Faktury - Historia wersji

Kkundzicz: /* Sprzedaż */ płatnik

2026-02-20T12:12:21Z

Sprzedaż: płatnik

← poprzednia wersja		Wersja z 12:12, 20 lut 2026
Linia 382:		Linia 382:
	Kolejność automatu wybierania kont bankowych przy wystawianiu faktury '''sprzedażowej''' (FV, FVH, dodatnia korekta FV, ujemna korekta FZ):		Kolejność automatu wybierania kont bankowych przy wystawianiu faktury '''sprzedażowej''' (FV, FVH, dodatnia korekta FV, ujemna korekta FZ):

	# Konto zapłaty w danych dodatkowych kontrahenta ~~nabywcy~~ fv: Katalogi → Kontrahenci → <<code>d</code>> → „Konto zapłaty”.		# Konto zapłaty w danych dodatkowych kontrahenta płatnika fv: Katalogi → Kontrahenci → <<code>d</code>> → „Konto zapłaty”.
	# Konto w danych głównych kontrahenta ''sprzedawcy'' (tj. nas, czyli naszego sklepu)		# Konto w danych głównych kontrahenta ''sprzedawcy'' (tj. nas, czyli naszego sklepu)
	## w bazie sklepów odszukujemy jaki nrK ma nasz sklep: katalogi → zarządzenie towarami → sklepy → <code>nrK</code>		## w bazie sklepów odszukujemy jaki nrK ma nasz sklep: katalogi → zarządzenie towarami → sklepy → <code>nrK</code>

Kkundzicz: /* Integralność */ gramat.

2025-06-13T10:32:40Z

Integralność: gramat.

← poprzednia wersja		Wersja z 10:32, 13 cze 2025
Linia 408:		Linia 408:
	Konto jest wpisywane raz w nagłówek podczas realizacji faktury i pozostaje tam niezmienne, bez względu na ewentualne, późniejsze jego zmiany w konfiguracji programu, aż do momentu jego '''odręcznej''' zmiany przy modyfikacji nagłówka faktury.		Konto jest wpisywane raz w nagłówek podczas realizacji faktury i pozostaje tam niezmienne, bez względu na ewentualne, późniejsze jego zmiany w konfiguracji programu, aż do momentu jego '''odręcznej''' zmiany przy modyfikacji nagłówka faktury.

	Jeśli '''po wystawieniu''' zajedzie potrzeba ustawienia innego konta niż wybrane automatem, to można je zmienić przez modyfikację faktury (<<code>F3</code>>) i tam po zatwierdzeniu nagłówka, wybrać z menu: <<code>F2</code>> → edycja → „konto zapłaty” i tu pojawi się lista wszystkich, poprawnych kont w systemie, a wybraniu z niej, realizujemy fakturę (<<code>f4</code>>). Lista ta jest budowana w sposób opisany powyżej i — ze względu na możliwość nadużyć i pomyłek — podać go do faktury ręcznie.		Jeśli '''po wystawieniu''' zajedzie potrzeba ustawienia innego konta niż wybrane automatem, to można je zmienić przez modyfikację faktury (<<code>F3</code>>) i tam po zatwierdzeniu nagłówka, wybrać z menu: <<code>F2</code>> → edycja → „konto zapłaty” i tu pojawi się lista wszystkich, poprawnych kont w systemie, a wybraniu z niej, realizujemy fakturę (<<code>f4</code>>). Lista ta jest budowana w sposób opisany powyżej i — ze względu na możliwość nadużyć i pomyłek — nie można podać go do faktury ręcznie.

Kkundzicz: /* Integralność */ fmt

2025-05-29T10:45:35Z

Integralność: fmt

← poprzednia wersja		Wersja z 10:45, 29 maj 2025
Linia 371:		Linia 371:

	- jest to korekta i wprowadzanie odbywa się dwukrotnie: w pierwszej kolejności wprowadzamy ilość 'Winno być' - czyli w ilości wpisujemy 0 a w cenie np, 100.00, następnie wybieramy Enter na pozycji i uzupełniamy ilość 'Było' - tu wpiszemy ilość 1 i cena 100.00. W efekcie otrzymamy korektę na -100PLN.		- jest to korekta i wprowadzanie odbywa się dwukrotnie: w pierwszej kolejności wprowadzamy ilość 'Winno być' - czyli w ilości wpisujemy 0 a w cenie np, 100.00, następnie wybieramy Enter na pozycji i uzupełniamy ilość 'Było' - tu wpiszemy ilość 1 i cena 100.00. W efekcie otrzymamy korektę na -100PLN.


