Pomoc Netis - Wkład użytkownika [pl]

Strona główna

2026-02-03T11:47:07Z

Mszot: /* Spis instrukcji */

=<strong>Witamy na stronie Pomoc [http://www.netis.pl Netis]</strong>=
Na naszym wiki znajdują się różnego rodzaju instrukcje związane z użytkowaniem systemu '''HiperMarket''', '''xKasNet''' oraz innych produktów z naszej oferty.

==Spis instrukcji==

*[[Specyfikacja techniczna systemu HiperMarket]] - specyfikacja systemu HiperMarket
*[[HiperMarket-Centrala]] - strona z listą instrukcji dedykowanych dla centrali
*[[HiperMarket-Centrala Wersja Graficzna]]
*[[HiperMarket-Sklep]] - strona z listą instrukcji dedykowanych dla sklepu
*[[Spis treści instrukcji sklepowej]] - instrukcja sklepowa w formie spisu treści
*[[Spis treści centralnej]] - instrukcja centralna w formie spisu treści
*[[HiperMarket-4.x-Sklep]] - strona z listą instrukcji dedykowanych dla sklepu dla systemu HiperMarket 4.x

*[[Prosta instrukcja HM - NetSimple]]
*[[Cena Omnibus]]
*[[Bufor metek]]

*[[Centrala graficzna plan szkolenia]]

*[[Zmiana stawek vat na drukarkach fiskalnych]]
*[[Zmiana stawek vat na kasach niesystemowych]]

*[[XKasNet Premium]]
*[[SelfNet - Kasy samobsługowe]]
*[[SelfNet z kontrolą poprawności wagi koszyka]]
*[[Selfnet 2.0]]
*[[Mkasnet]]
*[[System kaucyjny|'''<big>System kaucyjny</big>''']]
*[[KSeFNet|'''<big>KSeFNet</big>''']]
*[[KSeF - HiperMarket|'''<big>KSeF - HiperMarket</big>''']]
*JPK/VAT:
**[[Procedury podatkowe JPK w fakturach VAT]]
**[[Dodanie lub modyfikacja GTU towarów]]
**[[Zmiana lub ręczna modyfikacja Mechanizmu Podzielonej Płatności]]
**[[Faktury uproszczone paragon 450 nip]]

<br />

==Instrukcje pozostałych modułów==

*[[Kreator promocji]]
*[[Kreator promocji rozszerzenie]]
*[[Kreator promocji - E-bon Java]]
*[[Kreator szybkiej sprzedaży]]
*[[Netis messenger]]
*[[Płatności i doładowania - instrukcja]]
*[[Program Lojalnościowy]]
*[[NetOrganizer]] - spis instrukcji NetOrganizer
*[[Nip na paragonie]]
*[[Base Linker]]
*[[Program lojalnościowy ProfitCard]]
*[[Xkasnet Faktury VAT Topaz]] - wystawianie faktur VAT obowiązkowo do paragonu z NIP z każdą kwotą, stworzone dla sieci Topaz
*[[Doładowania prepaid GSM i karty podarunkowe]] - Euronet
*[[Szablony Analiz]]
*[[Analizer- analiza po paragonach]]
*[[Wydruk metek z drukarki mobilnej]]
*[[Konktrakty retro]]

==Spis kompletnych instrukcji w formacie PDF==

*[[Specyfikacja techniczna]] - specyfikacja techniczna
*[https://pomoc.netis.pl/images/2/2f/Energetyki_%281%29.pdf Energetyki] - jak samodzielnie dodać napoje energetyczne do bazy

*[[Instrukcja dla centrali]] - instrukcja dedykowana dla centrali HiperMarket ver. 3.2.x
*[[Instrukcja dla sklepu]] - instrukcja dedykowana dla sklepu HiperMarket ver. 3.2.x

*[[Instrukcja systemu kasowego xKasNet]] - instrukcja systemu kasowego xKasNet
*[[Instrukcja systemu kasowego KasNet]] - instrukcja systemu kasowego KasNet
*[[KasNet terminale FDP]] - instrukcja integracji terminali płatniczych z firmą "First Data Polska S.A."

*[[Kasy fiskalne - niesystemowe]] - instrukcja kas fiskalnych-niesystemowych

*[[Instrukcja użytkownika systemu KolNet]]
*[[KolNet - kolektor Honeywell]] - instrukcja system KolNet - konfiguracja kolektora Honeywell
*[[KolNet - kolektor Unitech]] - instrukcja system KolNet - konfiguracja kolektora Unitech

*[[BakerNet]] - Instrukcja obsługi modułu piekarni

*[[Fakturowanie i protokoły]] - obieg dokumentów: protokoły rozbieżności Magazyn/Sklep
*[[Faktury usługowe i uniwersalne]] - opis modułu zarządzania fakturami
*[[Instrukcja dokumentu wyceny]] - instrukcja obsługi dokumentu wyceny na podstawie kontraktów w centrali
*[[Instrukcja harmonogramu wysyłek]] - instrukcja obsługi harmonogramu wysyłek
*[[Karta towaru]] - instrukcja karty towaru
*[[Kolektory Cipherlab 8300/Scanpal2]] - instrukcja rozwiązywania problemów z kolektorami Cipherlab 8300/Scanpal2
*[[Komis]] - opis do dokumentów komis/zwrot prasy
*[[Konfiguracja cenników w hurcie]] - opis konfiguracji cenników w hurcie
*[[Obsługi interfejsu wag]] - instrukcja do obsługi nowego interfejsu wag
*[[Obsługa grafiku i modułu zamówień]] - instrukcja obsługi grafiku i modułu zamówień
*[[Protokoły rozbieżności cen przyjęcia w hurcie]] - instrukcja protokołów rozbieżności cen przyjęcia w hurcie
*[[Remanent]] - instrukcja przeprowadzenia remanentu
*[[Remanent - krok po kroku]] - instrukcja przeprowadzenia remanentu krok po kroku
*[[Remanent z firmą zewnętrzną]] - instrukcja przeprowadzenia remanentu krok po kroku
*[[Rozliczenie sprzedaży z kas - KP/KW]] - opis do modułu pomocy przy rozliczeniu sprzedaży z kasa na magazyny KW/KP
*[[Rozrachunki]] - instrukcja do rozrachunków z kontrahentami
*[[Sterowanie matrycą towarów]] - instrukcja sterowania matrycą towarów
*[[Zarządzanie umowami handlowymi]] - opis modułu zarządzania umowami handlowymi
*[[Zmiana VAT na datę]] - instrukcja zmiany stawek VAT na wybraną datę
*[https://pomoc.netis.pl/images/9/92/Instrukcja_do_wystawiania_faktur_z_innym_ni%C5%BC_odbiorca_p%C5%82atnikiem.pdf Instrukcja dla wystawiania faktur z różnym odbiorcą i płatnikiem] - opis sposobu wystawiania faktury, gdy odbiorcą jest np przedszkole, a płatnikiem gmina

==Instrukcje techniczne==

*[[Automatyczna instalacja wzorca - HiperMarket]] - opis automatycznej instalacji wzorca systemu z poziomu live CD
**[[Konfiguracja wzorca systemu]] - opis przygotowania systemu Linux
*[[Automatyczna instalacja wzorca kasy|Automatyczna instalacja wzorca kasy -]] opis automatycznej instalacji wzorca KASY z poziomu live CD
*[[Konfiguracja nowych drukarek]] - opis konfiguracji drukarek
*[[Konfiguracja dodatkowego ekranu displaylink|Konfiguracja displayLink]] - jak skonfigurować displaylink lub inny ekran (wystarczy zmienić port)

==Sklep internetowy==

*[[Instrukcja panelu administratora sklepu internetowego]]
*[[Specyfikacja plików w formacie CSV]]

== Instrukcje HiperCloud ==
=== Hipercloud - płatności ===

* [https://pomoc.netis.pl/images/1/1b/Instrukcja_dokonania_p%C5%82atno%C5%9Bci_za_subskrypcj%C4%99_na_HiperCloud.pdf Instrukcja dokonania płatności za subskrypcję na HiperCloud.pl]

=== Hipercloud - GOLD (Gospodarka magazynowa)===

*[https://pomoc.netis.pl/files/Instrukcja_Shop_HiperCloud_Gold.pdf Instrukcja obsługi programu hipercloud - GOLD]

==== Hipercloud - GOLD - sekcja - filmy====
*[https://pomoc.netis.pl/files/Webinar_Hipercloud.mp4 Hipercloud - webinar]
*[https://dwl.netis.pl/public/hc/inwentaryzacja.mp4 Hipercloud - Inwentaryzacja]

=== Hipercloud - SILVER (Bez gospodarki magazynowej)===

*[https://pomoc.netis.pl/files/Instrukcja_Shop_HiperCloud_Silver.pdf Instrukcja obsługi programu hipercloud - SILVER]

==== Hipercloud - SILVER - sekcja - filmy====
*[https://pomoc.netis.pl/files/Instrukcja_HiperCloud_bez_GM.mp4 Hipercloud - webinar]
*[https://dwl.netis.pl/public/hc/Spis_inwentaryzacyjny.mp4 Hipercloud - spis inwentaryzacyjny]
*[https://dwl.netis.pl/public/hc/Dodanie_towaru.mp4 Hipercloud - dodanie nowego towaru]
*[https://dwl.netis.pl/public/hc/Dodanie_pz.mp4 Hipercloud - nowy dokument PZ]
*[https://dwl.netis.pl/public/hc/Dodatkowe_funkcje_w_pz_bez_GM.mp4 Hipercloud - dodatkowe funkcje w PZ]

=== HiperCollect===

*[https://pomoc.netis.pl/images/f/fd/Instrukcja_HiperCollect.pdf HiperCollect - instrukcja]

Strona główna

2026-02-03T11:46:49Z

Mszot: /* Spis instrukcji */

=<strong>Witamy na stronie Pomoc [http://www.netis.pl Netis]</strong>=
Na naszym wiki znajdują się różnego rodzaju instrukcje związane z użytkowaniem systemu '''HiperMarket''', '''xKasNet''' oraz innych produktów z naszej oferty.

==Spis instrukcji==

*[[Specyfikacja techniczna systemu HiperMarket]] - specyfikacja systemu HiperMarket
*[[HiperMarket-Centrala]] - strona z listą instrukcji dedykowanych dla centrali
*[[HiperMarket-Centrala Wersja Graficzna]]
*[[HiperMarket-Sklep]] - strona z listą instrukcji dedykowanych dla sklepu
*[[Spis treści instrukcji sklepowej]] - instrukcja sklepowa w formie spisu treści
*[[Spis treści centralnej]] - instrukcja centralna w formie spisu treści
*[[HiperMarket-4.x-Sklep]] - strona z listą instrukcji dedykowanych dla sklepu dla systemu HiperMarket 4.x

*[[Prosta instrukcja HM - NetSimple]]
*[[Cena Omnibus]]
*[[Bufor metek]]

*[[Centrala graficzna plan szkolenia]]

*[[Zmiana stawek vat na drukarkach fiskalnych]]
*[[Zmiana stawek vat na kasach niesystemowych]]

*[[XKasNet Premium]]
*[[SelfNet - Kasy samobsługowe]]
*[[SelfNet z kontrolą poprawności wagi koszyka]]
*[[Selfnet 2.0]]
*[[Mkasnet]]
*[[System kaucyjny|'''<big>System kaucyjny</big>''']]
*[[KSeFNet|'''<big>KSeFNet</big>''']
*[[KSeF - HiperMarket|'''<big>KSeF - HiperMarket</big>''']
*JPK/VAT:
**[[Procedury podatkowe JPK w fakturach VAT]]
**[[Dodanie lub modyfikacja GTU towarów]]
**[[Zmiana lub ręczna modyfikacja Mechanizmu Podzielonej Płatności]]
**[[Faktury uproszczone paragon 450 nip]]

<br />

==Instrukcje pozostałych modułów==

*[[Kreator promocji]]
*[[Kreator promocji rozszerzenie]]
*[[Kreator promocji - E-bon Java]]
*[[Kreator szybkiej sprzedaży]]
*[[Netis messenger]]
*[[Płatności i doładowania - instrukcja]]
*[[Program Lojalnościowy]]
*[[NetOrganizer]] - spis instrukcji NetOrganizer
*[[Nip na paragonie]]
*[[Base Linker]]
*[[Program lojalnościowy ProfitCard]]
*[[Xkasnet Faktury VAT Topaz]] - wystawianie faktur VAT obowiązkowo do paragonu z NIP z każdą kwotą, stworzone dla sieci Topaz
*[[Doładowania prepaid GSM i karty podarunkowe]] - Euronet
*[[Szablony Analiz]]
*[[Analizer- analiza po paragonach]]
*[[Wydruk metek z drukarki mobilnej]]
*[[Konktrakty retro]]

==Spis kompletnych instrukcji w formacie PDF==

*[[Specyfikacja techniczna]] - specyfikacja techniczna
*[https://pomoc.netis.pl/images/2/2f/Energetyki_%281%29.pdf Energetyki] - jak samodzielnie dodać napoje energetyczne do bazy

*[[Instrukcja dla centrali]] - instrukcja dedykowana dla centrali HiperMarket ver. 3.2.x
*[[Instrukcja dla sklepu]] - instrukcja dedykowana dla sklepu HiperMarket ver. 3.2.x

*[[Instrukcja systemu kasowego xKasNet]] - instrukcja systemu kasowego xKasNet
*[[Instrukcja systemu kasowego KasNet]] - instrukcja systemu kasowego KasNet
*[[KasNet terminale FDP]] - instrukcja integracji terminali płatniczych z firmą "First Data Polska S.A."

*[[Kasy fiskalne - niesystemowe]] - instrukcja kas fiskalnych-niesystemowych

*[[Instrukcja użytkownika systemu KolNet]]
*[[KolNet - kolektor Honeywell]] - instrukcja system KolNet - konfiguracja kolektora Honeywell
*[[KolNet - kolektor Unitech]] - instrukcja system KolNet - konfiguracja kolektora Unitech

*[[BakerNet]] - Instrukcja obsługi modułu piekarni

*[[Fakturowanie i protokoły]] - obieg dokumentów: protokoły rozbieżności Magazyn/Sklep
*[[Faktury usługowe i uniwersalne]] - opis modułu zarządzania fakturami
*[[Instrukcja dokumentu wyceny]] - instrukcja obsługi dokumentu wyceny na podstawie kontraktów w centrali
*[[Instrukcja harmonogramu wysyłek]] - instrukcja obsługi harmonogramu wysyłek
*[[Karta towaru]] - instrukcja karty towaru
*[[Kolektory Cipherlab 8300/Scanpal2]] - instrukcja rozwiązywania problemów z kolektorami Cipherlab 8300/Scanpal2
*[[Komis]] - opis do dokumentów komis/zwrot prasy
*[[Konfiguracja cenników w hurcie]] - opis konfiguracji cenników w hurcie
*[[Obsługi interfejsu wag]] - instrukcja do obsługi nowego interfejsu wag
*[[Obsługa grafiku i modułu zamówień]] - instrukcja obsługi grafiku i modułu zamówień
*[[Protokoły rozbieżności cen przyjęcia w hurcie]] - instrukcja protokołów rozbieżności cen przyjęcia w hurcie
*[[Remanent]] - instrukcja przeprowadzenia remanentu
*[[Remanent - krok po kroku]] - instrukcja przeprowadzenia remanentu krok po kroku
*[[Remanent z firmą zewnętrzną]] - instrukcja przeprowadzenia remanentu krok po kroku
*[[Rozliczenie sprzedaży z kas - KP/KW]] - opis do modułu pomocy przy rozliczeniu sprzedaży z kasa na magazyny KW/KP
*[[Rozrachunki]] - instrukcja do rozrachunków z kontrahentami
*[[Sterowanie matrycą towarów]] - instrukcja sterowania matrycą towarów
*[[Zarządzanie umowami handlowymi]] - opis modułu zarządzania umowami handlowymi
*[[Zmiana VAT na datę]] - instrukcja zmiany stawek VAT na wybraną datę
*[https://pomoc.netis.pl/images/9/92/Instrukcja_do_wystawiania_faktur_z_innym_ni%C5%BC_odbiorca_p%C5%82atnikiem.pdf Instrukcja dla wystawiania faktur z różnym odbiorcą i płatnikiem] - opis sposobu wystawiania faktury, gdy odbiorcą jest np przedszkole, a płatnikiem gmina

==Instrukcje techniczne==

*[[Automatyczna instalacja wzorca - HiperMarket]] - opis automatycznej instalacji wzorca systemu z poziomu live CD
**[[Konfiguracja wzorca systemu]] - opis przygotowania systemu Linux
*[[Automatyczna instalacja wzorca kasy|Automatyczna instalacja wzorca kasy -]] opis automatycznej instalacji wzorca KASY z poziomu live CD
*[[Konfiguracja nowych drukarek]] - opis konfiguracji drukarek
*[[Konfiguracja dodatkowego ekranu displaylink|Konfiguracja displayLink]] - jak skonfigurować displaylink lub inny ekran (wystarczy zmienić port)

==Sklep internetowy==

*[[Instrukcja panelu administratora sklepu internetowego]]
*[[Specyfikacja plików w formacie CSV]]

== Instrukcje HiperCloud ==
=== Hipercloud - płatności ===

* [https://pomoc.netis.pl/images/1/1b/Instrukcja_dokonania_p%C5%82atno%C5%9Bci_za_subskrypcj%C4%99_na_HiperCloud.pdf Instrukcja dokonania płatności za subskrypcję na HiperCloud.pl]

=== Hipercloud - GOLD (Gospodarka magazynowa)===

*[https://pomoc.netis.pl/files/Instrukcja_Shop_HiperCloud_Gold.pdf Instrukcja obsługi programu hipercloud - GOLD]

==== Hipercloud - GOLD - sekcja - filmy====
*[https://pomoc.netis.pl/files/Webinar_Hipercloud.mp4 Hipercloud - webinar]
*[https://dwl.netis.pl/public/hc/inwentaryzacja.mp4 Hipercloud - Inwentaryzacja]

=== Hipercloud - SILVER (Bez gospodarki magazynowej)===

*[https://pomoc.netis.pl/files/Instrukcja_Shop_HiperCloud_Silver.pdf Instrukcja obsługi programu hipercloud - SILVER]

==== Hipercloud - SILVER - sekcja - filmy====
*[https://pomoc.netis.pl/files/Instrukcja_HiperCloud_bez_GM.mp4 Hipercloud - webinar]
*[https://dwl.netis.pl/public/hc/Spis_inwentaryzacyjny.mp4 Hipercloud - spis inwentaryzacyjny]
*[https://dwl.netis.pl/public/hc/Dodanie_towaru.mp4 Hipercloud - dodanie nowego towaru]
*[https://dwl.netis.pl/public/hc/Dodanie_pz.mp4 Hipercloud - nowy dokument PZ]
*[https://dwl.netis.pl/public/hc/Dodatkowe_funkcje_w_pz_bez_GM.mp4 Hipercloud - dodatkowe funkcje w PZ]

=== HiperCollect===

*[https://pomoc.netis.pl/images/f/fd/Instrukcja_HiperCollect.pdf HiperCollect - instrukcja]

Plik:KSeF instrukcja HM 2026 01 30 E2.pdf

2026-01-30T12:34:51Z

Mszot: Mszot przesłał nową wersję Plik:KSeF instrukcja HM 2026 01 30 E2.pdf

Strona główna

2026-01-30T12:24:57Z

2025-05-27T09:16:43Z

Mszot:

<h4>UWAGA: W ustawieniach UEFI koniecznie trzeba wyłączyć dwie opcje ''Secure Boot'' oraz ''Fast Boot'' oraz zweryfikować ''Boot order'' po ukończonej instalacji wzorca.</h4><br>

'''1. Pobieramy Live CD z poniższego adresu:'''

'''Nowsze xubuntu 22.04'''
'''[https://dwl.netis.pl/public/wzr/autoinst/xubuntu-22.04.HM-HWE-desktop-amd64.iso xubuntu-22.04.HM-HWE-desktop-amd64.iso]'''

'''Starsze xubuntu 18.04'''
'''[https://dwl.netis.pl/public/wzr/autoinst/xubuntu-18.04.5-HM-HWE-desktop-amd64.iso xubuntu-18.04.5-HM-HWE-desktop-amd64.iso]'''

'''2. Nagrywamy na płytę DVD lub przygotowujemy bootowalnego pendrive'''.

* <small>Do stworzenia bootowalnego pendrive można skorzystać z np. programu „[https://etcher.balena.io/ balena etcher]”.<br /></small>

'''3. Po uruchomieniu komputera z tego live CD/pendrive, wybieramy standardowo język PL oraz wypróbuj Xubuntu ( zaznaczone ramki )'''

[[Plik:Live 1.png]]

'''4. Uruchomi się nam klasyczny Live CD – aby automatycznie zainstalować wzór systemu NETIS wybieramy opcję zaznaczoną ramką'''

[[Plik:Live 2.png]]

'''5. Po uruchomieniu ikony dwuklikiem, otworzy się nam konsola jak poniżej:'''

*'''<big>UWAGA!!!</big> zostanie automatycznie wykasowana cała tablica partycji. Dane zostaną bezpowrotnie utracone.'''
*'''Możliwy czas anulacji polecenia to 10s.'''
*'''Wzór systemu zostanie automatycznie pobrany oraz rozpakowany.'''
*'''Proszę czytać uważnie wyświetlane komunikaty.'''

