14. Przyjęcie Towaru

Ręcznie:

• Wchodzimy w: Dokumenty → PZ → Przyjęcie dostawy → wyświetla się lista wszystkich dokumentów PZ.
• Wybieramy INSERT aby dodać nową dostawę
• Pojawi się okno z wyborem kontrahenta – aby szybciej odszukać kontrahenta możemy zacząć wpisywać część jego nazwy – system wyfiltruje nam bazę kontrahentów pod kątem tego co wpisaliśmy

• wpisujemy Opis (np. nr faktury) a dalej już skanujemy towar. Jeżeli znamy kod krótki to możemy wpisać kod lub nazwę (najlepiej jednak skanować).
• wpisujemy ilość przyjmowanego towaru, cenę i sprawdzamy czy naliczana marża jest poprawna, dalej ENTEREM przechodzimy przez następne pola aż towar wskoczy na dokument.
• Jeśli przy dodawaniu na dolnej formatce jakieś pole podświetla się na czerwono to znaczy, że jesteśmy w edycji towaru.

Po wpisaniu ostatniej pozycji wybieramy:

• F4 Realizuj - jeżeli chcemy zakończyć dokument
• F10 - jeżeli chcemy wyjść i zakończyć dokument później
• Jeśli chcemy sprawdzić wartość dokumentu PZ z fakturą w wersji papierowej po wejściu w dokument wybieramy CTRL+D.
• WAŻNE: Po kliknięciu F4 będzie już można zrobić tylko korektę do tego dokumentu! Anulować można tylko niezrealizowane dokumenty (anulacja dokumentu: CTRL +L).