Import kontraktów z plików tekstowych

Import z pliku 

Import kontraktu z pliku tekstowego jest możliwy tylko z trybu edycji kontraktu.

Import służy do pierwszego wprowadzenia pozycji kontraktu, lub do wprowadzenia wielu zmian, bez potrzeby akceptacji i zwracania uwagi na zmiany.

Będąc w trybie edycji wybieramy klawisz -> I -> dalej wybieramy typ importu:

• import wg. Kodów dostawców 
• import wg. kodów kreskowych 
• import wg. PLU 

Dalej następuje standardowy wybór exportu w programie (ustalamy plik, kolumny, kodowanie itp.).

Import odbywa się na zasadzie zmiany/dopisania do kontraktu pozycji różnych między kontraktem, a plikiem importu.

Nie są usuwane brakujące wpisy.

Po zaczytaniu danych do kontraktu system zapyta się, czy chcemy importować zmienione/dodane ceny kontraktowe, jako ceny zakupu centralne.

System zapisze ceny kontraktowe tylko dla towarów, których dostawca główny z modułu dostawców jest kontrahentem z kontraktu (zadziała to tylko na kontraktach z jednym kontrahentem).

Automatyczny import z pliku oferty dostawcy

Możliwa jest automatyzacja cen i pozycji kontraktu na podstawie oferty udostępnianej przez kontrahenta

bin/kd -batch KontraktySql_ImportOfertaBatch -f dim2hip/oferty/akwen/oferta.csv -c konfiguracja/oferty/akwen.dat -k 1501 -o -z
-c plik konfiguracyjny do importu ( procedury z importOferta )
-f plik do importu 
-k XXX ( XXX - idKontraktu)
-o (opcjonalnie)  pomijamy towary z poza kontaktu , bez tej opcji dodajemy towary do kontraktu
-z (opcjonalnie)  kończymy te pozycje w kontrakcie co nie ma ich w pliku importu

2. Import cennika

Ta opcja pomaga operatorowi w śledzeniu i akceptacji zmian przesyłanych przez kontrahenta.

Ten import przeprowadzamy na nagłówku kontraktu - nie wchodząc do środka (Katalogi -> Kontrakty -> stajemy na interesującym nas kontrakcie). Podobnie jak w imporcie zwykłym wybieramy plik do importu, ale system plik ten traktuje jak całościowy cennik dla danego kontraktu. Porównuje towary w kontrakcie z towarami w pliku importu. Pozycje w kontrakcie oznaczone są różnymi kolorami:

Moduł umożliwia filtrowanie danych (klawisz F4). Mamy do wybory raporty:

• pozycje z innymi Cenami -> system wyświetli nam wszystkie pozycje ze zmienioną ceną - kolor pomarańczowy
• pozycje towarów Nieaktywnych w ofercie -> system wyświetli towary, które są w kontrakcie, a nie ma ich w pliku oferty - kolor czerwony
• pozycje nowych Towarów w ofercie -> są to nowe towary w ofercie (nie występują w kontrakcie, ale są w pliku oferty) - kolor zielony
• Ukryj pozycje zgodne z ofertą -> raport wyświetli nam towary do wycofania, nowe pozycje i pozycje ze zmienionymi cenami
• Wszystkie pozycje -> system wyświetli całą ofertę

Pozycje zgodne wyświetlane są w kolorze domyślnym dla całego systemu.

Praca powinna polegać na użyciu opcji :

• ukryj pozycje zgodne z ofertą

Powinno być ich niewiele - zaznaczamy spacją wiersze, na które się zgadzamy i realizujemy.

W kontrakcie zmienią się tylko zrealizowane towary.

Praca w oknie programu polega na realizacji danych pozycji (klawisz 'R'):

• gdy zrealizujemy pozycje nieaktywne zostaną one usunięte z kontraktu;
• gdy zrealizujemy pozycje nowe/zmienione - dane w kontrakcie zostaną zastąpione danymi z pliku;