5. Faktura do Paragonu

5. Faktura do Paragonu Z menu głównego wybieramy Faktury → Faktury uniwersalne → katalog - w wyświetlonym oknie wybieramy Faktura vat do paragonów - wyświetli się lista wszystkich faktur, nową fakturę dodajemy klawiszem INSERT - Wpisujemy NIP (pobieramy z GUS) lub jeśli kontrahent jest już w naszej bazie to wybieramy ENTER i dalej ENTER

- dalej wyświetli nam się lista kontrahentów→ odszukujemy tego, który nas interesuje (możemy wpisać nazwę kontrahenta – system wyfiltruje nam kontrahentów po tym co wpisaliśmy) → wybieramy kontrahenta ENTEREM - dalej wybieramy daty i formę płatności oraz dodajemy opis (ENTEREM przechodzimy do następnego pola)

zatwierdzamy enterem aż pojawi się pytanie: czy stworzyć Paragon? jeżeli chcemy stworzyć go ręcznie – TAK, jeżeli paragon istnieje już w systemie – NIE. - Gdy chcemy dodać kolejny istniejący paragon wybieramy klawisz P → ustawiamy datę kiedy był wystawiony → wyświetlą nam się paragony z tego dnia - aby szybko znaleźć paragon na liście wyświetlanych paragonów wybieramy F5 → Opcje szybkiego szukania → Enter → Wpisujemy np. kwotę paragonu (Filtruje) → Znajdujemy Paragon

Enter → paragon zaczyta się do faktury → zbędne pozycje usuwamy klawiszem DELETE → F4 (realizuj) lub P jeżeli chcemy dodać jeszcze 1 paragon.