Opis działania opcji konfigurowania faktur: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc Netis
mNie podano opisu zmian
mNie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 5 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
Opis działania opcji konfigurowania faktur
'''''<big>Funkcje konfigurowalne faktur z poziomu centrali:</big>'''''
<br />
    '''''1. Symbol oryginału''''' - np. FV


    1. Symbol oryginału
     2. Symbol korekty
     '''''2. Symbol korekty''''' - np. FVK
     3. Symbol zaliczki
 
     4. Symbol proforma
     5. Symbol korekty zaliczki
     '''''3. Symbol zaliczki''''' - np. FVZL
     6. Opis typu faktur
 
     7. Nazwa typu faktur na wydruku
     8. Rodzaj numeracji (roczna, miesięczna, itp.)
     '''''4. Symbol proforma''''' - np. FVPF
     9. Rodzaj faktur w typie (usługowa, noty, itp.)
 
     10. Rodzaj wydruku (jasper, txt, itp.)
     11. W ilu egzemplarzach ma się drukować
     '''''5. Symbol korekty zaliczki''''' - np. FVKL
     12. Jak naliczać VAT (netto, brutto, itp.)
 
     13. Z którego katalogu wybierać odbiorcę (kontrahenci, nabywcy, itp.)
     14. Z którego katalogu wybierać pozycje (usługi, towary, itp.)
     '''''6. Opis typu faktur''''' - Faktura VAT do paragonów
     15. Czy dopisywać do rozrachunków
 
     16. Czy na wydruku przeliczyć tabelkę z VAT
     17. Wystawiać jako rachunki uproszczone?
     '''''7. Nazwa typu faktur na wydruku'' -''' Faktura VAT
     18. Jak ustawić datę dostawy/wykonania usług na korekcie
 
     19. Drukować też linię opisu faktury?
     20. Wzorzec numeracji oryginałów
     '''''8. Rodzaj numeracji (roczna, miesięczna, itp.) -''''' Należy wybrać - np. roczna
     21. Wzorzec numeracji korekt
 
     22. Nr karty klienta którego paragony wybierać
     23. Domyślny ID odbiorcy na którym się ustawuiać przy tworzeniu fakty
     '''''9. Rodzaj faktur w typie (usługowa, noty, itp.) -''''' Należy wybrać
     24. ID formy płatności na który się ustawiać przy tworzeniu faktury
 
     25. ID typu dokumentów do którego są faktury
     26. Faktury RR
     '''''10. Rodzaj wydruku (jasper, txt, itp.)-''''' Należy wybrać
     27. Faktury wewnętrzne
 
     28. Faktury UE
     29. Jak filtrować katalog kontrahentów
     '''''11. W ilu egzemplarzach ma się drukować -''''' Należy określić ilość
     30. Drukować wystawiającego (z loginu) fakturę
 
     31. Jak ustawić datę VAT/wpływu
     32. Zamieniać na druku ilość pozycji wg JMG
     '''''12. Jak naliczać VAT (netto, brutto, itp.) -''''' Należy wybrać
     33. ID waluty w której są tworzone faktury
 
     34. Można wybrać dowolną datę faktury, a nie ostatnią
     35. Która data na korekcie dokumentu (systemowa, nasza, itp.)
     '''''13. Z którego katalogu wybierać odbiorcę (kontrahenci, nabywcy, itp.)''''' - Należy wybrać
     36. Wybór daty zapłaty przy fakturze do dokumentów
 
     37. Wybór ilości dni zapłaty przy fakturze do dokumentów
     38. Identyfikator terminowej formy zapłaty przy fakturze do dokument
     '''''14. Z którego katalogu wybierać pozycje (usługi, towary, itp.)''''' - Należy wybrać
     39. Identyfikator domyślnej formy zapłaty przy fakturze do dokumentu
 
     40. Wyłącz możliwość wpisywania przyczyny korekty
     41. Przyczyna korekty wybierana z listy ustawionej dla powiązanego sklepu
     '''''15. Czy dopisywać do rozrachunków''''' - TAK/NIE
     42. Przyczyny korekty do wyboru z listy
 
     43. Dowolna data sprzedaży/dostawy/wykonania usługi
     44. Dowolna data VAT
     '''''16. Czy na wydruku przeliczyć tabelkę z VAT''''' - TAK/NIE
     45. Nie kontroluje poprawności faktury z polską ustawą i VAT
 
