BakerNet1 - Historia wersji

Mwnorowska o 13:18, 30 maj 2018

2018-05-30T13:18:19Z

Mwnorowska o 13:14, 30 maj 2018

2018-05-30T13:14:15Z

← poprzednia wersja		Wersja z 13:14, 30 maj 2018
Linia 252:		Linia 252:

	'''4) Schemat obiegu danych i przebiegu produkcji:'''		'''4) Schemat obiegu danych i przebiegu produkcji:'''

			[[Plik:Piekarnia17.jpg]]

Mwnorowska o 13:13, 30 maj 2018

2018-05-30T13:13:36Z

← poprzednia wersja		Wersja z 13:13, 30 maj 2018
Linia 208:		Linia 208:

	[[Plik:Piekarnia16.jpg]]		[[Plik:Piekarnia16.jpg]]

			'''Sposób działania programu'''

			'''1) Przygotowanie systemu'''

			Aby odpowiednio przygotować system do działania należy wprowadzić dane, a w szczególności:

			-Wprowadzić towary z podziałem na surowce i produkty, ustawić im odpowiednie właściwości takie jak grupy, producenci, gramaturę, stawkę VAT, czy indeksy piekarnicze itp.

			-Wprowadzić odpowiednich kontrahentów oraz uzupełnić katalog sklepów o kontrahentów od których przychodzić będą zamówienia.

			-Przypisać towary do odpowiednich grup cenowych oraz kontrahentów do odpowiednich typów cenowych

			-Dokonać wyceny surowców oraz produktów (cena netto produktów będzie liczona z kosztów produkcji jednak musimy określić ceny wydania na poszczególnych typach)

			-Zdefiniować promocje lokalne dla szczególnych odbiorców

			Określić zdalny dostęp do zamówień stałych czyli wypełnić tabelę Logowanie

			Zdefiniować harmonogram dostaw piekarni.

			-Wprowadzić konwojentów

			-Wprowadzić trasy rozwożenia towaru

			-Uzupełnić tabelę opakowania zbiorcze jeżeli zamierzamy rozliczać wg nich konwojentów.

			-Zdefiniować zamówienia stałe ( na określony dzień tygodnia oraz dostawę, zgodnie z harmonogramem piekarni )

			'''2) Przyjęcie towarów'''

			Aby przyjąć na stan odpowiednie ilości towaru możemy:

			-Stworzyć odpowiednie dokumenty PZ – przyjęcia zewnętrznego, jeżeli jest to nowo zakładana piekarnia i dopiero przyjmujemy potrzebne surowce od odbiorcy zewnętrznego

			-Stworzyć odpowiednie dokumenty PW – przyjęcia wewnętrznego jeżeli jest to przesunięcie stanów z magazynu na magazyn. Przesunięcie takie często odbywa się tylko teoretycznie. Stany na starym systemie są zerowane dokumentami rozchodu wewnętrznego a na nowym uzupełniane symetrycznymi dokumentami przychodu. Przesunięcie takie umożliwia wygenerowanie kilku dokumentów dotyczących tego samego towaru, ale w różnych cenach, tak aby przyjęcie było analogiczne do tego w dawnym systemie i w ten sam sposób było wpisywane do kolejki FIFO.

			-Przeprowadzić remanent – inwentaryzację. Można ją przeprowadzić zarówna na surowcach jak i na produktach, razem bądź osobno. Po zamknięciu remanentu zostaną wygenerowane odpowiednie dokumenty przychodowe i rozchodowe, które spowodują przyjęcie na stan towaru zgodnego ze stanem faktycznym. Towar zostanie przyjęty wg. ustalonej wcześniej ceny katalogowej.

			'''3) Rozpoczęcie produkcji'''

			Rozpoczęcie produkcji może rozpocząć się po wypełnieniu poprzednich punktów. Mając odpowiednie surowce na stanie, wycenione towary, wprowadzone receptury i zamówienia możemy tworzyć dokument zlecenia produkcji, na podstawie którego rozpoczynamy produkcję.

