Tekst źródłowy strony Faktury z maila

Wymiana elektronicznych dokumentów drogą mailową (np pliki .CSV):

	W celu przyjęcia faktury, którą otrzymaliśmy droga mailową należy przede wszystkim pobrać tą fakturę ze skrzynki pocztowej oraz umieścić ją w katalogu eksporty, który znajduje się na pulpicie.
	Dalej w systemie HiperMarket z menu wybieramy Dokumenty → PZ → Przyjęcie dostawy

[[Plik:Mail1.jpg]]

Następnie wyświetli nam się okno z listą dokumentów PZ. Aby utworzyć nowy dokument wybieramy klawisz Insert .  Teraz musimy wybrać kontrahenta (w miejsu Dostawca wybieramy klawisz Enter – pojawi się okno z listą kontrahentów, wybieramy tego, który nas interesuje). Uzupełniamy pozostałe informacje. 

[[Plik:Mail2.jpg]]

W kolejnym kroku wybieramy klawisz F2. W  lewym dolnym roku wyświetla nam się dodatkowe menu. Strzałeczką w prawo przechodzimy na opcję Inne i wybieramy Operacje na kolektorze.

[[Plik:Mail3.jpg]]

Dalej wybieramy Wczytywanie danych z pliku CSV do dokumentu.

[[Plik:Mail4.jpg]]

Wybieramy odpowiedni plik i zatwierdzamy Enterem.:

[[Plik:Mail5.jpg]]

Dalej system wyświetli nam okno z konfiguracją wybranego pliku. Uzupełniamy wymagane pola i zatwierdzamy Enterem.

[[Plik:Mail6.jpg]]

Musimy wybrać czy chcemy aby plik CSV został usunięty z folderu eksporty. Wybieramy TAK lub NIE, zatwierdzamy.
Następnie system wyświetli utworzony przez nas dokument. Możemy go zrealizować wybierając klawisz END.

[[Plik:Mail8.jpg]]

Następnie wybieramy opcję jak system ma zakończyć dokument PZ:

[[Plik:Mail77.jpg]]

Gdy wybrana zostanie np. faktura vat  system wyświetli okno, gdzie możliwa jest edycja dat sprzedaży, wystawienia, wpływu, zapłaty, nr dokumentu itp. W celu zatwierdzenia faktury wybieramy F2 - pojawia nam się dodatkowe menu. Strzałką w prawo przechodzimy na Zatwierdzenie – potwierdzamy wybór Enterem.

[[Plik:Mail9.jpg]]

Przyjęty dokument pojawi się nam na liście dokumentów PZ.