Pomoc Netis - Wkład użytkownika [pl]

KSeF - HiperMarket v3.x

2026-05-13T07:14:18Z

Mandrelczyk:

= KSeF - instrukcja HiperMarket v 3.x =

=== '''Obsługa Krajowego Systemu e-Faktur w HiperMarket wersji 3.x''' ===
System '''KSeFNet''' umożliwia obsługę Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w oparciu o program '''HiperMarket'''. Rozwiązanie dostępne jest w dwóch wariantach

* '''Wersja podstawowa''' (podstawowe dostosowanie funkcjonalności w oprogramowaniu Hipermarket do przepisów ustawodawcy),
* '''Wersja Podstawowa KSeFNet''' – rozwiązanie automatyczne.
* '''Wersja Rozszerzona KSeFNet''' – rozwiązanie automatyczne z możliwością kategoryzacji i dedykowanym portalem.

Dostosowanie do wymogów prawnych po stronie HiperMarket.

Wersja darmowa jest '''dostępna dla wszystkich klientów''' i zapewnia spełnienie '''obowiązków wynikających z przepisów KSeF''', bez automatycznej komunikacji z systemem KSeF.

=== WYSTAWIANIE FAKTUR SPRZEDAŻOWYCH ===
1. Faktury sprzedażowe są wystawiane '''bezpośrednio w programie HiperMarket''', w dotychczasowy sposób.

2. Faktury do '''450 zł''' wystawiane na '''kasach fiskalnych''', obowiązują w dotychczasowej formie '''do końca 2026 roku'''.

=== 1. FAKTURA SPRZEDAŻOWA ===
Fakturę należy wystawić według poniższych kroków:

a) W programie '''HiperMarket''' wystawić dokument '''FV'''.

b) Będąc na pozycji wystawionej faktury lub zaznaczając Spacją klika faktur, wybieramy F2 następnie Wyślij do KSeF – '''wymaga nadanych uprawnień dla użytkownika.'''
[[Plik:Hm3.20.png|centruj|bezramki|976x976px]]
* W celu '''nadania uprawnień''' dla użytkownika, administrator na centrali musi edytować wybranego użytkownika w menu Katalogi > Użytkownicy
* Po wybraniu użytkownika klikamy przycisk U (lub F2 i wchodzimy w Uprawnienia) > Faktury > Ręczne uruchomienie eksp. KSEF
[[Plik:Screenshot 20260403 083111.png|centruj|bezramki|606x606px]]
* Po zmianie zatwierdzamy i wychodzimy z uprawnień.
* Użytkownik już może wysyłać dokumenty do KSeF

c) Przygotowany plik w formacie XML zgodny ze wzorem FA3 zostanie zapisany w folderze Eksporty/ksef/wystawione/rrrr-mm-dd

d) W przypadku uruchomionego portalu KSeFNet, dokument zostanie przekazany do buforu.

e) KSeFNet wysyła do portalu KSeF żądanie wystawienia FV i po jej wystawieniu pobiera z tego portalu UPO. W przypadku statusu „czeka”, należy ponowić wysyłkę. Użytkownik może podejrzeć lub wydrukować otrzymane UPO.

f) Numer KseF FV odsyłany jest do programu HiprMarket, do kolumny Numer KseF, która znajduje się na początku listy. Użytkownik za pomocą konfiguracji widocznych kolumn F8 może dostosować kolejność kolumn.

g) Po uruchomieniu wysyłki system poinformuje o statusie dokumentu w kolumnie KSeF jednym z 3 statusów:

* Brak – faktura została stworzona w HiperMarket ale nie przekazana do KSef
* Czeka – faktura została wysłana do portalu KSeFNet lub programu księgowego, nie otrzymaliśmy dokumenty z numerem KSeF
* OK – faktura otrzymała numer KSeF
* W przypadku błędu lub braku realizacji wysyłki będzie możliwość podglądu statusu w KSeFNet.
[[Plik:Hm3.21.png|centruj|bezramki|514x514px]]
'''WAŻNE!! Odpowiedzialność za wysyłkę Faktury do systemu KSeF spoczywa na osobie wystawiającej FV. W przypadku niepojawienia się numeru KSeF w wystawionej fakturze, w pierwszej kolejności należy zweryfikować status w portalu KSeFNet lub programie księgowym i podjąć odpowiednie działania zalecane w tym portalu.'''

a) Faktura sprzedażowa gdzie płatnikiem jest jednostka samorządu terytorialnego

• Należy oznaczyć kontrahenta jako JST w Centrali – wybieramy Kontrahenci → P → Typ → JST → Spacja
[[Plik:Screenshot 20260403 083341.png|centruj|bezramki|825x825px]]
b) Szczegółowy opis oznaczania JST znajduje się pod [https://pomoc.netis.pl/index.php/Oznaczenie_faktur_JST tym linkiem]

c) Wystawianie faktury – [https://pomoc.netis.pl/images/9/92/Instrukcja_do_wystawiania_faktur_z_innym_ni%C5%BC_odbiorca_p%C5%82atnikiem.pdf proces] pozostaje bez zmian

