Zmiana lub ręczna modyfikacja Mechanizmu Podzielonej Płatności - Historia wersji

Kkundzicz: update wewnętrznych mechnizmów mpp i linki do pp

2021-02-11T06:56:23Z

update wewnętrznych mechnizmów mpp i linki do pp

← poprzednia wersja		Wersja z 06:56, 11 lut 2021
Linia 29:		Linia 29:


	Opcja numer 136 pt. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności – domyślnie jest ona ustawiona na 15000 zł i nie ma potrzeby jej wprowadzania gdy nie chcemy tej wartości zmieniać		Opcja numer 136 pt. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności – domyślnie jest ona ustawiona na 15000 zł i nie ma potrzeby jej wprowadzania, gdy nie chcemy tej wartości zmieniać

	Drugą opcją jest opcja numer 138 pt. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mech. podz. płat. - opcję tą można włączyć lub wyłączyć. Fabrycznie jest ona włączona i nie ma potrzeby jej wprowadzania, jeśli program ma działać zgodnie z ustawą.		Drugą opcją jest opcja numer 138 pt. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mech. podz. płat. - opcję tą można włączyć lub wyłączyć. Fabrycznie jest ona włączona i nie ma potrzeby jej wprowadzania, jeśli program ma działać zgodnie z ustawą.

	~~Prawidłowo skonfigurowane opcje~~ wyświetlają się na liście ~~w sposób następujący:~~		Fabryczne wartości tych konfiguracji nie wyświetlają się na liście ustawień (działają wewnętrznie).

			'''<big>Konfiguracja serwisowa:</big>'''

	~~[[Plik~~:~~MPP5.png\|bezramki\|1214x1214px]]~~		Faktura jest oznaczana jako podlegająca mechanizmowi podzielonej płatności (''MPP''), gdy:

	~~'''~~<~~big~~>~~Konfiguracja serwisowa:~~</~~big~~>~~'''~~		# wystawiana dla płatnikowi VAT
			# ma wartość brutto (cała faktura) większą bądź równą wartości ustawionej w opcji nr <code>136</code> w konfiguracji faktur; domyślnie 15000zł. Ustawienie tej opcji na zero oznacza wyłączenie oznaczania split payment
			# jeśli nie zostało to wyłączone opcją „<code>138</code>”, to czy ma pozycję z PKWiU/CN obecną na liście z ustawy, bez znaczenia jaką ma wartość czy ilość ta pozycja.
			#* PKWiU (i tylko! CN nie!) pozycji faktury jest weryfikowane z tą tabelą podciągiem, tj. jeśli ustawa mówi, że do MPP łapie się cała klasa „<code>19.20.21</code>”, to sprawdzane jest, czy PKWiU weryfikowanej pozycji zaczyna się od takiego, częściowego numeru z tabeli.
			#** Elementy strukturalne klasyfikacjach PKWiU i CN – tj. kropki i spacje odpowiednio – mają znaczenie w działaniu mechanizmu klasyfikacji do MPP.
			#* Porównywane jest PKWiU/CN pozycji faktury, które jest, podczas dodawania pozycji na fv, wypełniane z katalogu, skąd pochodzi przedmiot tejże pozycji, tj z towaru z katalogu towarowego, czy usługi z katalogu usług; można też ustawić PKWiU na pozycji faktury ręcznie.

	~~''Faktura jest oznaczana jako podlegająca mechanizmowi podzielonej płatności (~~MPP), ~~gdy faktura:''~~		Jeśli chcemy by wszystkie faktury danego typu były z MPP, to opcją <code>136</code> wartość progową ustawiamy na „0,01zł” i wyłączamy kontrolę PKWiU opcją 138.

