Przyjęcie dostawy HM 4.x - Historia wersji

Anieli: /* Kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem */

2024-11-14T15:10:50Z

Kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem

← poprzednia wersja		Wersja z 15:10, 14 lis 2024
Linia 219:		Linia 219:
	0x8 generuj protokół ilościowy na niedobory		0x8 generuj protokół ilościowy na niedobory
	0x10 pytaj czy zamknąć zamówienie po zakończeniu PZ do zamówienia		0x10 pytaj czy zamknąć zamówienie po zakończeniu PZ do zamówienia
			0x20 wybór zamówienia nie jest obowiązkowy

	Przyjmując dokument PZ, system informuja o różnicy ilości bądź ceny zakupu w porównaniu do wybranego zamówienia.		Przyjmując dokument PZ, system informuja o różnicy ilości bądź ceny zakupu w porównaniu do wybranego zamówienia.

Anieli: /* Kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem */

2024-03-25T14:16:34Z

Kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem

← poprzednia wersja		Wersja z 14:16, 25 mar 2024
Linia 210:		Linia 210:
	W konfiguracji dokumentów są dostępne dwie stałe:		W konfiguracji dokumentów są dostępne dwie stałe:

	*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WSZYSCY_KONTR		*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WSZYSCY_KONTR - dotyczy to wszystkich kontrahentów;
	*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WYBRANI_KONTR		*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WYBRANI_KONTR - dotyczy tylko wybranych, a Ci wybrani są oznaczeni w katalogu kontrahentów "Wymagane zamówienie";

	~~Zasada polega~~ na ~~tym, że przyjmując dokument~~ PZ~~, musimy go kontrolować z wystawionym wcześniej zamówieniem (trzeba je wybrać z listy).~~		Wartość stałej składa się następujących bitów:
			0x1 kontroluj ilość
			0x2 generuj protokół gdy na dostawie pojawi się cena wyższa niż na zamówieniu
			0x4 generuj protokół ilościowy na nadwyżki
			0x8 generuj protokół ilościowy na niedobory
			0x10 pytaj czy zamknąć zamówienie po zakończeniu PZ do zamówienia

	*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WSZYSCY_KONTR - dotyczy to wszystkich kontrahentów;		Przyjmując dokument PZ, system informuja o różnicy ilości bądź ceny zakupu w porównaniu do wybranego zamówienia.
	*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WYBRANI_KONTR - dotyczy tylko wybranych, ~~a Ci wybrani są oznaczeni~~ w ~~katalogu kontrahentów "Wymagane zamówienie";~~

	Kontrola jest ścisła, czyli nie pozwala na przyjęcie na PZ innego towaru, ani większej ilości towarów niż na zamówieniu. Kontrola dla towarów z jednostką miary 'KG' to 150%.		Kontrola jest ścisła, czyli nie pozwala na przyjęcie na PZ innego towaru, ani większej ilości towarów niż na zamówieniu. Kontrola dla towarów z jednostką miary 'KG' to 150%.

Kchrzanowska: /* Blokada przyjęcia w różnych stawkach VAT */

2021-07-21T07:42:10Z

Blokada przyjęcia w różnych stawkach VAT

← poprzednia wersja		Wersja z 07:42, 21 lip 2021
Linia 370:		Linia 370:
	https://wiki.netis.pl/index.php/Kontrakty_-_program#Konfiguracja_kontrakt.C3.B3w		https://wiki.netis.pl/index.php/Kontrakty_-_program#Konfiguracja_kontrakt.C3.B3w

	== Walidacje ==		==Walidacje==
	Jeśli dodajemy pozycję na dokument to sprawdzamy różne właściwości pozycji: blokady, dostępność na kontraktach, przyjęcia tylko z oferty dostawcy, blokada przyjęcia w różnych stawkach VAT, blokada przyjęcia towarów o różnych producentach, blokada przyjęcia na minus. Część jest sprawdzana tylko w celach informacyjnych a część blokuje wprowadzenie dokumentu. Może to być zrealizowane na poziomie wyboru towaru na dokument, wprowadzanie pozycji dokumentu lub realizacji dokumentu.		Jeśli dodajemy pozycję na dokument to sprawdzamy różne właściwości pozycji: blokady, dostępność na kontraktach, przyjęcia tylko z oferty dostawcy, blokada przyjęcia w różnych stawkach VAT, blokada przyjęcia towarów o różnych producentach, blokada przyjęcia na minus. Część jest sprawdzana tylko w celach informacyjnych a część blokuje wprowadzenie dokumentu. Może to być zrealizowane na poziomie wyboru towaru na dokument, wprowadzanie pozycji dokumentu lub realizacji dokumentu.

