Opis działania opcji konfigurowania faktur

Z Pomoc Netis
Opis działania opcji konfigurowania faktur:


   1. Symbol oryginału - np. FV



   2. Symbol korekty - np. FVK



   3. Symbol zaliczki - np. FVZL



   4. Symbol proforma - np. FVPF



   5. Symbol korekty zaliczki - np. FVKL



   6. Opis typu faktur - Faktura VAT do paragonów



   7. Nazwa typu faktur na wydruku - Faktura VAT



   8. Rodzaj numeracji (roczna, miesięczna, itp.) - Należy wybrać - np. roczna



   9. Rodzaj faktur w typie (usługowa, noty, itp.) - Należy wybrać



   10. Rodzaj wydruku (jasper, txt, itp.)- Należy wybrać



   11. W ilu egzemplarzach ma się drukować - Należy określić ilość



   12. Jak naliczać VAT (netto, brutto, itp.) - Należy wybrać



   13. Z którego katalogu wybierać odbiorcę (kontrahenci, nabywcy, itp.) - Należy wybrać



   14. Z którego katalogu wybierać pozycje (usługi, towary, itp.) - Należy wybrać



   15. Czy dopisywać do rozrachunków - TAK/NIE



   16. Czy na wydruku przeliczyć tabelkę z VAT - TAK/NIE



   17. Wystawiać jako rachunki uproszczone? - TAK/NIE



   18. Jak ustawić datę dostawy/wykonania usług na korekcie - Aktualna/Z oryginału



   19. Drukować też linię opisu faktury? - TAK/NIE



   20. Wzorzec numeracji oryginałów - Należy wybrać format



   21. Wzorzec numeracji korekt - Należy wybrać format



   22. Nr karty klienta którego paragony wybierać - Należy podać wartość



   23. Domyślny ID odbiorcy na którym się ustawiać przy tworzeniu fakty - Należy podać wartość



   24. ID formy płatności na który się ustawiać przy tworzeniu faktury - Należy podać wartość



   25. ID typu dokumentów do którego są faktury - Należy podać wartość



   26. Faktury RR - TAK/NIE



   27. Faktury wewnętrzne - TAK/NIE



   28. Faktury UE - TAK/NIE



   29. Jak filtrować katalog kontrahentów - Należy podać wartość



   30. Drukować wystawiającego (z loginu) fakturę - TAK/NIE



   31. Jak ustawić datę VAT/wpływu - z daty dostawy/płatności/wystawienia



   32. Zamieniać na druku ilość pozycji wg JMG - Nigdy/Pytaj/Zawsze



   33. ID waluty w której są tworzone faktury - Należy podać wartość



   34. Można wybrać dowolną datę faktury, a nie ostatnią



   35. Która data na korekcie dokumentu (systemowa, nasza, itp.)



   36. Wybór daty zapłaty przy fakturze do dokumentów



   37. Wybór ilości dni zapłaty przy fakturze do dokumentów



   38. Identyfikator terminowej formy zapłaty przy fakturze do dokument



   39. Identyfikator domyślnej formy zapłaty przy fakturze do dokumentu



   40. Wyłącz możliwość wpisywania przyczyny korekty



   41. Przyczyna korekty wybierana z listy ustawionej dla powiązanego sklepu



   42. Przyczyny korekty do wyboru z listy



   43. Dowolna data sprzedaży/dostawy/wykonania usługi



   44. Dowolna data VAT



   45. Nie kontroluje poprawności faktury z polską ustawą i VAT



   46. Funkcja do czytania pagonów do listy wyborów



   47. Uwzględniać ustawione konto zapłaty do odbiorcy FV



   48. Identyfikator VAT do faktury EU



   49. Drukować napis kopia/oryginał



   50. Czy drukować nr ID odbiorcy - TAK/NIE



   51. Dodatkowy margines z lewej dla sekcji odbiorcy



   52. Dodatkowy margines z góry dla sekcji odbiorcy



   53. Tytuł sekcji sprzedawcy na druku - Należy podać według preferencji



   54. Tytuł sekcji nabywcy na druku - Należy podać według preferencji



   55. Tytuł sekcji płatnika na druku - Należy podać według preferencji



   56. tytuł sekcji odbiorcy na druku - Należy podać według preferencji



   57. Tytuł sekcji nabywcy będącego płatnikiem na druku - Należy podać według preferencji



   58. Na wydruku płatnik nad odbiorcą



   59. Jak drukować tabelkę z formami płatności



   60. Napis przy miejscu na podpis odbiorcy



   61. Napis przy miejscu na podpis wystawcy



   62. Prefiks do dopisania przed stawką w nazwie pozycji przy kumulowaniu



   63. Kumulować pozycje FV do prag./dok.?



   64. Czy drukować zerowe pozycje (ilość i wartość)



   65. Przy druku pokazywać okienko na wpisanie nazwiska odbiorcy



   66. Czy drukować kolumnę z rabatem



   67. Czy drukować kolumnę z kodem kreskowym (cyfrowo)



   68. Czy drukować kolumnę z PKWiU



