Rozliczenie dostawców komisowych - analiza

INSTRUKCJA ANALIZY ROZLICZENIA DOSTAWCÓW KOMISOWYCH

1. Cel użycia: Analiza pozwala na kontrolę ilości towarów jaka została zakupiona od danego kontrahenta komisowego i jaka została sprzedana przez sklep w danym okresie.

2. Uruchomienie analizy: Analizę zestawienia komisów uruchamiany standardowo z poziomu analizera wybierając pozycję Zestawienie komisów. Ustawiamy daty: początkową i końcową oraz początkową i końcową filtra towarów, po czym system uruchomi analizę

3. Opis Analizy Moduł standardowo umożliwia grupowanie pozycji według atrybutów przypisanych do danego typu analizy bądź grupowanie BRAK.

Grupowanie BRAK daje nam największą szczegółowość. Ten widok umożliwia dostęp następujących informacji:

kidKontr - numer kontrahenta

symbol - symbol kontrahenta

zakup_czb - Saldo dokumentów w Cenach zakupu brutto

spr_czb - Sprzedaż w cenach zakupu brutto - na towarach z filtra dokumentów wg dat 

zakup_csb - Saldo dokumentów w cenach detal brutto

spr_csb - Sprzedaż w cenach detal brutto - na towarach z filtra dokumentów wg dat

stan_csb - Zapas w cenach detal brutto - na towarach z filtra dokumentów wg dat