Jak wprowadzić korektę zbiorczą/nierozwiązaną

Aby wystawić korektę zbiorczą/niezwiązaną robimy: - wchodzimy do katalogu korekt 'w' lub F2->Funkcje->Wybór Katalogu->Korekty - Insert i wprowadzamy nagłówek Faktury - pojawi się okienko z pytaniem o numer oryginalnej FV - trzeba tam wpisać liczbę >0, ale następnie w symbolu korygowanej FV można wpisać np. N/D

┌─────────────────────DANE ORYGINALNEJ FV:──────────────────────┐ │ Numer oryginalnej FV : 1 │ │ Data wystawienia oryginalnej FV: 2020-04-28 Wtorek │ │ │ │ Nr i symbol FV oryg. wg wzorca --- │ │ Ca�y nr i symbol oryg. FV : │─ │ [ OK ] [ ANULUJ ] │┬ └───── F4 Ok ─────────────────────────────

- po uzupełnieniu nagłówka wprowadzamy pozycję - jest to korekta i wprowadzanie odbywa się dwukrotnie: w pierwszej kolejności wprowadzamy ilość 'Winno być' - czyli w ilości wpisujemy 0 a w cenie np, 100.00

       nastepnie naciskamy Enter na pozycji i uzupełniamy ilosć 'Było' - tu wpiszemy ilosć 1 i cena 100.00
       w efekcie otrzymamy korektę na -100PLN