Dokument wyceny na podstawie kontraktów - instrukcja - Historia wersji

Ahalicka o 09:19, 11 cze 2018

2018-06-11T09:19:07Z

Ahalicka o 11:14, 8 cze 2018

2018-06-08T11:14:30Z

← poprzednia wersja		Wersja z 11:14, 8 cze 2018
Linia 351:		Linia 351:
	* KID lub NIP dostawcy ( podobnie jak przy plu i ean wybierane w konfiguracji importu )		* KID lub NIP dostawcy ( podobnie jak przy plu i ean wybierane w konfiguracji importu )
	Tak przygotowany plik zostanie zaimportowany do systemu i powstanie/powstaną kontrakt/kontrakty krótkookresowego w systemie HM:		Tak przygotowany plik zostanie zaimportowany do systemu i powstanie/powstaną kontrakt/kontrakty krótkookresowego w systemie HM:
	* daty trwania kontraktu : od „data wejścia ceny wydania z magazynu” do „data zakończenia trwania krótko okresowego”		* daty trwania kontraktu: od „data wejścia ceny wydania z magazynu” do „data zakończenia trwania krótko okresowego”
	* nazwa własna kontraktu - „nazwa kontraktu krótko okresowego”		* nazwa własna kontraktu - „nazwa kontraktu krótko okresowego”
	* dotyczy kontrahenta – zostanie pobrany kontrahent z pola „kid”		* dotyczy kontrahenta – zostanie pobrany kontrahent z pola „kid”
Linia 402:		Linia 402:
	!111-11-11-111		!111-11-11-111
	\|}		\|}
	* pis do tabeli Sql – CenyHurtSterowanie , powstaną dwie pozycje dla każdej hurtowni odpowiednio dla ceny zakupu i ceny wydania ~~( przykład )~~		* pis do tabeli Sql – CenyHurtSterowanie, powstaną dwie pozycje dla każdej hurtowni, odpowiednio dla ceny zakupu i ceny wydania:
	plu\| typ \| cena_zak\|cena_wyd \|data\| data_odkiedy\| data_dokiedy\|flagaCen \|kontrahent \| kontrakt \| rok_kontrakt \| kontrakt_okresowy[[Plik:dkwk30.png]]		plu\| typ \| cena_zak\|cena_wyd \|data\| data_odkiedy\| data_dokiedy\|flagaCen \|kontrahent \| kontrakt \| rok_kontrakt \| kontrakt_okresowy[[Plik:dkwk30.png]]

	( flagaCen = 5 - dotyczy ceny wydania na magazynie, flagaCen = 9 - dotyczy ceny zakupu ~~namagazynie~~ )		(flagaCen = 5 - dotyczy ceny wydania na magazynie, flagaCen = 9 - dotyczy ceny zakupu na magazynie);

	• zostaną wpisane nowe ceny sprzedaży ( w naszym przykładzie 12,69 ) do tabeli cen centralnych dla każdego poziomu 5G ( Poziom -2 , Poziom -1 , ..... ) z odpowiednimi datami~~[[Plik~~:~~dkwk31.png]]~~		• zostaną wpisane nowe ceny sprzedaży ( w naszym przykładzie 12,69 ) do tabeli cen centralnych dla każdego poziomu 5G ( Poziom -2 , Poziom -1 , ..... ) z odpowiednimi datami:

	* w samym kontrakcie wszystkie dane o przeprowadzonych zostaną zapisane tak jakby kontrakt został wyceniony i zrealizowany w dokumencie wyceny		[[Plik:dkwk31.png]]

			* w samym kontrakcie wszystkie dane o przeprowadzonych zostaną zapisane tak, jakby kontrakt został wyceniony i zrealizowany w dokumencie wyceny:
	[[Plik:dkwk32.png]]		[[Plik:dkwk32.png]]

	WAŻNE INFORMACJE!		== WAŻNE INFORMACJE! ==
			Podczas nocnej wyceny katalogu gdy został ustawiony limit zmian cen na danym sklepie, system w następujący sposób będzie ten limit interpretował .
	Podczas nocnej wyceny katalogu gdy został ustawiony limit zmian cen na danym sklepie,system w następujący sposób będzie ten limit interpretował .

	1. Do limitu nie są brane nastepujące zmiany cen:		1. Do limitu nie są brane nastepujące zmiany cen:
Linia 426:		Linia 427:
	• zmiany cen centralne na towarach ze stanem większym/mniejszym od zera		• zmiany cen centralne na towarach ze stanem większym/mniejszym od zera

	Podczas pracy sklepu w ciągu dnia wszystkie zmiany lokalne wypuszczone z buffora cenowego realizowane są na bieżąco, oraz wszelkiego rodzaju zmiany cen w katalogu ( czy to cena wyjątek czy zmiana na cenie centralnej z hasłem )		Podczas pracy sklepu w ciągu dnia wszystkie zmiany lokalne wypuszczone z buffora cenowego realizowane są na bieżąco oraz wszelkiego rodzaju zmiany cen w katalogu (czy to cena wyjątek, czy zmiana na cenie centralnej z hasłem).