	==== Blokady ====		====Blokady====
	W systemie istnieją 3 rodzaje blokad:		W systemie istnieją 3 rodzaje blokad:

Linia 384:		Linia 384:
	Walidacji dokonujemy na początku '''F4''' (realizacji/save doc tylko przy zamykaniu użytkownika) i tuż przed samą realizacją - jak wszystkie walidacje (oprócz edycyjnych).		Walidacji dokonujemy na początku '''F4''' (realizacji/save doc tylko przy zamykaniu użytkownika) i tuż przed samą realizacją - jak wszystkie walidacje (oprócz edycyjnych).

	==== Kontrakt ====		====Kontrakt====
	Towar musi spełniać warunki kontraktów -> cena wymuszona lub blokada kontrahenta, inaczej program blokuje realizację.		Towar musi spełniać warunki kontraktów -> cena wymuszona lub blokada kontrahenta, inaczej program blokuje realizację.

Linia 391:		Linia 391:
	Zwykła cena kontraktowa jest sprawdzana po edycji pozycji i podawana jest informacja gdy jest niższa od podanej (patrz wyżej walidacja po edycji pozycji).		Zwykła cena kontraktowa jest sprawdzana po edycji pozycji i podawana jest informacja gdy jest niższa od podanej (patrz wyżej walidacja po edycji pozycji).

	==== Przyjęcia tylko z oferty dostawcy ====		====Przyjęcia tylko z oferty dostawcy====
	Mamy możliwość przyjęcia towarów tylko zgodnych z ofertą, system sprawdza towar na ofercie podczas realizacji.		Mamy możliwość przyjęcia towarów tylko zgodnych z ofertą, system sprawdza towar na ofercie podczas realizacji.

	==== Blokada przyjęcia w różnych stawkach VAT ====		====Blokada przyjęcia w różnych stawkach VAT====
	Użytkownik ma możliwość ograniczenia wprowadzanych towarów do jednej stawki VAT lub jednego producenta w określonym typie dokumentu. Sprawdzane jest to podczas walidacji lub dla dokumentów przeklasyfikowań.		Użytkownik ma możliwość ograniczenia wprowadzanych towarów do jednej stawki VAT lub jednego producenta w określonym typie dokumentu. Sprawdzane jest to podczas walidacji lub dla dokumentów przeklasyfikowań.

	Na przykład w Kompensacie Wartościowej (PWRW +/- zwykły) ~~chcemy~~ ograniczyć VAT oraz producenta. ~~Wpisujemy do docOpis.txt:~~		Na przykład w Kompensacie Wartościowej (PWRW +/- zwykły) możemy ograniczyć VAT oraz producenta. <div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em">
	~~[6]~~
	~~walidacja_dokumentu_1_stawka_vat=1~~
	~~walidacja_dokumentu_1_producent=1~~

	<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em">
	Opcje można włączyć na każdym typie dokumentu		Opcje można włączyć na każdym typie dokumentu
	</div>		</div>
	<br />		<br />

Kchrzanowska o 07:41, 21 lip 2021

2021-07-21T07:41:32Z

← poprzednia wersja		Wersja z 07:41, 21 lip 2021
Linia 403:		Linia 403:

	<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em">		<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em">

	Opcje można włączyć na każdym typie dokumentu		Opcje można włączyć na każdym typie dokumentu
	</div>		</div>
	<br />		<br />

Kchrzanowska o 07:41, 21 lip 2021

2021-07-21T07:41:18Z

← poprzednia wersja		Wersja z 07:41, 21 lip 2021
Linia 403:		Linia 403:

	<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em">		<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em">

	Opcje można włączyć na każdym typie dokumentu		Opcje można włączyć na każdym typie dokumentu
	</div>		</div>
	<br />		<br />

