Opis działania opcji konfigurowania faktur

Opis działania opcji konfigurowania faktur:

   1. Symbol oryginału
   2. Symbol korekty
   3. Symbol zaliczki
   4. Symbol proforma
   5. Symbol korekty zaliczki
   6. Opis typu faktur
   7. Nazwa typu faktur na wydruku
   8. Rodzaj numeracji (roczna, miesięczna, itp.)
   9. Rodzaj faktur w typie (usługowa, noty, itp.)
   10. Rodzaj wydruku (jasper, txt, itp.)
   11. W ilu egzemplarzach ma się drukować
   12. Jak naliczać VAT (netto, brutto, itp.)
   13. Z którego katalogu wybierać odbiorcę (kontrahenci, nabywcy, itp.)
   14. Z którego katalogu wybierać pozycje (usługi, towary, itp.)
   15. Czy dopisywać do rozrachunków
   16. Czy na wydruku przeliczyć tabelkę z VAT
   17. Wystawiać jako rachunki uproszczone?
   18. Jak ustawić datę dostawy/wykonania usług na korekcie
   19. Drukować też linię opisu faktury?
   20. Wzorzec numeracji oryginałów
   21. Wzorzec numeracji korekt
   22. Nr karty klienta którego paragony wybierać
   23. Domyślny ID odbiorcy na którym się ustawuiać przy tworzeniu fakty
   24. ID formy płatności na który się ustawiać przy tworzeniu faktury
   25. ID typu dokumentów do którego są faktury
   26. Faktury RR
   27. Faktury wewnętrzne
   28. Faktury UE
   29. Jak filtrować katalog kontrahentów
   30. Drukować wystawiającego (z loginu) fakturę
   31. Jak ustawić datę VAT/wpływu
   32. Zamieniać na druku ilość pozycji wg JMG
   33. ID waluty w której są tworzone faktury
   34. Można wybrać dowolną datę faktury, a nie ostatnią
   35. Która data na korekcie dokumentu (systemowa, nasza, itp.)
   36. Wybór daty zapłaty przy fakturze do dokumentów
   37. Wybór ilości dni zapłaty przy fakturze do dokumentów
   38. Identyfikator terminowej formy zapłaty przy fakturze do dokument
   39. Identyfikator domyślnej formy zapłaty przy fakturze do dokumentu
   40. Wyłącz możliwość wpisywania przyczyny korekty
   41. Przyczyna korekty wybierana z listy ustawionej dla powiązanego sklepu
   42. Przyczyny korekty do wyboru z listy
   43. Dowolna data sprzedaży/dostawy/wykonania usługi
   44. Dowolna data VAT
   45. Nie kontroluje poprawności faktury z polską ustawą i VAT
   46. Funkcja do czytania pagonów do listy wyborów
   47. Uwzględniać ustawione konto zapłaty do odbiorcy FV
   48. Identyfikator VAT do faktury EU
   49. Drukować napis kopia/oryginał
   50. Czy drukować nr ID odbiorcy
   51. Dodatkowy margines z lewej dla sekcji odbiorcy
   52. Dodatkowy margines z góry dla sekcji odbiorcy
   53. Tytuł sekcji sprzedawcy na druku
   54. Tytuł sekcji nabywcy na druku
   55. Tytuł sekcji płatnika na druku
   56. tytuł sekcji odbiorcy na druku
   57. Tytuł sekcji nabywcy będącego płatnikiem na druku
   58. Na wydruku płatnik nad odbiorcą
   59. Jak drukować tabelkę z formami płatności
   60. Napis przy miejscu na podpis odbiorcy
   61. Napis przy miejscu na podpis wystawcy
   62. Prefiks do dopisania przed stawką w nazwie pozycji przy kumulowaniu
   63. Kumulować pozycje FV do prag./dok.?
   64. Czy drukować zerowe pozycje (ilość i wartość)
   65. Przy druku pokazywać okienko na wpisanie nazwiska odbiorcy
   66. Czy drukować kolumnę z rabatem
   67. Czy drukować kolumnę z kodem kreskowym (cyfrowo)
   68. Czy drukować kolumnę z PKWiU
   69. Drukować kolumnę z maską pozycji (wg JMG)
   70. Drukować kod QR z kluczem faktury
   71. Rozmiar „piksela” kodu, nie mniej niż 8
   72. Współrzędne absolutne wiersza gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po
   73. Współrzędne absolutne kolumny gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po
