Rozliczenie dostawców komisowych - analiza: Różnice pomiędzy wersjami

Aktualna wersja na dzień 09:52, 16 maj 2018

INSTRUKCJA ANALIZY ROZLICZENIA DOSTAWCÓW KOMISOWYCH

1. Cel użycia: Analiza zawiera najczęściej miesięczne zestawienie wartości zakupu, sprzedaży oraz stanu końcowego towarów od dostawców komisowych.

2. Uruchomienie analizy: Analizę zestawienia komisów uruchamiany standardowo z poziomu analizera wybierając pozycję Zestawienie komisów. Ustawiamy daty: początkową i końcową oraz początkową i końcową filtra towarów, a następnie wybieramy kontrahentów, którzy maja być uwzględnieniu w analizie. Dalej system uruchomi analizę.

3. Opis Analizy Moduł standardowo umożliwia grupowanie pozycji według atrybutów przypisanych do danego typu analizy bądź grupowanie BRAK.

Grupowanie BRAK daje nam największą szczegółowość. Ten widok umożliwia dostęp następujących informacji:

kidKontr - Numer kontrahenta
symbol - Symbol kontrahenta
zakup_czb - Saldo dokumentów w Cenach zakupu brutto
spr_czb - Sprzedaż w cenach zakupu brutto - na towarach z filtra dokumentów wg dat
stan_czb - Zapas w cenach zakupu brutto - na towarach z filtra dokumentów wg dat
zakup_csb - Saldo dokumentów w cenach detal brutto
spr_csb - Sprzedaż w cenach detal brutto - na towarach z filtra dokumentów wg dat
stan_csb - Zapas w cenach detal brutto - na towarach z filtra dokumentów wg dat

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
 '''INSTRUKCJA ANALIZY ROZLICZENIA DOSTAWCÓW KOMISOWYCH'''
-'''1. Cel użycia:''' Analiza pozwala na kontrolę ilości towarów jaka została zakupiona od danego kontrahenta komisowego i jaka została sprzedana przez sklep w danym okresie.
+'''1. Cel użycia:''' Analiza zawiera najczęściej miesięczne zestawienie wartości zakupu, sprzedaży oraz stanu końcowego towarów od dostawców komisowych.
-'''2. Uruchomienie analizy:''' Analizę zestawienia komisów uruchamiany standardowo z poziomu analizera wybierając pozycję ''Zestawienie komisów.'' Ustawiamy daty: początkową i końcową oraz początkową i końcową filtra towarów, po czym system uruchomi analizę
+'''2. Uruchomienie analizy:''' Analizę zestawienia komisów uruchamiany standardowo z poziomu analizera wybierając pozycję ''Zestawienie komisów.'' Ustawiamy daty: początkową i końcową oraz początkową i końcową filtra towarów, a następnie wybieramy kontrahentów, którzy maja być uwzględnieniu w analizie. Dalej system uruchomi analizę.
 '''3. Opis Analizy''' Moduł standardowo umożliwia grupowanie pozycji według atrybutów przypisanych do danego typu analizy bądź grupowanie BRAK.
 Grupowanie BRAK daje nam największą szczegółowość. Ten widok umożliwia dostęp następujących informacji:
+* kidKontr - Numer kontrahenta
-kidKontr - numer kontrahenta
+*  symbol - Symbol kontrahenta
+* zakup_czb - Saldo dokumentów w Cenach zakupu brutto
-symbol - symbol kontrahenta
+*  spr_czb - Sprzedaż w cenach zakupu brutto - na towarach z filtra dokumentów wg dat
+*  stan_czb - Zapas w cenach zakupu brutto - na towarach z filtra dokumentów wg dat
-zakup_czb - Saldo dokumentów w Cenach zakupu brutto
+* zakup_csb - Saldo dokumentów w cenach detal brutto
+* spr_csb - Sprzedaż w cenach detal brutto - na towarach z filtra dokumentów wg dat
-spr_czb - Sprzedaż w cenach zakupu brutto - na towarach z filtra dokumentów wg dat
+*  stan_csb - Zapas w cenach detal brutto - na towarach z filtra dokumentów wg dat
-zakup_csb - Saldo dokumentów w cenach detal brutto
-spr_csb - Sprzedaż w cenach detal brutto - na towarach z filtra dokumentów wg dat
-stan_csb - Zapas w cenach detal brutto - na towarach z filtra dokumentów wg dat
 [[Plik:Komisanaliza.jpeg]]