     46. Funkcja do czytania pagonów do listy wyborów
     47. Uwzględniać ustawione konto zapłaty do odbiorcy FV
     '''''17. Wystawiać jako rachunki uproszczone?''''' - TAK/NIE
     48. Identyfikator VAT do faktury EU
 
     49. Drukować napis kopia/oryginał
     50. Czy drukować nr ID odbiorcy
     '''''18. Jak ustawić datę dostawy/wykonania usług na korekcie''''' - Aktualna/Z oryginału
     51. Dodatkowy margines z lewej dla sekcji odbiorcy
 
     52. Dodatkowy margines z góry dla sekcji odbiorcy
     53. Tytuł sekcji sprzedawcy na druku
     '''''19. Drukować też linię opisu faktury?''''' - TAK/NIE
     54. Tytuł sekcji nabywcy na druku
 
     55. Tytuł sekcji płatnika na druku
     56. tytuł sekcji odbiorcy na druku
     '''''20. Wzorzec numeracji oryginałów''''' - Należy wybrać format
     57. Tytuł sekcji nabywcy będącego płatnikiem na druku
 
     58. Na wydruku płatnik nad odbiorcą
     59. Jak drukować tabelkę z formami płatności
     '''''21. Wzorzec numeracji korekt''''' - Należy wybrać format
     60. Napis przy miejscu na podpis odbiorcy
 
     61. Napis przy miejscu na podpis wystawcy
     62. Prefiks do dopisania przed stawką w nazwie pozycji przy kumulowaniu
     '''''22. Nr karty klienta którego paragony wybierać''''' - Należy podać wartość
     63. Kumulować pozycje FV do prag./dok.?
 
     64. Czy drukować zerowe pozycje (ilość i wartość)
     65. Przy druku pokazywać okienko na wpisanie nazwiska odbiorcy
     '''''23. Domyślny ID odbiorcy na którym się ustawiać przy tworzeniu fakty''''' - Należy podać wartość
     66. Czy drukować kolumnę z rabatem
 
     67. Czy drukować kolumnę z kodem kreskowym (cyfrowo)
     68. Czy drukować kolumnę z PKWiU
     '''''24. ID formy płatności na który się ustawiać przy tworzeniu faktury''''' - Należy podać wartość
     69. Drukować kolumnę z masją pozycji (wg JMG)
 
     70. Drukować kod QR z kluczem faktury
     71. Rozmiar „piksela” kodu, nie mniej niż 8
     '''''25. ID typu dokumentów do którego są faktury''''' - Należy podać wartość
     72. Współrzędne absolutne wiersza gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po
 
     73. Współrzędne absolutne kolumny gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po
     74. Co ma być zakodowane w kodzie
     '''''26. Faktury RR''''' - TAK/NIE
     75. Kumuluje i zmienia pozycje wg ich stawek VAT
 
     76. Czy pytać na fakturze walutowej o druk w walucie
     77. Czy nie drukować kursu na fakturze walutowej
     '''''27. Faktury wewnętrzne''''' - TAK/NIE
     78. Czy drukować na fakturze walutowej przeliczone na PLN kwoty wg kursu
 
     79. Czy drukować, pomimo wymogów ustawy, tabelkę VAT na FV OO
     80. Drukować podsumy pozycji pochodzących z jednego dokumentu na FV zbiorowej
     '''''28. Faktury UE''''' - TAK/NIE
     81. Symbol VAT dla pozycji w odwrotnym obciążeniu
 
     82. Drukuj na fakturze listę kont bankowych (do zapłaty), w oddzielnej sekcji
     83. Drukuj sekcję z dokumentami dowiązanymi
     '''''29. Jak filtrować katalog kontrahentów''''' - Należy podać wartość
     84. Drukuje tabelkę z zestawieniem paragonów do faktury
 
     85. Ten typ jest fakturą gastronomiczną
     86. Czy do faktur można drukować handlowy dokumenty identyfikacyjny
     '''''30. Drukować wystawiającego (z loginu) fakturę''''' - TAK/NIE
     87. Data dostawy an wydruku zbiorczo wg dokumentów sprzedaży
 
     88. Przy wystawianiu korekty, kopiować opisy z oryginalnego nagłówka
     89. Czy ten typ faktur jest przeznaczony do wystawiania dokumentów osobno
     '''''31. Jak ustawić datę VAT/wpływu''''' - z daty dostawy/płatności/wystawienia
     90. Drukować symbol kontrahenta?
 
