Faktury w systemie HiperMarket w wersji 4.x: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 19: | Linia 19: | ||
Po wybraniu tej opcji system wyświetli nam wszystkie wystawione Faktury Vat do paragonu. | Po wybraniu tej opcji system wyświetli nam wszystkie wystawione Faktury Vat do paragonu. | ||
[[Plik:4fak3.png]] | [[Plik:4fak3.png]]Opis poszczególnych pól w raporcie: | ||
* Symbol - Symbol faktury | * Symbol - Symbol faktury | ||
Nr - Numer dokumentu | * Nr - Numer dokumentu | ||
K - Ilość korekt | * K - Ilość korekt | ||
dataWyst - Data wystawienia NrOdb - Wewnętrzny numer identyfikacyjny odbiorcy | * A - Anulowana | ||
Płatnik - Symbol płatnika | * T - Typ faktury | ||
Użytkownik - Nazwa ostatniego zmieniającego dokument użytkownika | * PAR - Ilość powiązanych dokumentów (paragonów) do faktury | ||
* RokR - Rok rozliczeniowy dokumentu | |||
* dataWyst - Data wystawienia | |||
* NrOdb - Wewnętrzny numer identyfikacyjny odbiorcy | |||
* Odbiorca - Skrót nazwy odbiorcy | |||
* Płatność - Forma płatności | |||
* Brutto - Wartość brutto | |||
* Netto - Wartość netto | |||
* Zakup - Wartość zakupu | |||
* VAT - Wartość VAT | |||
* Wal - Kod waluty | |||
* dataDost - Data dostawy | |||
* dataPłat - Data, termin płatności | |||
* NIP/PESEL - Numer identyfikujący odbiorcę do celów podatkowych | |||
* Płatnik - Symbol płatnika | |||
* Użytkownik - Nazwa ostatniego zmieniającego dokument użytkownika |
Wersja z 10:44, 2 paź 2018
System HiperMarket umożliwia kompleksowe zarządzanie fakturami. Moduł faktur dostępny jest z poziomu menu głównego programu: FAKTURY.
KATALOG FAKTUR
Katalog faktur jest to moduł, gdzie możemy tworzyć nowe faktury oraz pracować z już istniejącymi. Dostęp do niego mamy z poziomu menu głównego: FAKTURY -> FAKTURY UNIWERSALNE -> KATALOG. Dalej wybieramy typ faktur, który nas interesuje. Standardowo w HM wprowadzonych jest pięć podstawowych typów faktur:
- Faktura Vat do paragonu
- Faktura Vat Usługowa
- Faktura Vat do dokumentów PZ
- Faktura Vat do dokumentów WZ
Typy te są wbudowane automatycznie w moduł faktur. Użytkownik może je konfigurować, ale nie można ich usunąć. Dodatkowo możliwe jest wprowadzenie własnych typów faktur - jest to opisane w dalszej części instrukcji (KONFIGURACJA FAKTUR).
Do menu głównego Faktur został dodany skrót do faktur Vat do paragonów oraz faktur Vat usługowych (dostęp do nich mamy również z Katalogu faktur).
FAKTURA VAT DO PARAGONU
Po wybraniu tej opcji system wyświetli nam wszystkie wystawione Faktury Vat do paragonu.
Opis poszczególnych pól w raporcie:
- Symbol - Symbol faktury
- Nr - Numer dokumentu
- K - Ilość korekt
- A - Anulowana
- T - Typ faktury
- PAR - Ilość powiązanych dokumentów (paragonów) do faktury
- RokR - Rok rozliczeniowy dokumentu
- dataWyst - Data wystawienia
- NrOdb - Wewnętrzny numer identyfikacyjny odbiorcy
- Odbiorca - Skrót nazwy odbiorcy
- Płatność - Forma płatności
- Brutto - Wartość brutto
- Netto - Wartość netto
- Zakup - Wartość zakupu
- VAT - Wartość VAT
- Wal - Kod waluty
- dataDost - Data dostawy
- dataPłat - Data, termin płatności
- NIP/PESEL - Numer identyfikujący odbiorcę do celów podatkowych
- Płatnik - Symbol płatnika
- Użytkownik - Nazwa ostatniego zmieniającego dokument użytkownika