	~~#wystawiana dla płatnikowi VAT~~		Gdy faktura rzeczywiście podlega mechanizmowi podzielonej płatności, to załączy się też [[Procedury podatkowe JPK w fakturach VAT\|procedura]] <code>MPP</code>. W drugą stronę to jednak nie ma zastosowania i ręczne oznaczenie faktury tą procedurą nie powoduje włączenia się tego mechanizmu SplitPayment. Spowodowane jest to wytycznymi Ministerstwa Finansów, stanowiącymi że tą procedurą w JPKv7 mają być oznaczone tylko te faktury, które faktycznie spełniają do zastosowania MPP wymogi wymienione w ustawie, a nie wszystkie faktury, na których zastosowano MPP.
	~~#ma wartość brutto (cała~~ faktura~~) większą bądź równą wartości ustawionej w opcji nr 136 w konfiguracji faktur; domyślnie 15000zł~~
	~~#jeśli nie jest włączona opcja „138”~~, to ~~czy ma pozycję z PKWiU/CN obecną na liście z ustawy, bez znaczenia jaką ma wartość czy ilość ta pozycja~~
	~~#*PKWiU pozycji faktury jest weryfikowane z tą tabelą członami tj, np.:~~ <code>~~45.40.30.0~~</code> ~~→ <code>45~~.40.~~30</code> → <code>45.40</code> → <code>45</code>~~
	~~#*Porównywane~~ jest ~~PKWiU/CN pozycji~~ faktury, które ~~jest~~, ~~podczas dodawania pozycji na fv, wypełniane z katalogu, skąd pochodzi przedmiot tejże pozycji, tj z towaru z katalogu towarowego~~, ~~czy usługi z katalogu usług; można też ustawić PKWiU~~ na ~~pozycji faktury ręcznie~~.

	~~Jeśli chcemy by wszystkie faktury danego typu były z~~ MPP~~, to opcją 136 wartość progową ustawiamy na „0,01zł”~~ i ~~wyłączamy kontrolę PKWiU opcją 138~~.		Użytkownik nie ma możliwości ręcznego załączenia na fakturze MPP. Oznaczanie jest wyłącznie automatyczne wg powyższych ustawień i wytycznych.

	'''<big>Jak to działa:</big>'''		'''<big>Jak to działa:</big>'''

	* Na wydruku faktury pojawia się napis, że mechanizm podzielonej płatności		*Na wydruku faktury pojawia się napis, że mechanizm podzielonej płatności
	* Forma zapłaty jest zmieniana na przelew.		*Forma zapłaty jest zmieniana na przelew.

			=== Zobacz też ===

	~~<br />~~		* [[Procedury podatkowe JPK w fakturach VAT]]

Kkundzicz: Kkundzicz przeniósł stronę Zmiana lub ręczna modifykacja Mechanizmu Podzielonej Płatności do Zmiana lub ręczna modyfikacja Mechanizmu Podzielonej Płatności: literówka

2020-10-02T08:21:44Z

Kkundzicz przeniósł stronę Zmiana lub ręczna modifykacja Mechanizmu Podzielonej Płatności do Zmiana lub ręczna modyfikacja Mechanizmu Podzielonej Płatności: literówka

← poprzednia wersja		Wersja z 08:21, 2 paź 2020
(Brak różnic)

Kkundzicz: mnie wewnętrznych informacji

2020-10-02T08:17:08Z

mnie wewnętrznych informacji

Ssekscinski o 10:44, 27 sie 2020

2020-08-27T10:44:16Z

← poprzednia wersja		Wersja z 10:44, 27 sie 2020
Linia 5:		Linia 5:
	W przypadku kiedy przedsiębiorca będzie chciał dokonać płatności na starych zasadach np. przelew jednorazowy - jak najbardziej będzie mógł. O tym czy skorzystać z nowej czy starej metody płatności decyduje zawsze kupujący czyli płatnik faktury VAT.		W przypadku kiedy przedsiębiorca będzie chciał dokonać płatności na starych zasadach np. przelew jednorazowy - jak najbardziej będzie mógł. O tym czy skorzystać z nowej czy starej metody płatności decyduje zawsze kupujący czyli płatnik faktury VAT.

	'''<big>''Mechanizm podzielonej płatności dostępny jest od wersji 3.2.162, 3.2.165, 4.2.16 ~~w rewizjach~~ stworzonych po 1.I.2020r. obsługiwany natomiast w ~~rewizjach~~ wydanych po 25.VIII.2020.''</big>'''		'''<big>''Mechanizm podzielonej płatności dostępny jest od wersji 3.2.162, 3.2.165, 4.2.16 stworzonych po 1.I.2020r. obsługiwany natomiast w wersjach wydanych po 25.VIII.2020.''</big>'''

	''<big>'''W powyższych wersjach jest on automatycznie skonfigurowany i nie ma potrzeby zmian.'''</big>''		''<big>'''W powyższych wersjach jest on automatycznie skonfigurowany i nie ma potrzeby zmian.'''</big>''
Linia 51:		Linia 51:

	Jeśli chcemy by wszystkie faktury danego typu były z MPP, to opcją 136 wartość progową ustawiamy na „0,01zł” i wyłączamy kontrolę PKWiU opcją 138.		Jeśli chcemy by wszystkie faktury danego typu były z MPP, to opcją 136 wartość progową ustawiamy na „0,01zł” i wyłączamy kontrolę PKWiU opcją 138.