[[Plik:Live 3.png]]

*'''<big>Do wyboru są dwie wersje systemów</big>'''
'''Zalecamy instalację wzorca 22.04 (niezależnie od wersji HiperMarket), natomiast wzorzec 24.04 dedykowany jest tylko i wyłącznie dla HiperMarket v4.x'''

[[Plik:Wybor-wzorca.png|duży]]

'''24''' - xubuntu_wzor_czysty_24.04.tar.gz '''UWAGA! tylko i wyłącznie HiperMarket v4.x'''
'''22''' - xubuntu_wzor_czysty_22.04.tar.gz

'''6. Instalacja pyta też o wybór czy instalować system z uefi'''

*'''Czy instalować uefi'''

[[Plik:Uefi.png|duży]]

t - instalacja z uefi
n - instalacja bez uefi

'''7. Aby zrestartować trzeba wpisać "t" i wcisnąć enter'''
[[Plik:Live 5.png|lewo|mały|508x508px]]
<br />

'''8. Zmiana hasła dla użytkownika "support"'''

Po zakończonej instalacji i restarcie serwera wymagana jest zmiana domyślnego hasła dla użytkownika '''support'''.
W tym celu konieczne jest przełączenie się do konsoli systemu operacyjnego skrótem klawiszowym
Ctrl+ALT+F5
Wykonujemy polecenia pokazane na obrazku.
[[Plik:Zmiana_hasla.png]]

Po zmianie hasła zostaniemy automatycznie zalogowani na konto '''support''', musimy się wylogować wydając polecenie
exit lub skrót Ctrl+D
powrócimy do tekstowego okna logowania, ostatnim krokiem jest powrót do środowiska graficznego
Ctrl+ALT+F7 lub Ctrl+ALT+F1

== Zobacz też ==

* [[Automatyczna instalacja wzorca kasy]]

Automatyczna instalacja wzorca - HiperMarket

2025-02-22T11:17:52Z

Mszot:

<h4>UWAGA: W ustawieniach UEFI koniecznie trzeba wyłączyć dwie opcje ''Secure Boot'' oraz ''Fast Boot'' oraz zweryfikować ''Boot order'' po ukończonej instalacji wzorca.</h4><br>

'''1. Pobieramy Live CD z poniższego adresu:'''

'''Nowsze xubuntu 22.04'''
'''[https://dwl.netis.pl/public/wzr/autoinst/xubuntu-22.04.HM-HWE-desktop-amd64.iso xubuntu-22.04.HM-HWE-desktop-amd64.iso]'''

'''Starsze xubuntu 18.04'''
'''[https://dwl.netis.pl/public/wzr/autoinst/xubuntu-18.04.5-HM-HWE-desktop-amd64.iso xubuntu-18.04.5-HM-HWE-desktop-amd64.iso]'''

'''2. Nagrywamy na płytę DVD lub przygotowujemy bootowalnego pendrive'''.

* <small>Do stworzenia bootowalnego pendrive można skorzystać z np. programu „[https://etcher.balena.io/ balena etcher]”.<br /></small>

'''3. Po uruchomieniu komputera z tego live CD/pendrive, wybieramy standardowo język PL oraz wypróbuj Xubuntu ( zaznaczone ramki )'''

[[Plik:Live 1.png]]

'''4. Uruchomi się nam klasyczny Live CD – aby automatycznie zainstalować wzór systemu NETIS wybieramy opcję zaznaczoną ramką'''

[[Plik:Live 2.png]]

'''5. Po uruchomieniu ikony dwuklikiem, otworzy się nam konsola jak poniżej:'''

*'''<big>UWAGA!!!</big> zostanie automatycznie wykasowana cała tablica partycji. Dane zostaną bezpowrotnie utracone.'''
*'''Możliwy czas anulacji polecenia to 10s.'''
*'''Wzór systemu zostanie automatycznie pobrany oraz rozpakowany.'''
*'''Proszę czytać uważnie wyświetlane komunikaty.'''

[[Plik:Live 3.png]]

*'''<big>Do wyboru są dwie wersje systemów</big>'''
'''Zalecamy instalację wzorca 22.04 (niezależnie od wersji HiperMarket), natomiast wzorzec 24.04 dedykowany jest tylko i wyłącznie dla HiperMarket v4.x'''

[[Plik:Wybor-wzorca.png|duży]]

'''24''' - xubuntu_wzor_czysty_24.04.tar.gz '''UWAGA! tylko i wyłącznie HiperMarket v4.x'''
'''22''' - xubuntu_wzor_czysty_22.04.tar.gz

'''6. Instalacja pyta też o wybór czy instalować system z uefi'''

*'''Czy instalować uefi'''

[[Plik:Uefi.png|duży]]

t - instalacja z uefi
n - instalacja bez uefi

'''7. Aby zrestartować trzeba wpisać "t" i wcisnąć enter'''
[[Plik:Live 5.png|lewo|mały|508x508px]]
<br />

'''8. Zmiana hasła dla użytkownika "support"'''

Po zakończonej instalacji i restarcie serwera wymagana jest zmiana domyślnego hasła dla użytkownika '''support'''.
W tym celu konieczne jest przełączenie się do konsoli systemu operacyjnego skrótem klawiszowym
Ctrl+F5
Wykonujemy polecenia pokazane na obrazku.
[[Plik:Zmiana_hasla.png]]

Po zmianie hasła zostaniemy automatycznie zalogowani na konto '''support''', musimy się wylogować wydając polecenie
exit lub skrót Ctrl+D
powrócimy do tekstowego okna logowania, ostatnim krokiem jest powrót do środowiska graficznego
Ctrl+F7 lub Ctrl+F1

Automatyczna instalacja wzorca kasy

2025-02-22T11:17:40Z

Mszot: /* Pobieramy Live CD z poniższego adresu: */

=='''Pobieramy Live CD z poniższego adresu:'''==

'''Nowsze xubuntu 22.04'''
'''[https://dwl.netis.pl/public/wzr/autoinst/xubuntu-22.04.HM-HWE-desktop-amd64.iso xubuntu-22.04.HM-HWE-desktop-amd64.iso]'''

'''Starsze xubuntu 18.04'''
'''[https://dwl.netis.pl/public/wzr/autoinst/xubuntu-18.04.5-HM-HWE-desktop-amd64.iso xubuntu-18.04.5-HM-HWE-desktop-amd64.iso]'''

=='''Nagrywamy na płytę DVD lub przygotowujemy bootowalnego pendrive'''.==

Do stworzenia bootowalnego pendrive można skorzystać z np. programu „[https://etcher.balena.io/ balena etcher]”.

=='''Po uruchomieniu live CD wybieramy standardowo język PL oraz wypróbuj Xubuntu ( zaznaczone ramki )'''==
[[Plik:Live 1.png]]

=='''Uruchomi się nam klasyczny Live CD – aby automatycznie zainstalować wzór systemu NETIS wybieramy opcję zaznaczoną ramką'''==

[[Plik:Wzorkasy1.png]]

=='''Po uruchomieniu ikony dwuklikiem, otworzy się nam konsola jak poniżej:'''==

*'''<big>UWAGA!!!</big> zostanie automatycznie wykasowana cała tablica partycji. Dane zostaną bezpowrotnie utracone.'''
*'''Możliwy czas anulacji polecenia to 10s.'''
*'''Wzór systemu zostanie automatycznie pobrany oraz rozpakowany.'''
*'''Proszę czytać uważnie wyświetlane komunikaty.'''

[[Plik:Live 3.png]]

*'''<big>Do wyboru są trzy systemy 18/22/24</big>'''

[[Plik:Wzorkasy3.png|1028x1028px]]

24 - kasa_wzor_czysty_24.04.tar.gz - xKasNet - 2.2.19
22 - kasa_wzor_czysty_22.04.tar.gz - xKasNet - 2.2.17
18 - kasa_wzor_czysty_18.04.tar.gz - xKasNet - 2.2.14/ 2.2.15 /
<br />

=='''Instalacja pyta też o wybór czy instalować system z uefi'''==

*'''Czy instalować uefi'''

[[Plik:Uefi.png|duży]]

t - instalacja z uefi
n - instalacja bez uefi
<br />
=='''Aby zrestartować trzeba wpisać "t" i wcisnąć enter'''==
[[Plik:Live 5.png|lewo|mały|508x508px]]<br>

<br>

== '''Ubuntu 18.04 Po restarcie pojawi się okno z konfiguracją kasy''' ==

==== '''Zostaniemy zapytani o numer kasy''' - '''''Uwaga!! Ważne - numer który wybierzemy będzie końcówką adres IP kasy''''' ====
[[Plik:Wzorkasy18-1.png|bezramki|1018x1018px]]
<br/>

==== '''Zostanie wykryta rozdzielczość ekranu.''' ====
[[Plik:Wzorkasy18-2.png|bezramki|1023x1023px]]
<br/>

==== '''Zostaniemy zapytani czy kasa ma ekran dotykowy - ''Uwaga !!! Bardzo ważne ( na tej podstawie wybierany jest config kasy )''''' ====

[[Plik:Wzorkasy18-3.png|bezramki|1022x1022px]]
<br/>

==== '''Zostaniemy zapytanie czy kasa będzie miała skaner na RS''' ====

[[Plik:Wzorkasy18-4.png|bezramki|1022x1022px]]
<br/>

==== '''po wszystkich krokach, kasa uruchomi się ponownie z ustawieniami które wybraliśmy''' ====
<br/>

=='''Ubuntu 22.04 Po restarcie uruchomi się okno konfiguracji kasy.'''==

Automatyczna instalacja wzorca - HiperMarket

2025-02-22T11:12:47Z

Mszot:

<h4>UWAGA: W ustawieniach UEFI koniecznie trzeba wyłączyć dwie opcje ''Secure Boot'' oraz ''Fast Boot'' oraz zweryfikować ''Boot order'' po ukończonej instalacji wzorca.</h4><br>

'''1. Pobieramy Live CD z poniższego adresu:'''

'''Nowsze xubuntu 22.04'''
'''https://pomoc.netis.pl/files/xubuntu-22.04.HM-HWE-desktop-amd64.iso'''

'''Starsze xubuntu 18.04'''
'''https://pomoc.netis.pl/files/xubuntu-18.04.5-HM-HWE-desktop-amd64.iso'''

'''2. Nagrywamy na płytę DVD lub przygotowujemy bootowalnego pendrive'''.

* <small>Do stworzenia bootowalnego pendrive można skorzystać z np. programu „[https://etcher.balena.io/ balena etcher]”.<br /></small>

'''3. Po uruchomieniu komputera z tego live CD/pendrive, wybieramy standardowo język PL oraz wypróbuj Xubuntu ( zaznaczone ramki )'''

[[Plik:Live 1.png]]

'''4. Uruchomi się nam klasyczny Live CD – aby automatycznie zainstalować wzór systemu NETIS wybieramy opcję zaznaczoną ramką'''

[[Plik:Live 2.png]]

'''5. Po uruchomieniu ikony dwuklikiem, otworzy się nam konsola jak poniżej:'''

*'''<big>UWAGA!!!</big> zostanie automatycznie wykasowana cała tablica partycji. Dane zostaną bezpowrotnie utracone.'''
*'''Możliwy czas anulacji polecenia to 10s.'''
*'''Wzór systemu zostanie automatycznie pobrany oraz rozpakowany.'''
*'''Proszę czytać uważnie wyświetlane komunikaty.'''

[[Plik:Live 3.png]]

*'''<big>Do wyboru są dwie wersje systemów</big>'''
'''Zalecamy instalację wzorca 22.04 (niezależnie od wersji HiperMarket), natomiast wzorzec 24.04 dedykowany jest tylko i wyłącznie dla HiperMarket v4.x'''

[[Plik:Wybor-wzorca.png|duży]]

'''24''' - xubuntu_wzor_czysty_24.04.tar.gz '''UWAGA! tylko i wyłącznie HiperMarket v4.x'''
'''22''' - xubuntu_wzor_czysty_22.04.tar.gz

'''6. Instalacja pyta też o wybór czy instalować system z uefi'''

*'''Czy instalować uefi'''

[[Plik:Uefi.png|duży]]

t - instalacja z uefi
n - instalacja bez uefi

'''7. Aby zrestartować trzeba wpisać "t" i wcisnąć enter'''
[[Plik:Live 5.png|lewo|mały|508x508px]]
<br />

'''8. Zmiana hasła dla użytkownika "support"'''

Po zakończonej instalacji i restarcie serwera wymagana jest zmiana domyślnego hasła dla użytkownika '''support'''.
W tym celu konieczne jest przełączenie się do konsoli systemu operacyjnego skrótem klawiszowym
Ctrl+F5
Wykonujemy polecenia pokazane na obrazku.
[[Plik:Zmiana_hasla.png]]

Po zmianie hasła zostaniemy automatycznie zalogowani na konto '''support''', musimy się wylogować wydając polecenie
exit lub skrót Ctrl+D
Powrócimy do tekstowego okna logowania, ostatnim krokiem jest powrót do środowiska graficznego
Ctrl+F7 lub Ctrl+F1

Automatyczna instalacja wzorca - HiperMarket

2025-02-22T11:12:08Z

Mszot:

<h4>UWAGA: W ustawieniach UEFI koniecznie trzeba wyłączyć dwie opcje ''Secure Boot'' oraz ''Fast Boot'' oraz zweryfikować ''Boot order'' po ukończonej instalacji wzorca.</h4><br>

'''1. Pobieramy Live CD z poniższego adresu:'''

'''Nowsze xubuntu 22.04'''
'''https://pomoc.netis.pl/files/xubuntu-22.04.HM-HWE-desktop-amd64.iso'''

'''Starsze xubuntu 18.04'''
'''https://pomoc.netis.pl/files/xubuntu-18.04.5-HM-HWE-desktop-amd64.iso'''

'''2. Nagrywamy na płytę DVD lub przygotowujemy bootowalnego pendrive'''.

* <small>Do stworzenia bootowalnego pendrive można skorzystać z np. programu „[https://etcher.balena.io/ balena etcher]”.<br /></small>

'''3. Po uruchomieniu komputera z tego live CD/pendrive, wybieramy standardowo język PL oraz wypróbuj Xubuntu ( zaznaczone ramki )'''

[[Plik:Live 1.png]]

'''4. Uruchomi się nam klasyczny Live CD – aby automatycznie zainstalować wzór systemu NETIS wybieramy opcję zaznaczoną ramką'''

[[Plik:Live 2.png]]

'''5. Po uruchomieniu ikony dwuklikiem, otworzy się nam konsola jak poniżej:'''

*'''<big>UWAGA!!!</big> zostanie automatycznie wykasowana cała tablica partycji. Dane zostaną bezpowrotnie utracone.'''
*'''Możliwy czas anulacji polecenia to 10s.'''
*'''Wzór systemu zostanie automatycznie pobrany oraz rozpakowany.'''
*'''Proszę czytać uważnie wyświetlane komunikaty.'''

[[Plik:Live 3.png]]

*'''<big>Do wyboru są dwie wersje systemów</big>'''
'''Zalecamy instalację wzorca 22.04 (niezależnie od wersji HiperMarket), natomiast wzorzec 24.04 dedykowany jest tylko i wyłącznie dla HiperMarket v4.x'''

[[Plik:Wybor-wzorca.png|duży]]

'''24''' - xubuntu_wzor_czysty_24.04.tar.gz '''UWAGA! tylko i wyłącznie HiperMarket v4.x'''
'''22''' - xubuntu_wzor_czysty_22.04.tar.gz

'''6. Instalacja pyta też o wybór czy instalować system z uefi'''

*'''Czy instalować uefi'''

[[Plik:Uefi.png|duży]]

t - instalacja z uefi
n - instalacja bez uefi

'''7. Aby zrestartować trzeba wpisać "t" i wcisnąć enter'''
[[Plik:Live 5.png|lewo|mały|508x508px]]
<br />

'''8. Zmiana hasła dla użytkownika "support"'''
Po zakończonej instalacji i restarcie serwera wymagana jest zmiana domyślnego hasła dla użytkownika '''support'''.
W tym celu konieczne jest przełączenie się do konsoli systemu operacyjnego skrótem klawiszowym
Ctrl+F5
Wykonujemy polecenia pokazane na obrazku.
[[Plik:Zmiana_hasla.png]]

Po zmianie hasła zostaniemy automatycznie zalogowani na konto '''support''', musimy się wylogować wydając polecenie
exit lub skrót Ctrl+D
Powrócimy do tekstowego okna logowania, ostatnim krokiem jest powrót do środowiska graficznego
Ctrl+F7 lub Ctrl+F1

Plik:Zmiana hasla.png

2025-02-22T11:11:40Z

Mszot:

Automatyczna instalacja wzorca - HiperMarket

2025-02-20T08:49:06Z

Mszot:

<h4>UWAGA: W ustawieniach UEFI koniecznie trzeba wyłączyć dwie opcje ''Secure Boot'' oraz ''Fast Boot'' oraz zweryfikować ''Boot order'' po ukończonej instalacji wzorca.</h4><br>

'''1. Pobieramy Live CD z poniższego adresu:'''

'''Nowsze xubuntu 22.04'''
'''https://pomoc.netis.pl/files/xubuntu-22.04.HM-HWE-desktop-amd64.iso'''

'''Starsze xubuntu 18.04'''
'''https://pomoc.netis.pl/files/xubuntu-18.04.5-HM-HWE-desktop-amd64.iso'''

'''2. Nagrywamy na płytę DVD lub przygotowujemy bootowalnego pendrive'''.

* <small>Do stworzenia bootowalnego pendrive można skorzystać z np. programu „[https://etcher.balena.io/ balena etcher]”.<br /></small>

'''3. Po uruchomieniu komputera z tego live CD/pendrive, wybieramy standardowo język PL oraz wypróbuj Xubuntu ( zaznaczone ramki )'''

[[Plik:Live 1.png]]

'''4. Uruchomi się nam klasyczny Live CD – aby automatycznie zainstalować wzór systemu NETIS wybieramy opcję zaznaczoną ramką'''

[[Plik:Live 2.png]]

'''5. Po uruchomieniu ikony dwuklikiem, otworzy się nam konsola jak poniżej:'''

*'''<big>UWAGA!!!</big> zostanie automatycznie wykasowana cała tablica partycji. Dane zostaną bezpowrotnie utracone.'''
*'''Możliwy czas anulacji polecenia to 10s.'''
*'''Wzór systemu zostanie automatycznie pobrany oraz rozpakowany.'''
*'''Proszę czytać uważnie wyświetlane komunikaty.'''

[[Plik:Live 3.png]]

*'''<big>Do wyboru są dwie wersje systemów</big>'''
'''Zalecamy instalację wzorca 22.04 (niezależnie od wersji HiperMarket), natomiast wzorzec 24.04 dedykowany jest tylko i wyłącznie dla HiperMarket v4.x'''

[[Plik:Wybor-wzorca.png|duży]]

'''24''' - xubuntu_wzor_czysty_24.04.tar.gz '''UWAGA! tylko i wyłącznie HiperMarket v4.x'''
'''22''' - xubuntu_wzor_czysty_22.04.tar.gz

'''6. Instalacja pyta też o wybór czy instalować system z uefi'''

*'''Czy instalować uefi'''

[[Plik:Uefi.png|duży]]

t - instalacja z uefi
n - instalacja bez uefi

'''7. Aby zrestartować trzeba wpisać "t" i wcisnąć enter'''
[[Plik:Live 5.png|lewo|mały|508x508px]]
<br />

Mszot: /* Spis instrukcji */

Spis treści centralnej

2023-01-10T13:50:59Z

Mszot: Mszot przeniósł stronę Spis tesci centralnej na Spis treści centralnej, bez pozostawienia przekierowania pod starym tytułem

Spis treści

[[Wstęp - przeznaczenie systemu HiperMarket Centrala]]

1. [[Zalecenia eksploatacji systemu HiperMarket Centrala]]

2. [[Bezpieczeństwo systemu HiperMarket Centrala]]

3. [[Założenia systemu HiperMarket Centrala]]

4. [[Rozpoczęcie sprzedaży w systemie HiperMarket Centrala]]

5. [[Ogólne zasady działania systemu HiperMarket Centrala]]

6. Opis programu

1. [[Katalog towarowy systemu HiperMarket Centrala]]

2. [[Zarządzanie towarami w systemie HiperMarket Centrala]]

3. [[Zarządzanie cenami w systemie HiperMarket Centrala]]

4. Receptury ........................................................................................................... 28

4.1. [[Typy receptur]]

4.2. [[Receptury]]

5. [[Promocje centralne]]

6. [[Planogramy - zarządzanie asortymentem w sklepie]]

6.1. [[Planogramy typ sklepu]]

7. [[Podział w systemie HiperMarket Centrala]]

7.1. [[Klasyfikacja w systemie HiperMarket Centrala]]

8. [[Katalog kontrahentów w systemie HiperMarket Centrala]]

9. [[Użytkownicy w systemie HiperMarket Centrala]]

10. [[Kontrakty w systemie HiperMarket Centrala]]

7. [[Analizy w systemie HiperMarket Centrala]]

1. [[Sprzedaż kwadransowa w systemie HiperMarket Centrala]]

2. [[Salda w systemie HiperMarket Centrala]]

3. [[Raport obrotu PMB w systemie HiperMarket Centrala]]

4. [[Raporty rozszerzone w systemie HiperMarket Centrala]]

4.1. [[Podstawowe pojęcia i wzory w module analitycznym w systemie HiperMarket Centrala]]

4.2. [[Klawisze dostępne w raporcie w systemie HiperMarket Centrala]]

4.3. [[Opis dostępnych raportów w systemie HiperMarket Centrala]]

5. [[Analizer w systemie HiperMarket Centrala]]

8. [[Menu narzędziowe w systemie HiperMarket Centrala]]

1. [[Narzędzia w systemie HiperMarket Centrala]]

2. [[NET-WORKGROUP — Poczta firmowa w systemie HiperMarket Centrala]]

iii

HiperMarket

2.1. [[Zasada działania modułu]]

3. [[Internet w systemie HiperMarket Centrala]]

9. Kadry

1. [[Pracownicy]]

1.1. [[Baza pracowników]]

1.2. [[Stanowiska]]

1.3. [[Pracownik - Sklep]]

2. [[Moduł czasu pracy]]

10. [[Karta stałego klienta]]

1. [[Podstawowa praca z kartami]]

2. [[Profil dostępności w sklepach]]

3. [[Dodatkowa funkcjonalność kart]]

4. [[Konto, nagrody, kody]]

XKasNet Premium - opis podstawowych funkcjonalności

2022-12-01T13:21:30Z

Mszot:

Instrukcja xKasNet Premium

Program xKasNet Premium pozwala prowadzić sprzedaż na stanowiskach kasowych z użyciem drukarek fiskalnych. Program jest przystosowany do pracy z ekranami dotykowymi.