   69. Drukować kolumnę z maską pozycji (wg JMG)



   70. Drukować kod QR z kluczem faktury



   71. Rozmiar „piksela” kodu, nie mniej niż 8



   72. Współrzędne absolutne wiersza gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po



   73. Współrzędne absolutne kolumny gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po



   74. Co ma być zakodowane w kodzie



   75. Kumuluje i zmienia pozycje wg ich stawek VAT



   76. Czy pytać na fakturze walutowej o druk w walucie



   77. Czy nie drukować kursu na fakturze walutowej



   78. Czy drukować na fakturze walutowej przeliczone na PLN kwoty wg kursu



   79. Czy drukować, pomimo wymogów ustawy, tabelkę VAT na FV OO



   80. Drukować podsumy pozycji pochodzących z jednego dokumentu na FV zbiorowej



   81. Symbol VAT dla pozycji w odwrotnym obciążeniu



   82. Drukuj na fakturze listę kont bankowych (do zapłaty), w oddzielnej sekcji



   83. Drukuj sekcję z dokumentami dowiązanymi



   84. Drukuje tabelkę z zestawieniem paragonów do faktury



   85. Ten typ jest fakturą gastronomiczną



   86. Czy do faktur można drukować handlowy dokumenty identyfikacyjny



   87. Data dostawy an wydruku zbiorczo wg dokumentów sprzedaży



   88. Przy wystawianiu korekty, kopiować opisy z oryginalnego nagłówka



   89. Czy ten typ faktur jest przeznaczony do wystawiania dokumentów osobno



   90. Drukować symbol kontrahenta?



   91. Identyfikator domyślnej stopki faktur typu w typie



   92. Identyfikator domyślnej stopki faktur terminowych w typie



   93. Identyfikator domyślnej stopki faktur z alkoholem w typie



   94. Automatycznie drukować fakturę po wystawieniu?



   95. Drukować NIP odbiorcy na fakturze gdy przypisano płatnika?



   96. Drukować KID odbiorcy na fakturze?



   97. Drukować KID płatnika na fakturze?



   98. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury



   99. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury odwrotnego obciążenia



   100. Kopiuj na korekty ustawionego na oryginale płatnika



   101. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji?



   102. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji?



   103. Pole sprzedaży ciągłej jest aktywne?



   104. Przy wystawianiu fak. do dok. wybierać walutę?



   105. Data VAT/wpływu faktury aktywna?



   106. Kontrolować limit płatności z odroczonym terminem zapłaty?



   107. Wystawić automatycznie KP/KW do FV gotówkowych?



   108. Tryb listy dozwolonych form płatności



   109. Lista form płatności



   110. Faktury terminowe tylko na kontrahenta z terminem?



   111. Źródło numeru konta zapłaty za FV terminowe.



   112. Paragony do faktury wyłącznie z NIP?



   113. Paragony do faktury w zakresie tego samego miesiąca?



   114. Paragony odręczne dozwolone?



   115. Paragony z okresu zamiast z tylko jednego dnia?



   116. Można wystawiać faktury w roku poprzednim?



   117. Nie dopisywać autom. Płatnika, takiego samego jak odbiorca?



   120. Weryfikować spójność i poprawność numeracji faktur typu? 



   122. Weryfikować w GUS czy odbiorca jest płatnikiem VAT?



   123. Pobierać dane nowych odbiorców z GUS/EC VIES?



   124. Lista wydruków jednokrotnych



   126. Rok rok rozliczeniowy



   127. Data zapłaty faktury



   128. Z ilu dni sprzedaży można wybierać paragony



   129. Elementy nieedytowalne



   130. Lista (zakresów) dozwolonych rabatów



   131. Zachowanie przy niezgodnej wartości płatności z wart. FV



   132. Kontrolować zwroty przy fakturach do paragonu



   133. Zezwolić na dodanie pozycji z paragonu, której część zwrócono?



   134. Sposób wydruku daty w nagłówku faktury



   135. Kontrola unikalności wystawianych paragonów do faktur



   136. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności



   137. Na wydruku grupuj pozycje z jednego dokumentu 



   138. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mechanizmu podzielonej płatności. 



   139. Tryb blokady dodania paragonów będącymi FV uproszczonymi



   141. Numer pola szybkiego opisu (0=wył)
Źródło: „https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Opis_działania_opcji_konfigurowania_faktur&oldid=4029”