Kchrzanowska o 07:40, 21 lip 2021

2021-07-21T07:40:32Z

← poprzednia wersja		Wersja z 07:40, 21 lip 2021
Linia 401:		Linia 401:
	walidacja_dokumentu_1_stawka_vat=1		walidacja_dokumentu_1_stawka_vat=1
	walidacja_dokumentu_1_producent=1		walidacja_dokumentu_1_producent=1
	~~UWAGA!~~ Opcje można włączyć na każdym typie dokumentu
			<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em">
			Opcje można włączyć na każdym typie dokumentu
			</div>
			<br />

Kchrzanowska o 07:40, 21 lip 2021

2021-07-21T07:40:02Z

← poprzednia wersja		Wersja z 07:40, 21 lip 2021
Linia 369:		Linia 369:

	https://wiki.netis.pl/index.php/Kontrakty_-_program#Konfiguracja_kontrakt.C3.B3w		https://wiki.netis.pl/index.php/Kontrakty_-_program#Konfiguracja_kontrakt.C3.B3w

			== Walidacje ==
			Jeśli dodajemy pozycję na dokument to sprawdzamy różne właściwości pozycji: blokady, dostępność na kontraktach, przyjęcia tylko z oferty dostawcy, blokada przyjęcia w różnych stawkach VAT, blokada przyjęcia towarów o różnych producentach, blokada przyjęcia na minus. Część jest sprawdzana tylko w celach informacyjnych a część blokuje wprowadzenie dokumentu. Może to być zrealizowane na poziomie wyboru towaru na dokument, wprowadzanie pozycji dokumentu lub realizacji dokumentu.

			==== Blokady ====
			W systemie istnieją 3 rodzaje blokad:

			- blokada przyjęcia PZ,

			- blokada przyjęć w matrycy,

			- blokada według sterowania -> Czy danym towarem się handluje?,

			Walidacji dokonujemy na początku '''F4''' (realizacji/save doc tylko przy zamykaniu użytkownika) i tuż przed samą realizacją - jak wszystkie walidacje (oprócz edycyjnych).

			==== Kontrakt ====
			Towar musi spełniać warunki kontraktów -> cena wymuszona lub blokada kontrahenta, inaczej program blokuje realizację.

			Program podaje ceny kontraktowe, pozwala wpisać dowolne a tuż przed realizacją (walidacja pełna) sprawdza czy cena zakupu <= od kontraktowej, gdy nie jest blokuje realizację z informacją o przyczynach.

			Zwykła cena kontraktowa jest sprawdzana po edycji pozycji i podawana jest informacja gdy jest niższa od podanej (patrz wyżej walidacja po edycji pozycji).

			==== Przyjęcia tylko z oferty dostawcy ====
			Mamy możliwość przyjęcia towarów tylko zgodnych z ofertą, system sprawdza towar na ofercie podczas realizacji.

			==== Blokada przyjęcia w różnych stawkach VAT ====
			Użytkownik ma możliwość ograniczenia wprowadzanych towarów do jednej stawki VAT lub jednego producenta w określonym typie dokumentu. Sprawdzane jest to podczas walidacji lub dla dokumentów przeklasyfikowań.

			Na przykład w Kompensacie Wartościowej (PWRW +/- zwykły) chcemy ograniczyć VAT oraz producenta. Wpisujemy do docOpis.txt:
			[6]
			walidacja_dokumentu_1_stawka_vat=1
			walidacja_dokumentu_1_producent=1
			UWAGA! Opcje można włączyć na każdym typie dokumentu

Kchrzanowska: /* Kontrakty */

2021-07-21T06:57:07Z

Kontrakty

← poprzednia wersja		Wersja z 06:57, 21 lip 2021
Linia 367:		Linia 367:

	Nie musimy realizować wszystkiego. Czasem trzeba tylko zmienić kilka konkretnych cen wówczas w ofercie znajdujemy te towary -> zaznaczamy spacją i realizujemy a następnie wychodzimy w importu oferty . W kontrakcie zmienią się tylko te zrealizowane towary.		Nie musimy realizować wszystkiego. Czasem trzeba tylko zmienić kilka konkretnych cen wówczas w ofercie znajdujemy te towary -> zaznaczamy spacją i realizujemy a następnie wychodzimy w importu oferty . W kontrakcie zmienią się tylko te zrealizowane towary.

