WZ - Historia wersji

Kkundzicz: resize img

2024-07-02T06:45:43Z

resize img

← poprzednia wersja		Wersja z 06:45, 2 lip 2024
Linia 29:		Linia 29:
	Katalog faktur:		Katalog faktur:

	[[Plik:wz.png]]		[[Plik:wz.png\|1155x1155px]]

	'''Uwaga''': faktur do WZ '''<u>nie wolno</u>''' wystawiać odbiorcom nie prowadzącym działalności gospodarczej („bez NIP”). Sprzedaż im należy obowiązkowo ująć na kasie rejestrującej i udokumentować paragonem (art. 111. ust. o PTU).		'''Uwaga''': faktur do WZ '''<u>nie wolno</u>''' wystawiać odbiorcom nie prowadzącym działalności gospodarczej („bez NIP”). Sprzedaż im należy obowiązkowo ująć na kasie rejestrującej i udokumentować paragonem (art. 111. ust. o PTU).

	[https://pomoc.netis.pl/images/9/92/Instrukcja_do_wystawiania_faktur_z_innym_ni%C5%BC_odbiorca_p%C5%82atnikiem.pdf Instrukcja do wystawiania faktur z innym niż odbiorca płatnikiem (JST, szkoły, gminy, itp.).]		[https://pomoc.netis.pl/images/9/92/Instrukcja_do_wystawiania_faktur_z_innym_ni%C5%BC_odbiorca_p%C5%82atnikiem.pdf Instrukcja do wystawiania faktur z innym niż odbiorca płatnikiem (JST, szkoły, gminy, itp.).]

Kkundzicz: /* Faktura do WZ (bez paragonu) */ + info

2024-05-10T05:39:31Z

Faktura do WZ (bez paragonu): + info

← poprzednia wersja		Wersja z 05:39, 10 maj 2024
Linia 8:		Linia 8:

	==Faktura do WZ (bez paragonu)==		==Faktura do WZ (bez paragonu)==
	Program pozwala wystawić faktury na podstawie dokumentów magazynowych. Do dokumentów można powiązać różne serie faktur, a fabrycznie powiązany jest typ faktur <code>FVH</code>.		Program pozwala wystawić faktury na podstawie dokumentów magazynowych. Do dokumentów można powiązać różne serie faktur, a fabrycznie powiązany jest typ faktur <code>FVH</code>.

	Wystawić fakturę do WZ można wystawić na dwa sposoby:		Wystawić fakturę do WZ można wystawić na dwa sposoby:
Linia 31:		Linia 31:
	[[Plik:wz.png]]		[[Plik:wz.png]]

	~~Katalog Faktur i Korekt umożliwia sortowanie ( O), wyszukiwanie ( S) oraz drukowanie~~ ( D). ~~Pozwala również~~ na ~~anulowanie dokumentu~~ ( A)~~, skorygowanie dokumentu~~ do ~~zera~~ ( ~~K) oraz na udzielenie rabatu CTRL+T Fakturę korygującą wystawiamy korygując dokument WZ~~, ~~a następnie po wciśnięciu klawisza F wybieramy opcję wystaw korektę~~. ~~Do faktury można dodać dopisek (status) ( P~~) ~~z listy, dopisek o symbolu "04-SKLEP" wymaga obecności kontrahenta w bazie~~.		'''Uwaga''': faktur do WZ '''<u>nie wolno</u>''' wystawiać odbiorcom nie prowadzącym działalności gospodarczej („bez NIP”). Sprzedaż im należy obowiązkowo ująć na kasie rejestrującej i udokumentować paragonem (art. 111. ust. o PTU).

			[https://pomoc.netis.pl/images/9/92/Instrukcja_do_wystawiania_faktur_z_innym_ni%C5%BC_odbiorca_p%C5%82atnikiem.pdf Instrukcja do wystawiania faktur z innym niż odbiorca płatnikiem (JST, szkoły, gminy, itp.).]