			'''<big>Jak to działa:</big>'''

			* W bazie, w polu <code>status</code> ustawia się flaga <code>FAKTURA_SPLIT_PAYMENT</code> (0x4000000)
			* Na wydruku faktury pojawia się napis, że mechanizm podzielonej płatności
			* Forma zapłaty jest zmieniana na przelew.

			<br />

Ssekscinski o 10:40, 27 sie 2020

2020-08-27T10:40:15Z

← poprzednia wersja		Wersja z 10:40, 27 sie 2020
Linia 8:		Linia 8:

	''<big>'''W powyższych wersjach jest on automatycznie skonfigurowany i nie ma potrzeby zmian.'''</big>''		''<big>'''W powyższych wersjach jest on automatycznie skonfigurowany i nie ma potrzeby zmian.'''</big>''

	~~''Faktura jest oznaczana jako podlegająca mechanizmowi podzielonej płatności (MPP), gdy faktura:''~~

	~~#wystawiana dla płatnikowi VAT~~
	~~#ma wartość brutto (cała faktura) większą bądź równą wartości ustawionej w opcji nr 136 w konfiguracji faktur; domyślnie 15000zł~~
	~~#jeśli nie jest włączona opcja „138\|split_payment_weryfikuj_pkwiu”, to czy ma pozycję z PKWiU/CN obecną na liście z ustawy, bez znaczenia jaką ma wartość czy ilość ta pozycja~~
	~~#*U nas ta lista PKWiU/CN „pozycji wrażliwych” mieszka w tabeli „<code>SplitPaymentPKWiU</code>”~~
	~~#**<code>bin/kdcli -batch SplitPaymentPKWiUBatch_Import</code>~~
	~~#*PKWiU pozycji faktury jest weryfikowane z tą tabelą członami tj, np.: <code>45.40.30.0</code> → <code>45.40.30</code> → <code>45.40</code> → <code>45</code>~~
	#*Porównywane jest PKWiU/CN pozycji faktury (<code>STFakturyPozycje::pkwiu</code>), które jest, podczas dodawania pozycji na fv, wypełniane z katalogu, skąd pochodzi przedmiot tejże pozycji, tj z towaru z katalogu towarowego, czy usługi z katalogu usług; można też ustawić PKWiU na pozycji faktury ręcznie.

	~~Jeśli chcemy by wszystkie faktury danego typu były z MPP, to opcją 136 wartość progową ustawiamy na „0,01zł” i wyłączamy kontrolę PKWiU opcją 138.~~


Linia 49:		Linia 37:

	[[Plik:MPP5.png\|bezramki\|1214x1214px]]		[[Plik:MPP5.png\|bezramki\|1214x1214px]]

			'''<big>Konfiguracja serwisowa:</big>'''

			''Faktura jest oznaczana jako podlegająca mechanizmowi podzielonej płatności (MPP), gdy faktura:''

			#wystawiana dla płatnikowi VAT
			#ma wartość brutto (cała faktura) większą bądź równą wartości ustawionej w opcji nr 136 w konfiguracji faktur; domyślnie 15000zł
			#jeśli nie jest włączona opcja „138\|split_payment_weryfikuj_pkwiu”, to czy ma pozycję z PKWiU/CN obecną na liście z ustawy, bez znaczenia jaką ma wartość czy ilość ta pozycja
			#*U nas ta lista PKWiU/CN „pozycji wrażliwych” mieszka w tabeli „<code>SplitPaymentPKWiU</code>”
			#**<code>bin/kdcli -batch SplitPaymentPKWiUBatch_Import</code>
			#*PKWiU pozycji faktury jest weryfikowane z tą tabelą członami tj, np.: <code>45.40.30.0</code> → <code>45.40.30</code> → <code>45.40</code> → <code>45</code>
			#*Porównywane jest PKWiU/CN pozycji faktury (<code>STFakturyPozycje::pkwiu</code>), które jest, podczas dodawania pozycji na fv, wypełniane z katalogu, skąd pochodzi przedmiot tejże pozycji, tj z towaru z katalogu towarowego, czy usługi z katalogu usług; można też ustawić PKWiU na pozycji faktury ręcznie.