			https://wiki.netis.pl/index.php/Kontrakty_-_program#Konfiguracja_kontrakt.C3.B3w

Kchrzanowska o 06:54, 21 lip 2021

2021-07-21T06:54:38Z

Podgląd zmian

Kchrzanowska: /* Kontrakty */

2021-07-21T06:38:19Z

Kontrakty

← poprzednia wersja		Wersja z 06:38, 21 lip 2021
Linia 276:		Linia 276:

	==Kontrakty==		==Kontrakty==
	~~Mamy możliwość dodania Kontraktów~~ w ~~Centrali~~, ~~wyświetlane~~ dane będą z ~~bieżącego roku~~. ~~Program uzupełni~~ w ~~tabelach dane~~ na ~~dzień dzisiejszy~~ z ~~kontraktów wprowadzonych~~ w ~~Centrali~~ w ~~plikach magazyny~~/~~2016~~/kontrakty/* ~~Tabele~~ kontraktów : ~~KontraktyKontrahenci~~ , ~~KontraktyNaglowki~~, ~~KontraktyPozycje~~. ~~Protokoły rozbieżności między kontraktami~~ a ~~przyjęciami pobierają~~ się ~~z wcześniej wymienionych tabel~~.
			=== Typy kontraktów ===
			W momencie edycji nagłówka kontraktu wybieramy jaki ma to być kontrakt. Typy kontraktów:

			=== Normalny ===
			Kontrakt na konkretną cenę w konkretnym okresie czasu dla wybranych sklepów i kontrahentów. Nic nie blokuje nic nie wymusza po prostu jest to informacja dla handlowców, że w zadanym okresie czasu dane towary powinny przychodzić od kontrahentów w nie większej cenie niż kontraktowa. Ten typ jest wymagany jeżeli chcemy aby kontrakt był tzw. kontraktem ciągłym
			Trzeba uważać na modyfikację kontraktów którym przypisano raport Towarowy . Jak skasujemy towary z kontraktu a są w tym raporcie automatycznie system je doda. Objaw jakby uzytkownik kasował a nie skasowało

			=== Blokujący ===
			Cena nie gra roli w tym kontrakcie. Działa tak że na wybranych sklepach w określonym czasie ( data rozpoczęcia kontraktu , data zakończenia kontraktu ) blokujemy towary, które są wpisane w kontrakcie dla kontrahentów których przypisaliśmy do kontraktów. W sklepie nie będą mogli przyjąć tych towarów na dokumencie PZ czy MMDP. Nie można ich też zamówić.

			=== Wymuszający ===
			Podobnie jak blokujący ale odwrotnie. Nie blokuje a wymusza przyjęcia towarów z kontraktu dla kontrahentów przypisanych do tego kontraktu. Nie pozwoli przyjąć towaru dla kontrahent jeżeli nie jest on na liście kontrahentów do kontraktu.

			=== Wymuszający cenę ===
			Specjalistyczny kontrakt na cenę zakupu. Działa to tak jak założymy taki typ kontraktu to ceny w kontrakcie obowiązują dla wszystkich kontrahentów którzy są przypisani do kontaktu oraz w sklepach przypisanych do kontraktu

			=== Kontrakty ciągłe ===
			Należy wybrać typ kontraktu Normalny i zaznaczyć podczas edycji nagłówka że mamy do czynienia z kontraktem ciągłym
			\|LP: 40 Do dokumentu wyceny?:[nie] │
			│ Początek: 2008-01-10 Czwartek │
			│ Koniec: 0000-00-00 Czwartek │
			│ Typ kontraktu : Normalny │
			│ Dotyczy wszystkich sklepów ?:[nie] │
			│ Dotyczy wszystkich kontahentów ?:[nie] │
			│ Kontrakt ciągly ?: [nie] <------ tu zmieniamy na TAK │
			│ Nazwa:
			kontrakt taki automatycznie zaznacza się że nie ma końca . Towary na kontrakcie można edytować i zmieniać dowolnie ( jeżeli chcemy jakiś towar wyrzucić z kontraktu oznacza się on jako nieaktywny w kontrakcie ). Działa to tak robimy dziś kontrakt od dziś i wrzucamy jakieś towary przypisując im odpowiednie ceny zakupu . Za parę dni dostajemy informację od kontrahenta że na jednym towarze zmienia się cena zakupu na inna niż była dotychczas. Operator zmienia ją w edycji kontraktu nadając towarowi nową cenę oraz datę od kiedy ma funkcjonować . Zmiany cen które są przyszłościowe ( data > daty dzisiejszej) w dniu w którym zaczyna obowiązywać cena w systemie pojawia się nowa cena kontraktowa ( poprzednie widać w historii na plu lub kontrakcie od kiedy do kiedy itp informacje) . Jeżeli w danym dniu ustawiliśmy nie 1 ale np 2 zmiany obowiązuje ta która została zrobiona jako ostatnia . Taki kontrakt w systemie jest widoczny jako zwykły kontrakt (Typ Normalny )