Kkundzicz: /* Faktura do WZ (bez paragonu) */ fmt

2024-01-16T07:56:59Z

Faktura do WZ (bez paragonu): fmt

← poprzednia wersja		Wersja z 07:56, 16 sty 2024
Linia 14:		Linia 14:
	*przy realizacji dokumentu program zapyta czy chcemy zakończyć go fakturą; faktura zostanie wystawiona tylko do właśnie realizowanego dokumentu;		*przy realizacji dokumentu program zapyta czy chcemy zakończyć go fakturą; faktura zostanie wystawiona tylko do właśnie realizowanego dokumentu;
	*na liście wszystkich dokumentów ustawiamy się na tym, do którego chcemy wystawić fakturę, a następnie po wciśnięciu klawisza <code>F</code> wybieramy opcję <code>Wystaw fakturę</code>;		*na liście wszystkich dokumentów ustawiamy się na tym, do którego chcemy wystawić fakturę, a następnie po wciśnięciu klawisza <code>F</code> wybieramy opcję <code>Wystaw fakturę</code>;
	**jeśli na liście dokumentów zaznaczymy (spacją) więcej niż jeden dokument od tego samego kontrahenta, to wybraniu <code>Wystaw fakturę</code>, jak podano powyżej, wystawiona zostanie jedna faktura do wybranych (wielu) dokumentów magazynowych — '''faktura zbiorcza'''.		*jeśli na liście dokumentów zaznaczymy (spacją) więcej niż jeden dokument od tego samego kontrahenta, to wybraniu <code>Wystaw fakturę</code>, jak podano powyżej, wystawiona zostanie jedna faktura do wybranych (wielu) dokumentów magazynowych — '''faktura zbiorcza'''.

	Do jednego dokumentu magazynowego można wystawić tylko jedną fakturę danego typu.		Do jednego dokumentu magazynowego można wystawić tylko jedną fakturę danego typu.

Kkundzicz: /* Faktura do WZ (bez paragonu) */ serie nie działają

2024-01-16T07:55:19Z

Faktura do WZ (bez paragonu): serie nie działają

← poprzednia wersja		Wersja z 07:55, 16 sty 2024
Linia 8:		Linia 8:

	==Faktura do WZ (bez paragonu)==		==Faktura do WZ (bez paragonu)==
	Program pozwala wystawić faktury na podstawie dokumentów magazynowych. Do dokumentów można powiązać różne serie faktur, a fabrycznie powiązany jest typ faktur <code>FVH</code>~~. Powiązać serię można w konfiguracji faktur, dodając opcję nr 25~~.		Program pozwala wystawić faktury na podstawie dokumentów magazynowych. Do dokumentów można powiązać różne serie faktur, a fabrycznie powiązany jest typ faktur <code>FVH</code>.

	Wystawić fakturę do WZ można wystawić na dwa sposoby:		Wystawić fakturę do WZ można wystawić na dwa sposoby:

Kkundzicz: /* Faktura do WZ (bez paragonu) */ litrówki

2021-02-23T09:58:17Z

Faktura do WZ (bez paragonu): litrówki

← poprzednia wersja		Wersja z 09:58, 23 lut 2021
Linia 12:		Linia 12:
	Wystawić fakturę do WZ można wystawić na dwa sposoby:		Wystawić fakturę do WZ można wystawić na dwa sposoby:

	* przy realizacji dokumentu program zapyta czy chcemy zakończyć go fakturą; faktura zostanie wystawiona tylko do właśnie realizowanego dokumentu;		*przy realizacji dokumentu program zapyta czy chcemy zakończyć go fakturą; faktura zostanie wystawiona tylko do właśnie realizowanego dokumentu;
	* na liście wszystkich dokumentów ustawiamy się na tym, do którego chcemy wystawić fakturę, a następnie po wciśnięciu klawisza <code>F</code> wybieramy opcję <code>Wystaw fakturę</code>;		*na liście wszystkich dokumentów ustawiamy się na tym, do którego chcemy wystawić fakturę, a następnie po wciśnięciu klawisza <code>F</code> wybieramy opcję <code>Wystaw fakturę</code>;
	** jeśli na liście dokumentów zaznaczymy (spacją) więcej niż jeden dokument od tego samego kontrahenta, to wybraniu <code>Wystaw fakturę</code>, jak podano powyżej, wystawiona zostanie jedna faktura do wybranych (wielu) dokumentów magazynowych — faktura zbiorcza		**jeśli na liście dokumentów zaznaczymy (spacją) więcej niż jeden dokument od tego samego kontrahenta, to wybraniu <code>Wystaw fakturę</code>, jak podano powyżej, wystawiona zostanie jedna faktura do wybranych (wielu) dokumentów magazynowych — '''faktura zbiorcza'''.

	Do jednego dokumentu magazynowego można wystawić tylko jedną fakturę danego typu.		Do jednego dokumentu magazynowego można wystawić tylko jedną fakturę danego typu.