     91. Identyfikator domyślnej stopki faktur typu w typie
     92. Identyfikator domyślnej stopki faktur terminowych w typie
     '''''32. Zamieniać na druku ilość pozycji wg JMG''''' - Nigdy/Pytaj/Zawsze
     93. Identyfikator domyślnej stopki faktur z alkoholem w typie
 
     94. Automatycznie drukować fakturę po wystawieniu?
     95. Drukować NIP odbiorcy na fakturze gdy przypisano płatnika?
     '''''33. ID waluty w której są tworzone faktury''''' - Należy podać wartość
     96. Drukować KID odbiorcy na fakturze?
 
     97. Drukować KID płatnika na fakturze?
     98. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury
     '''''34. Można wybrać dowolną datę faktury, a nie ostatnią''''' - TAK/NIE
     99. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury odwrotnego obciążenia
 
     100. Kopiuj na korekty ustawionego na oryginale płatnika
     101. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji?
     '''''35. Która data na korekcie dokumentu (systemowa, nasza, itp.)''''' - Należy wybrać
     102. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji?
 
     103. Pole sprzedaży ciągłej jest aktywne?
     104. Przy wystawianiu fak. do dok. wybierać walutę?
     '''''36. Wybór daty zapłaty przy fakturze do dokumentów''''' - TAK/NIE
     105. Data VAT/wpływu faktury aktywna?
 
     106. Kontrolować limit płatności z odroczonym terminem zapłaty?
     107. Wystawić automatycznie KP/KW do FV gotówkowych?
     '''''37. Wybór ilości dni zapłaty przy fakturze do dokumentów''''' - TAK/NIE
     108. Tryb listy dozwolonych form płatności
 
     109. Lista form płatności
     110. Faktury terminowe tylko na kontrahenta z terminem?
     '''''38. Identyfikator terminowej formy zapłaty przy fakturze do dokument'''''  - Należy podać wartość
     111. Źródło numeru konta zapłaty za FV terminowe.
 
     112. Paragony do faktury wyłącznie z NIP?
     113. Paragony do faktury w zakresie tego samego miesiąca?
     '''''39. Identyfikator domyślnej formy zapłaty przy fakturze do dokumentu'''''  - Należy podać wartość
     114. Paragony odręczne dozwolone?
 
     115. Paragony z okresu zamiast z tylko jednego dnia?
     116. Można wystawiać faktury w roku poprzednim?
     '''''40. Wyłącz możliwość wpisywania przyczyny korekty''''' - TAK/NIE
     117. Nie dopisywać autom. Płatnika, takiego samego jak odbiorca?
 
     120. Weryfikować spójność i poprawność numeracji faktur typu?  
     122. Weryfikować w GUS czy odbiorca jest płatnikiem VAT?
     '''''41. Przyczyna korekty wybierana z listy ustawionej dla powiązanego sklepu''''' - TAK/NIE
     123. Pobierać dane nowych odbiorców z GUS/EC VIES?
 
     124. Lista wydruków jednokrotnych
     126. Rok rok rozliczeniowy
     '''''42. Przyczyny korekty do wyboru z listy''''' - TAK/NIE
     127. Data zapłaty faktury
 
     128. Z ilu dni sprzedaży można wybierać paragony
     129. Elementy nieedytowalne
     '''''43. Dowolna data sprzedaży/dostawy/wykonania usługi''''' - TAK/NIE
     130. Lista (zakresów) dozwolonych rabatów
 
     131. Zachowanie przy niezgodnej wartości płatności z wart. FV
     132. Kontrolować zwroty przy fakturach do paragonu
     '''''44. Dowolna data VAT''''' - TAK/NIE
     133. Zezwolić na dodanie pozycji z paragonu, której część zwrócono?
 