==Wstęp==

Podstawowe możliwości programu:

• praca w trybie ONLINE lub OFFLINE (druk paragonu w trakcie nabijania towarów lub wydruk paragonu po nabiciu wszystkich towarów)

• możliwość dowolnej konfiguracji kodów kreskowych (wagowych, ilościowych, cenowych) wykorzystywanych do pracy ze skanerem

• możliwość ustawienia hasła na operacje

• tworzenie raportów,

• zawieszenie i odwieszenie paragonu

• sprawdzenie stanu kasy

• uprawnienie na usuwanie pozycji paragonu powyżej określonej wartości lub ilości

• rejestrowanie operacji anulowania paragonu i kasowania pozycji z paragonu

• udzielanie rabatów procentowych od łącznej wartości paragonu

• wsparcie obsługi stałych klientów

• obsługa opcji Cashback

• obsługa kaucji

• obsługa tandemów

• konfiguracja form płatności

• obsługa terminali i pinpadów

• uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników

• współpraca z wieloma rodzajami drukarek fiskalnych
<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em">

'''UWAGA!!''' PROGRAM XKASNET PREMIUM JEST W PEŁNI KONFIGUROWALNY I POZWALA NA DOSTOSOWANIE SZATY GRAFICZNEJ MENU DO INDYWIDUALNYCH WYMAGAŃ KLIENTA. SCREENY UŻYTE W PONIŻSZEJ INSTRUKCJI SĄ TYLKO JEDNĄ Z WIELU MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI WYGLĄDU PROGRAMU.
</div>
<br />

===Obsługa stanowiska kasjerskiego===
1. Wejście do programu – identyfikacja kasjera

Rysunek 1.1. Okno logowania programu xKasNet poprzez identyfikator.
[[Plik:3.1.png|brak|mały|1020x1020px]]

Rysunek 1.2. Okno logowania programu xKasNet poprzez login i hasło.
[[Plik:3.2..png|brak|mały|1022x1022px]]

Logować można się za pomocą loginu i hasła bądź za pomocą identyfikatora, panel logowania różni się znacznie od poprzedniej wersji. Można ustawić domyślnie, czy logujemy się za pomocą loginu i hasła bądź identyfikatora. Przed zalogowaniem możemy jeszcze wejść w menu, które umieszczone jest w lewym górnym rogu, po kliknięciu rozwinie się nam lista z określonymi funkcjami przydatnymi dla kasjera. Jeśli weryfikacja identyfikatora bądź loginu i hasła się powiedzie możemy rozpocząć właściwą pracę z programem, w przeciwnym wypadku zostanie wyświetlona informacja o błędnie podanych danych i program ponownie znajdzie się w trybie logowania.

Przy pierwszym logowaniu w danym dniu, program sprawdza integralność bazy towarowej z bazą na serwerze i może to trwać do kilkunastu minut - w zależności od szybkości komputera. Po sprawdzeniu integralności, jeśli wyświetli się komunikat o błędzie (na kasie nie będą zaktualizowane ceny i nazwy towarów), można prowadzić sprzedaż, lecz należy zawiadomić serwis. W zależności od konfiguracji przy pierwszym logowaniu program sprawdza stan totalizerów i jeśli są niezerowe informuje o tym odpowiednim komunikatem.

Podczas logowania sprawdzany jest również czas systemowy z czasem w drukarce. Jeśli różnica czasu jest zbyt duża wyświetlany jest odpowiedni komunikat i blokowana jest możliwość sprzedaży. Jeśli pokazany w oknie dialogowym czas z komputera jest poprawny wystarczy wejść w opcje serwisowe i wysłać czas do drukarki. W przeciwnym przypadku należy przestawić zegar w BIOS komputera i jeśli jeszcze jest taka potrzeba, wysłać czas do drukarki fiskalnej. W obu przypadkach należy powiadomić serwis.

Sprawdzane są również stawki VAT w programie i w drukarce. W przypadku różnych stawek VAT wyświetlany jest odpowiedni komunikat i blokowana jest możliwość sprzedaży. Należy wtedy poinformować serwis.

Po poprawnym zalogowaniu do programu drukowany jest niefiskalny dokument rozpoczęcie pracy kasjera.

<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em">

'''Ostrzeżenie!!!''' Zarówno system operacyjny LINUX jak i program xKasNet Premium - rozróżnia podczas logowania duże i małe litery!
</div>
<br />

==Rozpoczęcie pracy==
Przed przystąpieniem do sprzedaży, należy upewnić się, że jest zerowy stan kasy. W zależności od konfiguracji, po zalogowaniu się kasjera, program sprawdza stan kasy i jeśli jest niezerowa informuje o tym.

Jeśli opcja sprawdzania nie jest włączona należy wydrukować raport zmianowy (FUNKCJE KASJERA → RAPORT ZMIANOWY). Jeżeli na raporcie, stan kasy jest większy od zera, należy zrobić wypłatę z kasy (FUNKCJE KASJERA → WYPŁATA) na tą wartość. Następnie należy zrobić wpłatę do kasy (FUNKCJE KASJERA → WPŁATA) czyli drobnych pieniędzy do wydawania klientom. Teraz można przystąpić do sprzedaży.

==Praca z towarami==
Rysunek 3.3. Ekran programu podczas obsługi sprzedaży - wystawiania paragonu.
[[Plik:3.3..png|brak|mały|1020x1020px]]

===Wprowadzenie towaru poprzez skaner===
W tym przypadku należy przesunąć kod paskowy znajdujący się na opakowaniu nad skanerem. Towar zostanie automatycznie dodany po zbadaniu czy figuruje w katalogu towarowym.

===Skanowanie większej ilości towaru===
Kolejnym ułatwieniem, a zarazem zmianą jest dodawanie ilości, to znaczy przed zeskanowaniem produktu i jego kodu paskowego można na klawiaturze dotykowej wcisnąć 3 następnie kafelek z X i zeskanować nasz kod paskowy. W tym momencie towar pojawia się w odpowiedniej ilości na naszym paragonie.

===Podanie nazwy towaru===
Rozpoczęcie wpisywania nazwy towaru w oknie głównym programu spowoduje wyświetlenie listy towarów, a każdy kolejny wpisany znak filtruje jej zawartość.

W zależności od konfiguracji może to być klawiatura ekranowa albo klawiatura fizyczna. Pokazanie klawiatury ekranowej możemy dodać do menu głównego lub np do paska na górze.

Rysunek 3.4. Szukanie po nazwie.
[[Plik:3.5.png|brak|mały|1022x1022px]]

===Podanie kodu towaru (PLU)===
Dotknięcie cyfry spowoduje, że program automatycznie pokaże okienko do wprowadzenia kodu towaru. Po wpisaniu interesującego nas numeru PLU dotykamy przycisk ENTER. Jeśli towar istnieje to zostanie dodany do okna wyświetlającego aktualny paragon, w przeciwnym przypadku zostanie wypisany komunikat o nie znalezieniu towaru. Jeśli jest to towar ważony wyświetli się okienko do wprowadzenia wagi towaru.

Rysunek 3.5. Wpisywanie PLU towaru.
[[Plik:3.6.png|brak|mały|1018x1018px]]

==Praca z kaucjami==
Kaucja - jest to towar dołączony do innego towaru na zasadzie tandemu np. butelka jest tandemem dla piwa. Kaucja jest sprzedawana poza modułem fiskalnym i jest na paragonie wyszczególniona oddzielnie pod koniec wydruku. Obsługa kaucji jest analogiczna do sytuacji z towarami.

Operacje na towarze, do którego jest dołączona kaucja oddziałują także na:

• zmniejszanie lub zwiększanie ilości

• zmiana ilości poprzez przycisk Zwiększ ilość

• dodawanie lub usuwanie

==Praca ze skanerem==
Program umożliwia wprowadzanie towarów poprzez zeskanowanie kodu paskowego z opakowania. Aby możliwa była praca ze skanerem konieczna jest odpowiednia konfiguracja tzn. wskazanie kodu oznaczającego początek danych oraz kodu oznaczającego koniec danych czytanych ze skanera.

==Zakończenie zmiany==
Kończąc zmianę kasjerka robi wypłatę z kasy (FUNKCJE KASJERA → WYPŁATA) i zabiera kasetkę z pieniędzmi. Następnie kierownik zmiany robi raport zmianowy (FUNKCJE KASJERA → RAPORT ZMIANOWY), wypłatę stanu kasy. Po zakończeniu sprzedaży w danym dniu kierownik zmiany robi raport dobowy i wychodzi z programu dotykając przycisk WYLOGUJ. W oknie głównym logowania do programu xKasNet znajduje się przycisk WYŁĄCZ który wyłącza bezpiecznie komputer. Kasy nie wyłączamy chyba że zachodzi konieczność wymiany podzespołów lub inna awaryjna sytuacja.

==Sterowanie profilami uprawnień==
Część opcji menu jest widocznych na ekranie głównym programu xKasNet, a część jest widoczna dopiero po naciśnięciu kolejnego przycisku np FUNKCJE KASJERA. Wybrane opcje zatwierdzamy przyciskiem ENTER.

===Szybka sprzedaż===
Po zalogowaniu widzimy na ekranie głównym w prawym górnym rogu szybką sprzedaż. W nowej wersji xKasNet Premium produkty szybkiej sprzedaży mają dodatkowe oznaczenia typu kod paskowy, plu oraz cena, a także informacja czy produkt jest wagowy czy sztukowy.

<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em">

('''WAŻNE!!''' WERSJA XKASNET PREMIUM DZIAŁA TYLKO NA EKRANACH DOTYKOWYCH. Z XKASNETA MOŻNA BYŁO KORZYSTAĆ RÓWNIEŻ PRZY UŻYCIU SKRÓTÓW Z KLAWIATURY I I MYSZKI)
</div>
<br />

Po lewej stronie mamy widok kategorii (owoce, warzywa, pieczywo, doładowania, cukierki itp.). Kafelki dostosowują się do wielkości na ekranie w zależności od jej ilości. W konfiguracji możemy ustalić minimalną oraz maksymalną ilość towarów w danej grupie asortymentowej. Po prawej stronie klikając na klawiaturę możemy wyszukiwać produkty w szybkiej sprzedaży, gdzie na klawiaturze wpisujemy interesujący nas towar. Klikając na towar dodajemy go do paragonu. W wersji premium mamy również możliwość dodawania zdjęć do towarów, które nie są objęte szybką sprzedażą np. majonez, jogurt, cola itp. Zdjęcia wprowadzane są na podobnej zasadzie jak do szybkiej sprzedaży. Zalecane formaty plików graficznych do wgrania to jpg, png.

Rysunek 2.1. Przykładowe rozmieszczenie szybkiej sprzedaży.
[[Plik:4.1..png|brak|mały|1024x1024px]]

Rysunek 2.2. Okno szybkiej sprzedaży.
[[Plik:42.png|brak|mały|1018x1018px]]

===Płatność===
Płatność i zakończenie paragonu jest bardzo proste i szybkie. Przykładowo klient przynosi nam 100 zł, a suma naszego paragonu wynosi 61,46 zł w tej sytuacji wciskamy nominał 100 zł znajdujący się po prawej stronie ekranu. W tym momencie wyświetli się nam reszta do wydania czyli 38,54 zł, a nasz paragon jest zakończony.

Rysunek 2.3. Umiejscowienie nominałów w systemie kasowym.
[[Plik:4.3.png|brak|mały|1018x1018px]]

Możliwość zakończenia paragonu jest możliwa również poprzez wpisanie w polu „Kod” kwoty którą dostaliśmy od klienta w gotówce, a następnie wciśnięcie przycisku gotówka, w tym momencie powinien zakończyć się paragon oraz wyświetlić się reszta, którą należy wydać klientowi. Natomiast jeżeli nie wpiszemy w polu kod gotówki, którą dostaliśmy od klienta system uzna, iż klient dał gotówkę bez reszty. Automatycznie na ekranie sklepowym wyświetli się komunikat o braku reszty.

Rysunek 2.4. Widok okna rozliczenia płatności.
[[Plik:4.4.png|brak|mały|1019x1019px]]

W kafelku suma mamy standardowy schemat płatności gdzie możemy wpisać otrzymana gotówkę oraz określić jaką sumę klient zapłaci kartą płatniczą. Mamy możliwość również płatności bonem, przelewem bądź w EURO. Po wybraniu metody płatności klikamy sprzedaż, a następnie na kafelek z napisem sprzedaż zakończona.

Rysunek 2.5. Widok standardowego okna płatności.
[[Plik:4.5.png|brak|mały|1017x1017px]]

===Płatność kartą płatniczą===
Po prawej stronie pulpitu kasy wybieramy kafelek z napisem karta wtedy automatycznie na terminalu pojawia się suma, którą musi zapłacić klient kartą.

Rysunek 2.6. Przykładowe umieszczenie funkcji płatności kartą płatniczą.
[[Plik:4.6.png|brak|mały|1022x1022px]]

===Obsługa bonów===
W tej wersji mamy szeroko rozbudowaną płatność bonami. To znaczy, że mamy możliwość łączenia kilku bonów. Bony można dodawać ręcznie bądź kasjerka może je zeskanować. W bonach mamy zablokowaną funkcję wydawania reszty.

===Ważenie towarów===
Kolejną różnicą podczas dodawania towaru do paragonu jest ważenie towaru. Przedtem towar musiał leżeć na wadze teraz sprzedawca ma około 10-15 sekund na dołożenie towaru na wagę po pojawieniu się komunikatu na ekranie. Wagę można podać również ręcznie jednak po skonfigurowaniu wagi sklepowej nasza waga pojawi się samoistnie po położeniu towaru na wagę.

Rysunek 2.7. Komunikat wagowy.
[[Plik:Rysunek 4.7..png|brak|mały|470x470px]]

Rysunek 2.8. Widok ręcznego wprowadzania wagi.
[[Plik:Rysunek 4.8..png|brak|mały|558x558px]]

===Dodanie oraz usuwanie ilości określonego towaru na paragonie===

===W tej wersji postaraliśmy się o jak najmniejsza ilość kliknięć. W celu dodania ilości np. 5 ananasów należy w paragonie kliknąć na ananas wpisać ilość 5, a następnie plus, który znajduję się po prawej stronie nad przyciskiem wpłata. W tym momencie na kasie powinno pojawić się na paragonie 5 sztuk ananasów. Należy zaznaczyć, iż ta funkcja działa tylko na towarach sztukowych. Tak samo analogicznie jak wciśniemy 5 oraz przycisk minus, który znajduje się po prawej stronie nad napisem wpłata na paragonie powinna się zmniejszyć ilość naszych ananasów. Należy tylko pamiętać o wybraniu pozycji na paragonie.===

===Kaucje===
Po dotknięciu przycisku "BUTELKA" zostanie wyświetlone okno z dostępnymi kaucjami:

Jeśli towar dodany do paragonu posiada kaucję to automatycznie zostanie zwiększona ilość kaucji wydanych razem z tym towarem. Jeśli towar-kaucja nie zostanie odnaleziona to wyświetlony będzie komunikat o nie odnalezieniu kaucji. Wszelkie operacje na towarze, z którym jest skojarzona kaucja oddziaływają też na kaucję (operacja zmiany ilości, usuwanie towaru z paragonu, zmiana ilości towaru). Zamknięcie okna z kaucjami polega na dotknięciu przycisku "POWRÓT". UWAGA! Użycie klawisza "FINALIZUJ KAUCJĘ" spowoduje wyczyszczenie wprowadzonych kaucji i powrót do listy zeskanowanych towarów. W oknie kaucji ilość kaucji przyjętych zwiększamy przyciskiem "+", a zmniejszamy przyciskiem "-" w kolumnie "PRZYJĘTE". Ilość kaucji wydanych zwiększamy przyciskiem "+" a zmniejszamy przyciskiem "-" w kolumnie "WYDANE". W zależności od konfiguracji można umożliwić skup kaucji bez paragonu.

Rysunek 2.9. Widok okna do zarządzania kaucją.
[[Plik:49.png|brak|mały|1024x1024px]]

===Zwrot towaru – gotówka===
W nowej wersji mamy funkcję zwrotu towaru. Po kliknięciu w tą funkcję wybieramy datę paragonu w kalendarzu, po wybraniu daty pojawi się lista wszystkich paragonów z danego dnia. Należy zauważyć, iż w poprzedniej wersji zwrot można było dokonać tylko na komputerze na zapleczu sklepu teraz taka możliwość pojawiła się nam na kasie sklepowej. Wybieramy interesujący nas paragon z listy, a następnie wybieramy interesujące nas pozycję tutaj warto zaznaczyć, iż można wybrać kilka pozycji. Zatwierdzamy przyciskiem „OK”. Na głównym ekranie pojawi się nam lista zwracanych towarów, po czym klikamy zrealizuj zwrot. Na ekranie wyświetli się komunikat o pomyślnym zwrocie dla klienta tutaj wystarczy kliknąć „OK”, a na naszej drukarce fiskalnej wydrukuje się potwierdzenie zwrotu.

Rysunek 2.10. Funkcja zwrotu towaru.
[[Plik:4.12.png|brak|mały|1020x1020px]]

Rysunek 2.11. Kalendarz.
[[Plik:4.13.png|brak|mały|1020x1020px]]

Rysunek 2.12. Lista paragonów z dnia 10.08.2020.
[[Plik:413.png|brak|mały|1024x1024px]]

Rysunek 2.13. Lista towarów z wybranego paragonu.
[[Plik:414.png|brak|mały|1024x1024px]]

Rysunek 2.14. Lista towarów objętych zwrotem.
[[Plik:415.png|brak|mały|1024x1024px]]

Rysunek 2.15. Komunikat o pomyślnym przyjęciu towaru.
[[Plik:416.png|brak|mały|1024x1024px]]

===Zwrot towaru – karta płatnicza===
Analogicznie do poprzedniego przypadku zwrotu wchodzimy w funkcję zwrotu, a następnie w kalendarzu wybieramy datę kiedy był zrealizowany paragon i zatwierdzamy przyciskiem „TAK”. Podobnie jak wcześniej odnajdujemy z listy interesujący nas paragon klikamy „zatwierdź”, a następnie wybieramy interesujący nas asortyment. Po pojawieniu się listy towarów na głównym ekranie klikamy zrealizuj zwrot. Tutaj trzeba wspomnieć, iż paragon który był opłacony kartą zostanie zrealizowany zwrot automatycznie na kartę płatniczą. Oczywiście terminal musi obsługiwać funkcję zwrotu na kartę.

===Lista aktywnych promocji===
Pod pozycją lista promocji, którą znajdziemy w funkcjach kasjera zobaczymy wszystkie aktywne promocje obowiązujące na sklepie. Dzięki tej funkcji sprzedawca może codziennie sprawdzić aktywne promocje na dany dzień. Klikając w określoną promocję możemy zobaczyć aktywne towary podpięte pod promocję, wystarczy najechać na interesującą nas promocję i kliknąć pokaż towary. Aby wyjść z listy należy kliknąć „OK”. Dzięki tej możemy również sprawdzić czy wszystkie obecne promocje nam się wczytały. Wszystkie promocje są brane z gazetki danego sklepu oraz kreatora promocji. Krótko mówiąc jest to funkcja poglądowa dla kasjera. Jeżeli dana promocja się nie nabija oznacza to, że nie załadowała się nam do aktywnych promocji.

Rysunek 2.16. Lista aktywnych gazetek.
[[Plik:4173.png|brak|mały|1024x1024px]]

Rysunek 2.17. Lista towarów objętych promocją.
[[Plik:418.png|brak|mały|1024x1024px]]

===Wystawianie faktury===
W funkcjach kasjera wybieramy kafelek z napisem faktura. Wyświetla się nam okienko, w którym należy podać NIP firmy oraz kliknąć zatwierdź. Pojawia się nam okno do weryfikacji z danymi firmy. Po wybraniu faktury dodajemy na kasę interesujące produkty. Po dodaniu towarów klikamy suma następnie sprzedaż i „OK”. W tym momencie powinna wydrukować się faktura. NIP można podać również klikając kafelek Ustaw NIP.

Rysunek 2.18. Przykładowe umiejscowienie kafelka faktura.
[[Plik:4.20.png|brak|mały|1026x1026px]]

Rysunek 2.19. Podgląd okna NIP.
[[Plik:4.21.png|brak|mały|1020x1020px]]

Rysunek 2.20. Poglądowe okno danych kontrahenta.
[[Plik:421.png|brak|mały|1024x1024px]]

===Pobieranie paragonów z sklepu internetowego===
Dzięki tej funkcji możemy wydrukować paragon na kasie. W tym celu klikamy „Weź paragon”.

Rysunek 2.21. Przykładowe umiejscowienie kafelka Weź paragon.
[[Plik:4.23.png|brak|mały|1019x1019px]]

Jeden xKasNet może obsłużyć nawet kilka sklepów internetowych. Na liście wybieramy interesujący nas sklep i klikamy zatwierdź.

Rysunek 2.22. Widok sklepów internetowych.
[[Plik:423.png|brak|mały|1024x1024px]]

Po zatwierdzeniu pojawią się nam paragony czekające w kolejce na ich wydrukowanie. Tutaj wybieramy paragon, który chcemy wydrukować poprzez kliknięcie na niego. Po kliknięciu w dany paragon załaduje się nam lista z asortymentem. W związku z tym, że jest to paragon internetowy nie można dodawać ani zmniejszać pozycji na liście. W tej funkcji mamy możliwość tylko drukowania paragonu.