			'''4) Schemat obiegu danych i przebiegu produkcji:'''

Mwnorowska o 13:09, 30 maj 2018

2018-05-30T13:09:08Z

← poprzednia wersja		Wersja z 13:09, 30 maj 2018
Linia 17:		Linia 17:

	'''Zamówienia od odbiorców''' – jest to lista zamówień składanych przez sklepy do naszej piekarni. Od standardowej wersji zamówień różnią się one tym, że nie są składane jedynie na konkretny dzień dostawy, ale kluczową sprawą jest tu również numer dostawy określony pewnym harmonogramem dostaw piekarni. Zamówienie może być przesłane drogą elektroniczną z podłączonego do sieci sklepu, lub wprowadzone ręcznie od strony piekarni, jeżeli np. sklep składa je przez telefon. Program pilnuje przypisania do konkretnej daty i dostawy w zależności od nadejścia lub wprowadzenia zamówienia jednak dostawę można zmienić jeżeli nie zostało wygenerowane zlecenie produkcji.		'''Zamówienia od odbiorców''' – jest to lista zamówień składanych przez sklepy do naszej piekarni. Od standardowej wersji zamówień różnią się one tym, że nie są składane jedynie na konkretny dzień dostawy, ale kluczową sprawą jest tu również numer dostawy określony pewnym harmonogramem dostaw piekarni. Zamówienie może być przesłane drogą elektroniczną z podłączonego do sieci sklepu, lub wprowadzone ręcznie od strony piekarni, jeżeli np. sklep składa je przez telefon. Program pilnuje przypisania do konkretnej daty i dostawy w zależności od nadejścia lub wprowadzenia zamówienia jednak dostawę można zmienić jeżeli nie zostało wygenerowane zlecenie produkcji.


	'''Zamówienia stałe''' – również składane do piekarni. Kluczem jest tu jednak nie data i numer dostawy, ale dzień tygodnia i numer dostawy. Zamówienie takie jeżeli zostanie złożone np. na pierwszą dostawę w piątek, będzie obowiązywać w każdy piątek o ile nie zostanie anulowane. Czasem istnieje potrzeba anulowania takiego zamówienia np. w przypadku dni świątecznych, kiedy w sklepach nie prowadzi się sprzedaży. Flagę anulowania 'A' można zdjąć, aby przywrócić zamówienie.		'''Zamówienia stałe''' – również składane do piekarni. Kluczem jest tu jednak nie data i numer dostawy, ale dzień tygodnia i numer dostawy. Zamówienie takie jeżeli zostanie złożone np. na pierwszą dostawę w piątek, będzie obowiązywać w każdy piątek o ile nie zostanie anulowane. Czasem istnieje potrzeba anulowania takiego zamówienia np. w przypadku dni świątecznych, kiedy w sklepach nie prowadzi się sprzedaży. Flagę anulowania 'A' można zdjąć, aby przywrócić zamówienie.
Linia 205:		Linia 206:

	Dla piekarni kluczowe dokumenty to przychód wewnętrzny produktów i rozchód surowców. Dokumenty te generowane są automatycznie ze zlecenie produkcji. Zgodnie z wybranym zleceniem ( a dokładnie naniesionym wykonaniem) obliczane są ilości produktów do przyjęcia. Na tej podstawie,generowany jest dokument przychodowy z produkcji czyli PWPR. Obliczone proporcjonalnie ilości surowców zgodne z wystawionymi wcześniej recepturami są zdejmowane ze stanu za pomocą dokumentów rozchodowych czyli RWPR. Dokumenty te są odpowiednio opisane. Dokumenty przychodowe zawierają w opisie numer zlecenia, datę oraz numer dostawy. Dokumenty rozchodowe zaś zawierają odniesienie do dokumentu przychodu na podstawie którego zostały utworzone. Ceny surowców brane są z katalogu sklepowego zaś ceny produktów z kosztów produkcji.		Dla piekarni kluczowe dokumenty to przychód wewnętrzny produktów i rozchód surowców. Dokumenty te generowane są automatycznie ze zlecenie produkcji. Zgodnie z wybranym zleceniem ( a dokładnie naniesionym wykonaniem) obliczane są ilości produktów do przyjęcia. Na tej podstawie,generowany jest dokument przychodowy z produkcji czyli PWPR. Obliczone proporcjonalnie ilości surowców zgodne z wystawionymi wcześniej recepturami są zdejmowane ze stanu za pomocą dokumentów rozchodowych czyli RWPR. Dokumenty te są odpowiednio opisane. Dokumenty przychodowe zawierają w opisie numer zlecenia, datę oraz numer dostawy. Dokumenty rozchodowe zaś zawierają odniesienie do dokumentu przychodu na podstawie którego zostały utworzone. Ceny surowców brane są z katalogu sklepowego zaś ceny produktów z kosztów produkcji.

