Jak wprowadzić korektę zbiorczą/nierozwiązaną

Z Pomoc Netis
Wersja z dnia 09:13, 11 maj 2020 autorstwa Ahalicka (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Aby wystawić korektę zbiorczą/niezwiązaną robimy:

- wchodzimy do katalogu korekt 'w' lub F2->Funkcje->Wybór Katalogu->Korekty

- Insert i wprowadzamy nagłówek Faktury - pojawi się okienko z pytaniem o numer oryginalnej FV - trzeba tam wpisać liczbę >0, ale następnie w symbolu korygowanej FV można wpisać np. N/D- po uzupełnieniu nagłówka wprowadzamy pozycję

- jest to korekta i wprowadzanie odbywa się dwukrotnie: w pierwszej kolejności wprowadzamy ilość 'Winno być' - czyli w ilości wpisujemy 0 a w cenie np, 100.00, następnie naciskamy Enter na pozycji i uzupełniamy ilość 'Było' - tu wpiszemy ilość 1 i cena 100.00. W efekcie otrzymamy korektę na -100PLN.

Źródło: „https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Jak_wprowadzić_korektę_zbiorczą/nierozwiązaną&oldid=3873”