Opis działania opcji konfigurowania faktur

Opis działania opcji konfigurowania faktur:

   1. Symbol oryginału - np. FV

   2. Symbol korekty - np. FVK

   3. Symbol zaliczki - np. FVZL

   4. Symbol proforma - np. FVPF

   5. Symbol korekty zaliczki - np. FVKL

   6. Opis typu faktur - Faktura VAT do paragonów

   7. Nazwa typu faktur na wydruku - Faktura VAT

   8. Rodzaj numeracji (roczna, miesięczna, itp.) - Należy wybrać - np. roczna

   9. Rodzaj faktur w typie (usługowa, noty, itp.) - Należy wybrać

   10. Rodzaj wydruku (jasper, txt, itp.)- Należy wybrać

   11. W ilu egzemplarzach ma się drukować - Należy określić ilość

   12. Jak naliczać VAT (netto, brutto, itp.) - Należy wybrać

   13. Z którego katalogu wybierać odbiorcę (kontrahenci, nabywcy, itp.) - Należy wybrać

   14. Z którego katalogu wybierać pozycje (usługi, towary, itp.) - Należy wybrać

   15. Czy dopisywać do rozrachunków - TAK/NIE

   16. Czy na wydruku przeliczyć tabelkę z VAT - TAK/NIE

   17. Wystawiać jako rachunki uproszczone? - TAK/NIE

   18. Jak ustawić datę dostawy/wykonania usług na korekcie - Aktualna/Z oryginału

   19. Drukować też linię opisu faktury? - TAK/NIE

   20. Wzorzec numeracji oryginałów - Należy wybrać format

   21. Wzorzec numeracji korekt - Należy wybrać format

   22. Nr karty klienta którego paragony wybierać - Należy podać wartość

   23. Domyślny ID odbiorcy na którym się ustawiać przy tworzeniu fakty - Należy podać wartość

   24. ID formy płatności na który się ustawiać przy tworzeniu faktury - Należy podać wartość

   25. ID typu dokumentów do którego są faktury - Należy podać wartość

   26. Faktury RR - TAK/NIE

   27. Faktury wewnętrzne - TAK/NIE

   28. Faktury UE - TAK/NIE

   29. Jak filtrować katalog kontrahentów - Należy podać wartość

   30. Drukować wystawiającego (z loginu) fakturę - TAK/NIE

   31. Jak ustawić datę VAT/wpływu - z daty dostawy/płatności/wystawienia

   32. Zamieniać na druku ilość pozycji wg JMG - Nigdy/Pytaj/Zawsze

   33. ID waluty w której są tworzone faktury - Należy podać wartość

   34. Można wybrać dowolną datę faktury, a nie ostatnią

   35. Która data na korekcie dokumentu (systemowa, nasza, itp.)

   36. Wybór daty zapłaty przy fakturze do dokumentów

   37. Wybór ilości dni zapłaty przy fakturze do dokumentów

   38. Identyfikator terminowej formy zapłaty przy fakturze do dokument

   39. Identyfikator domyślnej formy zapłaty przy fakturze do dokumentu

   40. Wyłącz możliwość wpisywania przyczyny korekty

   41. Przyczyna korekty wybierana z listy ustawionej dla powiązanego sklepu

   42. Przyczyny korekty do wyboru z listy

   43. Dowolna data sprzedaży/dostawy/wykonania usługi

   44. Dowolna data VAT

   45. Nie kontroluje poprawności faktury z polską ustawą i VAT

   46. Funkcja do czytania pagonów do listy wyborów

   47. Uwzględniać ustawione konto zapłaty do odbiorcy FV

   48. Identyfikator VAT do faktury EU

   49. Drukować napis kopia/oryginał

   50. Czy drukować nr ID odbiorcy - TAK/NIE

   51. Dodatkowy margines z lewej dla sekcji odbiorcy

   52. Dodatkowy margines z góry dla sekcji odbiorcy

   53. Tytuł sekcji sprzedawcy na druku - Należy podać według preferencji

   54. Tytuł sekcji nabywcy na druku - Należy podać według preferencji

   55. Tytuł sekcji płatnika na druku - Należy podać według preferencji

   56. tytuł sekcji odbiorcy na druku - Należy podać według preferencji

   57. Tytuł sekcji nabywcy będącego płatnikiem na druku - Należy podać według preferencji

   58. Na wydruku płatnik nad odbiorcą

   59. Jak drukować tabelkę z formami płatności

   60. Napis przy miejscu na podpis odbiorcy

   61. Napis przy miejscu na podpis wystawcy

   62. Prefiks do dopisania przed stawką w nazwie pozycji przy kumulowaniu

   63. Kumulować pozycje FV do prag./dok.?

   64. Czy drukować zerowe pozycje (ilość i wartość)

   65. Przy druku pokazywać okienko na wpisanie nazwiska odbiorcy

   66. Czy drukować kolumnę z rabatem

   67. Czy drukować kolumnę z kodem kreskowym (cyfrowo)