			[[Plik:Piekarnia16.jpg]]

Mwnorowska o 13:04, 30 maj 2018

2018-05-30T13:04:48Z

← poprzednia wersja		Wersja z 13:04, 30 maj 2018
Linia 201:		Linia 201:

	[[Plik:Piekarnia15.jpg]]		[[Plik:Piekarnia15.jpg]]

			'''9) Dokumenty'''

			Dla piekarni kluczowe dokumenty to przychód wewnętrzny produktów i rozchód surowców. Dokumenty te generowane są automatycznie ze zlecenie produkcji. Zgodnie z wybranym zleceniem ( a dokładnie naniesionym wykonaniem) obliczane są ilości produktów do przyjęcia. Na tej podstawie,generowany jest dokument przychodowy z produkcji czyli PWPR. Obliczone proporcjonalnie ilości surowców zgodne z wystawionymi wcześniej recepturami są zdejmowane ze stanu za pomocą dokumentów rozchodowych czyli RWPR. Dokumenty te są odpowiednio opisane. Dokumenty przychodowe zawierają w opisie numer zlecenia, datę oraz numer dostawy. Dokumenty rozchodowe zaś zawierają odniesienie do dokumentu przychodu na podstawie którego zostały utworzone. Ceny surowców brane są z katalogu sklepowego zaś ceny produktów z kosztów produkcji.

Mwnorowska o 12:43, 30 maj 2018

2018-05-30T12:43:11Z

← poprzednia wersja		Wersja z 12:43, 30 maj 2018
Linia 199:		Linia 199:

	'''<nowiki/>'K'''' – korekty. Jest to podgląd korekt do dokumentów, które biorą udział w tworzeniu konwojentki.		'''<nowiki/>'K'''' – korekty. Jest to podgląd korekt do dokumentów, które biorą udział w tworzeniu konwojentki.

			[[Plik:Piekarnia15.jpg]]

Mwnorowska o 12:42, 30 maj 2018

2018-05-30T12:42:46Z

← poprzednia wersja		Wersja z 12:42, 30 maj 2018
Linia 181:		Linia 181:

	[[Plik:Piekarnia14.jpg]]		[[Plik:Piekarnia14.jpg]]

			Widok obsługuje następujące klawisze:

			'''INS''' – dodanie nowej konwojentki. Odbywa się za pomocą automatu, który najpierw nakazuje użytkownikowi zdefiniować datę i numer dostawy oraz trasy dla których chcemy utworzyć konwojentki. Wybór tras odbywa się za pomocą klawisza Enter (jeżeli chcemy wybrać jedną trasę) lub Spacja (żeby zaznaczyć kilka tras). Konwojentka generowana jest z dokumentów WZ – wydanie na zewnątrz oraz MM – wydanie między- magazynowe. Dokumenty te w czasie wystawiania np. z zamówień mają określoną dostawę i datę wydania (poza datą wystawienia), tak aby mogły być wystawione kilka dni wcześniej. Dokumenty, które biorą udział w generowaniu danej konwojentki możemy podejrzeć.