Rysunek 2.23. Widok okna paragonów internetowych.
[[Plik:424.png|brak|mały|1024x1024px]]

Okno płatności tutaj możemy wybrać sposób płatności czy gotówka, kartą bądź bonem. Możliwe jest dzielnie rachunku, część kartą część gotówką. Kwota, która klient ma opłacić kartą płatniczą automatycznie trafia na terminal płatniczy. Po wybraniu metody płatności klikamy sprzedaż i wyświetli się informacja o pomyślnym zapisaniu rachunku. Klikamy „OK” i w tym momencie transakcja jest zakończona. W powyższej wersji jest możliwość zmiany formy płatności, która zdefiniowana jest w sklepie internetowym oznacza to, iż przychodząc do sklepu stacjonarnego mamy możliwość zmiany metody płatności. Przykład: w sklepie internetowym metodę płatności klient wybrał gotówka jednak po namyśle zdecydował się na płatność kartą. UWAGA! Należy pamiętać, iż wybranie metody płatności kartą płatniczą równa się z brakiem możliwości zmiany metody płatności na gotówkę.

===Raport zmianowy===
Jest to raport niefiskalny, drukowany na drukarce fiskalnej lub drukarce sieciowej. Wykonanie takiego raportu jest wymagane przed przystąpieniem kasjera do pracy. Jeśli po wydrukowaniu raportu stan kasy będzie inny niż zero to należy wykonać wypłatę na kwotę znajdującą się w kasie, a następnie ponownie wykonać raport zmianowy. Możliwa jest konfiguracja aby po raporcie drukowała się automatycznie wpłata z kasy. Poniższy rysunek przedstawia informacje ujęte w tym raporcie.

Rysunek 2.24. Raport zmianowy.
[[Plik:Rysunek 4.26..png|brak|mały|299x299px]]

===Raport dobowy===
Wybranie tej opcji powoduje wykonanie raportu fiskalnego. Wykonanie takiego raportu jest wymagane na koniec dnia.

Rysunek 2.25. Przykładowe umiejscowienie funkcji raport dobowy na pulpicie logowania.
[[Plik:4.27.png|brak|mały|1021x1021px]]

<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em">
'''Ostrzeżenie!''' Raport dobowy z poziomu programu kasowego może być wykonany tylko jeden raz dziennie, po zakończeniu sprzedaży! W przypadkach awaryjnych raport dobowy można wykonać z drukarki fiskalnej. Po zrobieniu raportu sprawdzana jest integralność bazy towarowej z bazą na serwerze i może to trwać do kilkunastu minut - w zależności od szybkości komputera. Po sprawdzeniu integralności, jeśli wyświetli się komunikat o błędzie, można prowadzić sprzedaż w dniu następnym, lecz należy zawiadomić serwis.
</div>
<br />

===Raport dobowy z poziomu programu kasowego może być wykonany tylko jeden raz dziennie, po zakończeniu sprzedaży! W przypadkach awaryjnych raport dobowy można wykonać z drukarki fiskalnej. Po zrobieniu raportu sprawdzana jest integralność bazy towarowej z bazą na serwerze i może to trwać do kilkunastu minut - w zależności od szybkości komputera. Po sprawdzeniu integralności, jeśli wyświetli się komunikat o błędzie, można prowadzić sprzedaż w dniu następnym, lecz należy zawiadomić serwis.===

===Otwarcie szuflady===
Opcja ta powoduje otwarcie szuflady podłączonej do drukarki fiskalnej

===Anulowanie paragonu===
Wybranie tej pozycji anuluje paragon. Operacja może wymagać podania hasła uprawniającego do przeprowadzenia tej operacji. Podanie błędnego hasło spowoduje rezygnację z anulowania paragonu.

Rysunek 2.26. Przykładowe umiejscowienie kafelka anuluj paragon.
[[Plik:4.28.png|brak|mały|1021x1021px]]

===Zmiana ceny===
Na kasie istnieje możliwość zmiany ceny towaru. Zmiana ceny jest zabezpieczona hasłem, a wszystkie zmiany są zapisywane w bazie.

===Sprawdzanie cen===
Sprawdzanie cen według kodów paskowych. Aby sprawdzić cenę należy wybrać tę opcję z menu, a następnie zeskanować kod paskowy z opakowania towaru. Wyświetlone zostaną informacje na temat towaru czyli: PLU, nazwa, cena, ilość oraz wartość. Aby kontynuować dalej pracę należy dotknąć dowolny przycisk, który spowoduje zniknięcie wyświetlonego wcześniej okna.

Rysunek 2.27. Przykładowe umiejscowienie kafelka sprawdź cenę.
[[Plik:429.png|brak|mały|1023x1023px]]

===Stan kasy===
Ta pozycja w menu umożliwia wyświetlenie aktualnego stanu kasy oraz poszczególnych form płatności. W zależności od konfiguracji opcja ta wymaga podania hasła. Rezygnacja z tej operacji polega na dotknięciu przycisku "ANULUJ".

===Zawieś paragon/Odwieś paragon===
Zawieszenie paragonu polega na zapisaniu zawartości paragonu na dysku pod podaną nazwą, anulowania już wydrukowanych pozycji z tego paragonu i przejściu do dalszej sprzedaży. Jest to pomocna funkcja w przypadku gdy klient z "dużym koszykiem" zapomni pieniędzy. W dowolnym momencie możemy odwiesić paragon. Po wybraniu tej opcji pojawi się lista zawieszonych paragonów. Po wybraniu właściwego paragonu przyciskiem ENTER, jego zawartość pojawi się na ekranie. Podczas robienia raportu zmianowego program sprawdza zawieszone paragony i jeśli takie znajdzie informuje o tym kasjera. Można je wtedy odwiesić lub usunąć.

===Zawieś kasę===
Funkcja pozwala zawiesić kasę czyli po prostu zablokować. W momencie gdy potrzebujemy odejść od kasy, nie musimy się wylogowywać. Wystarczy zawiesić kasę, a po powrocie wpisać swoje hasło. Kasy nie możemy zawiesić gdy jesteśmy w trakcie realizacji paragonu.

===Ustaw klienta===

===Klient posiadający kartę rabatową może nam ją okazać przed skanowaniem towarów. Wtedy możemy właśnie użyć tej opcji, a cały paragon zostanie automatycznie objęty rabatem z karty. Oczywiście pod koniec transakcji możemy wpisać inny numer karty z innym rabatem. W takim przypadku paragon zostanie objęty rabatem z drugiej karty.===

===Rabat na pozycję/paragon===
Funkcja pozwala na udzielenie klientowi rabatu na konkretną pozycję lub na cały paragon.

===Płatności i doładowania===
Obsługa płatności rachunków, doładowań telefonu oraz doładowań energetycznych (doładowanie licznika energii elektrycznej). Formą płatności za te usługi powinna być gotówka ze względu na prowizję pobieraną przez banki przy płatności kartą.

Rysunek 2.28. Szybka sprzedaż – doładowania do sieci.
[[Plik:4.30.png|brak|mały|1020x1020px]]

===Gratisy===
Funkcja umożliwiająca wydawanie gratisów.

===Kody rabatowe===
Funkcja pozwalająca na wpisanie wcześniej zdefiniowanego kodu rabatowego.

===Wprowadź NIP===
Daje możliwość wpisania NIP-u klienta.

Rysunek 2.29. Przykładowe umiejscowienie kafelka ustaw NIP.
[[Plik:4.31.png|brak|mały|1019x1019px]]

Rysunek 2.30. Widok okna do wprowadzania NIP-u.
[[Plik:4.32.png|brak|mały|1019x1019px]]

===Saldo kart===
Umożliwia sprawdzenie stanu różnego rodzaju kart. Mogą to być np karty podarunkowe.

===Opcje kart płatniczych===
Z menu "Opcje kasjera" możemy wywołać kilka operacji związanych z kartami płatniczymi.

Zwrot na kartę - opcja umożliwia zwrot pieniędzy na kartę płatniczą.

Karta zamknięcie dnia - opcja wywołuje raport zamknięcia dnia z terminala/pinpada.

Karta wydruk ostatniej transakcji - opcja pozwala na wydruk kopii potwierdzenia płatności kartą.

Karta anulowanie - opcja spowoduje anulowanie ostatniej transakcji wraz ze zwrotem pieniędzy na kartę płatniczą.

===Serwis===
<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em">
'''Ostrzeżenie!!!''' Wejście w funkcje serwisowe wymaga podania hasła administratora.
</div>
<br />

Rysunek 2.31. Przykładowe rozmieszczenie kafelka serwis.
[[Plik:4.33.png|brak|mały|1026x1026px]]

===Raport okresowy suma===
Raport okresowy podsumowujący. Wybranie opcji spowoduje wydrukowanie na drukarce raportu, będącego podsumowaniem sprzedaży.

===Raport okresowy pełny===
Raport okresowy szczegółowy. Jest to raport fiskalny, na wydruku będziemy mogli znaleźć informacje takie jak: ilość paragonów, ilość pozycji, ilość oraz kwota anulowanych paragonów, wartość sprzedaży pogrupowana w stawkach VAT.

===Ustaw czas===
Możliwość ustawienia czasu na kasie.

===Aktualizacja===
W zależności od konfiguracji robiona jest pełna synchronizacja baz lub tylko zmienione towary.

Rysunek 2.32. Przykładowe umiejscowienie funkcji ustaw czas oraz aktualizacja na ekranie logowania.
[[Plik:4.34.png|brak|mały|1017x1017px]]

==Różnice między xKasNet a xKasNet Premium==

*szybki podgląd obowiązujących promocji
*wygodny zwrot towaru na kasie sklepowej
*wydruk paragonów z sklepu internetowego
*wersja indywidualnie konfigurowana według wytycznych klienta
*ważenie towar

==Dodatkowe informacje==
Zalecenia eksploatacji systemu xKasNet Premium

Nieprawidłowe użytkowanie systemu xKasNet, a także nieprawidłowe eksploatowanie sprzętu tj. serwera sklepowego, na którym jest zainstalowany system xKasNet Premium, może grozić uszkodzeniem, a także w ekstremalnych przypadkach całkowitą utratą danych. Wszelkie działania niezgodne z poniższymi przykładami, mogą skutkować płatną usługą serwisową. Użytkownik systemu powinien stosować się do poniższych zaleceń:

• należy zapobiegać przed niewłaściwym sposobem wyłączania oraz restartowania komputerów, w szczególności nie należy wyłączać komputerów poprzez wyciągnięcie kabla zasilającego, wyłącznikiem w obudowie komputera, restartować przyciskiem w komputerze

• należy zostawiać stanowiska POS zawsze włączone, również w nocy

• komputery (serwer sklepowy, POS) powinny być podłączone do sprawnych podtrzymywaczy napięcia UPS

• należy okresowo kontrolować sprawność działania UPS

• nie należy pod żadnym pozorem aktualizować systemu operacyjnego Linux do nowszych wersji

• należy kontrolować aktualizację systemów Windows na stacjach roboczych, w szczególności należy sprawdzić czy po aktualizacji dotychczasowe ustawienia nie zostały nadpisane

• w razie wystąpienia niepożądanego działania sprzętu dodatkowego (drukarki fiskalne, skanery kodów, skanerowagi, wagi etykietujące, urządzenia sieciowe, itp.) wymagany jest natychmiastowy kontakt z lokalnym serwisem sprzętowym

• należy weryfikować wartości dokumentów przyjęć z dokumentem źródłowym przed ich realizacją

• okresowo należy monitorować kondycję nośników danych (dyski HDD, SSD, itp.), na których jest zainstalowany system xKasNet

• należy zapewnić odpowiednią ilość wolnego miejsca na dyskach twardych zainstalowanych na kasach w sklepach w celu wykonywania kopii bezpieczeństwa

• w przypadku serwerów centralnych należy udostępnić dodatkowy nośnik danych w celu wykonywania kopii bezpieczeństwa

<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em">
'''UWAGA!!''' xKasNet Premium bazuje na systemie operacyjnym UBUNTU 16.
</div>
<br />

'''<br />Zalecany schemat organizacji pracy na stanowisku kasowym'''

<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em">
'''Uwaga!''' Wszystkie operacje przeprowadza kasjer za wyjątkiem zaznaczonych przez kierownika.
</div>
<br />

===Rozpoczęcie zmiany===
• Wejście do programu - identyfikacja kasjera.

• Rozpoczęcie pracy

• Raport zmianowy

• Wpłata do kasy

• Obsługa sprzedaży

===Przerwa w pracy===
• Wyjście z programu

• Ponowna identyfikacja kasjera

===Zakończenie zmiany===
• Wypłata z kasy

• Raport zmianowy (kierownik)

• Wypłata z kasy na kwotę z raportu zmianowego (kierownik)

• Wyjście z programu

• Kolejne zmiany wykonują takie same czynności jak opisane wyżej.

===Koniec dnia===
• Raport dobowy

Automatyczna instalacja wzorca kasy

2022-09-13T12:27:11Z

Mszot: /* Ubuntu 18.04 Po restarcie pojawi się okno z konfiguracją kasy */

=='''Pobieramy Live CD z poniższego adresu:'''==
'''https://pomoc.netis.pl/files/xubuntu-18.04.5-HM-HWE-desktop-amd64.iso'''

=='''Nagrywamy na płytę DVD lub przygotowujemy bootowalnego pendrive'''.==

=='''Po uruchomieniu live CD wybieramy standardowo język PL oraz wypróbuj Xubuntu ( zaznaczone ramki )'''==
[[Plik:Live 1.png]]

=='''Uruchomi się nam klasyczny Live CD – aby automatycznie zainstalować wzór systemu NETIS wybieramy opcję zaznaczoną ramką'''==

[[Plik:Wzorkasy1.png]]

=='''Po uruchomieniu ikony dwuklikiem, otworzy się nam konsola jak poniżej:'''==

*'''<big>UWAGA!!!</big> zostanie automatycznie wykasowana cała tablica partycji. Dane zostaną bezpowrotnie utracone.'''
*'''Możliwy czas anulacji polecenia to 10s.'''
*'''Wzór systemu zostanie automatycznie pobrany oraz rozpakowany.'''
*'''Proszę czytać uważnie wyświetlane komunikaty.'''

[[Plik:Live 3.png]]

*'''<big>Do wyboru są dwa systemy 18/22</big>'''

[[Plik:Wzorkasy3.png|1028x1028px]]

18 - kasa_wzor_czysty_18.04.tar.gz - xkasnet - 2.2.14/ 2.2.15 /
22 - kasa_wzor_czysty_22.04.tar.gz - xkasnet - 2.2.17
<br />
=='''Instalacja pyta też o wybór czy instalować system z uefi'''==

*'''Czy instalować uefi'''

[[Plik:Uefi.png|duży]]

t - instalacja z uefi
n - instalacja bez uefi
<br />
=='''Aby zrestartować trzeba wpisać "t" i wcisnąć enter'''==
[[Plik:Live 5.png|lewo|mały|508x508px]]<br>

<br>== '''Ubuntu 18.04 Po restarcie pojawi się okno z konfiguracją kasy''' ==

==== '''Zostaniemy zapytani o numer kasy''' - '''''Uwaga!! Ważne - numer który wybierzemy będzie końcówką adres IP kasy''''' ====
[[Plik:Wzorkasy18-1.png|bezramki|1018x1018px]]
<br/>

==== '''Zostanie wykryta rozdzielczość ekranu.''' ====
[[Plik:Wzorkasy18-2.png|bezramki|1023x1023px]]
<br/>

==== '''Zostaniemy zapytani czy kasa ma ekran dotykowy - ''Uwaga !!! Bardzo ważne ( na tej podstawie wybierany jest config kasy )''''' ====

[[Plik:Wzorkasy18-3.png|bezramki|1022x1022px]]
<br/>

==== '''Zostaniemy zapytanie czy kasa będzie miała skaner na RS''' ====

[[Plik:Wzorkasy18-4.png|bezramki|1022x1022px]]
<br/>

==== '''po wszystkich krokach, kasa uruchomi się ponownie z ustawieniami które wybraliśmy''' ====
<br/>

=='''Ubuntu 22.04 Po restarcie uruchomi się okno konfiguracji kasy.'''==

Automatyczna instalacja wzorca kasy

2022-09-13T12:26:59Z

Mszot: /* Aby zrestartować trzeba wpisać "t" i wcisnąć enter */

=='''Pobieramy Live CD z poniższego adresu:'''==
'''https://pomoc.netis.pl/files/xubuntu-18.04.5-HM-HWE-desktop-amd64.iso'''

=='''Nagrywamy na płytę DVD lub przygotowujemy bootowalnego pendrive'''.==

=='''Po uruchomieniu live CD wybieramy standardowo język PL oraz wypróbuj Xubuntu ( zaznaczone ramki )'''==
[[Plik:Live 1.png]]

=='''Uruchomi się nam klasyczny Live CD – aby automatycznie zainstalować wzór systemu NETIS wybieramy opcję zaznaczoną ramką'''==

[[Plik:Wzorkasy1.png]]

=='''Po uruchomieniu ikony dwuklikiem, otworzy się nam konsola jak poniżej:'''==

*'''<big>UWAGA!!!</big> zostanie automatycznie wykasowana cała tablica partycji. Dane zostaną bezpowrotnie utracone.'''
*'''Możliwy czas anulacji polecenia to 10s.'''
*'''Wzór systemu zostanie automatycznie pobrany oraz rozpakowany.'''
*'''Proszę czytać uważnie wyświetlane komunikaty.'''

[[Plik:Live 3.png]]

*'''<big>Do wyboru są dwa systemy 18/22</big>'''

[[Plik:Wzorkasy3.png|1028x1028px]]

18 - kasa_wzor_czysty_18.04.tar.gz - xkasnet - 2.2.14/ 2.2.15 /
22 - kasa_wzor_czysty_22.04.tar.gz - xkasnet - 2.2.17
<br />
=='''Instalacja pyta też o wybór czy instalować system z uefi'''==

*'''Czy instalować uefi'''

[[Plik:Uefi.png|duży]]

t - instalacja z uefi
n - instalacja bez uefi
<br />
=='''Aby zrestartować trzeba wpisać "t" i wcisnąć enter'''==
[[Plik:Live 5.png|lewo|mały|508x508px]]<br>

== '''Ubuntu 18.04 Po restarcie pojawi się okno z konfiguracją kasy''' ==

==== '''Zostaniemy zapytani o numer kasy''' - '''''Uwaga!! Ważne - numer który wybierzemy będzie końcówką adres IP kasy''''' ====
[[Plik:Wzorkasy18-1.png|bezramki|1018x1018px]]
<br/>

==== '''Zostanie wykryta rozdzielczość ekranu.''' ====
[[Plik:Wzorkasy18-2.png|bezramki|1023x1023px]]
<br/>

==== '''Zostaniemy zapytani czy kasa ma ekran dotykowy - ''Uwaga !!! Bardzo ważne ( na tej podstawie wybierany jest config kasy )''''' ====

[[Plik:Wzorkasy18-3.png|bezramki|1022x1022px]]
<br/>

==== '''Zostaniemy zapytanie czy kasa będzie miała skaner na RS''' ====

[[Plik:Wzorkasy18-4.png|bezramki|1022x1022px]]
<br/>

==== '''po wszystkich krokach, kasa uruchomi się ponownie z ustawieniami które wybraliśmy''' ====
<br/>

=='''Ubuntu 22.04 Po restarcie uruchomi się okno konfiguracji kasy.'''==

Dyskusja użytkownika:Siemano2

2022-08-31T08:05:04Z

Mszot: Witaj!

'''Witaj w ''Pomoc Netis''!''' Mamy nadzieję, że włączysz się aktywnie w tworzenie Pomoc Netis.
Zacznij od zapoznania się ze [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents stronami pomocy]. Jeszcze raz witamy i życzymy przyjemnej pracy! [[Użytkownik:Mszot|Marcin Szot]] ([[Dyskusja użytkownika:Mszot|dyskusja]]) 08:05, 31 sie 2022 (UTC)

Dyskusja użytkownika:Unknown user

2022-08-30T12:35:52Z

Mszot: Witaj!

Dyskusja użytkownika:Siemano

2022-08-30T12:25:13Z

Mszot: Witaj!

Katalogi asortymentu

2022-08-01T06:58:28Z

Mszot: /* Historia towaru i stany magazynowe (fifo) */ -

==Katalogi asortymentu==
W programie HiperMarket asortyment został skatalogowany w 3 katalogi: '''towarowy, handlowy i sklepowy'''. Po wejściu do każdego z nich otwiera nam się okienko z listą towarów wybranego katalogu. Po liście tej poruszamy się strzałkami góra - dół, bądź Page Up i Page Down. Klawisz Home ustawia nas na pierwszym asortymencie w katalogu, a End na ostatnim. Jeżeli informacje o towarze zawarte w kolumnach nie mieszczą się w okienku, możemy je przesuwać strzałkami lewo ← i prawo →. Pod listą towarów zamieszczone są bardziej szczegółowe informacje dotyczące podświetlonego towaru.

Przykładowy widok katalogu towarowego:

[[Plik:ozd1.png|1000x1000px]]

==Towarowy==

Katalog towarowy jest głównym katalogiem asortymentu. Zawiera on informację o wszystkich towarach, które zostały zdefiniowane w CENTRALI. Zarządzanie zawartością tego katalogu (zakładanie nowych asortymentów, zmiana nazwy, kodu, bądź stawki VAT) jest możliwe jedynie z Centrali.

