Instrukcja dokumentu wyceny1

Dokument wyceny na podstawie kontraktów.

Dokument wyceny pozwala ustalić centralną cenę sprzedaży na podstawie danych zawartych w kontraktach. Dokument zawiera pozycje aktywnych kontraktów obowiązujących w wybranym dniu (kontrakt musi być oznaczony flagą -> Do dokumentu wyceny, oraz dotyczyć jednego kontrahenta).

Pozycja musi być zawarta w bieżącym raporcie użytkownika w katalogu towarowym. Kontrahent kontraktu musi być dostawcą głównym tego asortymentu.

Jedna pozycja z kontraktu odpowiada jednej pozycji z dokumentu wyceny. Zmienione ceny są zapamiętywane, więc po następnym wejściu do modułu system wyświetli już zmienione ceny. Podczas pierwszej wyceny ( towar nie posiada jeszcze ceny centralnej ) do obliczenia ceny sprzedaży brana jest marża proponowana zdefiniowana w drzewiastym katalogu kategorii. W każdym poziomie kategorii można ustawić marżę, braną pod uwagę w dokumencie wyceny.Przy obliczaniu ceny sprzedaży uwzględniana jest także polityka zaokrągleń.

Pola :

Akc – czy pozycja została zaakceptowana

ZakupS – stara cena zakupu ( poprzednia cena zakupu wybierana z cen centralnych aktywnych przed wybranym okresem)

Zakup – cena zakupu ( cena zakupu z kontraktu )

BruttoS – stara cena sprzedaży ( pobierana podobnie jak ZakupS z cen centralnych w odpowiednich typach cenowych w tym wypadku TypA ) MarzaS – marża na towarze wyliczana z danych : ZakupS – cena ewidencyjna BruttoS – cena sprzedaży brutto typ A

Marza – marża na towarze wyliczana z danych : Zakup – cena ewidencyjna Brutto – cena sprzedaży brutto typ A

MarzaP – przewidywana marża wyliczana na podstawie ZakupS , Brutto

Data C.Z. – data od kiedy będzie funkcjonować nowa cena zakupu

Data C.B. – data od kiedy będzie funkcjonować nowa cena sprzedaży

Data Zat. - data zatwierdzenia ceny

Ceny „stare” brane są z bazy cen centralnych, gdzie znajdują się zaakceptowane ceny z poprzednich dokumentów wycen.

Do każdej pozycji dokumentu użytkownik określa trzy ceny sprzedaży : TypA , TypB , TypC: