Opis działania opcji konfigurowania faktur

1. Symbol oryginału
2. Symbol korekty
3. Symbol zaliczki
4. Symbol proforma
5. Symbol korekty zaliczki
6. Opis typu faktur
7. Nazwa typu faktur na wydruku
8. Rodzaj numeracji (roczna, miesięczna, itp.)
9. Rodzaj faktur w typie (usługowa, noty, itp.)
10. Rodzaj wydruku (jasper, txt, itp.)
11. W ilu egzemplarzach ma się drukować
12. Jak naliczać VAT (netto, brutto, itp.)
13. Z którego katalogu wybierać odbiorcę (kontrahenci, nabywcy, itp.)
14. Z którego katalogu wybierać pozycje (usługi, towary, itp.)
15. Czy dopisywać do rozrachunków
16. Czy na wydruku przeliczyć tabelkę z VAT
17. Wystawiać jako rachunki uproszczone?
18. Jak ustawić datę dostawy/wykonania usług na korekcie
19. Drukować też linię opisu faktury?
20. Wzorzec numeracji oryginałów
21. Wzorzec numeracji korekt
22. Nr karty klienta którego paragony wybierać
23. Domyślny ID odbiorcy na którym się ustawuiać przy tworzeniu fakty
24. ID formy płatności na który się ustawiać przy tworzeniu faktury
25. ID typu dokumentów do którego są faktury
26. Faktury RR
27. Faktury wewnętrzne
28. Faktury UE
29. Jak filtrować katalog kontrahentów
30. Drukować wystawiającego (z loginu) fakturę
31. Jak ustawić datę VAT/wpływu
32. Zamieniać na druku ilość pozycji wg JMG
33. ID waluty w której są tworzone faktury
34. Można wybrać dowolną datę faktury, a nie ostatnią
35. Która data na korekcie dokumentu (systemowa, nasza, itp.)
36. Wybór daty zapłaty przy fakturze do dokumentów
37. Wybór ilości dni zapłaty przy fakturze do dokumentów
38. Identyfikator terminowej formy zapłaty przy fakturze do dokument
39. Identyfikator domyślnej formy zapłaty przy fakturze do dokumentu
40. Wyłącz możliwość wpisywania przyczyny korekty
41. Przyczyna korekty wybierana z listy ustawionej dla powiązanego sklepu
42. Przyczyny korekty do wyboru z listy
43. Dowolna data sprzedaży/dostawy/wykonania usługi
44. Dowolna data VAT
45. Nie kontroluje poprawności faktury z polską ustawą i VAT
46. Funkcja do czytania pagonów do listy wyborów
47. Uwzględniać ustawione konto zapłaty do odbiorcy FV
48. Identyfikator VAT do faktury EU
49. Drukować napis kopia/oryginał
50. Czy drukować nr ID odbiorcy
51. Dodatkowy margines z lewej dla sekcji odbiorcy
52. Dodatkowy margines z góry dla sekcji odbiorcy
53. Tytuł sekcji sprzedawcy na druku
54. Tytuł sekcji nabywcy na druku
55. Tytuł sekcji płatnika na druku
56. tytuł sekcji odbiorcy na druku
57. Tytuł sekcji nabywcy będącego płatnikiem na druku
58. Na wydruku płatnik nad odbiorcą
59. Jak drukować tabelkę z formami płatności
60. Napis przy miejscu na podpis odbiorcy
61. Napis przy miejscu na podpis wystawcy
62. Prefiks do dopisania przed stawką w nazwie pozycji przy kumulowaniu
63. Kumulować pozycje FV do prag./dok.?
64. Czy drukować zerowe pozycje (ilość i wartość)
65. Przy druku pokazywać okienko na wpisanie nazwiska odbiorcy
66. Czy drukować kolumnę z rabatem
67. Czy drukować kolumnę z kodem kreskowym (cyfrowo)
68. Czy drukować kolumnę z PKWiU
69. Drukować kolumnę z masją pozycji (wg JMG)
70. Drukować kod QR z kluczem faktury
71. Rozmiar „piksela” kodu, nie mniej niż 8
72. Współrzędne absolutne wiersza gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po
73. Współrzędne absolutne kolumny gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po
74. Co ma być zakodowane w kodzie