=== 2. FAKTURY ZAKUPOWE ===

==== 2.1. Wersja podstawowa (bez integracji z KSeFNet) ====
a) Faktury zakupowe w wersji podstawowej są obsługiwane '''manualnie'''. należy:

• pobrać dokumenty z rządowej platformy KSeF osobę uprawnioną

'''lub'''

• otrzymać dokumenty elektroniczne z księgowości.

b) Plik faktury zapisać w folderze e'''ksporty/ksef/pobrane/rrrr-mm-dd'''

c) W programie '''HiperMarket''' przyjąć dostawę jak dotychczas - za pomocą elektronicznej wymiany dokumentów lub w inny sposób stworzyć dokument w zakładce Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''.

d) Po utworzeniu dokumentu PZ najeżdżamy na wybrany dokument i wybieramy: CTRL + F→ Nowa faktura zakupu
[[Plik:Screenshot 20260403 083448.png|centruj|bezramki|593x593px]]
e) Otwiera się okno z nową fakturą, z danymi pobranymi z dokumentu PZ.

f) Numer KSeF należy wpisać ręcznie w pozycji KSEF.

g) Po wpisaniu niezbędnych danych i zatwierdzeniu faktury, do FV przypisze się numer KSEF.

==== 2.2. Wersja automatyczna z integracją KSeFNet ====
a) W programie '''HiperMarket''' przyjąć dostawę jak dotychczas - za pomocą elektronicznej wymiany dokumentów lub w inny sposób wchodząc w menu: Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''.

b) Po utworzeniu dokumentu PZ najeżdżamy na wybrany dokument i wybieramy: CTRL + F→ KSEF: Nowa faktUra zakupu
[[Plik:Screenshot 20260403 083538.png|centruj|bezramki|592x592px]]
c) Otwiera się okno z wyborem faktur pobranych z bufora KSeFNet.

d) Wybieramy interesującą nas fakturę z KSeF.

e) Można edytować fakturę.

f) Po stworzeniu faktury w systemie, Numer KSeF zostaje wpisany automatycznie w pozycji KSEF.

==== 2.3.    Zbiorcza do kontrahenta (z integracją KSeFNet) ====
a) W programie '''HiperMarket''' przyjąć dostawę jak dotychczas - za pomocą elektronicznej wymiany dokumentów lub w inny sposób stworzyć dokument w zakładce Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''.

b) Po utworzeniu dokumentu PZ najeżdżamy na wybrany dokument i wybieramy: CTRL + F → KSEF: nowa faktura zbiorcza do PZ i WZZD z ksEF
[[Plik:Screenshot 20260403 083634.png|centruj|bezramki|592x592px]]
c) Pojawi się okienko z listą dokumentów PZ i WZZD posortowaną chronologicznie od wybranego kontrahenta.

d) Wybieramy odpowiednie dokumenty PZ i WZZD z tej listy zaznaczając je „spacją” i zatwierdzamy.

e) Następnie wybieramy fakturę pobraną z KSeF opisującą zaznaczone dokumenty.

f) Tworzymy fakturę, na bazie zaznaczonych dokumentów i wczytanej faktury.

g) Numer KSeF pojawi się automatycznie w podglądzie faktury zakupowej.

==== 2.4. Tworzenie FV z Xemi po nr KSEF ====
a) Po utworzeniu dokumentu PZ najeżdżamy na wybrany dokument i wybieramy: CTRL + F → KSEF: pobierz fv z Xemi po nr KSEF

b) Pojawi się okienko z polem do wprowadzenia, gdzie należy wpisać NrKSEF faktury zakupu.
[[Plik:Screenshot 20260403 083821.png|centruj|bezramki|424x424px]]
c) Po wpisaniu numeru, należy zaznaczyć dokumenty PZ i WZZD.

d) Następnie wybieramy fakturę pobraną z KSEF opisującą zaznaczone dokumenty.

e) Numer KSeF pojawi się w odpowiedniej pozycji po zakończeniu wystawiania faktury.

=== 3. TWORZENIE PZ ===

==== 3.1. Stwórz dokument (bez integracji z KSeFNet) ====
a) '''Przygotowanie z pliku KSeF:'''

* Faktury zakupowe w wersji podstawowej są obsługiwane '''manualnie'''.
* Należy pobrać dokumenty z rządowej platformy KSeF przez osobę uprawnioną '''lub''' otrzymać dokumenty elektroniczne z księgowości.
* Plik faktury zapisać w folderze '''''Eksporty/ksef/pobrane/rrrr-mm-dd'''''

b) '''''W celu stworzenia dokumentu PZ należy:'''''

c) Wejść w menu HiperMarket > Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''.

d) Wybieramy F2 > eksport/Import > Stwórz dokument,

e) Wychodzimy z okienka kolejki dokumentów elektronicznych

f) Następnie wybieramy kontrahenta,

g) Wybieramy plik faktury umieszczony wcześniej w folderze '''eksporty''' (widoczne wszystkie rodzaje plików w trakcie wyboru).

h) Pozostała część tworzenia PZ pozostaje bez zmian.