	Korekty faktur należy wystawiać ''wyłącznie'' na podstawie korekt dokumentów ~~magazynowycj~~, tj. najpierw tworzymy korektę do dokumentu WZ (naciskając <code>k</code> stojąc na dokumencie), a przy jej realizacji program zapyta, czy wystawić też korektę do faktury. Gdyby tak się nie stało, to ~~zrealizowaniu~~ korekty WZ, stojąc na oryginalnym dokumencie WZ, naciskamy klawisz f i wybieramy z menu <code>Wystaw Korektę</code>.		Korekty faktur należy wystawiać ''wyłącznie'' na podstawie korekt dokumentów magazynowych, tj. najpierw tworzymy korektę do dokumentu WZ (naciskając <code>k</code> stojąc na dokumencie), a przy jej realizacji program zapyta, czy wystawić też korektę do faktury. Gdyby tak się nie stało, to po wystawieniu korekty WZ, stojąc na oryginalnym (skorygowanym) dokumencie WZ, naciskamy klawisz <code>f</code> i wybieramy z menu <code>Wystaw Korektę</code>.

	Inne, główne opcje:		Inne, główne opcje:

Kkundzicz: /* Faktura do WZ (bez paragonu) */ mniejsze bzdury

2021-02-23T09:04:01Z

Faktura do WZ (bez paragonu): mniejsze bzdury

← poprzednia wersja		Wersja z 09:04, 23 lut 2021
Linia 1:		Linia 1:
	== Zwrot od dostawcy (ZWD) ==		==Zwrot od dostawcy (ZWD)==
	Dokument tego typu pozwala zwrócić dostawcy towary w cenie przyjęcia. Jest to szczególnie pomocne w przypadku, gdy jeden towar jest dostarczany przez kilku kontrahentów w różnych cenach. Tworzenie dokumentu i dostępne klawisze tak jak w dokumencie PZ, z tą różnicą, że po wybraniu towaru do zwrotu zaznaczamy spacją PZ jakimi ten towar został przyjęty. Jest to konieczne, ponieważ system pilnuje, by nie zwrócono większej ilości niż została danym dokumentem przyjęta. Ponadto nie możemy dokonać zwrotu z dzisiejszego dokumentu przyjęcia. Istnieje również możliwość orientacyjnego oznaczenia dokumentu na okoliczność istnienia powiązanego z nim dokumentem PWSS, poprzez naciśnięcie klawiszy CTRL+].		Dokument tego typu pozwala zwrócić dostawcy towary w cenie przyjęcia. Jest to szczególnie pomocne w przypadku, gdy jeden towar jest dostarczany przez kilku kontrahentów w różnych cenach. Tworzenie dokumentu i dostępne klawisze tak jak w dokumencie PZ, z tą różnicą, że po wybraniu towaru do zwrotu zaznaczamy spacją PZ jakimi ten towar został przyjęty. Jest to konieczne, ponieważ system pilnuje, by nie zwrócono większej ilości niż została danym dokumentem przyjęta. Ponadto nie możemy dokonać zwrotu z dzisiejszego dokumentu przyjęcia. Istnieje również możliwość orientacyjnego oznaczenia dokumentu na okoliczność istnienia powiązanego z nim dokumentem PWSS, poprzez naciśnięcie klawiszy CTRL+].

	== Wydanie na zewnątrz (WZ) ==		==Wydanie na zewnątrz (WZ)==
	Ten dokument służy do wydania towaru, dokonania darowizny, lub sprzedaży na fakturę VAT. Tworzenie dokumentu tak jak w dokumencie PZ. Przy tworzeniu nowego dokumentu mamy możliwość wybierania dostawy, a co za tym idzie i ceny zakupu z jaką towar będzie zdjęty. Jeżeli próbujemy wydać towar, którego stan kartotekowy jest zerowy, bądź mniejszy, system pozwoli nam na taką operację wyświetlając ostrzeżenie o takim fakcie.		Ten dokument służy do wydania towaru, dokonania darowizny, lub sprzedaży na fakturę VAT. Tworzenie dokumentu tak jak w dokumencie PZ. Przy tworzeniu nowego dokumentu mamy możliwość wybierania dostawy, a co za tym idzie i ceny zakupu z jaką towar będzie zdjęty. Jeżeli próbujemy wydać towar, którego stan kartotekowy jest zerowy, bądź mniejszy, system pozwoli nam na taką operację wyświetlając ostrzeżenie o takim fakcie.

	W zależności od konfiguracji WZ może być w cenach sprzedaży z katalogu sklepowego lub też ceny mogą być ustalane na dokumencie.		W zależności od konfiguracji WZ może być w cenach sprzedaży z katalogu sklepowego lub też ceny mogą być ustalane na dokumencie.