     134. Sposób wydruku daty w nagłówku faktury
     135. Kontrola unikalności wystawianych paragonów do faktur
     '''''45. Nie kontroluje poprawności faktury z polską ustawą i VAT''''' - TAK/NIE
     136. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności
 
     137. Na wydruku grupuj pozycje z jednego dokumentu  
     138. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mechanizmu podzielonej płatności.  
     '''''46. Funkcja do czytania pagonów do listy wyborów''''' - TAK/NIE
     139. Tryb blokady dodania paragonów będącymi FV uproszczonymi
 
     141. Numer pola szybkiego opisu (0=wył)
     '''''47. Uwzględniać ustawione konto zapłaty do odbiorcy FV''''' - TAK/NIE
 
     '''''48. Identyfikator VAT do faktury EU''''' - Należy podać wartość
 
     '''''49. Drukować napis kopia/oryginał''''' - TAK/NIE
 
     '''''50. Czy drukować nr ID odbiorcy''''' - TAK/NIE
 
     '''''51. Dodatkowy margines z lewej dla sekcji odbiorcy''''' - TAK/NIE
 
     '''''52. Dodatkowy margines z góry dla sekcji odbiorcy''''' - TAK/NIE
 
     '''''53. Tytuł sekcji sprzedawcy na druku''''' - Należy podać według preferencji
 
     '''''54. Tytuł sekcji nabywcy na druku''''' - Należy podać według preferencji
 
     '''''55. Tytuł sekcji płatnika na druku''''' - Należy podać według preferencji
 
     '''''56. tytuł sekcji odbiorcy na druku''''' - Należy podać według preferencji
 
     '''''57. Tytuł sekcji nabywcy będącego płatnikiem na druku''''' - Należy podać według preferencji
 
     '''''58. Na wydruku płatnik nad odbiorcą''''' - TAK/NIE
 
     '''''59. Jak drukować tabelkę z formami płatności'''''
 
     '''''60. Napis przy miejscu na podpis odbiorcy''''' - TAK/NIE
 
     '''''61. Napis przy miejscu na podpis wystawcy''''' - TAK/NIE
 
     '''''62. Prefiks do dopisania przed stawką w nazwie pozycji przy kumulowaniu''''' - Należy podać treść
 
     '''''63. Kumulować pozycje FV do prag./dok.?''''' - TAK/NIE
 
     '''''64. Czy drukować zerowe pozycje (ilość i wartość)''''' - TAK/NIE
 
     '''''65. Przy druku pokazywać okienko na wpisanie nazwiska odbiorcy''''' - TAK/NIE
 
     '''''66. Czy drukować kolumnę z rabatem''''' - TAK/NIE
 
     '''''67. Czy drukować kolumnę z kodem kreskowym (cyfrowo)''''' - TAK/NIE
 
     '''''68. Czy drukować kolumnę z PKWiU''''' - TAK/NIE
 
     '''''69. Drukować kolumnę z maską pozycji (wg JMG''''') - TAK/NIE
 
     '''''70. Drukować kod QR z kluczem faktury''''' - TAK/NIE
 
     '''''71. Rozmiar „piksela” kodu, nie mniej niż 8''''' - Należy podać wartość
 
     '''''72. Współrzędne absolutne wiersza gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po''''' - Należy podać wartość
 
     '''''73. Współrzędne absolutne kolumny gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po''''' - Należy podać wartość
 
     '''''74. Co ma być zakodowane w kodzie''''' - Należy podać wartość
 
     '''''75. Kumuluje i zmienia pozycje wg ich stawek VAT''''' - Nie/Zawsze/Pytaj
 
     '''''76. Czy pytać na fakturze walutowej o druk w walucie''''' - TAK/NIE
 
     '''''77. Czy nie drukować kursu na fakturze walutowej''''' - TAK/NIE
 
     '''''78. Czy drukować na fakturze walutowej przeliczone na PLN kwoty wg kursu''''' - TAK/NIE
 
     '''''79. Czy drukować, pomimo wymogów ustawy, tabelkę VAT na FV OO''''' - TAK/NIE
 
     '''''80. Drukować podsumy pozycji pochodzących z jednego dokumentu na FV zbiorowej''''' - TAK/NIE
 
     '''''81. Symbol VAT dla pozycji w odwrotnym obciążeniu''''' - TAK/NIE
 
     '''''82. Drukuj na fakturze listę kont bankowych (do zapłaty), w oddzielnej sekcji''''' - TAK/NIE
 