	==KONTA BANKOWE==		==KONTA BANKOWE==
	Dodawanie numeru konta bankowego przy zakładaniu Kontrahenta - link : [[Katalog kontrahentów]]		Dodawanie numeru konta bankowego przy zakładaniu Kontrahenta - link : [[Katalog kontrahentów]]

	Automatyzacja przydzielania kont bankowych z systemu przy wystawianiu faktur sprzedażowych i zakupowych dostępna jest od wersji systemu HiperMarket '''4.2.22-W26.'''		Automatyzacja przydzielania kont bankowych z systemu przy wystawianiu faktur sprzedażowych i zakupowych dostępna jest od wersji systemu HiperMarket '''4.2.22-W26.'''

			=== Mechanizm odczytu ===
	Automat <u>szuka '''pierwszego''' wpisu zawierającego ciąg co najmniej 26</u> cyfr (długość [https://pl.wikipedia.org/wiki/Numer_Rachunku_Bankowego NRB]) w kolejności opisanej poniżej:		Automat <u>szuka '''pierwszego''' wpisu zawierającego ciąg co najmniej 26</u> cyfr (długość [https://pl.wikipedia.org/wiki/Numer_Rachunku_Bankowego NRB]) w kolejności opisanej poniżej:

	=== Sprzedaż ===		==== Sprzedaż ====

	Kolejność automatu wybierania kont bankowych przy wystawianiu faktury '''sprzedażowej''' (FV, FVH, dodatnia korekta FV, ujemna korekta FZ):		Kolejność automatu wybierania kont bankowych przy wystawianiu faktury '''sprzedażowej''' (FV, FVH, dodatnia korekta FV, ujemna korekta FZ):

Linia 394:		Linia 392:
	* pierwsze "konto bankowe" w: narzędzia → konfiguruj → zamówienia → "<code>konto bankowe</code>" (czyli: zamienić miejscami z "<code>konto bankowe2</code>"), albo		* pierwsze "konto bankowe" w: narzędzia → konfiguruj → zamówienia → "<code>konto bankowe</code>" (czyli: zamienić miejscami z "<code>konto bankowe2</code>"), albo
	* wpisać je (na centrali) w rekord kontrahenta sklepu.		* wpisać je (na centrali) w rekord kontrahenta sklepu.
	Czy program skorzysta z danego źródła, można wybrać w konfiguracji faktur danego typu — opcja nr 111. Spacją tam zaznaczamy, albo odznaczamy dozwolone, albo nie, miejsca. Fabrycznie, dozwolone są wszystkie.

	=== Zakup ===		==== Zakup ====
	Natomiast dla faktur '''zakupowych''' (FZ, ujemna korekta FV, dodatnia korekta FZ), automatycznie numer konta bankowego wybierany jest w kolejności:		Natomiast dla faktur '''zakupowych''' (FZ, ujemna korekta FV, dodatnia korekta FZ), automatycznie numer konta bankowego wybierany jest w kolejności:

Linia 402:		Linia 399:
	# Konto w głównym rekordzie kontrahenta sprzedawcy fv od którego towar przyjmuje sklep (na tę fakturę).		# Konto w głównym rekordzie kontrahenta sprzedawcy fv od którego towar przyjmuje sklep (na tę fakturę).
	# Konta zobowiązań w rozrachunkach kontrahenta sprzedawcy fv od którego przyjmuje sklep: Katalogi → Rozrachunki → <<code>f2</code>> → „Bank” → „C-rachunki bankowe odbiorcy” (do 4.2.22-W40: tylko konto główne).		# Konta zobowiązań w rozrachunkach kontrahenta sprzedawcy fv od którego przyjmuje sklep: Katalogi → Rozrachunki → <<code>f2</code>> → „Bank” → „C-rachunki bankowe odbiorcy” (do 4.2.22-W40: tylko konto główne).

			==== Informacje dodatkowe ====
			Czy program skorzysta z danego źródła, można wybrać w konfiguracji faktur danego typu — opcja nr 111. Spacją tam zaznaczamy, albo odznaczamy dozwolone, albo nie, miejsca. Fabrycznie, dozwolone są wszystkie.

			Warto mieć na uwadze fakt, że na korektach ze zwrotem przelewem, kategoria szukania konta się odwraca, tj. jeśli sklep ma dokonać zwrotu przelewem, to szuka konta jak w fakturach zakupowych.