			=== Przyjmowanie towarów w dokumentach z włączonymi kontraktami ===
			W programie jak mamy włączone na danym typie dokumentu
			konfiguracja/stale.dat -> KONTRAKTY 1
			konfiguracja/stale.dat -> KONTRAKTY_DOC 1
			konfiguracja/docOpis.txt -> kontrakty 1 ( w sekcji danego dokumentu )
			konfiguracja/docOpis.txt -> kontrakty_wylacz 1 ( tak wyłączamy jak nie chcemy kontroli a włączone są w stałych )
			Dla dokumentów PZPZ ( 201 ) nie trzeba ustawiać konfiguracja/docOpis.txt -> 1 default to włączenie
			Działa sprawdzanie dostępności towaru wg. kontraktów ( procedura w HM -> SprawdzicKontraktyDoc())
			Przy sprawdzaniu najpierw sprawdzane sa blokady potem wymuszenia ( nie ważne na jakich piorytetach dane kontrakty działają zawsze najpierw blokady potem wymuszenia )

			* Możemy pominąć sprawdzanie blokad dla towarów promocyjnych -> ustawienie zmiennej w sekcji dokumentu konfiguracja/docOpis.txt-> promocja_pomija_blokady_kontrakty 1

			=== Import kontraktów z plików tekstowych ===
			Import możliwy jest tylko z plików tekstowych (z wnętrza kontraktu klawisz I):
			- wybór typu importu:
			import wg. Kodów dostawców
			import wg. kOdów kreskowych
			import wg. PLU
			- następnie następuje standardowy wybór exportu w programie ( ustalamy plik , kolumny , kodowanie itp ... )
			- importowane są nowe/zmienione pozycje

			=== Import cennika ===
			Ten import przeprowadzamy na nagłówku kontraktu - nie wchodząc do środka Podobnie jak w imporcie zwykłym wybieramy plik do importu , ale system ten plik traktuje jak całościowy cennik dla danego kontraktu. Porównuje towary w kontrakcie z towarami w pliku importu i pokazuje w oknie:
			- zielony kolor : pozycje które mają różne ceny
			- czerwony kolor : pozycje których nie ma w pliku importu
			- biały kolor : pozycje na których ceny się zgadzaja
			W okienku możemy się filtrować -> klawisz F4 i mamy do wyboru raporty
			* pozycje z innymi Cenami -> pokaże nam wszystkie pozycje ze zmienioną ceną
			* pozycje towarów Nie aktywnych w ofercie -> pokaże nam towary które są w kontrakcie a nie ma w pliku oferty
			* pozycje nowych Towarów w ofercie -> nowe towary w ofercie ( brak w kontrakcie a są w pliku oferty )
			* Ukryj pozycje zgodne z ofertą -> raport pokaże nam towary do wycofania , nowe pozycje i pozycje ze zmienionymi cenami
			* Wszystkie pozycje -> pokazuje całą ofertę
			Praca w okienku polega na realizacji danych pozycji ( klawisz 'r' ) i tak mamy
			* jak zrealizujemy pozycje nieaktywne -> zostana te pozycje skasowane z kontraktu
			* jak zrealizujemy pozycje nowe/zmienione -> dane w kontrakcie zostaną zastąpione danymi z pliku
			Nie musimy realizować wszystkiego. Czasem trzeba tylko zmienić kilka konkretnych cen wówczas w ofercie znajdujemy te towary -> zaznaczamy spacją i realizujemy a nastepnie wychodzimy w importu oferty . W kontrakcie zmienią się tylko te zrealizowane towary .