     '''''83. Drukuj sekcję z dokumentami dowiązanymi''''' - TAK/NIE
 
     '''''84. Drukuje tabelkę z zestawieniem paragonów do faktury''''' - TAK/NIE
 
     '''''85. Ten typ jest fakturą gastronomiczną''''' - TAK/NIE
 
     '''''86. Czy do faktur można drukować handlowy dokumenty identyfikacyjny''''' - TAK/NIE
 
     '''''87. Data dostawy an wydruku zbiorczo wg dokumentów sprzedaży''''' - TAK/NIE
 
     '''''88. Przy wystawianiu korekty, kopiować opisy z oryginalnego nagłówka''''' - TAK/NIE
 
     '''''89. Czy ten typ faktur jest przeznaczony do wystawiania dokumentów osobno''''' - TAK/NIE
 
     '''''90. Drukować symbol kontrahenta?''''' - TAK/NIE
 
     '''''91. Identyfikator domyślnej stopki faktur typu w typie''''' - Należy podać wartość
 
     '''''92. Identyfikator domyślnej stopki faktur terminowych w typie''''' - Należy podać wartość
 
     '''''93. Identyfikator domyślnej stopki faktur z alkoholem w typie''''' - Należy podać wartość
 
     '''''94. Automatycznie drukować fakturę po wystawieniu?''''' - TAK/NIE
 
     '''''95. Drukować NIP odbiorcy na fakturze gdy przypisano płatnika?''''' - TAK/NIE
 
     '''''96. Drukować KID odbiorcy na fakturze?''''' - TAK/NIE
 
     '''''97. Drukować KID płatnika na fakturze?''''' - TAK/NIE
 
     '''''98. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury''''' - Należy podać według preferencji
 
     '''''99. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury odwrotnego obciążenia''''' - Należy podać według preferencji
 
     '''''100. Kopiuj na korekty ustawionego na oryginale płatnika'''''  - TAK/NIE
 
     '''''101. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji?''''' - TAK/NIE
 
     '''''102. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji?''''' - TAK/NIE
 
     '''''103. Pole sprzedaży ciągłej jest aktywne?''''' - TAK/NIE
 
     '''''104. Przy wystawianiu fak. do dok. wybierać walutę?''''' - TAK/NIE
 
     '''''105. Data VAT/wpływu faktury aktywna?''''' - TAK/NIE
 
     '''''106. Kontrolować limit płatności z odroczonym terminem zapłaty?''''' - TAK/NIE
 
     '''''107. Wystawić automatycznie KP/KW do FV gotówkowych?''''' - TAK/NIE
 
     '''''108. Tryb listy dozwolonych form płatności''''' - TAK/NIE
 
     '''''109. Lista form płatności''''' - TAK/NIE
 
     '''''110. Faktury terminowe tylko na kontrahenta z terminem?''''' - TAK/NIE
 
     '''''111. Źródło numeru konta zapłaty za FV terminowe.''''' - Należy wybrać źródło
 
     '''''112. Paragony do faktury wyłącznie z NIP?''''' - TAK/NIE
 
     '''''113. Paragony do faktury w zakresie tego samego miesiąca?''''' - TAK/NIE
 
     '''''114. Paragony odręczne dozwolone?''''' - TAK/NIE
 
     '''''115. Paragony z okresu zamiast z tylko jednego dnia?''''' - TAK/NIE
 
     '''''116. Można wystawiać faktury w roku poprzednim?''''' - TAK/NIE
 
     '''''117. Nie dopisywać autom. Płatnika, takiego samego jak odbiorca?''''' - TAK/NIE
 
     '''''120. Weryfikować spójność i poprawność numeracji faktur typu?''''' - TAK/NIE
 
     '''''122. Weryfikować w GUS czy odbiorca jest płatnikiem VAT?''''' - TAK/NIE
 
     '''''123. Pobierać dane nowych odbiorców z GUS/EC VIES?''''' - TAK/NIE
 
     '''''124. Lista wydruków jednokrotnych''''' - TAK/NIE
 
     '''''126. Rok rok rozliczeniowy''''' - Należy podać wartość
 
     '''''127. Data zapłaty faktury''''' - Należy podać wartość
 
     '''''128. Z ilu dni sprzedaży można wybierać paragony''''' - Należy podać zakres
 
     '''''129. Elementy nieedytowalne''''' - TAK/NIE
 
     '''''130. Lista (zakresów) dozwolonych rabatów''''' - Należy podać zakres
 
     '''''131. Zachowanie przy niezgodnej wartości płatności z wart. FV''''' - Należy określić
 
