Faktura do Paragonu

• Z menu głównego wybieramy Faktury → Faktury uniwersalne → katalog
• W wyświetlonym oknie wybieramy Faktura vat do paragonów
• Wyświetli się lista wszystkich faktur, nową fakturę dodajemy klawiszem INSERT
• Wpisujemy NIP (pobieramy z GUS) lub jeśli kontrahent jest już w naszej bazie to wybieramy ENTER i dalej ENTER

Dalej wyświetli nam się lista kontrahentów→ odszukujemy tego, który nas interesuje (możemy wpisać nazwę kontrahenta – system wyfiltruje nam kontrahentów po tym co wpisaliśmy) → wybieramy kontrahenta ENTEREM - dalej wybieramy daty i formę płatności oraz dodajemy opis (ENTEREM przechodzimy do następnego pola)

• Zatwierdzamy ENTEREM, aż pojawi się pytanie: czy stworzyć Paragon? jeżeli chcemy stworzyć go ręcznie – TAK, jeżeli paragon istnieje już w systemie – NIE.
• Gdy chcemy dodać kolejny istniejący paragon wybieramy klawisz P → ustawiamy datę kiedy był wystawiony → wyświetlą nam się paragony z tego dnia
• Aby szybko znaleźć paragon na liście wyświetlanych paragonów wybieramy F5 → Opcje szybkiego szukania → Enter → Wpisujemy np. kwotę paragonu (Filtruje) → Znajdujemy Paragon

• Dalej: Enter → paragon zaczyta się do faktury → zbędne pozycje usuwamy klawiszem DELETE
• F4 (realizuj) lub P jeżeli chcemy dodać jeszcze 1 paragon.