Sposoby przenoszenia towaru do katalogu sklepowego poprzez wycenę (klawisz C) towary, które chcemy przenieść zaznaczamy spacją i wybieramy klawisz I lub ( ''F2 → Asortyment → Dodanie towarów do sklepowego''). Jeżeli przenoszone towary nie posiadają ceny to będzie trzeba je wycenić.

Z poziomu katalogu towarowego jest możliwość wystawienia takich dokumentów jak:

* PZ
* WZ
* WZDD

'''Na przykład''' Wystawienie dokumentu WZZD. - > [[Wystawianie dokumentów z katalogu towarowego]]

==Handlowy==
Katalog handlowy jest katalogiem przejściowym między katalogami towarowym i sklepowym, umożliwia ściślejszy nadzór nad asortymentami wprowadzanymi i usuwanymi ze sprzedaży. Jest on katalogiem opcjonalnym. Jeśli w CENTRALI wprowadzono sterowanie asortymentem w sklepach, to wtedy, w katalogu tym znajdują się tylko te towary, którymi może dany sklep handlować. I tylko z tego katalogu możliwa jest wycena asortymentu do katalogu sklepowego. Z katalogu handlowego możemy towar usunąć - klawisz Del. Operacja ta usuwa towar z katalogu handlowego. Nadal jest on jednak dostępny w katalogu towarowym. Do katalogu handlowego klawiszem Ins możemy przenieść towary, które zaznaczymy spacją na liście towarów z katalogu towarowego. Dzięki temu możemy masowo przenosić towary.

==Sklepowy==

Katalog sklepowy jest katalogiem zawierającym towary, którymi sklep może handlować. Asortyment z tego katalogu, kŧóry nie ma blokady na kasy (litera B w kolumnie blokady), jest na bieżąco przesyłany do systemu kasowego i TYLKO asortyment z tego katalogu może być sprzedawany. By umieścić towar w katalogu sklepowym należy go odnaleźć w katalogu handlowym, bądź towarowym i wycenić (klawisz C). Jeśli danym towarem nie zamierzamy dalej handlować, możemy go z katalogu sklepowego usunąć klawiszem Del. Jeżeli klawiszem spacji zaznaczymy kilka towarów możemy skorzystać z grupowego usuwania CTRL+U. Do katalogu sklepowego klawiszem Ins możemy przenieść towary, które zaznaczy- my spacją na liście towarów z katalogu handlowego. Wszystkie towary w katalogu sklepowym muszą posiadać ceny więc jeżeli przenoszone towary nie posiadają ceny to będziemy musieli je wycenić. Dzięki temu możemy masowo przenosić towary.

==Typy towarów==
W programie HiperMarket mamy 3 typy towarów: główny, podrzędny i okazja. Każdy towar niezależnie od typu posiada własny niepowtarzalny kod PLU. By odnaleźć towary podrzędne do głównego bądź odwrotnie naciskamy klawisz TAB.

*'''Główny''' - podstawowy typ towaru posiadający niepowtarzalną nazwę, kod kreskowy, PLU. Do tego towaru mogą być dowiązane towary podrzędne i okazje. Dla tego towaru tworzone są statystyki
*'''Podrzędny''' - Towary podrzędne stosowane są najczęściej do dołączenia do towaru głównego dodatkowego kodu kreskowego towaru. Wiąże się to jednak z tym, że wszystkie towary połączone jako podrzędne będą miały wspólny stan i analizę z kartoteką główną, do której zostały dowiązane. Generalnie towary podrzędne nie posiadają odrębnego stanu. Zarówno dostawy jak i sprzedaż tych towarów odnotowywana jest na kartotece głównej do tego towaru. Od towaru głównego różni się numerem PLU i kodem kreskowym, a jego nazwa jest taka sama jak towaru głównego z tym, że kończy się kolejnym numerem towaru podrzędnego np. POMARAŃCZE 01. Towary podrzędne mają zawsze taką samą cenę jak ich towar główny, próba przeceny towaru podrzędnego powoduje automatycznie przecenę towaru głównego
*'''Okazja''' - jest towarem o identycznych właściwościach jak towar główny, lecz innej cenie sprzedaży, bez kodu kreskowego i z innym PLU. Służy to do sprzedaży to warów o kończącym się okresie przydatności do spożycia lub towarów niepełnowartościowych. Dla takich towarów tworzymy okazję, nadajemy niższą cenę, zaklejamy kod kreskowy na opakowaniach i sprzedajemy na kasie z PLU. Nazwa towaru okazja różni się od nazwy towaru głównego znakiem @ na końcu. Dla jednego towaru głównego może istnieć tylko jeden towar okazja. Jeżeli w ciągu dnia zmieni się stan na kartotece towaru okazji to przy zamknięciu dnia zostanie automatycznie wygenerowany dokument przeklasyfikowania, który wyzeruje niedobór na kartotece pomniejszając odpowiednio stan na kartotece głównej.

==Zmiany ceny==

===Zmiany ceny w katalogu===
Zmiany ceny dokonujemy bezpośrednio z katalogu asortymentu. Np. Będąc w katalogu towarowym odnajdujemy towar do przeceny, po czym naciskając klawisz C przechodzimy do okna zmiany ceny.

Okno zmiany ceny:

[[Plik:ozd2.png]]

W okienku tym, mamy możliwość wprowadzenia nowej ceny zakupu. Zmiana ceny zakupu nie wpływa na wartość ewidencyjną przyjętego do tej pory towaru. Ustalona w ten sposób cena jest natomiast ceną sugerowaną na dokumentach, jest wykorzystywana w katalogach asortymentowych do wyliczenia marży oraz jako cena zakupu. Jeśli wprowadzimy procentową marżę, to program wyliczy cenę sprzedaży, którą możemy następnie zatwierdzić lub poprawić.

Ustalana cena sprzedaży jest wspólna dla towaru głównego i towarów podrzędnych. Dlatego przeceniając towar podrzędny zmieniamy również cenę towaru głównego. Inaczej sprawa ma się przy towarze okazji, który ma cenę nie związaną z ceną sprzedaży towaru głównego.

Przy próbie wprowadzenia zerowej lub ujemnej marży program ostrzega nas o tym odpowiednim komunikatem. Jeśli dokonano przeceny z datą przyszłą to w okienku wyceny towaru pokazana jest również następna cena zakupu i sprzedaży i daty od kiedy mają obowiązywać. Jeśli towar nie ma ustawionej zmiany cen na przyszłość to następna cena jest równa zero. Jeśli CENTRALA zmieniła cenę towaru i nie zablokowała jej, to na dole okienka wyświetlana jest taka cena - jako sugerowana z CENTRALI.

===Zaokrąglanie końcówek ceny===
W systemie HiperMarket istnieje możliwość ustawienia automatycznego zaokrąglania podczas wyceny. Podczas edycji w polu ceny detalicznej program sam proponuje skonfigurowaną końcówkę a operator zawsze ma możliwość jej zmiany. Powszechnie stosuje się zaokrąglanie do góry - do 5 lub 9. Istnieje możliwość skonfigurowania zaokrągleń do dowolnych kilku cyfr w górę lub w dół lub do najbliższej.

===Widełki marży lub ceny===
Jeśli w systemie są skonfigurowane widełki marży lub widełki cenowe, podczas edycji marży i ceny w katalogu wpisane wartości są kontrolowane z widełkami i w przypadku przekroczenia:

• widełek marży bez wymuszania - jest wyświetlana informacja o przekroczeniu zakresu

• widełek marży z wymuszaniem - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających widełki

• widełek ceny - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających wartości ceny z widełek

===Zmiany ceny wyjątek w katalogu===
Istnieje też inny sposób zmiany ceny w katalogu sklepowym - tak zwana cena wyjątek. Towar w ten sposób wyceniony zyskuje priorytetową cenę w systemie. Oznacza to że na towarze przestają działać wszystkie inne ceny (np. jeżeli towar był wysterowany cenowo z centrali to na sklepie nie można zmienić mu ceny poprzez zwykłą zmianę ceny w katalogu klawiszem C, lub towar jest na promocji cenowej z centrali lub promocji lokalnej ). Zmianę ceny wyjątek przeprowadzamy w katalogu sklepowym wchodząc do menu katalogu F2 a następnie przechodzimy do menu Ceny i wybieramy opcje "zmiana ceny wyjątek":

[[Plik:ozd3.png]]

Żeby można było wycenić towar ceną wyjątek muszą być spełnione pewne warunki zależne od konfiguracji systemu zaplecza hipermarket

• zmienna max_ilosc_tow_ceny_wyjatki

Jeżeli jest ustawiona tak zmienna w konfiguracji systemu oznacza to że całkowita liczba cen wyjątków w systemie ( ilość towarów wyceniona poprzez cenę wyjątek ) nie może przekroczyć tej wartości. Zmienna ta może być również przekazana do systemu jako pewnego rodzaju harmonogram.

• cena_wyjatek_grupa_xxx

Możemy ustawić w konfiguracji systemu na jakich grupach towarowych można ustawić cenę wyjątek. cena_wyjatek_grupa_0 12 , cena_wyjatek_grupa_1 itd...

• cena_wyjatek_obnizona_grupa_xxx

Podobnie jak cena_wyjatek_grupa wpis określa na jakich grupach towarowych cena wyjątek nie może być większa od ceny systemowej.

• cena_wyjatek_blokada_grupa_xxx

Działa na podobnej zasadzie jak cena_wyjatek_grupa ale nie pozwala na zmianę ceny wyjątek. W poprawnej konfiguracji wpisy cena_wyjatek_blokada_grupa i cena_wyjatek_grupa nie powinny wystąpić razem ( albo to albo to ). Czyli albo sterujemy grupami, które mogą być zmienione albo grupami które nie mogą być zmienione.

Formatka do zmiany ceny wyjątek :

[[Plik:ozd4.png]]

W okienku tym ustalamy tylko cenę sprzedaży brutto, cena zakupu nie ulega zmianie.

*pole "Do kiedy" - Uzupełniając pole "Do kiedy:" - jest to pole typu data mówimy dla systemu, że cena ma działać tylko do tego dnia włącznie.
*pole "Ilość" - Uzupełniając pole "Ilość:" mówimy dla systemu, że chcemy aby maksy malnie taka ilość towaru sprzedała się w naszej cenie wyjątek. Wartość ta jest umowna ponieważ system jest w stanie zdjąć cenę wyjątek w przypadku gdy w systemie następuje przetwarzanie cen ( jest to procedura która decyduje które ceny w systemie powinny się znajdować w danej chwili - procedura wywoływana podczas zamknięcia dnia w systemie lub podczas pobierania danych z centrali ). Użytkownik mający odpowiednie uprawnienia może w każdej chwili "zdjąć" cenę wyjątek z towaru.

Jeżeli mamy uzupełnione oba pola (Ilość>0 , Do kiedy: jest zawsze wymagana), wówczas cena zakończy się gdy którykolwiek z warunków zostanie spełniony. Ustawioną cenę wyjątek możemy zdezaktywować w każdej chwili: ''F2-> wybieramy menu Ceny'' i wybieramy opcję ''anulowanie ceny wyjątek''.

===W jaki sposób jest wybierana właściwa ceny w katalogu===
W systemie wybór właściwej ceny zakupu netto i ceny sprzedaży brutto przebiega w na-

stępującej hierarchii:

1. Najważniejsza w systemie jest tak zwana cena wyjątek ( powyżej zostało opisane jak jej używać);

2. W następnej kolejności jest cena z promocji centralnej;

3. Potem cena z promocji lokalnej;

4. Następnie cena centralna (sterowanie cenami w centrali);

5. Jeśli ustawiona jest stała CENY_CENTRALNE_PROPONOWANE, wówczas system znajdzie towary które nie posiadają ceny w katalogu, a w centrali nadano dla towaru cenę sugerowaną przypisaną do sklepu i towar jest dopuszczony do handlu na sklepie, to wówczas zmieni ją na tą cenę;

6. Jeśli ustawiona jest stała CENY_CENTRALNE_MINIMALNA_CENA_SB, wówczas system znajdzie wszystkie ceny pochodzenia lokalnego, którym w centrali przypisano ceny minimalne zmieniając w sklepie na te z centrali;

7. na końcu ceny pochodzenia lokalnego (zmienione w sklepie). Ważność tej ceny (to czy cena będzie brana pod uwagę przy wycenie towaru) określa parametr cena_local_ile_dni=100 (domyślnie jest to 100 dni , jeżeli wartość jest równa -1 wówczas system sięga wstecz ile się da) . Oznacza to, że jeżeli podczas procesu decyzyjnego w systemie dotyczącego jaka cena powinna być na towarze (raz dziennie tuż po zamknięciu przez system "dnia roboczego" procedura taka wycenia na nowo wszystkie towary, wówczas to powracają stare ceny po promocji lub wchodzą nowe ceny z aktualnych promocji, nowe ceny z centrali itd... ) cena wynika z pochodzenia lokalnego i zmiana tej ceny nastąpiła przed 100 dniami, to system takiej ceny nie uwzględni zachowa cenę taką jaką ma zapisana w bazie sklepowej. Jest to zabezpieczenie przez zmianami cen np. centrala rok sterowała ceną w danym sklepie i przestała to robić wówczas bez takiego limitu cena do systemu weszła by sprzed ponad roku co byłoby ewidentnym błędem. Dodatkowo podczas procedury decyzyjnej zmieniającej ceny na katalogu towarów przeprowadzane są operacje zależne od zmiennych i stałych ustawionych w systemie i tak :

1. jeżeli włączona jest stała buffor cenowy, wówczas jeżeli jest sterowanie poprzez widełki marży i dany towar jest pochodzenia lokalnego (cena sprzedaży brutto i cena zakupu netto nie pochodzi z promocji, z cen wyjątek, ani nie jest sterowana z centrali ) i widełki na towarze zostały przekroczone, to taki towar trafia do bufora cenowego z opisem że zostały przekroczone maksymalne widełki marży na towarze. Takiego towaru nie da się usunąć z bufora do czasu aż nie zostanie ustalona prawidłowa cena sprzedaży brutto nie przekraczająca widełek.

2. jeżeli jest ustawiona zmienna "cena_po_promocji_dni", to cena sprzedaży brutto na towar, który właśnie skończył się w promocji ustalana jest jako maksymalna cena jaką miał towar w okresie początek promocji która właśnie się skończyła - cena_po_pro-mocji_dni

==Wybór wyświetlanych kolumn (filtr)==
Wygląd katalogów asortymentu możemy dostosować do naszych potrzeb. Możemy oczywiście wyświetlić wszystkie dostępne informacje, ale z pewnością nie zmieszczą się one na ekranie dlatego zależnie od potrzeb wybieramy te kolumny, które w danej chwili są dla nas najbardziej istotne. Należy pamiętać, że zmiany jakich dokonujemy dotyczą aktualnie zalogowanego użytkownika, więc jeśli nawet na tym komputerze zaloguje się ktoś inny to będzie pracował na swoich ustawieniach. Ponadto po ponownym zalogowaniu się nadal będziemy mieli takie kolumny jakie wybraliśmy.

Okno filtra kolumn wywołane przez klawisz F

[[Plik:ozd6.png]]

Przed nazwą każdej kolumny znajduje się cyfra lub litera. Naciskając ją zaznaczamy daną kolumnę jako widoczną (znak [x] z przodu), naciskając kolejny raz odznaczamy ją (znak [ ] z przodu).

{| class="wikitable"
!ZNAK
!NAZWA
!OPIS
|-
|1
|PLU
|Unikatowy numer towaru
|-
|2
|Nazwa towaru
|Pełna nazwa towaru
|-
|3
|Nazwa kasowa
|Skrócona nazwa towaru drukowana na paragonie fiskalnym
|-
|4
|Kod kreskowy
|Kod paskowy towaru EAN
|-
|5
|Grupa towarowa
|Wyświetla kolumnę z informacją o przypisaniu do grupy towarowej
|-
|6
|Jednostka miary
|Informacje o gramaturze, jedn. przeliczeniowej i jedn. podstawowej
|-
|7
|Gr. VAT
|Wyświetla kolumnę ze stawką VAT w %
|-
|8
|PKWiU
|Wyświetla kolumnę z informacją o PKWiU
|-
|9
|Opak. zbiorcze
|Dodatkowe informacje logistyczne
|-
|0
|PLU tandemu
|Numer PLU tandemu (np. Butelki zwrotnej)
|-
|B
|Stan towaru
|Aktywne tylko w sklepie
|-
|C
|Zapas min.
|Uzupełniany w centrali dotyczy minimalnych stanów zapasu
|-
|D
|Cena zakupu n.
|Przy sterowaniu cenami wyświetlanych jest tyle kolumn z cenami ile zostało zdefiniowanych typów cen. Numery kolumn odpowiadają kolejnym typom cen. Wyświetlane są kolumny Cz z ceną zakupu netto
|-
|E
|Cena zakupu b.
|J.w. Pojawiają się kolumny CZ Brut z ceną zakupu brutto
|-
|F
|Cena sprz. n
|J.w. Pojawiają się kolumny SB Net z ceną sprzedaży netto.
|-
|G
|Cena sprz. b
|J.w. Pojawiają się kolumny SB z ceną sprzedaży brutto
|-
|H-K
|Narzut i marża
|J.w.Wyświetla marżę i narzut w procentach
|-
|L
|Blokada
|Aktywne tylko w sklepie
|-
|M,P,U
|Region, typ sklepu, typ ceny
|Informacje dotyczące sterowania towarami i cenami z CENTRALI na poszczególnych sklepach
|-
|N
|W ofercie
|Wyświetla kolumny dotyczące dostawców i kodów dostawców
|-
|O
|Dział
|Wyświetla kolumnę z informacją o przypisaniu towaru do działu
|-
|Q
|Kategoria
|Wyświetla kolumnę z informacją o przypisaniu do kategorii
|-
|R
|Producent
|Wyświetla kolumnę z informacją o producencie danego towaru
|-
|S
|Ostatnia sprzedaż
|Aktywne tylko w sklepie
|-
|T
|Położenie
|Wyświetla informację z położeniem towaru (na sklepie jest to położenie towaru na półce sklepowej, na magazynie oznacza dokładne miejsce gdzie znajduje się towar - regale/hali)
|-
|U
|Grupa Cenowa
|Wyświetla kolumnę z informacją do jakiej grupy cenowej należy dany towar
|-
|V
|Stan na daną chwilę
|Informacje dotyczące o stanie towarów pomniejszonych lub powiększonych przez otwarte dokumenty
|}

==Opis flag widniejących w kolumnie Blokada(L):==

*b - blokada sprzedaży na kategorii poniżej stanu zerowego lub przez PromocjaZWartDod z centrali
*B - blokada sprzedaży towaru
*D - towar dozwolony (dopuszczony do sprzedaży)
*O - towar obowiązkowy do sprzedaży
*Z - towar zabroniony

==Zawężanie listy Asortymentu:==
Ilość towarów w katalogu towarowym zazwyczaj liczy się w tysiącach. By się nie dać przytłoczyć tak wielką ilością towarów zajmiemy się zawężaniem tej listy do tych towarów, które nas obecnie interesują. Pozwoli to nam zaoszczędzić zarówno na czasie jak i na papierze (jeżeli jakieś dane o towarach chcemy wydrukować). Zauważmy, że o wiele łatwiej sprawniej pracuje się na danych o 100 towarach niż na całym katalogu sklepowym. Dzięki zawężaniu możemy np. wyświetlać tylko te towary które posiadają niezerowy stan, albo te które nie sprzedawały się od żądanej daty lub np towary z kategorii warzyw. Możemy np. dla większej przejrzystości ukryć towary podrzędne i okazje. Możliwości jest bardzo wiele. Można je dowolnie łączyć wiedząc, że wyświetlone towary będą musiały spełnić zadane warunki zawężenia.

Tak samo jak w poprzednim dziale należy pamiętać, że zmiany jakich dokonujemy dotyczą aktualnie zalogowanego użytkownika. Jeżeli chcemy zlikwidować zawężenie (wy- świetlana lista towarów jest niepełna) to będąc w katalogu towarowym wpisujemy RWW i zatwierdzamy operację klawiszem Enter. Podobnie do zawężenia działają raporty specjalne (patrz Sekcja „Raporty specjalne”).

[[Plik:ozd7.png]]

Tak samo jak poprzednio, każdą opcję uaktywniamy naciskając odpowiednią cyfrę lub literę. Po dokonaniu zawężenia za nazwą opcji podane są informacje na temat dokonanego wyboru. Wybrane zawężenie można też zapisać naciskając literę W i używać go jako gotowego szablonu. Np. zawężając kategorię do kategorii mięsnych i ukrywając stany zerowe uzyskamy raport o stanach mięsa w sklepie i aby następnym razem nie wybierać ponownie wszystkich kategorii, możemy teraz zapisać wzór ustawień (klawisz W), a następnie po naciśnięciu klawisza Insert należy wprowadzić nazwę odpowiadającą raportowi. Następnym razem kiedy ten raport będzie potrzebny, zamiast wybierać na nowo kategorie i inne ustawienia wciskamy klawisz W i wybieramy klawiszem Enter interesujący nas raport. Pozwala to zautomatyzować pracę i zaoszczędzić czas.