     '''''132. Kontrolować zwroty przy fakturach do paragonu''''' - TAK/NIE
 
     '''''133. Zezwolić na dodanie pozycji z paragonu, której część zwrócono?''''' - TAK/NIE
 
     '''''134. Sposób wydruku daty w nagłówku faktury''''' - TAK/NIE
 
     '''''135. Kontrola unikalności wystawianych paragonów do faktur''''' - TAK/NIE
 
     '''''136. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności''''' - Należy podać wartość
 
     '''''137. Na wydruku grupuj pozycje z jednego dokumentu''''' - TAK/NIE
 
     '''''138. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mechanizmu podzielonej płatności.''''' - TAK/NIE
 
     '''''139. Tryb blokady dodania paragonów będącymi FV uproszczonymi''''' - TAK/NIE
 
     '''''141. Numer pola szybkiego opisu (0=wył)''''' - Należy podać wartość 0/1

Aktualna wersja na dzień 07:52, 28 sie 2020

Funkcje konfigurowalne faktur z poziomu centrali:


   1. Symbol oryginału - np. FV


   2. Symbol korekty - np. FVK


   3. Symbol zaliczki - np. FVZL


   4. Symbol proforma - np. FVPF


   5. Symbol korekty zaliczki - np. FVKL


   6. Opis typu faktur - Faktura VAT do paragonów


   7. Nazwa typu faktur na wydruku - Faktura VAT


   8. Rodzaj numeracji (roczna, miesięczna, itp.) - Należy wybrać - np. roczna


   9. Rodzaj faktur w typie (usługowa, noty, itp.) - Należy wybrać


   10. Rodzaj wydruku (jasper, txt, itp.)- Należy wybrać


   11. W ilu egzemplarzach ma się drukować - Należy określić ilość


   12. Jak naliczać VAT (netto, brutto, itp.) - Należy wybrać


   13. Z którego katalogu wybierać odbiorcę (kontrahenci, nabywcy, itp.) - Należy wybrać


   14. Z którego katalogu wybierać pozycje (usługi, towary, itp.) - Należy wybrać


   15. Czy dopisywać do rozrachunków - TAK/NIE


   16. Czy na wydruku przeliczyć tabelkę z VAT - TAK/NIE


   17. Wystawiać jako rachunki uproszczone? - TAK/NIE


   18. Jak ustawić datę dostawy/wykonania usług na korekcie - Aktualna/Z oryginału


   19. Drukować też linię opisu faktury? - TAK/NIE


   20. Wzorzec numeracji oryginałów - Należy wybrać format


   21. Wzorzec numeracji korekt - Należy wybrać format


   22. Nr karty klienta którego paragony wybierać - Należy podać wartość


   23. Domyślny ID odbiorcy na którym się ustawiać przy tworzeniu fakty - Należy podać wartość


   24. ID formy płatności na który się ustawiać przy tworzeniu faktury - Należy podać wartość


   25. ID typu dokumentów do którego są faktury - Należy podać wartość


   26. Faktury RR - TAK/NIE


   27. Faktury wewnętrzne - TAK/NIE


   28. Faktury UE - TAK/NIE


   29. Jak filtrować katalog kontrahentów - Należy podać wartość


   30. Drukować wystawiającego (z loginu) fakturę - TAK/NIE


   31. Jak ustawić datę VAT/wpływu - z daty dostawy/płatności/wystawienia


   32. Zamieniać na druku ilość pozycji wg JMG - Nigdy/Pytaj/Zawsze


   33. ID waluty w której są tworzone faktury - Należy podać wartość


   34. Można wybrać dowolną datę faktury, a nie ostatnią - TAK/NIE


   35. Która data na korekcie dokumentu (systemowa, nasza, itp.) - Należy wybrać


   36. Wybór daty zapłaty przy fakturze do dokumentów - TAK/NIE


   37. Wybór ilości dni zapłaty przy fakturze do dokumentów - TAK/NIE


   38. Identyfikator terminowej formy zapłaty przy fakturze do dokument  - Należy podać wartość


   39. Identyfikator domyślnej formy zapłaty przy fakturze do dokumentu  - Należy podać wartość