	== Faktura do WZ (bez paragonu) ==		==Faktura do WZ (bez paragonu)==
	Program pozwala wystawić ~~2 rodzaje~~ faktur~~: fakturę do WZ (~~FVH~~) oraz fakturę zbiorczą do kilku dokumentów WZ (FVZB_WZ)~~. ~~Oba typy dokumentów mają wspólną numerację~~.		Program pozwala wystawić faktury na podstawie dokumentów magazynowych. Do dokumentów można powiązać różne serie faktur, a fabrycznie powiązany jest typ faktur <code>FVH</code>. Powiązać serię można w konfiguracji faktur, dodając opcję nr 25.

	~~By wystawić~~ fakturę do WZ ~~zaznaczamy odpowiednie dokumenty WZ, a następnie po wciśnięciu klawisza F wybieramy opcję Wystaw fakturę. Odpowiadając~~ na kolejne pytania możemy zmienić datę wystawienia faktury, bądź ustawić ją na datę wystawienia dokumentu WZ. Na fakturę wstawiane są dane kontrahenta z dokumentu WZ. Do jednego WZ możemy wystawić tylko jedną fakturę.		Wystawić fakturę do WZ można wystawić na dwa sposoby:

	~~Pozostałe~~ opcje:		* przy realizacji dokumentu program zapyta czy chcemy zakończyć go fakturą; faktura zostanie wystawiona tylko do właśnie realizowanego dokumentu;
	* Drukuj fakturę - pozwalającą na wydruk faktury wystawionej do wybranego WZ		* na liście wszystkich dokumentów ustawiamy się na tym, do którego chcemy wystawić fakturę, a następnie po wciśnięciu klawisza <code>F</code> wybieramy opcję <code>Wystaw fakturę</code>;
	* Wystaw Korektę pozwala na wystawienie korekty faktury zgodnie z wykonaną korektą WZ		** jeśli na liście dokumentów zaznaczymy (spacją) więcej niż jeden dokument od tego samego kontrahenta, to wybraniu <code>Wystaw fakturę</code>, jak podano powyżej, wystawiona zostanie jedna faktura do wybranych (wielu) dokumentów magazynowych — faktura zbiorcza
	* Raport płatności pokazuje raport dotyczący płatności faktur do WZ
	* Drukuj Paragon przy konfiguracji - ~~przy konfiguracji hurtowej~~ pozwala na wydrukowanie paragonu fiskalnego do WZ		Do jednego dokumentu magazynowego można wystawić tylko jedną fakturę danego typu.

			Korekty faktur należy wystawiać ''wyłącznie'' na podstawie korekt dokumentów magazynowycj, tj. najpierw tworzymy korektę do dokumentu WZ (naciskając <code>k</code> stojąc na dokumencie), a przy jej realizacji program zapyta, czy wystawić też korektę do faktury. Gdyby tak się nie stało, to zrealizowaniu korekty WZ, stojąc na oryginalnym dokumencie WZ, naciskamy klawisz f i wybieramy z menu <code>Wystaw Korektę</code>.

			Inne, główne opcje:

			*<code>Drukuj fakturę</code> — pozwalającą na wydruk faktury wystawionej do wybranego WZ.
			*<code>Wystaw Korektę</code> — pozwala na wystawienie korekty faktury zgodnie z uprzednio wykonaną korektą WZ.
			*<code>Raport płatności</code> — pokazuje raport dotyczący płatności faktur do WZ.
			*<code>Drukuj Paragon</code> — przy konfiguracji hurtowej - pozwala na wydrukowanie paragonu fiskalnego do WZ.

	Katalog faktur:		Katalog faktur:

Ahalicka o 06:32, 27 lip 2018

2018-07-27T06:32:38Z

← poprzednia wersja		Wersja z 06:32, 27 lip 2018
Linia 17:		Linia 17:
	* Raport płatności pokazuje raport dotyczący płatności faktur do WZ		* Raport płatności pokazuje raport dotyczący płatności faktur do WZ
	* Drukuj Paragon przy konfiguracji - przy konfiguracji hurtowej pozwala na wydrukowanie paragonu fiskalnego do WZ		* Drukuj Paragon przy konfiguracji - przy konfiguracji hurtowej pozwala na wydrukowanie paragonu fiskalnego do WZ

	Katalog faktur:		Katalog faktur:

			[[Plik:wz.png]]

	Katalog Faktur i Korekt umożliwia sortowanie ( O), wyszukiwanie ( S) oraz drukowanie ( D). Pozwala również na anulowanie dokumentu ( A), skorygowanie dokumentu do zera ( K) oraz na udzielenie rabatu CTRL+T Fakturę korygującą wystawiamy korygując dokument WZ, a następnie po wciśnięciu klawisza F wybieramy opcję wystaw korektę. Do faktury można dodać dopisek (status) ( P) z listy, dopisek o symbolu "04-SKLEP" wymaga obecności kontrahenta w bazie.		Katalog Faktur i Korekt umożliwia sortowanie ( O), wyszukiwanie ( S) oraz drukowanie ( D). Pozwala również na anulowanie dokumentu ( A), skorygowanie dokumentu do zera ( K) oraz na udzielenie rabatu CTRL+T Fakturę korygującą wystawiamy korygując dokument WZ, a następnie po wciśnięciu klawisza F wybieramy opcję wystaw korektę. Do faktury można dodać dopisek (status) ( P) z listy, dopisek o symbolu "04-SKLEP" wymaga obecności kontrahenta w bazie.

