Tekst źródłowy strony 5. Faktura do Paragonu

*Z menu głównego wybieramy '''Faktury → Faktury uniwersalne → katalog'''
*W wyświetlonym oknie wybieramy '''Faktura vat do paragonów'''
*Wyświetli się lista wszystkich faktur, nową fakturę dodajemy klawiszem '''INSERT'''
*Wpisujemy NIP (pobieramy z GUS) lub jeśli kontrahent jest już w naszej bazie to wybieramy '''ENTER''' i dalej '''ENTER'''

[[Plik:Screenshot 20190321 104509.png]]

Dalej wyświetli nam się lista kontrahentów→ odszukujemy tego, który nas interesuje (możemy wpisać nazwę kontrahenta – system wyfiltruje nam kontrahentów po tym co wpisaliśmy) → wybieramy kontrahenta '''ENTEREM''' - dalej wybieramy '''daty  i formę płatności''' oraz dodajemy '''opis''' ('''ENTEREM''' przechodzimy do następnego pola)

[[Plik:Screenshot 20190321 1050271.png]]

*Zatwierdzamy '''ENTEREM''', aż pojawi się pytanie: czy stworzyć Paragon? jeżeli chcemy '''stworzyć go ręcznie''' – '''TAK''', jeżeli '''paragon istnieje''' już w systemie – '''NIE.'''
*Gdy chcemy dodać kolejny istniejący paragon wybieramy '''klawisz P''' → ustawiamy datę kiedy był wystawiony → wyświetlą nam się paragony z tego dnia
*Aby szybko znaleźć paragon  na liście wyświetlanych paragonów wybieramy '''F5 → Opcje szybkiego szukania → Enter''' → Wpisujemy np. kwotę paragonu (Filtruje) → Znajdujemy Paragon

[[Plik:Screenshot 20190321 110612.png]]

*Dalej: '''Enter'''  → paragon zaczyta się do faktury → zbędne pozycje usuwamy klawiszem DELETE
*'''F4''' (realizuj) lub '''P''' jeżeli chcemy dodać jeszcze 1 paragon.