   40. Wyłącz możliwość wpisywania przyczyny korekty - TAK/NIE


   41. Przyczyna korekty wybierana z listy ustawionej dla powiązanego sklepu - TAK/NIE


   42. Przyczyny korekty do wyboru z listy - TAK/NIE


   43. Dowolna data sprzedaży/dostawy/wykonania usługi - TAK/NIE


   44. Dowolna data VAT - TAK/NIE


   45. Nie kontroluje poprawności faktury z polską ustawą i VAT - TAK/NIE


   46. Funkcja do czytania pagonów do listy wyborów - TAK/NIE


   47. Uwzględniać ustawione konto zapłaty do odbiorcy FV - TAK/NIE


   48. Identyfikator VAT do faktury EU - Należy podać wartość


   49. Drukować napis kopia/oryginał - TAK/NIE


   50. Czy drukować nr ID odbiorcy - TAK/NIE


   51. Dodatkowy margines z lewej dla sekcji odbiorcy - TAK/NIE


   52. Dodatkowy margines z góry dla sekcji odbiorcy - TAK/NIE


   53. Tytuł sekcji sprzedawcy na druku - Należy podać według preferencji


   54. Tytuł sekcji nabywcy na druku - Należy podać według preferencji


   55. Tytuł sekcji płatnika na druku - Należy podać według preferencji


   56. tytuł sekcji odbiorcy na druku - Należy podać według preferencji


   57. Tytuł sekcji nabywcy będącego płatnikiem na druku - Należy podać według preferencji


   58. Na wydruku płatnik nad odbiorcą - TAK/NIE


   59. Jak drukować tabelkę z formami płatności


   60. Napis przy miejscu na podpis odbiorcy - TAK/NIE


   61. Napis przy miejscu na podpis wystawcy - TAK/NIE


   62. Prefiks do dopisania przed stawką w nazwie pozycji przy kumulowaniu - Należy podać treść


   63. Kumulować pozycje FV do prag./dok.? - TAK/NIE


   64. Czy drukować zerowe pozycje (ilość i wartość) - TAK/NIE


   65. Przy druku pokazywać okienko na wpisanie nazwiska odbiorcy - TAK/NIE


   66. Czy drukować kolumnę z rabatem - TAK/NIE


   67. Czy drukować kolumnę z kodem kreskowym (cyfrowo) - TAK/NIE


   68. Czy drukować kolumnę z PKWiU - TAK/NIE


   69. Drukować kolumnę z maską pozycji (wg JMG) - TAK/NIE


   70. Drukować kod QR z kluczem faktury - TAK/NIE


   71. Rozmiar „piksela” kodu, nie mniej niż 8 - Należy podać wartość


   72. Współrzędne absolutne wiersza gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po - Należy podać wartość


   73. Współrzędne absolutne kolumny gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po - Należy podać wartość


   74. Co ma być zakodowane w kodzie - Należy podać wartość


   75. Kumuluje i zmienia pozycje wg ich stawek VAT - Nie/Zawsze/Pytaj


   76. Czy pytać na fakturze walutowej o druk w walucie - TAK/NIE


   77. Czy nie drukować kursu na fakturze walutowej - TAK/NIE


   78. Czy drukować na fakturze walutowej przeliczone na PLN kwoty wg kursu - TAK/NIE


   79. Czy drukować, pomimo wymogów ustawy, tabelkę VAT na FV OO - TAK/NIE


   80. Drukować podsumy pozycji pochodzących z jednego dokumentu na FV zbiorowej - TAK/NIE


   81. Symbol VAT dla pozycji w odwrotnym obciążeniu - TAK/NIE


   82. Drukuj na fakturze listę kont bankowych (do zapłaty), w oddzielnej sekcji - TAK/NIE


   83. Drukuj sekcję z dokumentami dowiązanymi - TAK/NIE


   84. Drukuje tabelkę z zestawieniem paragonów do faktury - TAK/NIE


   85. Ten typ jest fakturą gastronomiczną - TAK/NIE


   86. Czy do faktur można drukować handlowy dokumenty identyfikacyjny - TAK/NIE


   87. Data dostawy an wydruku zbiorczo wg dokumentów sprzedaży - TAK/NIE


   88. Przy wystawianiu korekty, kopiować opisy z oryginalnego nagłówka - TAK/NIE


