Faktury

System HiperMarket umożliwia kompleksowe zarządzanie fakturami usługowymi/uniwersalnymi. Moduł faktur dostępny jest z poziomu menu głównego programu: FAKTURY.

FAKTURY UNIWERSALNE

1. Katalog

Katalog faktur jest to moduł, gdzie możemy pracować z już istniejącymi fakturami oraz gdzie możemy tworzyć nowe faktury. Dostęp do niego mamy z poziomu menu głównego: FAKTURY -> FAKTURY UNIWERSALNE -> KATALOG. Po wybraniu tej opcji system wyświetli nam typy faktur - musimy wybrać typ faktury, który nas interesuje. Standardowo w HM wprowadzone są cztery podstawowe typy faktur:

• Faktura Vat do paragonu
• Faktura Vat Usługowa
• Faktura Vat do dokumentów PZ
• Faktura Vat do dokumentów WZ

Typy te są wbudowane automatycznie w moduł faktur. Użytkownik może je konfigurować, ale nie można ich usunąć. Dodatkowo możliwe jest wprowadzenie własnych typów faktur - jest to opisane w pkt..................dopisać!!!!!!!!!!!!

Faktura Vat do paragonu

Po wybraniu tej opcji system wyświetli nam wszystkie wystawione Faktury Vat do paragonu.

Opis poszczególnych pól w raporcie:

• SYM - Symbol typu faktur                                                                                           
• NR - Numer faktury                                                                                                    
• K - Korekty do dokumentu: ' '=nie ma korekt; numer=liczba korekt;                                        
• A - Analucja faktury: 'A'=TAK; ' '=NIE                                                                       
• T - Typ faktury: 'n'=od netto, 'b'=od brutto, 'e' = WDT/EU, o='odwrotne obciążenie'                    
• DATA WYST - Symbol typu dokumentu                                                                                       
•  oID - Identyfikator odbiorcy faktury (nabywcy/kontrahenta)                                                    
• SYMBOL KONTRAHENTA - Symbol kontrahenta                                                                                              
• PŁATNOŚĆ - Nazwa typu płatności                                                                                       
• BRUTTO - Wartość brutto                                                                                                 
• VAT - Wartość VAT                                                                                                   
• NETTO - Wartość netto                                                                                          
• WAL - Kod waluty faktury                                                                                              
• DATA PŁATN - Data zapłaty                                                                                                    
• DATA SPRZ - Data sprzedaży                                                                                                     
• NIP - NIP kontrahenta                                                                                                
• NAZWA KONTRAHENTA - Nazwa kontrahenta                                                                                
• SYMBOL PŁATNIKA - Symbol płatnika                                                                                                 
• WYSTAWIŁ/ZMIENIŁ - Nazwa użytkownika który ostatni edytował dokument             

Dodatkowo do faktur na liście mogą być przypisane różne kolory. Opisy kolorów wierszy (aktywne w zależności od konfiguracji):                                                                          

• Czerwony - Dokument anulowany                                                                                                           
• Pomarańczowy - Dokument skorygowany do zera                                                                                           
• Zielony - Faktura wystawiona na podstawie umowy                                                                                              
• Niebieski - Faktura rozliczająca do transakcji wg proforma        

Standardowo powyższy opis jest dostępny w systemie po wybraniu klawisza F1 (pomoc).

SCREEN Z OKNEM FAKTUR NF3 -> do zamazania dane

Na górze okna system wyświetla nagłówek faktury, który zawiera podstawowe informacje o dokumencie.

Opcje dostępne na liście faktur (dostępne również z poziomu F2 MENU - po wybraniu klawisza F2):

S - Szukaj

O - sOrtuj

CTRL('O') lub TAB - szybka zmiana indeksu

CTRL('S') - szybkie wyszukiwanie

W - Wzorzec zaznaczenia

I -Importuj id do zaznaczenia  

SPACJA - zaznacz/odznacz zaznaczone rekordy

ENTER - wyświetl zaznaczone rekordy

F1 pomoc 

F4 filtr 

F5 szukanie proste     

F6 export do pliku/drukarki  

F7 typ podsumowania kolumn

F8 filtr widocznych kolumn  

F9 wydruk graficzny widocznych kolumn

F10-Wyjście  

NF5