korekt
Definicja kontraktu blokującego:
- Kontrakt wymuszający przyjęcie od kontrahenta
Ten typ kontraktu umożliwia:
- ograniczenie listy kontrahentów dostarczających towary zawarte na dokumencie kontraktu, do kontrahentów wymienionych w dokumencie
- wprowadzenie kilku kontraktów wymuszających na pokrywające sie grupy towarów, a innych kontrahentów
- może dotyczyć wszystkich sklepów
Ograniczenia kontraktu:
- nie może być kontraktem ciągłym
- nie umożliwia podania ceny zakupu
- nie generuje żądania korekt
- Kontrakt wymuszający cenę dla kontrahenta
Ten typ kontraktu umożliwia:
- wyznaczenie dostawców którzy 'muszą' dostarczać nam towar w konkretnych cenach
- może dotyczyć wszystkich sklepów
Ograniczenia kontraktu:
- nie może być kontraktem ciągłym
- nie generuje żądania korekty
Podczas przyjmowania towaru na wybranych sklepach od kontrahentów wskazanych w kontrakcie dla towaru danego towaru, system nie pozwoli wpisać ceny wyższej niż wskazana.
Podstawowe działanie kontraktów
- Zapisywane są różnice pomiędzy przyjętą ceną w dokumentach PZPZ, a ceną wynegocjowaną przez sieć i zapisaną w kontraktach (kontrakty normalne z ceną).
- Podczas realizacji dokumentu przyjęcia (PZPZ ,MMDP - w zależności od ustawień) system sprawdza czy ceny zakupu towarów są takie same jak zadeklarował dostawca w kontrakcie. W przypadku kiedy cena na dokumencie jest większa niż zadeklarowana w kontrakcie powstaje wpis do protokołu. Powstałe protokoły zapisywane są w bazie danych i przesyłane na centralę. Na podstawie protokołów dana sieć może żądać w zależności od umowy rekompensaty.Raporty służą również do szybkiego raportowania danych co w późniejszym czasie pozwala odnieść się do zebranych danych. Zatwierdzony protokół oznacza, że dana pozycja/protokół został rozliczony z kontrahentem.
Moduł kontrakty posiada trzy okna
1.Widok danych z kontraktu
2.Okno w prawym górnym rogu (jeżeli jest dokument wyceny i realizowane są ceny centralne poprzez tą opcje wówczas system w danej pozycji kontraktu zapisuje że dana cena cena centralna była wyznaczona na podstawie tej pozycji z kontraktu - UWAGA! w Hipermarket 4.x funkcja jeszcze nie działa, więc można wyłączyć wcześniej wspomniane okno.
3.Okno historii danej pozycji w kontrakcie (prawe dolne okno)
Import danych do kontraktu
Możemy importować dane do kontraktu:
a) według kodów dostawców
b) według kodów kreskowych
c) według PLU
Podczas importu pojawi się standardowy import danych do programu (określamy, która kolumna za co odpowiada i która jest wymagana * przy kolumnie)
Ad. a) "INDEKS DOSTAWCY*:", "CENA ZAKPU NETTO*", "CENA 100","CENA EWIDENCYJNA"
Ad. b) "EAN TOWARU*:", "CENA ZAKPU NETTO*", "CENA 100","CENA EWIDENCYJNA"
Ad. c) "PLU TOWARU*:", "CENA ZAKPU NETTO*", "CENA 100","CENA EWIDENCYJNA"