			Jeśli chcemy by wszystkie faktury danego typu były z MPP, to opcją 136 wartość progową ustawiamy na „0,01zł” i wyłączamy kontrolę PKWiU opcją 138.

Ssekscinski o 10:36, 27 sie 2020

2020-08-27T10:36:24Z

← poprzednia wersja		Wersja z 10:36, 27 sie 2020
Linia 5:		Linia 5:
	W przypadku kiedy przedsiębiorca będzie chciał dokonać płatności na starych zasadach np. przelew jednorazowy - jak najbardziej będzie mógł. O tym czy skorzystać z nowej czy starej metody płatności decyduje zawsze kupujący czyli płatnik faktury VAT.		W przypadku kiedy przedsiębiorca będzie chciał dokonać płatności na starych zasadach np. przelew jednorazowy - jak najbardziej będzie mógł. O tym czy skorzystać z nowej czy starej metody płatności decyduje zawsze kupujący czyli płatnik faktury VAT.

	Mechanizm podzielonej płatności dostępny jest od wersji 3.2.162, 3.2.165, 4.2.16 w rewizjach stworzonych po 1.I.2020r. obsługiwany natomiast w rewizjach wydanych po 25.VIII.2020.		'''<big>''Mechanizm podzielonej płatności dostępny jest od wersji 3.2.162, 3.2.165, 4.2.16 w rewizjach stworzonych po 1.I.2020r. obsługiwany natomiast w rewizjach wydanych po 25.VIII.2020.''</big>'''

	W powyższych wersjach jest on automatycznie skonfigurowany i nie ma potrzeby zmian.		''<big>'''W powyższych wersjach jest on automatycznie skonfigurowany i nie ma potrzeby zmian.'''</big>''

	'''Faktura jest oznaczana jako podlegająca mechanizmowi podzielonej płatności (MPP), gdy faktura:'''		''Faktura jest oznaczana jako podlegająca mechanizmowi podzielonej płatności (MPP), gdy faktura:''

	# wystawiana dla płatnikowi VAT		#wystawiana dla płatnikowi VAT
	# ma wartość brutto (cała faktura) większą bądź równą wartości ustawionej w opcji nr 136 w konfiguracji faktur; domyślnie 15000zł		#ma wartość brutto (cała faktura) większą bądź równą wartości ustawionej w opcji nr 136 w konfiguracji faktur; domyślnie 15000zł
	# jeśli nie jest włączona opcja „138\|split_payment_weryfikuj_pkwiu”, to czy ma pozycję z PKWiU/CN obecną na liście z ustawy, bez znaczenia jaką ma wartość czy ilość ta pozycja		#jeśli nie jest włączona opcja „138\|split_payment_weryfikuj_pkwiu”, to czy ma pozycję z PKWiU/CN obecną na liście z ustawy, bez znaczenia jaką ma wartość czy ilość ta pozycja
	#* U nas ta lista PKWiU/CN „pozycji wrażliwych” mieszka w tabeli „<code>SplitPaymentPKWiU</code>”		#*U nas ta lista PKWiU/CN „pozycji wrażliwych” mieszka w tabeli „<code>SplitPaymentPKWiU</code>”
	#** <code>bin/kdcli -batch SplitPaymentPKWiUBatch_Import</code>		#**<code>bin/kdcli -batch SplitPaymentPKWiUBatch_Import</code>
	#* PKWiU pozycji faktury jest weryfikowane z tą tabelą członami tj, np.: <code>45.40.30.0</code> → <code>45.40.30</code> → <code>45.40</code> → <code>45</code>		#*PKWiU pozycji faktury jest weryfikowane z tą tabelą członami tj, np.: <code>45.40.30.0</code> → <code>45.40.30</code> → <code>45.40</code> → <code>45</code>
	#* Porównywane jest PKWiU/CN pozycji faktury (<code>STFakturyPozycje::pkwiu</code>), które jest, podczas dodawania pozycji na fv, wypełniane z katalogu, skąd pochodzi przedmiot tejże pozycji, tj z towaru z katalogu towarowego, czy usługi z katalogu usług; można też ustawić PKWiU na pozycji faktury ręcznie.		#*Porównywane jest PKWiU/CN pozycji faktury (<code>STFakturyPozycje::pkwiu</code>), które jest, podczas dodawania pozycji na fv, wypełniane z katalogu, skąd pochodzi przedmiot tejże pozycji, tj z towaru z katalogu towarowego, czy usługi z katalogu usług; można też ustawić PKWiU na pozycji faktury ręcznie.