75. Kumuluje i zmienia pozycje wg ich stawek VAT
76. Czy pytać na fakturze walutowej o druk w walucie
77. Czy nie drukować kursu na fakturze walutowej
78. Czy drukować na fakturze walutowej przeliczone na PLN kwoty wg kursu
79. Czy drukować, pomimo wymogów ustawy, tabelkę VAT na FV OO
80. Drukować podsumy pozycji pochodzących z jednego dokumentu na FV zbiorowej
81. Symbol VAT dla pozycji w odwrotnym obciążeniu
82. Drukuj na fakturze listę kont bankowych (do zapłaty), w oddzielnej sekcji
83. Drukuj sekcję z dokumentami dowiązanymi
84. Drukuje tabelkę z zestawieniem paragonów do faktury
85. Ten typ jest fakturą gastronomiczną
86. Czy do faktur można drukować handlowy dokumenty identyfikacyjny
87. Data dostawy an wydruku zbiorczo wg dokumentów sprzedaży
88. Przy wystawianiu korekty, kopiować opisy z oryginalnego nagłówka
89. Czy ten typ faktur jest przeznaczony do wystawiania dokumentów osobno
90. Drukować symbol kontrahenta?
91. Identyfikator domyślnej stopki faktur typu w typie
92. Identyfikator domyślnej stopki faktur terminowych w typie
93. Identyfikator domyślnej stopki faktur z alkoholem w typie
94. Automatycznie drukować fakturę po wystawieniu?
95. Drukować NIP odbiorcy na fakturze gdy przypisano płatnika?
96. Drukować KID odbiorcy na fakturze?
97. Drukować KID płatnika na fakturze?
98. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury
99. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury odwrotnego obciążenia
100. Kopiuj na korekty ustawionego na oryginale płatnika
101. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji?
102. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji?
103. Pole sprzedaży ciągłej jest aktywne?
104. Przy wystawianiu fak. do dok. wybierać walutę?
105. Data VAT/wpływu faktury aktywna?
106. Kontrolować limit płatności z odroczonym terminem zapłaty?
107. Wystawić automatycznie KP/KW do FV gotówkowych?
108. Tryb listy dozwolonych form płatności
109. Lista form płatności
110. Faktury terminowe tylko na kontrahenta z terminem?
111. Źródło numeru konta zapłaty za FV terminowe.
112. Paragony do faktury wyłącznie z NIP?
113. Paragony do faktury w zakresie tego samego miesiąca?
114. Paragony odręczne dozwolone?
115. Paragony z okresu zamiast z tylko jednego dnia?
116. Można wystawiać faktury w roku poprzednim?
117. Nie dopisywać autom. Płatnika, takiego samego jak odbiorca?
120. Weryfikować spójność i poprawność numeracji faktur typu?
122. Weryfikować w GUS czy odbiorca jest płatnikiem VAT?
123. Pobierać dane nowych odbiorców z GUS/EC VIES?
124. Lista wydruków jednokrotnych
126. Rok rok rozliczeniowy
127. Data zapłaty faktury
128. Z ilu dni sprzedaży można wybierać paragony
129. Elementy nieedytowalne
130. Lista (zakresów) dozwolonych rabatów
131. Zachowanie przy niezgodnej wartości płatności z wart. FV
132. Kontrolować zwroty przy fakturach do paragonu
133. Zezwolić na dodanie pozycji z paragonu, której część zwrócono?
134. Sposób wydruku daty w nagłówku faktury
135. Kontrola unikalności wystawianych paragonów do faktur
136. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności
137. Na wydruku grupuj pozycje z jednego dokumentu
138. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mechanizmu podzielonej płatności.
139. Tryb blokady dodania paragonów będącymi FV uproszczonymi
141. Numer pola szybkiego opisu (0=wył)