{| class="wikitable"
|ZNAK
|NAZWA
|OPIS
|-
|1
|PLU
|Umożliwia zawężenie listy towarów do tych z podanego zakresu numerów PLU (np. przydatne przy tworzeniu list kodów towarów ważonych)
|-
|2
|Nazwa
|Pozwala na zawężenie listy do wybranego zakresu nazw towarowych np.: wpisanie od:cukier do:cukier spowoduje wyświetlenie wszystkich towarów o nazwie rozpoczynającej się na “cukier“
|-
|3
|Kod kreskowy
|Pozwala zawęzić listę towarów do tych, które mieszczą się w podanym zakresie kodów kreskowych
|-
|4
|Analiza sprzedaży
|Po wykonaniu analizy porównawczej (podpunkt J) możemy zawęzić listę widocznych towarów do tych, których ilość sprzedanego towaru mieści się w zadanym zakresie (od do) (dzięki temu możemy usunąć z raportu towary, które się np. nie sprzedawały)
|-
|R
|Stan na dzień analizy
|Po wykonaniu analizy porównawczej (podpunkt F) możemy zawęzić listę widocznych towarów do tych, których stan na koniec okres mieści się w zadanym zakresie
|-
|5
|PLU tandemu
|Podając w tym miejscu np. numer PLU butelki zwrotnej zawęzimy listę do tych towarów, które są związane butelką o podanym PLU
|-
|6
|Zapas Aktualny
|Działa tylko w sklepie. W centrali zapas aktualny jest równy 0.
|-
|7,8
|Ceny zakupu, sprzedaży
|Działa tylko w sklepie.
|-
|9,0
|Narzut marża
|Działa tylko w sklepie.
|-
|A
|Rotacja
|Po wykonaniu analizy porównawczej (podpunkt F) możemy zawęzić listę towarów do tych, których rotacja mieści się w zadanym przedziale. (dzięki temu możemy np.

stworzyć raport bardzo dobrze rotujących towarów)
|-
|B
|Rodzaj towaru
|Wyświetla określony rodzaj towarów.
|-
|C
|Blokada
|Pozwala wyświetlić, bądź ukryć towary które zostały zablokowane do sprzedaży
|-
|D
|Ukryj stany zerowe
|Działa tylko w sklepie. W centrali zapas aktualny jest równy 0.
|-
|E
|Widać towary wycofwane
|Działa tylko w sklepie.
|-
|F
|Data sprzedaży
|Działa tylko w sklepie.
|-
|G
|Typ towaru
|Wyświetla określone typy towarów.
|-
|H
|Kategoria
|Wyświetla określone kategorie towarów.
|-
|I
|Region
|Pozwala wyświetlić towary, które zostały określone jako regionalne dla wybranego sklepu. Po wybraniu tej opcji otwiera się okno z listą sklepów. Na tej liście klawiszem spacji zaznaczamy bądź odznaczamy placówki, których towary regionalne maja być wyświetlone.
|-
|J
|Grupa towarowa
|Pozwala wyświetlić towary z określonej grupy towarowej.
|-
|K
|Dział
|Wyświetla towary z określonego działu.
|-
|L
|Marka
|Pozwala wyświetlić towary określonej marki.
|-
|M
|Producent
|Pozwala wyświetlić towary z określonej grupy cenowej
|-
|O
|Stawka VAT
|Pozwala wyświetlić towary o wybranych stawkach VAT. Po wybraniu tej opcji otwiera się okno z listą stawek VAT. Na tej liście klawiszem spacji zaznaczamy, bądź odznaczamy stawki VAT jakie mają zostać wyświetlone.
|-
|P
|W ofercie
|Wyświetla towary z oferty.
|-
|P
|W ofercie
|Działa w połączeniu z następną opcją „dostępność”; pozwala na zawężenie towaru do tego, który jest w ofercie wybranych dostawców.
|-
|Q
|dostępność
|Opcja pozwala doprecyzować o jakie towary w ofer-

cie wybranego uprzednio do-

stawcy nam chodzi.
|-
|S
|Raport negujący
|Bardzo przydatna opcja współdziałająca z innymi, pozwalająca zanegować wybrane zawężenie. Np jeśli interesuje nas raport wszystkich kategorii prócz “czasopism”, to zamiast umieszczać w liście kategorii wszystkie, zamieszczamy tylko tą której raportować nie chcemy, a następnie wybieramy raport negujący.
|-
|T
|Długość nazwy katalog
|Liczba określa ilość znaków przeznaczoną na wyświetlenie nazwy towarowej w katalogu asortymentowym.
|}
Pozostałe opcje otwierają puste na początku okienko, w które wstawiamy wybrane z listy pozycje. Wszystkie okienka wyglądają podobnie.

Okno wyboru kategorii

[[Plik:ozd8.png]]

Klawiszem Insert otwieramy listę pozycji, szukamy wybranego wpisując początkowe litery jej nazwy, bądź przy pomocy kursorów, a następnie zatwierdzamy wybór klawiszem Enter.

*Klawiszem Del możemy skasować z listy niepotrzebne grupy.
*Klawisz C – usuwa z listy wszystkie wybrane do tej pory pozycje.

Przy kategoriach dostępne są jeszcze 2 dodatkowe operacje:

*Klawisz D pozwala na wybór kilku kategorii zgrupowanych pod jednym z kryteriów bazujących na kategoriach (opisanych dokładniej w punkcie 2) np. Handlowca, branżę, poziomy.
*Klawisz U analogicznie usuwa z listy wybraną grupę kategorii.

Wynikiem naszego działania jest to, że w katalogu asortymentowym pozostaną tylko te towary, które należą do wybranych w tym przykładzie kategorii.

Sposób filtrowania towarów:

*G Typ sklepu
*H Kategorie
*J Grupę towarową
*K Dział
*L Dostawcę
*M Producenta
*N Grupę cenową

==Raporty specjalne==
Oprócz opisanych wyżej sposobów zawężania listy asortymentowej, mamy do dyspozycji zestaw raportów specjalnych. Listę raportów otwieramy poprzez CTRL+N czyli wciśnięcie klawisza N przy wciśniętym jednocześnie klawiszu CTRL.

Okno wyboru raportu specjalnego

[[Plik:ozd9.png]]

*wg promocji - pozwala na wyświetlenie towarów, które są, lub były objęte promocją. Po wybraniu tej opcji możemy wybrać czy chodzi nam o gazetki centralne czy o promocje organizowane przez placówkę. W następnym kroku wybieramy, że chodzi nam o towary z nagłówków co pozwoli otworzyć nam okno z listą promocji wraz z datą ich rozpoczęcia i zakończenia. Na tej liście zaznaczyć spacją te które nas interesują. Wybór zatwierdzamy klawiszem Enter. (raport przydatny przy wprowadzeniu bądź analizie gazetek, bądź promocji)
*wg gratisów Wyświetla nam listę towarów oznaczonych jako gratisowe
*wg zmienionych cen Po wybraniu tego raportu określamy zakres dat, w którym interesują nas zmiany cen, a następnie zaznaczamy o zmiany jakich cen nam chodzi: ceny zakupu, ceny sprzedaży, czy ceny proponowane. W zależności od wyboru otrzymujemy listę towarów, w których w danym okresie w centrali ustalona została cena.
*wg cen wyjątków w liście towarowej pozostaną tylko towary, które mają ustawioną cenę wyjątek.
*wg dat wprowadzenia/modyfikacji towaru Raport pozwala wyświetlić towary, które zostały wprowadzone do handlu w podanym okresie. Mamy również możliwość wyboru typu towaru o jaki nam chodzi.
*wg w ofercie pozwala na wybranie z listy asortymentowej tylko tych towarów które są dostępne w ofercie jakiegokolwiek dostawcy, bądź wybranego dostawcy.
*z kolektora pozwala na wybranie z listy asortymentowej towarów, które zostaną sczytane z kolektora po wybraniu tego raportu.
*z dat ważności jeżeli zostały zdefiniowane daty ważności, raport ten umożliwia wybranie towarów o określonym terminie.
*wg typów cen jeżeli w CENTRALI funkcjonuje sterowanie cenami to raport ten pozwala na wyświetlenie towarów, w których zostały ustalone ceny wybranego typu cen.
*raport na zaznaczonych PLU - raport pozwala zawęzić listę asortymentową, do towarów, które zostały zaznaczone (spacją) w liście asortymentowej. Pozwala np. na ograniczenie wielkości wydruków do ych asortymentów, które są najbardziej istotne)
*raport wg podziału własnego - jeżeli zostały zdefiniowane dodatkowe podziały, to raport ten pozwala na wyraportowanie towarów według tych kryteriów.
*raport wg PKWiU - pozwala wybrać towary o tych kodach PKWiU, które zaznaczymy spacją na liście.
*wg towarów z remanentu - Działa tylko w sklepach, ponieważ w centrali nie wystawia się dokumentów.
*raport wg towarów które PLU = kod kreskowy po wykonaniu tego raportu na liście asortymentowej pozostaną towary, których numer PLU jest identyczny z kodem kreskowym
*wg kas fiskalnych - jeżeli sklep posiada kasy fiskalne (nie drukarki fiskalne podłączone do komputerów) to opcja ta jest aktywna. Pozwala wyraportować towary zakodowane na tej wybranej grupie kas fiskalnych.
*wg cen wyjątków - jeżeli w centrali uruchomione jest sterowanie cenami możliwe jest utworzenie wyjątków od ustalanych cen. Raport ten pozwala na sprawdzenie tychże wyjątków.
*wg zakres marż - jeżeli zdefiniowane są zakresy marż dla jakichś grup towarów to raport ten daje możliwość zawężenia listy asortymentowej do towarów zawierających się w wybranej grupie asortymentowej.

==Historia towaru i stany magazynowe (fifo)==

Na centrali będąc w Katalogu Towarowym ustawiamy się na wybranym towarze i naciskamy klawisz P

Wyświetla się nowa formatka z nowymi opcjami:</br>
[[Plik:ozd10.png]]

1. Sprzedaż na poszczególnych sklepach.</br>
[[Plik:ozd11.png]]

W tej zakłądce mamy podgląd sprzedaży per sklep w naszej sieci. Wyszczególnione są wszystkie sklepy, które sprzedawały dany towar. Widzimy również ich stan oraz ceny

2. Historia sprzedaży towaru</br>
[[Plik:ozd11-1.png]]

Standardowe okno z historią sprzedaży towarów dostępne również w sklepie. Pokazuje nam przychody i rozchody na danym towarze

3. Historia w promocji</br>
[[Plik:ozd11-2.png]]

Pokazuje wszystkie gazetki promocyjne w których znajduje się dany towar

4. Historia w kreatorze promocji</br>
[[Plik:ozd11-3.png]]

Pokazuje wszystkie promocyjne z kreatora w których znajduje się dany towar

5. Historia na kontraktach</br>
[[Plik:ozd11-4.png]]

Pokazuje wszystkie kontrakty w których znajduje się towar.

==Sortowanie, szukanie i wydruki analiz==
Dane widoczne w liście asortymentowej możemy sortować, co ułatwi nam analizowanie danych. Sortowanie dostępne jest pod klawiszem O.

[[Plik:ozd12.png]]

Sortowanie po miejscu paletowym i indeksie własnym dostępne jest jedynie dla hurtowni. Część możliwości sortowania dotyczy danych pochodzących z analizy porównawczej ( CTRL+A – opisane w dziale Sekcji „Analizy”).

Aby się nie zgubić w kartotekach asortymentowych dostępny jest pod klawiszem S mechanizm wyszukiwania.

[[Plik:ozd13.png]]

Po wybraniu któregoś z powyższych sposobów wyszukiwania pojawia się pole, w które wpisujemy całą szukaną nazwę bądź jej początkowe znaki. Po zatwierdzeniu Enterem wpisywanej treści podświetlony zostanie pierwszy towar pasujący do wprowadzanego tekstu. Jeżeli nie zostanie znaleziony, żaden pasujący towar, to podświetlony zostanie ostatni, najbardziej podobny towar.

Aby od razu rozpocząć wyszukiwanie po kodzie kreskowym możemy skorzystać z kombinacji CTRL+B po czym wpisać kod kreskowy lub po prostu za pomocą czytnika kodów sczytać kod paskowy z towaru; jeżeli towar znajduje się na liście towarów.

Opcja szukaj nazwy inaczej pozwala na wpisanie do trzech słów według, których będą wyszukiwane towary. Np. spisując słowa „jogurt” i „malinowy” zawęzimy listę towarów do tych, które zawierają podane słowa. W odróżnieniu od wyszukiwania po nazwie w tej opcji nazwa towaru nie musi się zaczynać od podanego słowa by została odnaleziona, także kolejność podawanych słów nie jest tu istotna.

Opcja indeks dostawcy pozwala na znalezienie towaru po indeksie dostawcy. Po wybraniu tej opcji wybieramy dostawcę którego kodem będziemy się chcieli posłużyć, a następnie wprowadzamy kod.

Drukowanie etykiet cenowych dostępne jest pod klawiszem D. W liście towarowej zaznaczamy towary, których etykiety cenowe chcemy wydrukować, a następnie po wciśnięciu D wybieramy rodzaj etykiety jak chcemy wydrukować. (przed pierwszym drukowaniem etykiet cenowych przez zalogowanego użytkownika należy wybrać drukarkę do etykiet cenowych. Po wyjściu do menu głównego wybieramy narzędzia -> drukarka Metek i vat i wybieramy tam drukarkę laserową , na której mają się drukować etykiety)

wyszukiwane towary. Np. spisując słowa „jogurt” i „malinowy” zawęzimy listę towarów do tych, które zawierają podane słowa. W odróżnieniu od wyszukiwania po nazwie w tej opcji nazwa towaru nie musi się zaczynać od podanego słowa by została odnaleziona, także kolejność podawanych słów nie jest tu istotna.

Opcja indeks dostawcy pozwala na znalezienie towaru po indeksie dostawcy. Po wybraniu tej opcji wybieramy dostawcę którego kodem będziemy się chcieli posłużyć, a następnie wprowadzamy kod.

Drukowanie etykiet cenowych dostępne jest pod klawiszem D. W liście towarowej zaznaczamy towary, których etykiety cenowe chcemy wydrukować, a następnie po wciśnięciu D wybieramy rodzaj etykiety jak chcemy wydrukować. (przed pierwszym drukowaniem etykiet cenowych przez zalogowanego użytkownika należy wybrać drukarkę do etykiet cenowych. Po wyjściu do menu głównego wybieramy narzędzia -> drukarka Metek i vat i wybieramy tam drukarkę laserową , na której mają się drukować etykiety).

Drukowanie metek towarowych zawierających nazwę towaru, kod paskowy, oraz opcjonalnie cenę, dostępne jest pod klawiszami CTRL+E. Możemy zaznaczyć spacją kilka towarów, którym chcemy drukować metki. Mamy również możliwość podania ilości metek jaka ma być wydrukowana. Z katalogów asortymentowych możliwy jest eksport oraz drukowanie danych do pliku tekstowego, który może być później otwarty w arkuszu kalkulacyjnym.

Opcja eksportu dostępna jest pod klawiszem F6.

[[Plik:ozd14.png]]

*'''Będziesz miał XXX kolumn na wydruku (132 max.)''' - opis ten informuje nas o szerokości wydruku. Liczba XXX oznacza ilość znaków w jednej linii i jeżeli ta szerokość jest mniejsza od 132 to możemy być pewni, że nasz wydruk zmieści się w szerokości strony. W przeciwnym przypadku należy wrócić do listy asortymentowej i przeanalizować wyświetlane aktualnie kolumny (klawisz F – opisany w dziale Sekcja 1.10, „Sortowanie, szukanie i wydruki analiz” )
*'''Będziesz miał YYY linii wydruku czyli około SSS str''' - informacja o ilości stron jakie zostaną wydrukowane. Jeżeli ilość stron jest zbyt duża, należy przeanalizować zawężenie listy asortymentowej, albo zaznaczyć (spacją) towary, których raport nas interesuje
*'''Drukarka, Plik, Email (D/P/E) ?''' - w tym miejscu możemy wybrać czy aktualny raport chcemy wydrukować, czy otrzymać go w formie pliku. Zależnie od naszego wyboru podajemy odpowiednią literkę (nie należy sie przejmować, że nie jest ona czasami widoczna) i Enterem przechodzimy do następnego kroku.
*'''podaj nazwę/adres''' - Jeżeli wybraliśmy drukowanie to kolejnym krokiem jest wybór drukarki. Jeżeli zdecydujemy się na drukarkę laserową będziemy mieli następnie możliwość wydrukowania raportu w poziomie co pozwoli na zmieszczenie na wydruku większej ilości kolumn. Jeżeli wybraliśmy plik, bądź Email to następnym krokiem jest wpisanie adresu na jaki ma być wysłany email z raportem, albo nazwy pliku w jakim ma być zapisany raport. Raport otrzymujemy w formie pliku .txt więc podając nazwę nie dodajemy rozszerzenia. Opcja zapisu do pliku jak i wysyłania raportu mailem wymaga dodatkowej konsultacji z informatykiem, gdyż jest zależna od konfiguracji sprzętu w placówce handlowej.
*'''spakować zip-em (T/N)?''' - Domyślnie N. Spakowanie zipem powoduje zmniejszenie wielkości pliku, ale stwarza później konieczność rozpakowania pliku przed jego otwarciem. (nie dostępne w wydruku na drukarce; wykorzystywane przy przesyłaniu emailem większych wydruków)
*'''zamienić '.' na ','(T/N)?''' - Domyślnie T. Pozwala za dostosowanie wydruku z polskimi znakami do formy, która będzie czytelna w systemie Windows. (nie dostępne przy wydruku na drukarce)
*'''Opis:''' - miejsce gdzie możemy wpisać informację o drukowanym raporcie. Wpisany tekst znajdzie się w pierwszej linii tekstu. Domyślnie pole to uzupełniane jest datą i godziną sporządzenia wydruku.
*'''Czy eksportować wszystko (T/N)?''' - Domyślnie T. Jeżeli wybierzemy Nie to drukowane będą tylko towary, które uprzednio w katalogu asortymentowych zaznaczyliśmy (klawiszem spacji)
*'''Zatwierdzasz ustawienia (T/N)?''' - jeżeli coś zostało nie tak ustawione to wybierając Nie mamy możliwość ustawienia wszystkiego od początku. Możemy również cofnąć się do poprzedniego wiersza stawień klawiszem Tab
*'''Czy wysłać e-mail`em (T/N)?''' - po wybraniu T program wyświetli pole do wpisania adresu e-mail, na jaki mają zostać wyeksportowane dane.

==Analizy==
W katalogu asortymentowym istnieje możliwość wykonania analizy porównawczej z wybranych okresów. Analiza ta pozwoli nam na dodanie do wybranych (w dziale Sekcja „Wybór wyświetlanych kolumn (filtr)”) kolumn, informacji o sprzedaży, marży, rotacji itp. celu wykonania analizy wybieramy kombinację klawiszy CTRL+A. System zapyta nas o ilość okresów jaką będziemy chcieli w porównywać. Jeżeli nie chcemy dokonywać porównań wybieramy jeden okres.

[[Plik:ozd15.png]]

W pierwszej kolejności wybieramy zakres dat z jakiego ma być wykonana analiza. Jeżeli wybieramy analizę porównawczą kilku okresów kolejno wybieramy zakres dat określający każdy z nich. Każdą opcję możemy zaznaczyć lub odznaczyć klawiszem spacji wybór zatwierdzamy enterem, jeżeli chcemy poprawić wpisaną wyżej datę, bądź inną opcję używamy klawisza Tab. W opcjach możemy poruszać się za pomocą klawiszy strzałek. Przy wyborze dat powinniśmy pamiętać, że część danych aktualizuje się dopiero po zamknięciu dnia, czyli najlepiej jest w analizach dzień obecny pominąć.

Następnie przechodzimy do wyboru kolumn jakie zostaną wyświetlone obok danych dotyczących towarów. Kolumny zaznaczamy, bądź odznaczamy klawiszem spacji, a pomiędzy opcjami poruszamy się enterem, bądź kursorami.

==Inne opcje w katalogu towarowym==

*B - ustawia blokadę sprzedaży towaru na kasach
*G - stała marża na towarach należących do danej grupy towarowej
*M - naliczanie marży, salda, obrotów za okres dla asortymentów z aktualnego zawężenia. Jeśli naliczyliśmy analizę sprzedaży przez CTRL+A możemy wtedy naliczyć:
**Saldo na początek analizy
**Analiza sprzedaży za wybrany okres
**w przeciwnym przypadku można naliczyć saldo dla wybranych lub wszystkich towarów.

*N - przypisanie domyślnej metki do towaru lub grupy towarów
*Z - podgląd zmian cen na danym towarze
*CTRL+D - analiza ruchów dokumentowych na grupie widocznych towarów
*CTRL+E - wydruk etykiet na drukarce kodów kreskowych
*CTRL+L - grupowa blokada zaznaczonych towarów do sprzedaży na kasach
*CTRL+R - odświeżenie ekranu
*CTRL+W - wyjście
*CTRL+X - grupowa zamian cen lub marży zaznaczonych spacją towarów

Plik:Ozd11.png

2022-08-01T06:57:01Z

Mszot: Mszot przesłał nową wersję Plik:Ozd11.png

Katalogi asortymentu

2022-08-01T06:54:01Z

Mszot: Anulowanie wersji 5478 autora Mszot (dyskusja)

==Katalogi asortymentu==
W programie HiperMarket asortyment został skatalogowany w 3 katalogi: '''towarowy, handlowy i sklepowy'''. Po wejściu do każdego z nich otwiera nam się okienko z listą towarów wybranego katalogu. Po liście tej poruszamy się strzałkami góra - dół, bądź Page Up i Page Down. Klawisz Home ustawia nas na pierwszym asortymencie w katalogu, a End na ostatnim. Jeżeli informacje o towarze zawarte w kolumnach nie mieszczą się w okienku, możemy je przesuwać strzałkami lewo ← i prawo →. Pod listą towarów zamieszczone są bardziej szczegółowe informacje dotyczące podświetlonego towaru.

Przykładowy widok katalogu towarowego:

[[Plik:ozd1.png|1000x1000px]]

==Towarowy==

Katalog towarowy jest głównym katalogiem asortymentu. Zawiera on informację o wszystkich towarach, które zostały zdefiniowane w CENTRALI. Zarządzanie zawartością tego katalogu (zakładanie nowych asortymentów, zmiana nazwy, kodu, bądź stawki VAT) jest możliwe jedynie z Centrali.

