5. Faktura do Paragonu: Różnice pomiędzy wersjami

Aktualna wersja na dzień 08:01, 27 mar 2019

Z menu głównego wybieramy Faktury → Faktury uniwersalne → katalog
W wyświetlonym oknie wybieramy Faktura vat do paragonów
Wyświetli się lista wszystkich faktur, nową fakturę dodajemy klawiszem INSERT
Wpisujemy NIP (pobieramy z GUS) lub jeśli kontrahent jest już w naszej bazie to wybieramy ENTER i dalej ENTER

Dalej wyświetli nam się lista kontrahentów→ odszukujemy tego, który nas interesuje (możemy wpisać nazwę kontrahenta – system wyfiltruje nam kontrahentów po tym co wpisaliśmy) → wybieramy kontrahenta ENTEREM - dalej wybieramy daty i formę płatności oraz dodajemy opis (ENTEREM przechodzimy do następnego pola)

Zatwierdzamy ENTEREM, aż pojawi się pytanie: czy stworzyć Paragon? jeżeli chcemy stworzyć go ręcznie – TAK, jeżeli paragon istnieje już w systemie – NIE.
Gdy chcemy dodać kolejny istniejący paragon wybieramy klawisz P → ustawiamy datę kiedy był wystawiony → wyświetlą nam się paragony z tego dnia
Aby szybko znaleźć paragon na liście wyświetlanych paragonów wybieramy F5 → Opcje szybkiego szukania → Enter → Wpisujemy np. kwotę paragonu (Filtruje) → Znajdujemy Paragon

Dalej: Enter → paragon zaczyta się do faktury → zbędne pozycje usuwamy klawiszem DELETE
F4 (realizuj) lub P jeżeli chcemy dodać jeszcze 1 paragon.

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-.  Faktura do Paragonu
+*Z menu głównego wybieramy '''Faktury → Faktury uniwersalne → katalog'''
-Z menu głównego wybieramy Faktury → Faktury uniwersalne → katalog
+*W wyświetlonym oknie wybieramy '''Faktura vat do paragonów'''
-- w wyświetlonym oknie wybieramy Faktura vat do paragonów
+*Wyświetli się lista wszystkich faktur, nową fakturę dodajemy klawiszem '''INSERT'''
-- wyświetli się lista wszystkich faktur, nową fakturę dodajemy klawiszem INSERT
+*Wpisujemy NIP (pobieramy z GUS) lub jeśli kontrahent jest już w naszej bazie to wybieramy '''ENTER''' i dalej '''ENTER'''
-- Wpisujemy NIP (pobieramy z GUS) lub jeśli kontrahent jest już w naszej bazie to wybieramy ENTER i dalej ENTER
 [[Plik:Screenshot 20190321 104509.png]]
-- dalej wyświetli nam się lista kontrahentów→ odszukujemy tego, który nas interesuje (możemy wpisać nazwę kontrahenta – system wyfiltruje nam kontrahentów po tym co wpisaliśmy) → wybieramy kontrahenta ENTEREM
+Dalej wyświetli nam się lista kontrahentów→ odszukujemy tego, który nas interesuje (możemy wpisać nazwę kontrahenta – system wyfiltruje nam kontrahentów po tym co wpisaliśmy) → wybieramy kontrahenta '''ENTEREM''' - dalej wybieramy '''daty  i formę płatności''' oraz dodajemy '''opis''' ('''ENTEREM''' przechodzimy do następnego pola)
-- dalej wybieramy daty  i formę płatności oraz dodajemy opis (ENTEREM przechodzimy do następnego pola)
 [[Plik:Screenshot 20190321 1050271.png]]
+*Zatwierdzamy '''ENTEREM''', aż pojawi się pytanie: czy stworzyć Paragon? jeżeli chcemy '''stworzyć go ręcznie''' – '''TAK''', jeżeli '''paragon istnieje''' już w systemie – '''NIE.'''
+*Gdy chcemy dodać kolejny istniejący paragon wybieramy '''klawisz P''' → ustawiamy datę kiedy był wystawiony → wyświetlą nam się paragony z tego dnia
+*Aby szybko znaleźć paragon  na liście wyświetlanych paragonów wybieramy '''F5 → Opcje szybkiego szukania → Enter''' → Wpisujemy np. kwotę paragonu (Filtruje) → Znajdujemy Paragon
+[[Plik:Screenshot 20190321 110612.png]]
+*Dalej: '''Enter'''  → paragon zaczyta się do faktury → zbędne pozycje usuwamy klawiszem DELETE
+*'''F4''' (realizuj) lub '''P''' jeżeli chcemy dodać jeszcze 1 paragon.