	Jeśli chcemy by wszystkie faktury danego typu były z MPP, to opcją 136 wartość progową ustawiamy na „0,01zł” i wyłączamy kontrolę PKWiU opcją 138.		Jeśli chcemy by wszystkie faktury danego typu były z MPP, to opcją 136 wartość progową ustawiamy na „0,01zł” i wyłączamy kontrolę PKWiU opcją 138.

Ssekscinski: MPP napisane

2020-08-27T10:35:04Z

MPP napisane

← poprzednia wersja		Wersja z 10:35, 27 sie 2020
Linia 5:		Linia 5:
	W przypadku kiedy przedsiębiorca będzie chciał dokonać płatności na starych zasadach np. przelew jednorazowy - jak najbardziej będzie mógł. O tym czy skorzystać z nowej czy starej metody płatności decyduje zawsze kupujący czyli płatnik faktury VAT.		W przypadku kiedy przedsiębiorca będzie chciał dokonać płatności na starych zasadach np. przelew jednorazowy - jak najbardziej będzie mógł. O tym czy skorzystać z nowej czy starej metody płatności decyduje zawsze kupujący czyli płatnik faktury VAT.

	Mechanizm podzielonej płatności dostępny jest od wersji 3.2.162, 3.2.165, 4.2.16 w rewizjach stworzonych po 1.I.2020r. obsługiwany natomiast w rewizjach wydanych po 25.VIII.2020. W		Mechanizm podzielonej płatności dostępny jest od wersji 3.2.162, 3.2.165, 4.2.16 w rewizjach stworzonych po 1.I.2020r. obsługiwany natomiast w rewizjach wydanych po 25.VIII.2020.
	~~powyższych wersjach jest on automatycznie skonfigurowany i nie ma potrzeby zmian.~~
	~~Faktura jest oznaczana jako podlegająca mechanizmowi podzielonej płatności (MPP), gdy faktura:~~
	~~1. wystawiana dla płatnikowi VAT~~
	~~2. ma wartość brutto (cała faktura) większą bądź równą wartości ustawionej w opcji nr 136 w konfiguracji faktur; domyślnie 15000zł~~
	~~3. jeśli nie jest włączona opcja „138\|split_payment_weryfikuj_pkwiu”, to czy ma pozycję z PKWiU/CN obecną na liście z ustawy, bez znaczenia jaką ma wartość czy ilość ta pozycja~~
	~~◦ U nas ta lista PKWiU/CN „pozycji wrażliwych” mieszka w tabeli „SplitPaymentPKWiU”~~
	~~◦ bin/kdcli -batch SplitPaymentPKWiUBatch_Import~~
	~~◦ PKWiU pozycji faktury jest weryfikowane z tą tabelą członami tj, np.: 45.40.30.0 → 45.40.30 → 45.40 → 45~~
	◦ Porównywane jest PKWiU/CN pozycji faktury (STFakturyPozycje::pkwiu), które jest, podczas dodawania pozycji na fv, wypełniane z katalogu, skąd pochodzi przedmiot tejże pozycji, tj z towaru z katalogu towarowego, czy usługi z katalogu usług; można też ustawić PKWiU na pozycji faktury ręcznie.
	~~Jeśli chcemy by wszystkie faktury danego typu były z MPP, to opcją 136 wartość progową ustawiamy na „0,01zł” i wyłączamy kontrolę PKWiU opcją 138.~~


			W powyższych wersjach jest on automatycznie skonfigurowany i nie ma potrzeby zmian.