	=== Integralność ===		=== Integralność ===
	Konto jest wpisywane raz w nagłówek podczas realizacji faktury i pozostaje tam niezmienne, bez względu na ewentualne, późniejsze jego zmiany w konfiguracji programu, aż do momentu jego '''odręcznej''' zmiany przy modyfikacji nagłówka faktury.		Konto jest wpisywane raz w nagłówek podczas realizacji faktury i pozostaje tam niezmienne, bez względu na ewentualne, późniejsze jego zmiany w konfiguracji programu, aż do momentu jego '''odręcznej''' zmiany przy modyfikacji nagłówka faktury.

	Jeśli '''po wystawieniu''' zajedzie potrzeba ustawienia innego konta niż wybrane automatem, to można je zmienić przez modyfikację faktury (<<code>F3</code>>) i tam po zatwierdzeniu nagłówka, wybrać z menu: <<code>F2</code>> → edycja → „konto zapłaty” i tu pojawi się lista wszystkich, poprawnych kont w systemie, a wybraniu z niej, realizujemy fakturę (<<code>f4</code>>). Lista ta jest budowana w sposób opisany powyżej i — ze względu na możliwość nadużyć i pomyłek — podać go do faktury ręcznie.		Jeśli '''po wystawieniu''' zajedzie potrzeba ustawienia innego konta niż wybrane automatem, to można je zmienić przez modyfikację faktury (<<code>F3</code>>) i tam po zatwierdzeniu nagłówka, wybrać z menu: <<code>F2</code>> → edycja → „konto zapłaty” i tu pojawi się lista wszystkich, poprawnych kont w systemie, a wybraniu z niej, realizujemy fakturę (<<code>f4</code>>). Lista ta jest budowana w sposób opisany powyżej i — ze względu na możliwość nadużyć i pomyłek — podać go do faktury ręcznie.

	~~Na korektach ze zwrotem przelewem, kategoria szukania konta się odwraca, tj. jeśli sklep ma dokonać zwrotu przelewem , to szuka konta jak w fakturach zakupowych~~.

Kkundzicz: /* Integralność */ lista jak

2025-05-29T10:42:12Z

Integralność: lista jak

← poprzednia wersja		Wersja z 10:42, 29 maj 2025
Linia 406:		Linia 406:
	Konto jest wpisywane raz w nagłówek podczas realizacji faktury i pozostaje tam niezmienne, bez względu na ewentualne, późniejsze jego zmiany w konfiguracji programu, aż do momentu jego '''odręcznej''' zmiany przy modyfikacji nagłówka faktury.		Konto jest wpisywane raz w nagłówek podczas realizacji faktury i pozostaje tam niezmienne, bez względu na ewentualne, późniejsze jego zmiany w konfiguracji programu, aż do momentu jego '''odręcznej''' zmiany przy modyfikacji nagłówka faktury.

	Jeśli '''po wystawieniu''' zajedzie potrzeba ustawienia innego konta niż wybrane automatem, to można je zmienić przez modyfikację faktury (<<code>F3</code>>) i tam po zatwierdzeniu nagłówka, wybrać z menu: <<code>F2</code>> → edycja → „konto zapłaty” i tu pojawi się lista wszystkich, poprawnych kont w systemie, a wybraniu z niej, realizujemy fakturę (<<code>f4</code>>).		Jeśli '''po wystawieniu''' zajedzie potrzeba ustawienia innego konta niż wybrane automatem, to można je zmienić przez modyfikację faktury (<<code>F3</code>>) i tam po zatwierdzeniu nagłówka, wybrać z menu: <<code>F2</code>> → edycja → „konto zapłaty” i tu pojawi się lista wszystkich, poprawnych kont w systemie, a wybraniu z niej, realizujemy fakturę (<<code>f4</code>>). Lista ta jest budowana w sposób opisany powyżej i — ze względu na możliwość nadużyć i pomyłek — podać go do faktury ręcznie.

	Na korektach ze zwrotem przelewem, kategoria szukania konta się odwraca, tj. jeśli sklep ma dokonać zwrotu przelewem , to szuka konta jak w fakturach zakupowych.		Na korektach ze zwrotem przelewem, kategoria szukania konta się odwraca, tj. jeśli sklep ma dokonać zwrotu przelewem , to szuka konta jak w fakturach zakupowych.