Sposoby przenoszenia towaru do katalogu sklepowego poprzez wycenę (klawisz C) towary, które chcemy przenieść zaznaczamy spacją i wybieramy klawisz I lub ( ''F2 → Asortyment → Dodanie towarów do sklepowego''). Jeżeli przenoszone towary nie posiadają ceny to będzie trzeba je wycenić.

Z poziomu katalogu towarowego jest możliwość wystawienia takich dokumentów jak:

* PZ
* WZ
* WZDD

'''Na przykład''' Wystawienie dokumentu WZZD. - > [[Wystawianie dokumentów z katalogu towarowego]]

==Handlowy==
Katalog handlowy jest katalogiem przejściowym między katalogami towarowym i sklepowym, umożliwia ściślejszy nadzór nad asortymentami wprowadzanymi i usuwanymi ze sprzedaży. Jest on katalogiem opcjonalnym. Jeśli w CENTRALI wprowadzono sterowanie asortymentem w sklepach, to wtedy, w katalogu tym znajdują się tylko te towary, którymi może dany sklep handlować. I tylko z tego katalogu możliwa jest wycena asortymentu do katalogu sklepowego. Z katalogu handlowego możemy towar usunąć - klawisz Del. Operacja ta usuwa towar z katalogu handlowego. Nadal jest on jednak dostępny w katalogu towarowym. Do katalogu handlowego klawiszem Ins możemy przenieść towary, które zaznaczymy spacją na liście towarów z katalogu towarowego. Dzięki temu możemy masowo przenosić towary.

==Sklepowy==

Katalog sklepowy jest katalogiem zawierającym towary, którymi sklep może handlować. Asortyment z tego katalogu, kŧóry nie ma blokady na kasy (litera B w kolumnie blokady), jest na bieżąco przesyłany do systemu kasowego i TYLKO asortyment z tego katalogu może być sprzedawany. By umieścić towar w katalogu sklepowym należy go odnaleźć w katalogu handlowym, bądź towarowym i wycenić (klawisz C). Jeśli danym towarem nie zamierzamy dalej handlować, możemy go z katalogu sklepowego usunąć klawiszem Del. Jeżeli klawiszem spacji zaznaczymy kilka towarów możemy skorzystać z grupowego usuwania CTRL+U. Do katalogu sklepowego klawiszem Ins możemy przenieść towary, które zaznaczy- my spacją na liście towarów z katalogu handlowego. Wszystkie towary w katalogu sklepowym muszą posiadać ceny więc jeżeli przenoszone towary nie posiadają ceny to będziemy musieli je wycenić. Dzięki temu możemy masowo przenosić towary.

==Typy towarów==
W programie HiperMarket mamy 3 typy towarów: główny, podrzędny i okazja. Każdy towar niezależnie od typu posiada własny niepowtarzalny kod PLU. By odnaleźć towary podrzędne do głównego bądź odwrotnie naciskamy klawisz TAB.

*'''Główny''' - podstawowy typ towaru posiadający niepowtarzalną nazwę, kod kreskowy, PLU. Do tego towaru mogą być dowiązane towary podrzędne i okazje. Dla tego towaru tworzone są statystyki
*'''Podrzędny''' - Towary podrzędne stosowane są najczęściej do dołączenia do towaru głównego dodatkowego kodu kreskowego towaru. Wiąże się to jednak z tym, że wszystkie towary połączone jako podrzędne będą miały wspólny stan i analizę z kartoteką główną, do której zostały dowiązane. Generalnie towary podrzędne nie posiadają odrębnego stanu. Zarówno dostawy jak i sprzedaż tych towarów odnotowywana jest na kartotece głównej do tego towaru. Od towaru głównego różni się numerem PLU i kodem kreskowym, a jego nazwa jest taka sama jak towaru głównego z tym, że kończy się kolejnym numerem towaru podrzędnego np. POMARAŃCZE 01. Towary podrzędne mają zawsze taką samą cenę jak ich towar główny, próba przeceny towaru podrzędnego powoduje automatycznie przecenę towaru głównego
*'''Okazja''' - jest towarem o identycznych właściwościach jak towar główny, lecz innej cenie sprzedaży, bez kodu kreskowego i z innym PLU. Służy to do sprzedaży to warów o kończącym się okresie przydatności do spożycia lub towarów niepełnowartościowych. Dla takich towarów tworzymy okazję, nadajemy niższą cenę, zaklejamy kod kreskowy na opakowaniach i sprzedajemy na kasie z PLU. Nazwa towaru okazja różni się od nazwy towaru głównego znakiem @ na końcu. Dla jednego towaru głównego może istnieć tylko jeden towar okazja. Jeżeli w ciągu dnia zmieni się stan na kartotece towaru okazji to przy zamknięciu dnia zostanie automatycznie wygenerowany dokument przeklasyfikowania, który wyzeruje niedobór na kartotece pomniejszając odpowiednio stan na kartotece głównej.

==Zmiany ceny==

===Zmiany ceny w katalogu===
Zmiany ceny dokonujemy bezpośrednio z katalogu asortymentu. Np. Będąc w katalogu towarowym odnajdujemy towar do przeceny, po czym naciskając klawisz C przechodzimy do okna zmiany ceny.

Okno zmiany ceny:

[[Plik:ozd2.png]]

W okienku tym, mamy możliwość wprowadzenia nowej ceny zakupu. Zmiana ceny zakupu nie wpływa na wartość ewidencyjną przyjętego do tej pory towaru. Ustalona w ten sposób cena jest natomiast ceną sugerowaną na dokumentach, jest wykorzystywana w katalogach asortymentowych do wyliczenia marży oraz jako cena zakupu. Jeśli wprowadzimy procentową marżę, to program wyliczy cenę sprzedaży, którą możemy następnie zatwierdzić lub poprawić.

Ustalana cena sprzedaży jest wspólna dla towaru głównego i towarów podrzędnych. Dlatego przeceniając towar podrzędny zmieniamy również cenę towaru głównego. Inaczej sprawa ma się przy towarze okazji, który ma cenę nie związaną z ceną sprzedaży towaru głównego.

Przy próbie wprowadzenia zerowej lub ujemnej marży program ostrzega nas o tym odpowiednim komunikatem. Jeśli dokonano przeceny z datą przyszłą to w okienku wyceny towaru pokazana jest również następna cena zakupu i sprzedaży i daty od kiedy mają obowiązywać. Jeśli towar nie ma ustawionej zmiany cen na przyszłość to następna cena jest równa zero. Jeśli CENTRALA zmieniła cenę towaru i nie zablokowała jej, to na dole okienka wyświetlana jest taka cena - jako sugerowana z CENTRALI.

===Zaokrąglanie końcówek ceny===
W systemie HiperMarket istnieje możliwość ustawienia automatycznego zaokrąglania podczas wyceny. Podczas edycji w polu ceny detalicznej program sam proponuje skonfigurowaną końcówkę a operator zawsze ma możliwość jej zmiany. Powszechnie stosuje się zaokrąglanie do góry - do 5 lub 9. Istnieje możliwość skonfigurowania zaokrągleń do dowolnych kilku cyfr w górę lub w dół lub do najbliższej.

===Widełki marży lub ceny===
Jeśli w systemie są skonfigurowane widełki marży lub widełki cenowe, podczas edycji marży i ceny w katalogu wpisane wartości są kontrolowane z widełkami i w przypadku przekroczenia:

• widełek marży bez wymuszania - jest wyświetlana informacja o przekroczeniu zakresu

• widełek marży z wymuszaniem - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających widełki

• widełek ceny - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających wartości ceny z widełek

===Zmiany ceny wyjątek w katalogu===
Istnieje też inny sposób zmiany ceny w katalogu sklepowym - tak zwana cena wyjątek. Towar w ten sposób wyceniony zyskuje priorytetową cenę w systemie. Oznacza to że na towarze przestają działać wszystkie inne ceny (np. jeżeli towar był wysterowany cenowo z centrali to na sklepie nie można zmienić mu ceny poprzez zwykłą zmianę ceny w katalogu klawiszem C, lub towar jest na promocji cenowej z centrali lub promocji lokalnej ). Zmianę ceny wyjątek przeprowadzamy w katalogu sklepowym wchodząc do menu katalogu F2 a następnie przechodzimy do menu Ceny i wybieramy opcje "zmiana ceny wyjątek":

[[Plik:ozd3.png]]

Żeby można było wycenić towar ceną wyjątek muszą być spełnione pewne warunki zależne od konfiguracji systemu zaplecza hipermarket

• zmienna max_ilosc_tow_ceny_wyjatki

Jeżeli jest ustawiona tak zmienna w konfiguracji systemu oznacza to że całkowita liczba cen wyjątków w systemie ( ilość towarów wyceniona poprzez cenę wyjątek ) nie może przekroczyć tej wartości. Zmienna ta może być również przekazana do systemu jako pewnego rodzaju harmonogram.

• cena_wyjatek_grupa_xxx

Możemy ustawić w konfiguracji systemu na jakich grupach towarowych można ustawić cenę wyjątek. cena_wyjatek_grupa_0 12 , cena_wyjatek_grupa_1 itd...

• cena_wyjatek_obnizona_grupa_xxx

Podobnie jak cena_wyjatek_grupa wpis określa na jakich grupach towarowych cena wyjątek nie może być większa od ceny systemowej.

• cena_wyjatek_blokada_grupa_xxx

Działa na podobnej zasadzie jak cena_wyjatek_grupa ale nie pozwala na zmianę ceny wyjątek. W poprawnej konfiguracji wpisy cena_wyjatek_blokada_grupa i cena_wyjatek_grupa nie powinny wystąpić razem ( albo to albo to ). Czyli albo sterujemy grupami, które mogą być zmienione albo grupami które nie mogą być zmienione.

Formatka do zmiany ceny wyjątek :

[[Plik:ozd4.png]]

W okienku tym ustalamy tylko cenę sprzedaży brutto, cena zakupu nie ulega zmianie.

*pole "Do kiedy" - Uzupełniając pole "Do kiedy:" - jest to pole typu data mówimy dla systemu, że cena ma działać tylko do tego dnia włącznie.
*pole "Ilość" - Uzupełniając pole "Ilość:" mówimy dla systemu, że chcemy aby maksy malnie taka ilość towaru sprzedała się w naszej cenie wyjątek. Wartość ta jest umowna ponieważ system jest w stanie zdjąć cenę wyjątek w przypadku gdy w systemie następuje przetwarzanie cen ( jest to procedura która decyduje które ceny w systemie powinny się znajdować w danej chwili - procedura wywoływana podczas zamknięcia dnia w systemie lub podczas pobierania danych z centrali ). Użytkownik mający odpowiednie uprawnienia może w każdej chwili "zdjąć" cenę wyjątek z towaru.

Jeżeli mamy uzupełnione oba pola (Ilość>0 , Do kiedy: jest zawsze wymagana), wówczas cena zakończy się gdy którykolwiek z warunków zostanie spełniony. Ustawioną cenę wyjątek możemy zdezaktywować w każdej chwili: ''F2-> wybieramy menu Ceny'' i wybieramy opcję ''anulowanie ceny wyjątek''.

===W jaki sposób jest wybierana właściwa ceny w katalogu===
W systemie wybór właściwej ceny zakupu netto i ceny sprzedaży brutto przebiega w na-

stępującej hierarchii:

1. Najważniejsza w systemie jest tak zwana cena wyjątek ( powyżej zostało opisane jak jej używać);

2. W następnej kolejności jest cena z promocji centralnej;

3. Potem cena z promocji lokalnej;

4. Następnie cena centralna (sterowanie cenami w centrali);

5. Jeśli ustawiona jest stała CENY_CENTRALNE_PROPONOWANE, wówczas system znajdzie towary które nie posiadają ceny w katalogu, a w centrali nadano dla towaru cenę sugerowaną przypisaną do sklepu i towar jest dopuszczony do handlu na sklepie, to wówczas zmieni ją na tą cenę;

6. Jeśli ustawiona jest stała CENY_CENTRALNE_MINIMALNA_CENA_SB, wówczas system znajdzie wszystkie ceny pochodzenia lokalnego, którym w centrali przypisano ceny minimalne zmieniając w sklepie na te z centrali;

7. na końcu ceny pochodzenia lokalnego (zmienione w sklepie). Ważność tej ceny (to czy cena będzie brana pod uwagę przy wycenie towaru) określa parametr cena_local_ile_dni=100 (domyślnie jest to 100 dni , jeżeli wartość jest równa -1 wówczas system sięga wstecz ile się da) . Oznacza to, że jeżeli podczas procesu decyzyjnego w systemie dotyczącego jaka cena powinna być na towarze (raz dziennie tuż po zamknięciu przez system "dnia roboczego" procedura taka wycenia na nowo wszystkie towary, wówczas to powracają stare ceny po promocji lub wchodzą nowe ceny z aktualnych promocji, nowe ceny z centrali itd... ) cena wynika z pochodzenia lokalnego i zmiana tej ceny nastąpiła przed 100 dniami, to system takiej ceny nie uwzględni zachowa cenę taką jaką ma zapisana w bazie sklepowej. Jest to zabezpieczenie przez zmianami cen np. centrala rok sterowała ceną w danym sklepie i przestała to robić wówczas bez takiego limitu cena do systemu weszła by sprzed ponad roku co byłoby ewidentnym błędem. Dodatkowo podczas procedury decyzyjnej zmieniającej ceny na katalogu towarów przeprowadzane są operacje zależne od zmiennych i stałych ustawionych w systemie i tak :

1. jeżeli włączona jest stała buffor cenowy, wówczas jeżeli jest sterowanie poprzez widełki marży i dany towar jest pochodzenia lokalnego (cena sprzedaży brutto i cena zakupu netto nie pochodzi z promocji, z cen wyjątek, ani nie jest sterowana z centrali ) i widełki na towarze zostały przekroczone, to taki towar trafia do bufora cenowego z opisem że zostały przekroczone maksymalne widełki marży na towarze. Takiego towaru nie da się usunąć z bufora do czasu aż nie zostanie ustalona prawidłowa cena sprzedaży brutto nie przekraczająca widełek.

2. jeżeli jest ustawiona zmienna "cena_po_promocji_dni", to cena sprzedaży brutto na towar, który właśnie skończył się w promocji ustalana jest jako maksymalna cena jaką miał towar w okresie początek promocji która właśnie się skończyła - cena_po_pro-mocji_dni

==Wybór wyświetlanych kolumn (filtr)==
Wygląd katalogów asortymentu możemy dostosować do naszych potrzeb. Możemy oczywiście wyświetlić wszystkie dostępne informacje, ale z pewnością nie zmieszczą się one na ekranie dlatego zależnie od potrzeb wybieramy te kolumny, które w danej chwili są dla nas najbardziej istotne. Należy pamiętać, że zmiany jakich dokonujemy dotyczą aktualnie zalogowanego użytkownika, więc jeśli nawet na tym komputerze zaloguje się ktoś inny to będzie pracował na swoich ustawieniach. Ponadto po ponownym zalogowaniu się nadal będziemy mieli takie kolumny jakie wybraliśmy.

Okno filtra kolumn wywołane przez klawisz F

[[Plik:ozd6.png]]

Przed nazwą każdej kolumny znajduje się cyfra lub litera. Naciskając ją zaznaczamy daną kolumnę jako widoczną (znak [x] z przodu), naciskając kolejny raz odznaczamy ją (znak [ ] z przodu).

{| class="wikitable"
!ZNAK
!NAZWA
!OPIS
|-
|1
|PLU
|Unikatowy numer towaru
|-
|2
|Nazwa towaru
|Pełna nazwa towaru
|-
|3
|Nazwa kasowa
|Skrócona nazwa towaru drukowana na paragonie fiskalnym
|-
|4
|Kod kreskowy
|Kod paskowy towaru EAN
|-
|5
|Grupa towarowa
|Wyświetla kolumnę z informacją o przypisaniu do grupy towarowej
|-
|6
|Jednostka miary
|Informacje o gramaturze, jedn. przeliczeniowej i jedn. podstawowej
|-
|7
|Gr. VAT
|Wyświetla kolumnę ze stawką VAT w %
|-
|8
|PKWiU
|Wyświetla kolumnę z informacją o PKWiU
|-
|9
|Opak. zbiorcze
|Dodatkowe informacje logistyczne
|-
|0
|PLU tandemu
|Numer PLU tandemu (np. Butelki zwrotnej)
|-
|B
|Stan towaru
|Aktywne tylko w sklepie
|-
|C
|Zapas min.
|Uzupełniany w centrali dotyczy minimalnych stanów zapasu
|-
|D
|Cena zakupu n.
|Przy sterowaniu cenami wyświetlanych jest tyle kolumn z cenami ile zostało zdefiniowanych typów cen. Numery kolumn odpowiadają kolejnym typom cen. Wyświetlane są kolumny Cz z ceną zakupu netto
|-
|E
|Cena zakupu b.
|J.w. Pojawiają się kolumny CZ Brut z ceną zakupu brutto
|-
|F
|Cena sprz. n
|J.w. Pojawiają się kolumny SB Net z ceną sprzedaży netto.
|-
|G
|Cena sprz. b
|J.w. Pojawiają się kolumny SB z ceną sprzedaży brutto
|-
|H-K
|Narzut i marża
|J.w.Wyświetla marżę i narzut w procentach
|-
|L
|Blokada
|Aktywne tylko w sklepie
|-
|M,P,U
|Region, typ sklepu, typ ceny
|Informacje dotyczące sterowania towarami i cenami z CENTRALI na poszczególnych sklepach
|-
|N
|W ofercie
|Wyświetla kolumny dotyczące dostawców i kodów dostawców
|-
|O
|Dział
|Wyświetla kolumnę z informacją o przypisaniu towaru do działu
|-
|Q
|Kategoria
|Wyświetla kolumnę z informacją o przypisaniu do kategorii
|-
|R
|Producent
|Wyświetla kolumnę z informacją o producencie danego towaru
|-
|S
|Ostatnia sprzedaż
|Aktywne tylko w sklepie
|-
|T
|Położenie
|Wyświetla informację z położeniem towaru (na sklepie jest to położenie towaru na półce sklepowej, na magazynie oznacza dokładne miejsce gdzie znajduje się towar - regale/hali)
|-
|U
|Grupa Cenowa
|Wyświetla kolumnę z informacją do jakiej grupy cenowej należy dany towar
|-
|V
|Stan na daną chwilę
|Informacje dotyczące o stanie towarów pomniejszonych lub powiększonych przez otwarte dokumenty
|}

==Opis flag widniejących w kolumnie Blokada(L):==

*b - blokada sprzedaży na kategorii poniżej stanu zerowego lub przez PromocjaZWartDod z centrali
*B - blokada sprzedaży towaru
*D - towar dozwolony (dopuszczony do sprzedaży)
*O - towar obowiązkowy do sprzedaży
*Z - towar zabroniony

==Zawężanie listy Asortymentu:==
Ilość towarów w katalogu towarowym zazwyczaj liczy się w tysiącach. By się nie dać przytłoczyć tak wielką ilością towarów zajmiemy się zawężaniem tej listy do tych towarów, które nas obecnie interesują. Pozwoli to nam zaoszczędzić zarówno na czasie jak i na papierze (jeżeli jakieś dane o towarach chcemy wydrukować). Zauważmy, że o wiele łatwiej sprawniej pracuje się na danych o 100 towarach niż na całym katalogu sklepowym. Dzięki zawężaniu możemy np. wyświetlać tylko te towary które posiadają niezerowy stan, albo te które nie sprzedawały się od żądanej daty lub np towary z kategorii warzyw. Możemy np. dla większej przejrzystości ukryć towary podrzędne i okazje. Możliwości jest bardzo wiele. Można je dowolnie łączyć wiedząc, że wyświetlone towary będą musiały spełnić zadane warunki zawężenia.

Tak samo jak w poprzednim dziale należy pamiętać, że zmiany jakich dokonujemy dotyczą aktualnie zalogowanego użytkownika. Jeżeli chcemy zlikwidować zawężenie (wy- świetlana lista towarów jest niepełna) to będąc w katalogu towarowym wpisujemy RWW i zatwierdzamy operację klawiszem Enter. Podobnie do zawężenia działają raporty specjalne (patrz Sekcja „Raporty specjalne”).

[[Plik:ozd7.png]]

Tak samo jak poprzednio, każdą opcję uaktywniamy naciskając odpowiednią cyfrę lub literę. Po dokonaniu zawężenia za nazwą opcji podane są informacje na temat dokonanego wyboru. Wybrane zawężenie można też zapisać naciskając literę W i używać go jako gotowego szablonu. Np. zawężając kategorię do kategorii mięsnych i ukrywając stany zerowe uzyskamy raport o stanach mięsa w sklepie i aby następnym razem nie wybierać ponownie wszystkich kategorii, możemy teraz zapisać wzór ustawień (klawisz W), a następnie po naciśnięciu klawisza Insert należy wprowadzić nazwę odpowiadającą raportowi. Następnym razem kiedy ten raport będzie potrzebny, zamiast wybierać na nowo kategorie i inne ustawienia wciskamy klawisz W i wybieramy klawiszem Enter interesujący nas raport. Pozwala to zautomatyzować pracę i zaoszczędzić czas.