			'''Faktura jest oznaczana jako podlegająca mechanizmowi podzielonej płatności (MPP), gdy faktura:'''

			# wystawiana dla płatnikowi VAT
			# ma wartość brutto (cała faktura) większą bądź równą wartości ustawionej w opcji nr 136 w konfiguracji faktur; domyślnie 15000zł
			# jeśli nie jest włączona opcja „138\|split_payment_weryfikuj_pkwiu”, to czy ma pozycję z PKWiU/CN obecną na liście z ustawy, bez znaczenia jaką ma wartość czy ilość ta pozycja
			#* U nas ta lista PKWiU/CN „pozycji wrażliwych” mieszka w tabeli „<code>SplitPaymentPKWiU</code>”
			#** <code>bin/kdcli -batch SplitPaymentPKWiUBatch_Import</code>
			#* PKWiU pozycji faktury jest weryfikowane z tą tabelą członami tj, np.: <code>45.40.30.0</code> → <code>45.40.30</code> → <code>45.40</code> → <code>45</code>
			#* Porównywane jest PKWiU/CN pozycji faktury (<code>STFakturyPozycje::pkwiu</code>), które jest, podczas dodawania pozycji na fv, wypełniane z katalogu, skąd pochodzi przedmiot tejże pozycji, tj z towaru z katalogu towarowego, czy usługi z katalogu usług; można też ustawić PKWiU na pozycji faktury ręcznie.

			Jeśli chcemy by wszystkie faktury danego typu były z MPP, to opcją 136 wartość progową ustawiamy na „0,01zł” i wyłączamy kontrolę PKWiU opcją 138.


			W celu dokonania zmiany lub ręcznej konfiguracji w opcji Moduł Płatności Podzielonej w systemie HiperMarket należy bezpośrednio w oknie programu przejść: Faktury → Faktury Uniwersalne → Konfiguracja Faktur.

			[[Plik:MPP1.png\|bezramki\|1208x1208px]]


			W następnym oknie wyświetli się nam okno z widokiem trzech kolumn : typ faktur, opis oraz pochodzenie.

			[[Plik:MPP2.png\|bezramki\|1213x1213px]]<br />

			Należy w nim wybrać interesujący nas typ faktury za pomocą klawisza Enter, aby przejść dalej.

			[[Plik:MPP3.png\|bezramki\|1216x1216px]]


			Następnie za pomocą klawisza Insert dodajemy nową opcję. Wybieramy zasięg centralny i w kolejnym oknie interesują nas dwie opcje.

			[[Plik:MPP4.png\|bezramki\|634x634px]]


	W celu dokonania zmiany lub ręcznej konfiguracji w opcji Moduł Płatności Podzielonej w systemie HiperMarket należy bezpośrednio w oknie programu przejść: Faktury → Faktury Uniwersalne → Konfiguracja Faktur.		Opcja numer 136 pt. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności – domyślnie jest ona ostawiona na 15000 zł.

			Drugą opcją jest opcja numer 138 pt. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mech. podz. płat. - opcję tą można włączyć lub wyłączyć.

			Prawidłowo skonfigurowane opcje wyświetlają się na liście w sposób następujący:
	~~W następnym oknie wyświetli~~ się ~~nam okno z widokiem trzech kolumn~~ : ~~typ faktur, opis oraz pochodzenie.~~


			[[Plik:MPP5.png\|bezramki\|1214x1214px]]
	~~Należy w nim wybrać interesujący nas typ faktury za pomocą klawisza Enter, aby przejść dalej.~~


	~~Następnie za pomocą klawisza Insert dodajemy nową opcję. Wybieramy zasięg centralny i w kolejnym oknie interesują nas dwie opcje.~~


	~~Opcja numer 136 pt~~. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności – domyślnie jest ona ostawiona na 15000 zł. Drugą opcją jest opcja numer 138 pt. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mech. podz. płat. - opcję tą można włączyć lub wyłączyć.

	~~Prawidłowo skonfigurowane opcje wyświetlają się na liście w sposób następujący:~~

Ssekscinski: Utworzono nową stronę "Od 1 lipca 2018 r. Ministerstwo Finansów nakłada na polskie banki i firmy obowiązek otwarcia i prowadzenia dedykowanych rachunków do rozliczeń podatku od towarów i..."

2020-08-27T10:26:15Z

Utworzono nową stronę "Od 1 lipca 2018 r. Ministerstwo Finansów nakłada na polskie banki i firmy obowiązek otwarcia i prowadzenia dedykowanych rachunków do rozliczeń podatku od towarów i..."

Nowa strona

Od 1 lipca 2018 r. Ministerstwo Finansów nakłada na polskie banki i firmy obowiązek otwarcia i prowadzenia dedykowanych rachunków do rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT).

Zgodnie z zapisami ustawy, każda firma niezależnie od tego czy jest podatnikiem VAT czy też nie, musi posiadać przynajmniej jeden rachunek VAT.