	== SPRAWDZANIE W KATALOGU TOWAROWYM TOWARÓW NIE PRZYPISANYCH DO KONTRAKTÓW ==		== SPRAWDZANIE W KATALOGU TOWAROWYM TOWARÓW NIE PRZYPISANYCH DO KONTRAKTÓW ==
	W katalogu towarowym raportujemy się po wybranych podziałach towarów ( kategorie , grupy itp. ... ) lub wybieramy pełen raport towarów . Następnie poprzez skrót CTRL('N') ( lub wybór z menu : F2->Raporty->Raporty specjalne wybieramy pozycję „towary obecne/nieobecne dziś na kontraktach ” następnie w zależności o co nam chodzi :		W katalogu towarowym raportujemy się po wybranych podziałach towarów (kategorie , grupy itp. ...) lub wybieramy pełen raport towarów. Następnie poprzez skrót CTRL('N') lub wybór z menu : F2-> Raporty-> Raporty specjalne wybieramy pozycję „towary obecne/nieobecne dziś na kontraktach ” następnie w zależności o co nam chodzi:

	• towary obecne na kontraktach → wybieramy jakie typy kontraktów nas interesują ( ~~zanznaczamy~~ spacją ) → w tym wypadku dostaniemy listę towarów przypisanych do kontraktów w dniu dzisiejszym i pojawią się dodatkowe kolumny : Kontrakt ,Kontrahent[[Plik:dkwk33.png]]		• towary obecne na kontraktach → wybieramy jakie typy kontraktów nas interesują (zaznaczamy spacją ) → w tym wypadku dostaniemy listę towarów przypisanych do kontraktów w dniu dzisiejszym i pojawią się dodatkowe kolumny : Kontrakt, Kontrahent:[[Plik:dkwk33.png]]
	* towary ~~Nie obecne~~ w kontraktach : raport widocznych towarów zostanie zawężony do widoku towarów bez przypisanych kontraktów		* towary nieobecne w kontraktach: raport widocznych towarów zostanie zawężony do widoku towarów bez przypisanych kontraktów;

Ahalicka o 10:40, 8 cze 2018

2018-06-08T10:40:47Z

Podgląd zmian

Ahalicka o 09:58, 8 cze 2018

2018-06-08T09:58:12Z

Podgląd zmian

Ahalicka o 09:56, 8 cze 2018

2018-06-08T09:56:29Z

Podgląd zmian

Ahalicka o 08:12, 8 cze 2018

2018-06-08T08:12:38Z

Podgląd zmian

Ahalicka o 06:21, 8 cze 2018

2018-06-08T06:21:33Z

Podgląd zmian

Ahalicka o 10:45, 7 cze 2018

2018-06-07T10:45:40Z

Podgląd zmian

Ahalicka o 08:10, 7 cze 2018

2018-06-07T08:10:16Z

← poprzednia wersja		Wersja z 08:10, 7 cze 2018
Linia 54:		Linia 54:
	Następnie ustawiamy że dany typ cenowy będzie miał odwzorowanie poziomu marży przypisanej w		Następnie ustawiamy że dany typ cenowy będzie miał odwzorowanie poziomu marży przypisanej w
	kategoriach :		kategoriach :

			[[Plik:dkwk4.png]]

			W dalszej kolejności musimy oznaczyć które kontrakty mają brać udział w dokumencie
			wyceny. W katalogu kontraktów oznaczamy opcje „Kontrakt główny” w nagłówkach kontraktów.
			Tylko tak oznaczone kontrakty będą brały udział w dokumencie wyceny . Podpinanie grupowe
			kontraktów do dokumentu wyceny przeprowadzamy w katalogu kontraktów zaznaczając spacja dane
			kontrakty i naciskamy
			klawisz F2->menu->Kontrakty->ustaw/zdejm kontrakt do dokumentu Wyceny


			DOKUMENT WYCENY :
			Do dokumentu wyceny dostajemy się z poziomu kategorii. (F2->Menu->Kategoria-
			>Dokument wyceny na kategorii lub zaznaczając spacją interesujące nas kategorie – kilka kategorii
			w jednym dokumencie wyceny, aby wejść do dokumentu wyceny użytkownik powinien posiadać
			uprawnienie „Obsługa dokumentu wyceny” nadawane w module uprawnień → Kontrakty) .
			Wybieramy datę wg której będziemy wyszukiwać działające kontrakty w tym odcinku czasu
			( pozwala nam to zarządzać kontraktami w przyszłości – ustalać ceny itp. ) Pokazane zostaną
			wszystkie towary z danej/danych kategorii spełniające odpowiednie warunki.