{| class="wikitable"
|ZNAK
|NAZWA
|OPIS
|-
|1
|PLU
|Umożliwia zawężenie listy towarów do tych z podanego zakresu numerów PLU (np. przydatne przy tworzeniu list kodów towarów ważonych)
|-
|2
|Nazwa
|Pozwala na zawężenie listy do wybranego zakresu nazw towarowych np.: wpisanie od:cukier do:cukier spowoduje wyświetlenie wszystkich towarów o nazwie rozpoczynającej się na “cukier“
|-
|3
|Kod kreskowy
|Pozwala zawęzić listę towarów do tych, które mieszczą się w podanym zakresie kodów kreskowych
|-
|4
|Analiza sprzedaży
|Po wykonaniu analizy porównawczej (podpunkt J) możemy zawęzić listę widocznych towarów do tych, których ilość sprzedanego towaru mieści się w zadanym zakresie (od do) (dzięki temu możemy usunąć z raportu towary, które się np. nie sprzedawały)
|-
|R
|Stan na dzień analizy
|Po wykonaniu analizy porównawczej (podpunkt F) możemy zawęzić listę widocznych towarów do tych, których stan na koniec okres mieści się w zadanym zakresie
|-
|5
|PLU tandemu
|Podając w tym miejscu np. numer PLU butelki zwrotnej zawęzimy listę do tych towarów, które są związane butelką o podanym PLU
|-
|6
|Zapas Aktualny
|Działa tylko w sklepie. W centrali zapas aktualny jest równy 0.
|-
|7,8
|Ceny zakupu, sprzedaży
|Działa tylko w sklepie.
|-
|9,0
|Narzut marża
|Działa tylko w sklepie.
|-
|A
|Rotacja
|Po wykonaniu analizy porównawczej (podpunkt F) możemy zawęzić listę towarów do tych, których rotacja mieści się w zadanym przedziale. (dzięki temu możemy np.

stworzyć raport bardzo dobrze rotujących towarów)
|-
|B
|Rodzaj towaru
|Wyświetla określony rodzaj towarów.
|-
|C
|Blokada
|Pozwala wyświetlić, bądź ukryć towary które zostały zablokowane do sprzedaży
|-
|D
|Ukryj stany zerowe
|Działa tylko w sklepie. W centrali zapas aktualny jest równy 0.
|-
|E
|Widać towary wycofwane
|Działa tylko w sklepie.
|-
|F
|Data sprzedaży
|Działa tylko w sklepie.
|-
|G
|Typ towaru
|Wyświetla określone typy towarów.
|-
|H
|Kategoria
|Wyświetla określone kategorie towarów.
|-
|I
|Region
|Pozwala wyświetlić towary, które zostały określone jako regionalne dla wybranego sklepu. Po wybraniu tej opcji otwiera się okno z listą sklepów. Na tej liście klawiszem spacji zaznaczamy bądź odznaczamy placówki, których towary regionalne maja być wyświetlone.
|-
|J
|Grupa towarowa
|Pozwala wyświetlić towary z określonej grupy towarowej.
|-
|K
|Dział
|Wyświetla towary z określonego działu.
|-
|L
|Marka
|Pozwala wyświetlić towary określonej marki.
|-
|M
|Producent
|Pozwala wyświetlić towary z określonej grupy cenowej
|-
|O
|Stawka VAT
|Pozwala wyświetlić towary o wybranych stawkach VAT. Po wybraniu tej opcji otwiera się okno z listą stawek VAT. Na tej liście klawiszem spacji zaznaczamy, bądź odznaczamy stawki VAT jakie mają zostać wyświetlone.
|-
|P
|W ofercie
|Wyświetla towary z oferty.
|-
|P
|W ofercie
|Działa w połączeniu z następną opcją „dostępność”; pozwala na zawężenie towaru do tego, który jest w ofercie wybranych dostawców.
|-
|Q
|dostępność
|Opcja pozwala doprecyzować o jakie towary w ofer-

cie wybranego uprzednio do-

stawcy nam chodzi.
|-
|S
|Raport negujący
|Bardzo przydatna opcja współdziałająca z innymi, pozwalająca zanegować wybrane zawężenie. Np jeśli interesuje nas raport wszystkich kategorii prócz “czasopism”, to zamiast umieszczać w liście kategorii wszystkie, zamieszczamy tylko tą której raportować nie chcemy, a następnie wybieramy raport negujący.
|-
|T
|Długość nazwy katalog
|Liczba określa ilość znaków przeznaczoną na wyświetlenie nazwy towarowej w katalogu asortymentowym.
|}
Pozostałe opcje otwierają puste na początku okienko, w które wstawiamy wybrane z listy pozycje. Wszystkie okienka wyglądają podobnie.

Okno wyboru kategorii

[[Plik:ozd8.png]]

Klawiszem Insert otwieramy listę pozycji, szukamy wybranego wpisując początkowe litery jej nazwy, bądź przy pomocy kursorów, a następnie zatwierdzamy wybór klawiszem Enter.

*Klawiszem Del możemy skasować z listy niepotrzebne grupy.
*Klawisz C – usuwa z listy wszystkie wybrane do tej pory pozycje.

Przy kategoriach dostępne są jeszcze 2 dodatkowe operacje:

*Klawisz D pozwala na wybór kilku kategorii zgrupowanych pod jednym z kryteriów bazujących na kategoriach (opisanych dokładniej w punkcie 2) np. Handlowca, branżę, poziomy.
*Klawisz U analogicznie usuwa z listy wybraną grupę kategorii.

Wynikiem naszego działania jest to, że w katalogu asortymentowym pozostaną tylko te towary, które należą do wybranych w tym przykładzie kategorii.

Sposób filtrowania towarów:

*G Typ sklepu
*H Kategorie
*J Grupę towarową
*K Dział
*L Dostawcę
*M Producenta
*N Grupę cenową

==Raporty specjalne==
Oprócz opisanych wyżej sposobów zawężania listy asortymentowej, mamy do dyspozycji zestaw raportów specjalnych. Listę raportów otwieramy poprzez CTRL+N czyli wciśnięcie klawisza N przy wciśniętym jednocześnie klawiszu CTRL.

Okno wyboru raportu specjalnego

[[Plik:ozd9.png]]

*wg promocji - pozwala na wyświetlenie towarów, które są, lub były objęte promocją. Po wybraniu tej opcji możemy wybrać czy chodzi nam o gazetki centralne czy o promocje organizowane przez placówkę. W następnym kroku wybieramy, że chodzi nam o towary z nagłówków co pozwoli otworzyć nam okno z listą promocji wraz z datą ich rozpoczęcia i zakończenia. Na tej liście zaznaczyć spacją te które nas interesują. Wybór zatwierdzamy klawiszem Enter. (raport przydatny przy wprowadzeniu bądź analizie gazetek, bądź promocji)
*wg gratisów Wyświetla nam listę towarów oznaczonych jako gratisowe
*wg zmienionych cen Po wybraniu tego raportu określamy zakres dat, w którym interesują nas zmiany cen, a następnie zaznaczamy o zmiany jakich cen nam chodzi: ceny zakupu, ceny sprzedaży, czy ceny proponowane. W zależności od wyboru otrzymujemy listę towarów, w których w danym okresie w centrali ustalona została cena.
*wg cen wyjątków w liście towarowej pozostaną tylko towary, które mają ustawioną cenę wyjątek.
*wg dat wprowadzenia/modyfikacji towaru Raport pozwala wyświetlić towary, które zostały wprowadzone do handlu w podanym okresie. Mamy również możliwość wyboru typu towaru o jaki nam chodzi.
*wg w ofercie pozwala na wybranie z listy asortymentowej tylko tych towarów które są dostępne w ofercie jakiegokolwiek dostawcy, bądź wybranego dostawcy.
*z kolektora pozwala na wybranie z listy asortymentowej towarów, które zostaną sczytane z kolektora po wybraniu tego raportu.
*z dat ważności jeżeli zostały zdefiniowane daty ważności, raport ten umożliwia wybranie towarów o określonym terminie.
*wg typów cen jeżeli w CENTRALI funkcjonuje sterowanie cenami to raport ten pozwala na wyświetlenie towarów, w których zostały ustalone ceny wybranego typu cen.
*raport na zaznaczonych PLU - raport pozwala zawęzić listę asortymentową, do towarów, które zostały zaznaczone (spacją) w liście asortymentowej. Pozwala np. na ograniczenie wielkości wydruków do ych asortymentów, które są najbardziej istotne)
*raport wg podziału własnego - jeżeli zostały zdefiniowane dodatkowe podziały, to raport ten pozwala na wyraportowanie towarów według tych kryteriów.
*raport wg PKWiU - pozwala wybrać towary o tych kodach PKWiU, które zaznaczymy spacją na liście.
*wg towarów z remanentu - Działa tylko w sklepach, ponieważ w centrali nie wystawia się dokumentów.
*raport wg towarów które PLU = kod kreskowy po wykonaniu tego raportu na liście asortymentowej pozostaną towary, których numer PLU jest identyczny z kodem kreskowym
*wg kas fiskalnych - jeżeli sklep posiada kasy fiskalne (nie drukarki fiskalne podłączone do komputerów) to opcja ta jest aktywna. Pozwala wyraportować towary zakodowane na tej wybranej grupie kas fiskalnych.
*wg cen wyjątków - jeżeli w centrali uruchomione jest sterowanie cenami możliwe jest utworzenie wyjątków od ustalanych cen. Raport ten pozwala na sprawdzenie tychże wyjątków.
*wg zakres marż - jeżeli zdefiniowane są zakresy marż dla jakichś grup towarów to raport ten daje możliwość zawężenia listy asortymentowej do towarów zawierających się w wybranej grupie asortymentowej.

==Historia towaru i stany magazynowe (fifo)==
W programie HiperMarket mamy możliwość prześledzenia historii obrotu na dokumentach oraz sprzedaży dla każdego towaru dzień po dniu. Opcja dostępna jest w liście asortymentowej pod klawiszem P. Po wybraniu tej opcji system zapyta o datę na której ma się automatycznie ustawić, po czym otworzy okno z informacjami.

Okno z informacją o stanach magazynowych:

[[Plik:ozd10.png]]

Dostępne w kolumnach dane to kolejno: data, stan na koniec dnia, rozchód przez kasy, kartotekowe ceny sprzedaży i zakupu, przychód i rozchód na dokumentach oraz stawka VAT. Ponadto jeżeli widzimy, że danego dnia działo się coś niepokojącego, możemy klawiszem D sprawdzić na jakich dokumentach występował sprawdzany przez nas towar. Klawiszem R możemy w każdym dniu sprawdzić dokładnie jaki kasjer, o której godzinie, na jakim paragonie sprzedał daną ilość towaru. Jest to bardzo przydatne jeśli obserwujemy błędną sprzedaż z nieprawidłowych kartotek.

Inną istotną opcją jest możliwość podejrzenia szczegółów dotyczących stanów magazynowych wybranego towaru. W tym miejscu widać dokładnie z jaką ceną zakupu zakupione zostały towary i z jakiej dostawy towar jest sprzedawany. Po wciśnięciu klawisza E na wybranym towarze z listy asortymentowej pokazuje nam się lista możliwych raportów.

Lista możliwych raportów:

*Dostępne do zdjęcia pokazuje obecny stan magazynu w rozbiciu na dostawy
*Wszystkie pokazuje całą historię przychodów i rozchodów
*Zdjęte pokazuje samą historię rozchodów
*Minusy pokazuje rozchody, które spowodowały stan ujemny
*Przyjęcia PZ pokazuje całą historię przychodów tylko z dokumentów PZ

Okno stanów magazynowych

[[Plik:ozd11.png]]

Dostępne kolumny

*ilość stan towaru jaki pozostaje do zdjęcia z danej dostawy
*ilość org. ilość zdejmowana, bądź wrzucana na stan
*cena ew. Cena zakupu netto z jaką towar jest wrzucany, bądź zdejmowany ze stanu (jeżeli towar jednego dnia zdejmowany jest z dostaw o różnyccenach zakupu to dla każdej ceny pojawi się osobny wpis)
*data sys. data i godzina wystawienia dokumentu
*co za dokument nazwa i numer dokumentu oraz nazwa kontrahenta na którego został wystawiony

Zarówno historia sprzedaży jak i stany magazynowe nie uwzględniają sprzedaży z dnia dzisiejszego.

==Sortowanie, szukanie i wydruki analiz==
Dane widoczne w liście asortymentowej możemy sortować, co ułatwi nam analizowanie danych. Sortowanie dostępne jest pod klawiszem O.

[[Plik:ozd12.png]]

Sortowanie po miejscu paletowym i indeksie własnym dostępne jest jedynie dla hurtowni. Część możliwości sortowania dotyczy danych pochodzących z analizy porównawczej ( CTRL+A – opisane w dziale Sekcji „Analizy”).

Aby się nie zgubić w kartotekach asortymentowych dostępny jest pod klawiszem S mechanizm wyszukiwania.

[[Plik:ozd13.png]]

Po wybraniu któregoś z powyższych sposobów wyszukiwania pojawia się pole, w które wpisujemy całą szukaną nazwę bądź jej początkowe znaki. Po zatwierdzeniu Enterem wpisywanej treści podświetlony zostanie pierwszy towar pasujący do wprowadzanego tekstu. Jeżeli nie zostanie znaleziony, żaden pasujący towar, to podświetlony zostanie ostatni, najbardziej podobny towar.

Aby od razu rozpocząć wyszukiwanie po kodzie kreskowym możemy skorzystać z kombinacji CTRL+B po czym wpisać kod kreskowy lub po prostu za pomocą czytnika kodów sczytać kod paskowy z towaru; jeżeli towar znajduje się na liście towarów.

Opcja szukaj nazwy inaczej pozwala na wpisanie do trzech słów według, których będą wyszukiwane towary. Np. spisując słowa „jogurt” i „malinowy” zawęzimy listę towarów do tych, które zawierają podane słowa. W odróżnieniu od wyszukiwania po nazwie w tej opcji nazwa towaru nie musi się zaczynać od podanego słowa by została odnaleziona, także kolejność podawanych słów nie jest tu istotna.

Opcja indeks dostawcy pozwala na znalezienie towaru po indeksie dostawcy. Po wybraniu tej opcji wybieramy dostawcę którego kodem będziemy się chcieli posłużyć, a następnie wprowadzamy kod.

Drukowanie etykiet cenowych dostępne jest pod klawiszem D. W liście towarowej zaznaczamy towary, których etykiety cenowe chcemy wydrukować, a następnie po wciśnięciu D wybieramy rodzaj etykiety jak chcemy wydrukować. (przed pierwszym drukowaniem etykiet cenowych przez zalogowanego użytkownika należy wybrać drukarkę do etykiet cenowych. Po wyjściu do menu głównego wybieramy narzędzia -> drukarka Metek i vat i wybieramy tam drukarkę laserową , na której mają się drukować etykiety)

wyszukiwane towary. Np. spisując słowa „jogurt” i „malinowy” zawęzimy listę towarów do tych, które zawierają podane słowa. W odróżnieniu od wyszukiwania po nazwie w tej opcji nazwa towaru nie musi się zaczynać od podanego słowa by została odnaleziona, także kolejność podawanych słów nie jest tu istotna.

Opcja indeks dostawcy pozwala na znalezienie towaru po indeksie dostawcy. Po wybraniu tej opcji wybieramy dostawcę którego kodem będziemy się chcieli posłużyć, a następnie wprowadzamy kod.

Drukowanie etykiet cenowych dostępne jest pod klawiszem D. W liście towarowej zaznaczamy towary, których etykiety cenowe chcemy wydrukować, a następnie po wciśnięciu D wybieramy rodzaj etykiety jak chcemy wydrukować. (przed pierwszym drukowaniem etykiet cenowych przez zalogowanego użytkownika należy wybrać drukarkę do etykiet cenowych. Po wyjściu do menu głównego wybieramy narzędzia -> drukarka Metek i vat i wybieramy tam drukarkę laserową , na której mają się drukować etykiety).

Drukowanie metek towarowych zawierających nazwę towaru, kod paskowy, oraz opcjonalnie cenę, dostępne jest pod klawiszami CTRL+E. Możemy zaznaczyć spacją kilka towarów, którym chcemy drukować metki. Mamy również możliwość podania ilości metek jaka ma być wydrukowana. Z katalogów asortymentowych możliwy jest eksport oraz drukowanie danych do pliku tekstowego, który może być później otwarty w arkuszu kalkulacyjnym.

Opcja eksportu dostępna jest pod klawiszem F6.

[[Plik:ozd14.png]]

*'''Będziesz miał XXX kolumn na wydruku (132 max.)''' - opis ten informuje nas o szerokości wydruku. Liczba XXX oznacza ilość znaków w jednej linii i jeżeli ta szerokość jest mniejsza od 132 to możemy być pewni, że nasz wydruk zmieści się w szerokości strony. W przeciwnym przypadku należy wrócić do listy asortymentowej i przeanalizować wyświetlane aktualnie kolumny (klawisz F – opisany w dziale Sekcja 1.10, „Sortowanie, szukanie i wydruki analiz” )
*'''Będziesz miał YYY linii wydruku czyli około SSS str''' - informacja o ilości stron jakie zostaną wydrukowane. Jeżeli ilość stron jest zbyt duża, należy przeanalizować zawężenie listy asortymentowej, albo zaznaczyć (spacją) towary, których raport nas interesuje
*'''Drukarka, Plik, Email (D/P/E) ?''' - w tym miejscu możemy wybrać czy aktualny raport chcemy wydrukować, czy otrzymać go w formie pliku. Zależnie od naszego wyboru podajemy odpowiednią literkę (nie należy sie przejmować, że nie jest ona czasami widoczna) i Enterem przechodzimy do następnego kroku.
*'''podaj nazwę/adres''' - Jeżeli wybraliśmy drukowanie to kolejnym krokiem jest wybór drukarki. Jeżeli zdecydujemy się na drukarkę laserową będziemy mieli następnie możliwość wydrukowania raportu w poziomie co pozwoli na zmieszczenie na wydruku większej ilości kolumn. Jeżeli wybraliśmy plik, bądź Email to następnym krokiem jest wpisanie adresu na jaki ma być wysłany email z raportem, albo nazwy pliku w jakim ma być zapisany raport. Raport otrzymujemy w formie pliku .txt więc podając nazwę nie dodajemy rozszerzenia. Opcja zapisu do pliku jak i wysyłania raportu mailem wymaga dodatkowej konsultacji z informatykiem, gdyż jest zależna od konfiguracji sprzętu w placówce handlowej.
*'''spakować zip-em (T/N)?''' - Domyślnie N. Spakowanie zipem powoduje zmniejszenie wielkości pliku, ale stwarza później konieczność rozpakowania pliku przed jego otwarciem. (nie dostępne w wydruku na drukarce; wykorzystywane przy przesyłaniu emailem większych wydruków)
*'''zamienić '.' na ','(T/N)?''' - Domyślnie T. Pozwala za dostosowanie wydruku z polskimi znakami do formy, która będzie czytelna w systemie Windows. (nie dostępne przy wydruku na drukarce)
*'''Opis:''' - miejsce gdzie możemy wpisać informację o drukowanym raporcie. Wpisany tekst znajdzie się w pierwszej linii tekstu. Domyślnie pole to uzupełniane jest datą i godziną sporządzenia wydruku.
*'''Czy eksportować wszystko (T/N)?''' - Domyślnie T. Jeżeli wybierzemy Nie to drukowane będą tylko towary, które uprzednio w katalogu asortymentowych zaznaczyliśmy (klawiszem spacji)
*'''Zatwierdzasz ustawienia (T/N)?''' - jeżeli coś zostało nie tak ustawione to wybierając Nie mamy możliwość ustawienia wszystkiego od początku. Możemy również cofnąć się do poprzedniego wiersza stawień klawiszem Tab
*'''Czy wysłać e-mail`em (T/N)?''' - po wybraniu T program wyświetli pole do wpisania adresu e-mail, na jaki mają zostać wyeksportowane dane.

==Analizy==
W katalogu asortymentowym istnieje możliwość wykonania analizy porównawczej z wybranych okresów. Analiza ta pozwoli nam na dodanie do wybranych (w dziale Sekcja „Wybór wyświetlanych kolumn (filtr)”) kolumn, informacji o sprzedaży, marży, rotacji itp. celu wykonania analizy wybieramy kombinację klawiszy CTRL+A. System zapyta nas o ilość okresów jaką będziemy chcieli w porównywać. Jeżeli nie chcemy dokonywać porównań wybieramy jeden okres.

[[Plik:ozd15.png]]

W pierwszej kolejności wybieramy zakres dat z jakiego ma być wykonana analiza. Jeżeli wybieramy analizę porównawczą kilku okresów kolejno wybieramy zakres dat określający każdy z nich. Każdą opcję możemy zaznaczyć lub odznaczyć klawiszem spacji wybór zatwierdzamy enterem, jeżeli chcemy poprawić wpisaną wyżej datę, bądź inną opcję używamy klawisza Tab. W opcjach możemy poruszać się za pomocą klawiszy strzałek. Przy wyborze dat powinniśmy pamiętać, że część danych aktualizuje się dopiero po zamknięciu dnia, czyli najlepiej jest w analizach dzień obecny pominąć.

Następnie przechodzimy do wyboru kolumn jakie zostaną wyświetlone obok danych dotyczących towarów. Kolumny zaznaczamy, bądź odznaczamy klawiszem spacji, a pomiędzy opcjami poruszamy się enterem, bądź kursorami.

==Inne opcje w katalogu towarowym==

*B - ustawia blokadę sprzedaży towaru na kasach
*G - stała marża na towarach należących do danej grupy towarowej
*M - naliczanie marży, salda, obrotów za okres dla asortymentów z aktualnego zawężenia. Jeśli naliczyliśmy analizę sprzedaży przez CTRL+A możemy wtedy naliczyć:
**Saldo na początek analizy
**Analiza sprzedaży za wybrany okres
**w przeciwnym przypadku można naliczyć saldo dla wybranych lub wszystkich towarów.

*N - przypisanie domyślnej metki do towaru lub grupy towarów
*Z - podgląd zmian cen na danym towarze
*CTRL+D - analiza ruchów dokumentowych na grupie widocznych towarów
*CTRL+E - wydruk etykiet na drukarce kodów kreskowych
*CTRL+L - grupowa blokada zaznaczonych towarów do sprzedaży na kasach
*CTRL+R - odświeżenie ekranu
*CTRL+W - wyjście
*CTRL+X - grupowa zamian cen lub marży zaznaczonych spacją towarów