Kkundzicz: /* Zakup */ uzupełnienie

2025-05-29T10:40:15Z

Zakup: uzupełnienie

← poprzednia wersja		Wersja z 10:40, 29 maj 2025
Linia 399:		Linia 399:
	Natomiast dla faktur '''zakupowych''' (FZ, ujemna korekta FV, dodatnia korekta FZ), automatycznie numer konta bankowego wybierany jest w kolejności:		Natomiast dla faktur '''zakupowych''' (FZ, ujemna korekta FV, dodatnia korekta FZ), automatycznie numer konta bankowego wybierany jest w kolejności:

	# Konto bankowe w kontrahenta sprzedawcy fv od którego towar sklep przyjmuje (tą fakturą): Katalogi → Kontrahenci → <<code>d</code>> → „Konto bankowe”		# Konto bankowe w dodatkowych danych kontrahenta sprzedawcy fv od którego towar sklep przyjmuje (tą fakturą): Katalogi → Kontrahenci → <<code>d</code>> → „Konto bankowe”
	# Konto w głównym rekordzie kontrahenta sprzedawcy fv od którego towar przyjmuje sklep.		# Konto w głównym rekordzie kontrahenta sprzedawcy fv od którego towar przyjmuje sklep (na tę fakturę).
	# Konta zobowiązań w rozrachunkach kontrahenta sprzedawcy fv od którego przyjmuje sklep: Katalogi → Rozrachunki → <<code>f2</code>> → „Bank” → „C-rachunki bankowe odbiorcy” (do 4.2.22-W40: tylko konto główne).		# Konta zobowiązań w rozrachunkach kontrahenta sprzedawcy fv od którego przyjmuje sklep: Katalogi → Rozrachunki → <<code>f2</code>> → „Bank” → „C-rachunki bankowe odbiorcy” (do 4.2.22-W40: tylko konto główne).

Kkundzicz: /* Zakup */ gramt.

2025-02-05T12:41:09Z

Zakup: gramt.

← poprzednia wersja		Wersja z 12:41, 5 lut 2025
Linia 399:		Linia 399:
	Natomiast dla faktur '''zakupowych''' (FZ, ujemna korekta FV, dodatnia korekta FZ), automatycznie numer konta bankowego wybierany jest w kolejności:		Natomiast dla faktur '''zakupowych''' (FZ, ujemna korekta FV, dodatnia korekta FZ), automatycznie numer konta bankowego wybierany jest w kolejności:

	# Konto bankowe w kontrahenta sprzedawcy fv od którego towar przyjmuje ~~sklep~~: Katalogi → Kontrahenci → <<code>d</code>> → „Konto bankowe”		# Konto bankowe w kontrahenta sprzedawcy fv od którego towar sklep przyjmuje (tą fakturą): Katalogi → Kontrahenci → <<code>d</code>> → „Konto bankowe”
	# Konto w głównym rekordzie kontrahenta sprzedawcy fv od którego towar przyjmuje sklep.		# Konto w głównym rekordzie kontrahenta sprzedawcy fv od którego towar przyjmuje sklep.
	# Konta zobowiązań w rozrachunkach kontrahenta sprzedawcy fv od którego przyjmuje sklep: Katalogi → Rozrachunki → <<code>f2</code>> → „Bank” → „C-rachunki bankowe odbiorcy” (do 4.2.22-W40: tylko konto główne).		# Konta zobowiązań w rozrachunkach kontrahenta sprzedawcy fv od którego przyjmuje sklep: Katalogi → Rozrachunki → <<code>f2</code>> → „Bank” → „C-rachunki bankowe odbiorcy” (do 4.2.22-W40: tylko konto główne).

Kkundzicz: /* KONTA BANKOWE */ czego szuka wyraźniej

2024-12-11T11:43:32Z

KONTA BANKOWE: czego szuka wyraźniej

← poprzednia wersja		Wersja z 11:43, 11 gru 2024
Linia 378:		Linia 378:
	Automatyzacja przydzielania kont bankowych z systemu przy wystawianiu faktur sprzedażowych i zakupowych dostępna jest od wersji systemu HiperMarket '''4.2.22-W26.'''		Automatyzacja przydzielania kont bankowych z systemu przy wystawianiu faktur sprzedażowych i zakupowych dostępna jest od wersji systemu HiperMarket '''4.2.22-W26.'''