W przypadku kiedy przedsiębiorca będzie chciał dokonać płatności na starych zasadach np. przelew jednorazowy - jak najbardziej będzie mógł. O tym czy skorzystać z nowej czy starej metody płatności decyduje zawsze kupujący czyli płatnik faktury VAT.

Mechanizm podzielonej płatności dostępny jest od wersji 3.2.162, 3.2.165, 4.2.16 w rewizjach stworzonych po 1.I.2020r. obsługiwany natomiast w rewizjach wydanych po 25.VIII.2020. W
powyższych wersjach jest on automatycznie skonfigurowany i nie ma potrzeby zmian.
Faktura jest oznaczana jako podlegająca mechanizmowi podzielonej płatności (MPP), gdy faktura:
1. wystawiana dla płatnikowi VAT
2. ma wartość brutto (cała faktura) większą bądź równą wartości ustawionej w opcji nr 136 w konfiguracji faktur; domyślnie 15000zł
3. jeśli nie jest włączona opcja „138|split_payment_weryfikuj_pkwiu”, to czy ma pozycję z PKWiU/CN obecną na liście z ustawy, bez znaczenia jaką ma wartość czy ilość ta pozycja
◦ U nas ta lista PKWiU/CN „pozycji wrażliwych” mieszka w tabeli „SplitPaymentPKWiU”
◦ bin/kdcli -batch SplitPaymentPKWiUBatch_Import
◦ PKWiU pozycji faktury jest weryfikowane z tą tabelą członami tj, np.: 45.40.30.0 → 45.40.30 → 45.40 → 45
◦ Porównywane jest PKWiU/CN pozycji faktury (STFakturyPozycje::pkwiu), które jest, podczas dodawania pozycji na fv, wypełniane z katalogu, skąd pochodzi przedmiot tejże pozycji, tj z towaru z katalogu towarowego, czy usługi z katalogu usług; można też ustawić PKWiU na pozycji faktury ręcznie.
Jeśli chcemy by wszystkie faktury danego typu były z MPP, to opcją 136 wartość progową ustawiamy na „0,01zł” i wyłączamy kontrolę PKWiU opcją 138.

W celu dokonania zmiany lub ręcznej konfiguracji w opcji Moduł Płatności Podzielonej w systemie HiperMarket należy bezpośrednio w oknie programu przejść: Faktury → Faktury Uniwersalne → Konfiguracja Faktur.

W następnym oknie wyświetli się nam okno z widokiem trzech kolumn : typ faktur, opis oraz pochodzenie.

Należy w nim wybrać interesujący nas typ faktury za pomocą klawisza Enter, aby przejść dalej.

Następnie za pomocą klawisza Insert dodajemy nową opcję. Wybieramy zasięg centralny i w kolejnym oknie interesują nas dwie opcje.

Opcja numer 136 pt. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności – domyślnie jest ona ostawiona na 15000 zł. Drugą opcją jest opcja numer 138 pt. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mech. podz. płat. - opcję tą można włączyć lub wyłączyć.

Prawidłowo skonfigurowane opcje wyświetlają się na liście w sposób następujący:

← poprzednia wersja		Wersja z 08:17, 2 paź 2020
Linia 5:		Linia 5:
	W przypadku kiedy przedsiębiorca będzie chciał dokonać płatności na starych zasadach np. przelew jednorazowy - jak najbardziej będzie mógł. O tym czy skorzystać z nowej czy starej metody płatności decyduje zawsze kupujący czyli płatnik faktury VAT.		W przypadku kiedy przedsiębiorca będzie chciał dokonać płatności na starych zasadach np. przelew jednorazowy - jak najbardziej będzie mógł. O tym czy skorzystać z nowej czy starej metody płatności decyduje zawsze kupujący czyli płatnik faktury VAT.

	'''<big>''Mechanizm podzielonej płatności dostępny jest od wersji 3.2.162, 3.2.165, 4.2.16 stworzonych po 1.I.2020r. ~~obsługiwany natomiast~~ w ~~wersjach~~ wydanych po 25.VIII.2020.''</big>'''		'''<big>''Mechanizm podzielonej płatności dostępny jest od wersji 3.2.162, 3.2.165, 4.2.16 stworzonych po 1.I.2020r. Split Payment wg CN2020 obsługiwane w rewizjach wydanych po 25.VIII.2020.''</big>'''