			'''Enter''' – umożliwia podejrzenie zawartości konwojentki. Jako zawartość znajdziemy listę towarów wraz z ilościami, dopasowaną do poszczególnych odbiorców.

			'''DEL''' – Ustawienie flagi 'nieaktywna' czyli pola KAS na jeden. Jeżeli generujemy konwojentkę, która była już utworzona, program spyta się czy chcemy usunąć poprzednią a na jej miejsce wygenerować nową. Poprzednia konwojentka zostanie również oznaczona jako nieaktywna.

			'''F8''' – podgląd nieaktywnych konwojentek.

			'''<nowiki/>'P'''' – poprawienie nagłówka konwojentki

			'''<nowiki/>'R'''' – wydruk konwojentki wraz z rozliczeniem opakowań zbiorczych potrzebnych do przewiezienia towaru

			'''<nowiki/>'D'''' – podgląd dokumentów, które biorą udział w tworzeniu konwojentek. Jeśli chodzi o dobór ilości towarów, to znaczenie ma tu kolejność kontrahentów w trasie.

			'''<nowiki/>'K'''' – korekty. Jest to podgląd korekt do dokumentów, które biorą udział w tworzeniu konwojentki.

Mwnorowska o 12:39, 30 maj 2018

2018-05-30T12:39:57Z

← poprzednia wersja		Wersja z 12:39, 30 maj 2018
Linia 179:		Linia 179:

	Konwojentka – jest to dokument przedstawiający wydanie towaru dla poszczególnych kontrahentów. Dokument ten charakteryzowany jest poprzez datę dostawy, numer dostawy oraz wybraną trasę.		Konwojentka – jest to dokument przedstawiający wydanie towaru dla poszczególnych kontrahentów. Dokument ten charakteryzowany jest poprzez datę dostawy, numer dostawy oraz wybraną trasę.

			[[Plik:Piekarnia14.jpg]]

Mwnorowska o 12:39, 30 maj 2018

2018-05-30T12:39:27Z

← poprzednia wersja		Wersja z 12:39, 30 maj 2018
Linia 171:		Linia 171:

	[[Plik:Piekarnia13.jpg]]		[[Plik:Piekarnia13.jpg]]

			Wydruk składa się z dwóch części. W pierwszej mamy rozliczenie standardowe w drugiej zaś obniżamy normy wypieku z receptur o 1 % (zakładamy, że wzrosło normatywne zużycie mąki). Wartości do rozliczenia obliczane są na podstawie dokumentów. Zużycie normatywne zaczytywane jest z dokumentów rozchodu wewnętrznego, w podanym okresie czasu. Zużycie rzeczywiste jest skorygowane o wartości występujące na dokumentach inwentaryzacyjnych z podanego okresu. W pozostałych kolumnach mamy określone ilościowe i procentowe różnice, tzw. niedobory i nadwyżki oraz podsumowanie. W drugim etapie mamy podniesione normatywne zużycie mąki o np. jeden procent. Daje to możliwość rozliczenia strat mąki.

			'''<nowiki/>'Z'''' – zablokuj. Opcja blokuje zlecenie do edycji. Jeżeli zlecenie uznajemy za zakończone, tzn. uzupełnione są odpowiednie ilości produktów zleconych i wykonanych, możemy zablokować zlecenie do edycji. Oznacza to, że nie będziemy mogli wprowadzić do niego już towarów lub zmieniać ilości. Podobny efekt daje wystawienie dokumentów z produkcji.

			'''8) Konwojentki'''

			Konwojentka – jest to dokument przedstawiający wydanie towaru dla poszczególnych kontrahentów. Dokument ten charakteryzowany jest poprzez datę dostawy, numer dostawy oraz wybraną trasę.

Mwnorowska o 12:37, 30 maj 2018

2018-05-30T12:37:27Z

← poprzednia wersja		Wersja z 12:37, 30 maj 2018
Linia 169:		Linia 169:

	[[Plik:Piekarnia12.jpg]]		[[Plik:Piekarnia12.jpg]]

			[[Plik:Piekarnia13.jpg]]