   74. Co ma być zakodowane w kodzie
   75. Kumuluje i zmienia pozycje wg ich stawek VAT
   76. Czy pytać na fakturze walutowej o druk w walucie
   77. Czy nie drukować kursu na fakturze walutowej
   78. Czy drukować na fakturze walutowej przeliczone na PLN kwoty wg kursu
   79. Czy drukować, pomimo wymogów ustawy, tabelkę VAT na FV OO
   80. Drukować podsumy pozycji pochodzących z jednego dokumentu na FV zbiorowej
   81. Symbol VAT dla pozycji w odwrotnym obciążeniu
   82. Drukuj na fakturze listę kont bankowych (do zapłaty), w oddzielnej sekcji
   83. Drukuj sekcję z dokumentami dowiązanymi
   84. Drukuje tabelkę z zestawieniem paragonów do faktury
   85. Ten typ jest fakturą gastronomiczną
   86. Czy do faktur można drukować handlowy dokumenty identyfikacyjny
   87. Data dostawy an wydruku zbiorczo wg dokumentów sprzedaży
   88. Przy wystawianiu korekty, kopiować opisy z oryginalnego nagłówka
   89. Czy ten typ faktur jest przeznaczony do wystawiania dokumentów osobno
   90. Drukować symbol kontrahenta?
   91. Identyfikator domyślnej stopki faktur typu w typie
   92. Identyfikator domyślnej stopki faktur terminowych w typie
   93. Identyfikator domyślnej stopki faktur z alkoholem w typie
   94. Automatycznie drukować fakturę po wystawieniu?
   95. Drukować NIP odbiorcy na fakturze gdy przypisano płatnika?
   96. Drukować KID odbiorcy na fakturze?
   97. Drukować KID płatnika na fakturze?
   98. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury
   99. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury odwrotnego obciążenia
   100. Kopiuj na korekty ustawionego na oryginale płatnika
   101. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji?
   102. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji?
   103. Pole sprzedaży ciągłej jest aktywne?
   104. Przy wystawianiu fak. do dok. wybierać walutę?
   105. Data VAT/wpływu faktury aktywna?
   106. Kontrolować limit płatności z odroczonym terminem zapłaty?
   107. Wystawić automatycznie KP/KW do FV gotówkowych?
   108. Tryb listy dozwolonych form płatności
   109. Lista form płatności
   110. Faktury terminowe tylko na kontrahenta z terminem?
   111. Źródło numeru konta zapłaty za FV terminowe.
   112. Paragony do faktury wyłącznie z NIP?
   113. Paragony do faktury w zakresie tego samego miesiąca?
   114. Paragony odręczne dozwolone?
   115. Paragony z okresu zamiast z tylko jednego dnia?
   116. Można wystawiać faktury w roku poprzednim?
   117. Nie dopisywać autom. Płatnika, takiego samego jak odbiorca?
   120. Weryfikować spójność i poprawność numeracji faktur typu? 
   122. Weryfikować w GUS czy odbiorca jest płatnikiem VAT?
   123. Pobierać dane nowych odbiorców z GUS/EC VIES?
   124. Lista wydruków jednokrotnych
   126. Rok rok rozliczeniowy
   127. Data zapłaty faktury
   128. Z ilu dni sprzedaży można wybierać paragony
   129. Elementy nieedytowalne
   130. Lista (zakresów) dozwolonych rabatów
   131. Zachowanie przy niezgodnej wartości płatności z wart. FV
   132. Kontrolować zwroty przy fakturach do paragonu
   133. Zezwolić na dodanie pozycji z paragonu, której część zwrócono?
   134. Sposób wydruku daty w nagłówku faktury
   135. Kontrola unikalności wystawianych paragonów do faktur
   136. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności
   137. Na wydruku grupuj pozycje z jednego dokumentu 
   138. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mechanizmu podzielonej płatności. 
   139. Tryb blokady dodania paragonów będącymi FV uproszczonymi
   141. Numer pola szybkiego opisu (0=wył)