			[[Plik:dkwk5.png]]

			Pola :
			• imp – czy dany literka ‘i’ pojawi się gdy towar jest z importu , literka ‘h’ oznacza że
			importowaliśmy dane hurtowe , ‘d’ były importowane dane detaliczne
			• ADet – czy cena brutto z pozycji została zaakceptowana
			• AHurt – czy cena hurtowa z pozycji została zaakceptowana
			• h – czy zmieniono cenę hurtową ( wyceniliśmy poprzez ‘c’ lub inne sposoby wyceny
			pozycję)
			• d – czy zmieniono cenę detaliczną ( wyceniliśmy poprzez ‘c’ lub inne sposoby wyceny
			pozycję)
			• k – czy kontrakt ciągły ( w kolumnie literka ‘c’ się pojawia)
			• Ob.czn. sklep – Obecna cena zakupu towaru w bazie cen centralnych ( poprzednia cena
			zakupu wybierana z cen centralnych aktywnych przed wybranym okresem)
			• No.czn. sklep – cena zakupu z kontraktu dla sklepu ( Nowa cena zakupu dla sklepów)
			• Sprz.Cent – stara cena sprzedaży ( pobierana podobnie jak ZakupS z cen centralnych w
			odpowiednich typach cenowych )
			• Marza Cent – marża na towarze wyliczana z danych : ZakupS – cena ewidencyjna BruttoS –
			cena sprzedaży brutto typ Poziom 0
			• Marza 0 – marża na towarze wyliczana z danych pobranych z kontraktu ( przy kontrakcie
			zapisujemy każdą zmiene ceny w dokumencie wyceny i na podstawie tych danych wyliczana
			jest marża )
			• MarzaP 0 – przewidywana marża wyliczana na podstawie Zak.Kontr i marż zapisanych w
			kategorii poziomu 0
			• Sprz.Poz 0 – cena sprzedaży na podstawie marzy zapisanej w kategorii ( Poziom 0 ) oraz

			ceny Zak.Kontr
			P.rozchód – planowany rozchod pobierany z planu marż przypiasnej do kategorii
			M.Obli -2 – podobnie wyliczana marża jak Marza 0 dla typu Poziom -2
			M.Plan -2 – podobinie wyliczna marża jak MarzaP 0 dla typu Poziom -2
			kolumna 'c' – czy użytkownik zmieniał cenę w dokumencie wyceny
			Data C.B. - z jaką datą zostanie zapisany do bazy danych cena detaliczna
			start Hurt – data wejścia ceny hurtowej
			start Brutto – data wejścia cen brutto zapisana w kontrakcie ( jeżeli poprzednim razem
			zmieniliśmy cenę ale jej nie zatwierdziliśmy to właśnie z taka datą wycenialiśmy poprzednio
			)
			Towary zaznaczone na kolor pomarańczowy – towary w koszyku cenowym ( przypisanie w
			grupach własnych w grupie „KOSZYK CENOWY” ). Pojawia się również w lewym dolnym rogu
			okienka zielonego oznaczenie literką „K” dla tych towarów ( analogicznie dla towarów z grupy
			własnej „Poziom -2” pojawia się „-2” )
			Towary zaznaczone na kolor zielony są to towary : ( ustęp ze specyfikacji )
			Gdy w danym Cenniku ulegają zmiany C.Z.N., następuje automatyczne przeliczenie
			Cen Brutto,
			wg założeń dla Marż przyjętych dla danej Podkategorii. Następuje
			automatyczne zaokrąglenie do końcówki 5 groszy albo 9 groszy, przy czym system
			podświetlając wskazuje wszystkie Ceny Brutto powyżej 10 i jej krotności do 30 zł z
			końcówką od 5 groszy do 49 groszy oraz krotności 10 od 40 wzwyż dla końcówek od 5
			groszy do 99 groszy.
			Towary zaznaczone na kolor jasnoczerwony : są to towary które centrala chce widzieć jako
			zaznaczone w katalogu towarowym ( konfiguracja w pliku zmiennych ) .
			Ceny „stare” brane są z bazy cen centralnych, gdzie znajdują się zaakceptowane ceny z
			poprzednich dokumentów wycen.
			Do każdej pozycji dokumentu użytkownik określa pięć cen sprzedaży : Poziom -2, Poziom -
			1 , Poziom 0, Poziom +1 , Poziom +2:
			Przy cenach które nie zostały wycenione przez użytkownika marża jest pobierana z marż
			przypisanych przy kategorii towaru

Ahalicka o 07:20, 7 cze 2018

2018-06-07T07:20:53Z

← poprzednia wersja		Wersja z 07:20, 7 cze 2018
Linia 38:		Linia 38:

	Przypisania tego dokonujemy w katalogu kategorii:		Przypisania tego dokonujemy w katalogu kategorii:

			[[Plik:dkwk2.png]]

			Po wybraniu odpowiedniego planu zostanie on przypisany do wszystkich zaznaczonych
			kategorii.
			Następnie po przypisaniu planów marż do kategorii możemy przepisać marżę Poziomu 0 do
			kategorii. Co spowoduje nam ustawienie na kategorii tej wartości wyciągniętej z planu i przepisanie
			jej do Poziomu 0 marży w kategorii. ( W katalogu kategorii F2->Menu->Kategoria->przypisanie
			marży zero z planów marż )
			Na potrzeby dokumentu wyceny należy przypisać jeszcze którym typom cen będzie
			odpowiadał dany poziom marży . Wykonujemy to w :

			[[Plik:dkwk3.png]]

			Następnie ustawiamy że dany typ cenowy będzie miał odwzorowanie poziomu marży przypisanej w
			kategoriach :