   68. Czy drukować kolumnę z PKWiU

   69. Drukować kolumnę z maską pozycji (wg JMG)

   70. Drukować kod QR z kluczem faktury

   71. Rozmiar „piksela” kodu, nie mniej niż 8

   72. Współrzędne absolutne wiersza gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po

   73. Współrzędne absolutne kolumny gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po

   74. Co ma być zakodowane w kodzie

   75. Kumuluje i zmienia pozycje wg ich stawek VAT

   76. Czy pytać na fakturze walutowej o druk w walucie

   77. Czy nie drukować kursu na fakturze walutowej

   78. Czy drukować na fakturze walutowej przeliczone na PLN kwoty wg kursu

   79. Czy drukować, pomimo wymogów ustawy, tabelkę VAT na FV OO

   80. Drukować podsumy pozycji pochodzących z jednego dokumentu na FV zbiorowej

   81. Symbol VAT dla pozycji w odwrotnym obciążeniu

   82. Drukuj na fakturze listę kont bankowych (do zapłaty), w oddzielnej sekcji

   83. Drukuj sekcję z dokumentami dowiązanymi

   84. Drukuje tabelkę z zestawieniem paragonów do faktury

   85. Ten typ jest fakturą gastronomiczną

   86. Czy do faktur można drukować handlowy dokumenty identyfikacyjny

   87. Data dostawy an wydruku zbiorczo wg dokumentów sprzedaży

   88. Przy wystawianiu korekty, kopiować opisy z oryginalnego nagłówka

   89. Czy ten typ faktur jest przeznaczony do wystawiania dokumentów osobno

   90. Drukować symbol kontrahenta?

   91. Identyfikator domyślnej stopki faktur typu w typie

   92. Identyfikator domyślnej stopki faktur terminowych w typie

   93. Identyfikator domyślnej stopki faktur z alkoholem w typie

   94. Automatycznie drukować fakturę po wystawieniu?

   95. Drukować NIP odbiorcy na fakturze gdy przypisano płatnika?

   96. Drukować KID odbiorcy na fakturze?

   97. Drukować KID płatnika na fakturze?

   98. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury

   99. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury odwrotnego obciążenia

   100. Kopiuj na korekty ustawionego na oryginale płatnika

   101. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji?

   102. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji?

   103. Pole sprzedaży ciągłej jest aktywne?

   104. Przy wystawianiu fak. do dok. wybierać walutę?

   105. Data VAT/wpływu faktury aktywna?

   106. Kontrolować limit płatności z odroczonym terminem zapłaty?

   107. Wystawić automatycznie KP/KW do FV gotówkowych?

   108. Tryb listy dozwolonych form płatności

   109. Lista form płatności

   110. Faktury terminowe tylko na kontrahenta z terminem?

   111. Źródło numeru konta zapłaty za FV terminowe.

   112. Paragony do faktury wyłącznie z NIP?

   113. Paragony do faktury w zakresie tego samego miesiąca?

   114. Paragony odręczne dozwolone?

   115. Paragony z okresu zamiast z tylko jednego dnia?

   116. Można wystawiać faktury w roku poprzednim?

   117. Nie dopisywać autom. Płatnika, takiego samego jak odbiorca?

   120. Weryfikować spójność i poprawność numeracji faktur typu? 

   122. Weryfikować w GUS czy odbiorca jest płatnikiem VAT?

   123. Pobierać dane nowych odbiorców z GUS/EC VIES?

   124. Lista wydruków jednokrotnych

   126. Rok rok rozliczeniowy

   127. Data zapłaty faktury

   128. Z ilu dni sprzedaży można wybierać paragony

   129. Elementy nieedytowalne

   130. Lista (zakresów) dozwolonych rabatów

   131. Zachowanie przy niezgodnej wartości płatności z wart. FV

   132. Kontrolować zwroty przy fakturach do paragonu

   133. Zezwolić na dodanie pozycji z paragonu, której część zwrócono?

   134. Sposób wydruku daty w nagłówku faktury

   135. Kontrola unikalności wystawianych paragonów do faktur

   136. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności

   137. Na wydruku grupuj pozycje z jednego dokumentu 

   138. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mechanizmu podzielonej płatności. 

   139. Tryb blokady dodania paragonów będącymi FV uproszczonymi

   141. Numer pola szybkiego opisu (0=wył)