   89. Czy ten typ faktur jest przeznaczony do wystawiania dokumentów osobno - TAK/NIE


   90. Drukować symbol kontrahenta? - TAK/NIE


   91. Identyfikator domyślnej stopki faktur typu w typie - Należy podać wartość


   92. Identyfikator domyślnej stopki faktur terminowych w typie - Należy podać wartość


   93. Identyfikator domyślnej stopki faktur z alkoholem w typie - Należy podać wartość


   94. Automatycznie drukować fakturę po wystawieniu? - TAK/NIE


   95. Drukować NIP odbiorcy na fakturze gdy przypisano płatnika? - TAK/NIE


   96. Drukować KID odbiorcy na fakturze? - TAK/NIE


   97. Drukować KID płatnika na fakturze? - TAK/NIE


   98. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury - Należy podać według preferencji


   99. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury odwrotnego obciążenia - Należy podać według preferencji


   100. Kopiuj na korekty ustawionego na oryginale płatnika  - TAK/NIE


   101. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji? - TAK/NIE


   102. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji? - TAK/NIE


   103. Pole sprzedaży ciągłej jest aktywne? - TAK/NIE


   104. Przy wystawianiu fak. do dok. wybierać walutę? - TAK/NIE


   105. Data VAT/wpływu faktury aktywna? - TAK/NIE


   106. Kontrolować limit płatności z odroczonym terminem zapłaty? - TAK/NIE


   107. Wystawić automatycznie KP/KW do FV gotówkowych? - TAK/NIE


   108. Tryb listy dozwolonych form płatności - TAK/NIE


   109. Lista form płatności - TAK/NIE


   110. Faktury terminowe tylko na kontrahenta z terminem? - TAK/NIE


   111. Źródło numeru konta zapłaty za FV terminowe. - Należy wybrać źródło


   112. Paragony do faktury wyłącznie z NIP? - TAK/NIE


   113. Paragony do faktury w zakresie tego samego miesiąca? - TAK/NIE


   114. Paragony odręczne dozwolone? - TAK/NIE


   115. Paragony z okresu zamiast z tylko jednego dnia? - TAK/NIE


   116. Można wystawiać faktury w roku poprzednim? - TAK/NIE


   117. Nie dopisywać autom. Płatnika, takiego samego jak odbiorca? - TAK/NIE


   120. Weryfikować spójność i poprawność numeracji faktur typu? - TAK/NIE


   122. Weryfikować w GUS czy odbiorca jest płatnikiem VAT? - TAK/NIE


   123. Pobierać dane nowych odbiorców z GUS/EC VIES? - TAK/NIE


   124. Lista wydruków jednokrotnych - TAK/NIE


   126. Rok rok rozliczeniowy - Należy podać wartość


   127. Data zapłaty faktury - Należy podać wartość


   128. Z ilu dni sprzedaży można wybierać paragony - Należy podać zakres


   129. Elementy nieedytowalne - TAK/NIE


   130. Lista (zakresów) dozwolonych rabatów - Należy podać zakres


   131. Zachowanie przy niezgodnej wartości płatności z wart. FV - Należy określić


   132. Kontrolować zwroty przy fakturach do paragonu - TAK/NIE


   133. Zezwolić na dodanie pozycji z paragonu, której część zwrócono? - TAK/NIE


   134. Sposób wydruku daty w nagłówku faktury - TAK/NIE


   135. Kontrola unikalności wystawianych paragonów do faktur - TAK/NIE


   136. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności - Należy podać wartość


   137. Na wydruku grupuj pozycje z jednego dokumentu - TAK/NIE 


   138. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mechanizmu podzielonej płatności. - TAK/NIE


   139. Tryb blokady dodania paragonów będącymi FV uproszczonymi - TAK/NIE


   141. Numer pola szybkiego opisu (0=wył) - Należy podać wartość 0/1