	Automat szuka pierwszego wpisu zawierającego ciąg co najmniej 26 cyfr (długość [https://pl.wikipedia.org/wiki/Numer_Rachunku_Bankowego NRB]).		Automat <u>szuka '''pierwszego''' wpisu zawierającego ciąg co najmniej 26</u> cyfr (długość [https://pl.wikipedia.org/wiki/Numer_Rachunku_Bankowego NRB]) w kolejności opisanej poniżej:

	=== Sprzedaż ===		=== Sprzedaż ===

Kkundzicz: /* KONTA BANKOWE */ nrK jaśniej

2024-12-11T11:42:40Z

KONTA BANKOWE: nrK jaśniej

← poprzednia wersja		Wersja z 11:42, 11 gru 2024
Linia 387:		Linia 387:
	# Konto w danych głównych kontrahenta ''sprzedawcy'' (tj. nas, czyli naszego sklepu)		# Konto w danych głównych kontrahenta ''sprzedawcy'' (tj. nas, czyli naszego sklepu)
	## w bazie sklepów odszukujemy jaki nrK ma nasz sklep: katalogi → zarządzenie towarami → sklepy → <code>nrK</code>		## w bazie sklepów odszukujemy jaki nrK ma nasz sklep: katalogi → zarządzenie towarami → sklepy → <code>nrK</code>
	## odszukujemy rekord z tym nrK w bazie kontrahentów i używamy jego zawartości pola „<code>Konto</code>”.		## odszukujemy rekord z tym <code>nrK</code> (w <code>kid</code>) w bazie kontrahentów i używamy jego zawartości pola „<code>Konto</code>”.
	# Konto z konfiguracji: Narzędzia → konfiguruj → zamówienia → „<code>Konto bankowe</code>”, „<code>Konto bankowe1</code>”		# Konto z konfiguracji: Narzędzia → konfiguruj → zamówienia → „<code>Konto bankowe</code>”, „<code>Konto bankowe1</code>”

Kkundzicz: /* KONTA BANKOWE */ po → wy

2024-12-11T11:40:29Z

KONTA BANKOWE: po → wy

← poprzednia wersja		Wersja z 11:40, 11 gru 2024
Linia 382:		Linia 382:
	=== Sprzedaż ===		=== Sprzedaż ===

			Kolejność automatu wybierania kont bankowych przy wystawianiu faktury '''sprzedażowej''' (FV, FVH, dodatnia korekta FV, ujemna korekta FZ):
	Kolejność automatu ~~pobierania~~ kont bankowych przy wystawianiu faktury '''sprzedażowej''' (FV, FVH, dodatnia korekta FV, ujemna korekta FZ):

	# Konto zapłaty w danych dodatkowych kontrahenta nabywcy fv: Katalogi → Kontrahenci → <<code>d</code>> → „Konto zapłaty”.		# Konto zapłaty w danych dodatkowych kontrahenta nabywcy fv: Katalogi → Kontrahenci → <<code>d</code>> → „Konto zapłaty”.
Linia 398:		Linia 397:

	=== Zakup ===		=== Zakup ===
	Natomiast dla faktur '''zakupowych''' (FZ, ujemna korekta FV, dodatnia korekta FZ), automatycznie numer konta bankowego ~~pobierany~~ jest w kolejności:		Natomiast dla faktur '''zakupowych''' (FZ, ujemna korekta FV, dodatnia korekta FZ), automatycznie numer konta bankowego wybierany jest w kolejności:

	# Konto bankowe w kontrahenta sprzedawcy fv od którego towar przyjmuje sklep: Katalogi → Kontrahenci → <<code>d</code>> → „Konto bankowe”		# Konto bankowe w kontrahenta sprzedawcy fv od którego towar przyjmuje sklep: Katalogi → Kontrahenci → <<code>d</code>> → „Konto bankowe”

Kkundzicz: /* KONTA BANKOWE */ NRB

2024-10-15T10:49:05Z

KONTA BANKOWE: NRB

← poprzednia wersja		Wersja z 10:49, 15 paź 2024
Linia 378:		Linia 378:
	Automatyzacja przydzielania kont bankowych z systemu przy wystawianiu faktur sprzedażowych i zakupowych dostępna jest od wersji systemu HiperMarket '''4.2.22-W26.'''		Automatyzacja przydzielania kont bankowych z systemu przy wystawianiu faktur sprzedażowych i zakupowych dostępna jest od wersji systemu HiperMarket '''4.2.22-W26.'''

	Automat szuka pierwszego wpisu zawierającego ciąg co najmniej 26 cyfr (długość NRB).		Automat szuka pierwszego wpisu zawierającego ciąg co najmniej 26 cyfr (długość [https://pl.wikipedia.org/wiki/Numer_Rachunku_Bankowego NRB]).

	=== Sprzedaż ===		=== Sprzedaż ===