Zmiana lub ręczna modyfikacja Mechanizmu Podzielonej Płatności
Od 1 lipca 2018 r. Ministerstwo Finansów nakłada na polskie banki i firmy obowiązek otwarcia i prowadzenia dedykowanych rachunków do rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT).
Zgodnie z zapisami ustawy, każda firma niezależnie od tego czy jest podatnikiem VAT czy też nie, musi posiadać przynajmniej jeden rachunek VAT.
W przypadku kiedy przedsiębiorca będzie chciał dokonać płatności na starych zasadach np. przelew jednorazowy - jak najbardziej będzie mógł. O tym czy skorzystać z nowej czy starej metody płatności decyduje zawsze kupujący czyli płatnik faktury VAT.
Mechanizm podzielonej płatności dostępny jest od wersji 3.2.162, 3.2.165, 4.2.16 w rewizjach stworzonych po 1.I.2020r. obsługiwany natomiast w rewizjach wydanych po 25.VIII.2020.
W powyższych wersjach jest on automatycznie skonfigurowany i nie ma potrzeby zmian.
Faktura jest oznaczana jako podlegająca mechanizmowi podzielonej płatności (MPP), gdy faktura:
- wystawiana dla płatnikowi VAT
- ma wartość brutto (cała faktura) większą bądź równą wartości ustawionej w opcji nr 136 w konfiguracji faktur; domyślnie 15000zł
- jeśli nie jest włączona opcja „138|split_payment_weryfikuj_pkwiu”, to czy ma pozycję z PKWiU/CN obecną na liście z ustawy, bez znaczenia jaką ma wartość czy ilość ta pozycja
- U nas ta lista PKWiU/CN „pozycji wrażliwych” mieszka w tabeli „
SplitPaymentPKWiU”bin/kdcli -batch SplitPaymentPKWiUBatch_Import
- PKWiU pozycji faktury jest weryfikowane z tą tabelą członami tj, np.:
45.40.30.0→45.40.30→45.40→45 - Porównywane jest PKWiU/CN pozycji faktury (
STFakturyPozycje::pkwiu), które jest, podczas dodawania pozycji na fv, wypełniane z katalogu, skąd pochodzi przedmiot tejże pozycji, tj z towaru z katalogu towarowego, czy usługi z katalogu usług; można też ustawić PKWiU na pozycji faktury ręcznie.
- U nas ta lista PKWiU/CN „pozycji wrażliwych” mieszka w tabeli „
Jeśli chcemy by wszystkie faktury danego typu były z MPP, to opcją 136 wartość progową ustawiamy na „0,01zł” i wyłączamy kontrolę PKWiU opcją 138.
W celu dokonania zmiany lub ręcznej konfiguracji w opcji Moduł Płatności Podzielonej w systemie HiperMarket należy bezpośrednio w oknie programu przejść: Faktury → Faktury Uniwersalne → Konfiguracja Faktur.
W następnym oknie wyświetli się nam okno z widokiem trzech kolumn : typ faktur, opis oraz pochodzenie.
Należy w nim wybrać interesujący nas typ faktury za pomocą klawisza Enter, aby przejść dalej.
Następnie za pomocą klawisza Insert dodajemy nową opcję. Wybieramy zasięg centralny i w kolejnym oknie interesują nas dwie opcje.
Opcja numer 136 pt. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności – domyślnie jest ona ostawiona na 15000 zł.
Drugą opcją jest opcja numer 138 pt. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mech. podz. płat. - opcję tą można włączyć lub wyłączyć.
Prawidłowo skonfigurowane opcje wyświetlają się na liście w sposób następujący:
