Rozliczenie dostawców komisowych - analiza

INSTRUKCJA ANALIZY ROZLICZENIA DOSTAWCÓW KOMISOWYCH

1. Cel użycia: Analiza zawiera najczęściej miesięczne zestawienie wartości zakupu, sprzedaży oraz stanu końcowego towarów od dostawców komisowych.

2. Uruchomienie analizy: Analizę zestawienia komisów uruchamiany standardowo z poziomu analizera wybierając pozycję Zestawienie komisów. Ustawiamy daty: początkową i końcową oraz początkową i końcową filtra towarów, a następnie wybieramy kontrahentów, którzy maja być uwzględnieniu w analizie. Dalej system uruchomi analizę.

3. Opis Analizy Moduł standardowo umożliwia grupowanie pozycji według atrybutów przypisanych do danego typu analizy bądź grupowanie BRAK.

Grupowanie BRAK daje nam największą szczegółowość. Ten widok umożliwia dostęp następujących informacji:

• kidKontr - Numer kontrahenta                                                                                                                         
•  symbol - Symbol kontrahenta                                                                                                              
• zakup_czb - Saldo dokumentów w Cenach zakupu brutto                                                                                  
•  spr_czb - Sprzedaż w cenach zakupu brutto - na towarach z filtra dokumentów wg dat                                                          
•  stan_czb - Zapas w cenach zakupu brutto - na towarach z filtra dokumentów wg dat                                                                     
• zakup_csb - Saldo dokumentów w cenach detal brutto                                                                                 
• spr_csb - Sprzedaż w cenach detal brutto - na towarach z filtra dokumentów wg dat                                                          
•  stan_csb - Zapas w cenach detal brutto - na towarach z filtra dokumentów wg dat