	''<~~big~~>'''W powyższych wersjach jest on automatycznie skonfigurowany i nie ma potrzeby zmian.'''</~~big~~>''		''<strong style="font-size: x-large; text-decoration: underline">'''W powyższych wersjach jest on automatycznie skonfigurowany i nie ma potrzeby zmian.'''</strong>''


Linia 29:		Linia 29:


	Opcja numer 136 pt. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności – domyślnie jest ona ~~ostawiona~~ na 15000 zł.		Opcja numer 136 pt. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności – domyślnie jest ona ustawiona na 15000 zł i nie ma potrzeby jej wprowadzania gdy nie chcemy tej wartości zmieniać

	Drugą opcją jest opcja numer 138 pt. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mech. podz. płat. - opcję tą można włączyć lub wyłączyć.		Drugą opcją jest opcja numer 138 pt. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mech. podz. płat. - opcję tą można włączyć lub wyłączyć. Fabrycznie jest ona włączona i nie ma potrzeby jej wprowadzania, jeśli program ma działać zgodnie z ustawą.

	Prawidłowo skonfigurowane opcje wyświetlają się na liście w sposób następujący:		Prawidłowo skonfigurowane opcje wyświetlają się na liście w sposób następujący:
Linia 44:		Linia 44:
	#wystawiana dla płatnikowi VAT		#wystawiana dla płatnikowi VAT
	#ma wartość brutto (cała faktura) większą bądź równą wartości ustawionej w opcji nr 136 w konfiguracji faktur; domyślnie 15000zł		#ma wartość brutto (cała faktura) większą bądź równą wartości ustawionej w opcji nr 136 w konfiguracji faktur; domyślnie 15000zł
	#jeśli nie jest włączona opcja ~~„138\|split_payment_weryfikuj_pkwiu”~~, to czy ma pozycję z PKWiU/CN obecną na liście z ustawy, bez znaczenia jaką ma wartość czy ilość ta pozycja		#jeśli nie jest włączona opcja „138”, to czy ma pozycję z PKWiU/CN obecną na liście z ustawy, bez znaczenia jaką ma wartość czy ilość ta pozycja
	~~#*U nas ta lista PKWiU/CN „pozycji wrażliwych” mieszka w tabeli „<code>SplitPaymentPKWiU</code>”~~
	~~#**<code>bin/kdcli -batch SplitPaymentPKWiUBatch_Import</code>~~
	#*PKWiU pozycji faktury jest weryfikowane z tą tabelą członami tj, np.: <code>45.40.30.0</code> → <code>45.40.30</code> → <code>45.40</code> → <code>45</code>		#*PKWiU pozycji faktury jest weryfikowane z tą tabelą członami tj, np.: <code>45.40.30.0</code> → <code>45.40.30</code> → <code>45.40</code> → <code>45</code>
	#*Porównywane jest PKWiU/CN pozycji faktury ~~(<code>STFakturyPozycje::pkwiu</code>)~~, które jest, podczas dodawania pozycji na fv, wypełniane z katalogu, skąd pochodzi przedmiot tejże pozycji, tj z towaru z katalogu towarowego, czy usługi z katalogu usług; można też ustawić PKWiU na pozycji faktury ręcznie.		#*Porównywane jest PKWiU/CN pozycji faktury, które jest, podczas dodawania pozycji na fv, wypełniane z katalogu, skąd pochodzi przedmiot tejże pozycji, tj z towaru z katalogu towarowego, czy usługi z katalogu usług; można też ustawić PKWiU na pozycji faktury ręcznie.

	Jeśli chcemy by wszystkie faktury danego typu były z MPP, to opcją 136 wartość progową ustawiamy na „0,01zł” i wyłączamy kontrolę PKWiU opcją 138.		Jeśli chcemy by wszystkie faktury danego typu były z MPP, to opcją 136 wartość progową ustawiamy na „0,01zł” i wyłączamy kontrolę PKWiU opcją 138.
Linia 54:		Linia 52:
	'''<big>Jak to działa:</big>'''		'''<big>Jak to działa:</big>'''

	* W bazie, w polu <code>status</code> ustawia się flaga <code>FAKTURA_SPLIT_PAYMENT</code> (0x4000000)
	* Na wydruku faktury pojawia się napis, że mechanizm podzielonej płatności		* Na wydruku faktury pojawia się napis, że mechanizm podzielonej płatności
	* Forma zapłaty jest zmieniana na przelew.		* Forma zapłaty jest zmieniana na przelew.

	<br />		<br />