Ahalicka: Utworzono nową stronę "== Zwrot od dostawcy (ZWD) == Dokument tego typu pozwala zwrócić dostawcy towary w cenie przyjęcia. Jest to szczególnie pomocne w przypadku, gdy jeden towar jest dos..."

2018-07-27T06:31:28Z

Utworzono nową stronę "== Zwrot od dostawcy (ZWD) == Dokument tego typu pozwala zwrócić dostawcy towary w cenie przyjęcia. Jest to szczególnie pomocne w przypadku, gdy jeden towar jest dos..."

Nowa strona

== Zwrot od dostawcy (ZWD) ==
Dokument tego typu pozwala zwrócić dostawcy towary w cenie przyjęcia. Jest to szczególnie pomocne w przypadku, gdy jeden towar jest dostarczany przez kilku kontrahentów w różnych cenach. Tworzenie dokumentu i dostępne klawisze tak jak w dokumencie PZ, z tą różnicą, że po wybraniu towaru do zwrotu zaznaczamy spacją PZ jakimi ten towar został przyjęty. Jest to konieczne, ponieważ system pilnuje, by nie zwrócono większej ilości niż została danym dokumentem przyjęta. Ponadto nie możemy dokonać zwrotu z dzisiejszego dokumentu przyjęcia. Istnieje również możliwość orientacyjnego oznaczenia dokumentu na okoliczność istnienia powiązanego z nim dokumentem PWSS, poprzez naciśnięcie klawiszy CTRL+].

== Wydanie na zewnątrz (WZ) ==
Ten dokument służy do wydania towaru, dokonania darowizny, lub sprzedaży na fakturę VAT. Tworzenie dokumentu tak jak w dokumencie PZ. Przy tworzeniu nowego dokumentu mamy możliwość wybierania dostawy, a co za tym idzie i ceny zakupu z jaką towar będzie zdjęty. Jeżeli próbujemy wydać towar, którego stan kartotekowy jest zerowy, bądź mniejszy, system pozwoli nam na taką operację wyświetlając ostrzeżenie o takim fakcie.

W zależności od konfiguracji WZ może być w cenach sprzedaży z katalogu sklepowego lub też ceny mogą być ustalane na dokumencie.

== Faktura do WZ (bez paragonu) ==
Program pozwala wystawić 2 rodzaje faktur: fakturę do WZ (FVH) oraz fakturę zbiorczą do kilku dokumentów WZ (FVZB_WZ). Oba typy dokumentów mają wspólną numerację.

By wystawić fakturę do WZ zaznaczamy odpowiednie dokumenty WZ, a następnie po wciśnięciu klawisza F wybieramy opcję Wystaw fakturę. Odpowiadając na kolejne pytania możemy zmienić datę wystawienia faktury, bądź ustawić ją na datę wystawienia dokumentu WZ. Na fakturę wstawiane są dane kontrahenta z dokumentu WZ. Do jednego WZ możemy wystawić tylko jedną fakturę.

Pozostałe opcje:
* Drukuj fakturę - pozwalającą na wydruk faktury wystawionej do wybranego WZ
* Wystaw Korektę pozwala na wystawienie korekty faktury zgodnie z wykonaną korektą WZ
* Raport płatności pokazuje raport dotyczący płatności faktur do WZ
* Drukuj Paragon przy konfiguracji - przy konfiguracji hurtowej pozwala na wydrukowanie paragonu fiskalnego do WZ
Katalog faktur:

Katalog Faktur i Korekt umożliwia sortowanie ( O), wyszukiwanie ( S) oraz drukowanie ( D). Pozwala również na anulowanie dokumentu ( A), skorygowanie dokumentu do zera ( K) oraz na udzielenie rabatu CTRL+T Fakturę korygującą wystawiamy korygując dokument WZ, a następnie po wciśnięciu klawisza F wybieramy opcję wystaw korektę. Do faktury można dodać dopisek (status) ( P) z listy, dopisek o symbolu "04-SKLEP" wymaga obecności kontrahenta w bazie.