==== 3.2.    Import PZ z Pliku KSeF (z integracją z KSeFNet) ====
a) Należy wejść w menu HiperMarket > Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''.

b) Wybieramy F2 > export/Import > importuj PZ z Pliku KSeF
[[Plik:Screenshot 20260403 084206.png|centruj|bezramki|589x589px]]
c) Otwiera się okno wyboru pliku – pojawiają się tylko pliki faktur w formacie KSeF

d) Kontrahent jest rozpoznawany wg NIP, niezablokowany z flagą D (Dostawca), jeśli wybór automatyczny nie jest trafiony istnieje możliwość jego zmiany

e) Pozostała część tworzenia PZ pozostaje bez zmian jak przy imporcie z EDI.

==== 3.3.    Import PZ wg numeru KSeF (z integracją z KSeFNet) ====
a) Należy wejść w menu HiperMarket > Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''.

b) Wybieramy F2 > export/Import > importuj PZ wg numeru KSeF
[[Plik:Screenshot 20260403 084302.png|centruj|bezramki|591x591px]]
c) Otwiera się okno wpisania numeru faktury:
[[Plik:Screenshot 20260403 084345.png|centruj|bezramki|421x421px]]
d) Następuje pobranie pliku z bufora KSeFNet do folderu Eksporty,

e) Następnie KSeFNet importuje pobrany plik XML z folderu Eksporty,

f) Pozostała część tworzenia PZ pozostaje bez zmian jak przy imporcie z EDI.

==== 3.4. Korekta numeru KSeF w PZ ====
W przypadku błędnie podpiętych numer KSeF, istnieje możliwość edycji i ponownego wpisania prawidłowego numeru do PZ. Aby mieć możliwość edycji dokumentu należy posiadać uprawnienia do wykonywania korekt faktur zakupowych. W przypadku ich braku należy zgłosić błąd do przełożonego. Jeśli dokument został przekazany do księgowości, należy poprawiony dokument wysłać ponownie lub należy przekazać informację bezpośrednio do księgowości w celu ręcznej korekty.

Aby poprawić numer KSeF w pliku PZ należy:

a) Wejść w menu Dokumenty > PZ > Przyjęcie dostawy.

b) Wybrać fakturę, w której chcemy edytować numer KSeF i wcisnąć CTRL+F.

c) Z menu wybrać Modyfikacja faktur(y).
[[Plik:Screenshot 20260403 084514.png|centruj|bezramki|590x590px]]
d) Następie należy usunąć numer KSeF i wpisać prawidłowy.
[[Plik:Screenshot 20260403 084609.png|centruj|bezramki|770x770px]]

e) Po zmianie należy zatwierdzić dokonanie zmian.

f) Dokument został poprawiony – należy przekazać zmodyfikowany dokument dla księgowości.

KSeF - HiperMarket

2026-05-13T07:13:38Z

Mandrelczyk:

= KSeF - instrukcja HiperMarket v 4.x =

=== Obsługa Krajowego Systemu e-Faktur w HiperMarket ===
System '''KSeFNet''' umożliwia obsługę Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w oparciu o program '''HiperMarket'''. Rozwiązanie dostępne jest w dwóch wariantach:

• '''Wersja podstawowa''' (podstawowe dostosowanie funkcjonalności w oprogramowaniu Hipermarket do przepisów ustawodawcy),

• '''Wersja Podstawowa KSeFNet''' – rozwiązanie automatyczne.

• '''Wersja Rozszerzona KSeFNet''' – rozwiązanie automatyczne z możliwością kategoryzacji i dedykowanym portalem.

=== Dostosowanie do wymogów prawnych po stronie HiperMarket. ===
Wersja darmowa jest '''dostępna dla wszystkich klientów''' i zapewnia spełnienie '''obowiązków wynikających z przepisów KSeF''', bez automatycznej komunikacji z systemem KSeF.

=== 1. Wystawianie faktur sprzedażowych ===
'''A.''' Faktury sprzedażowe są wystawiane '''bezpośrednio w programie HiperMarket''', w dotychczasowy sposób.

'''B. ''' Faktur do '''450 zł''' wystawiane na '''kasach fiskalnych''', obowiązują w dotychczasowej formie '''do końca 2026 roku'''.

=== 2. Faktura sprzedażowa ===
Fakturę należy wystawić według poniższych kroków:

'''A.''' W programie '''HiperMarket''' wystawić dokument '''FV'''.

'''B. ''' Będąc na pozycji wystawionej faktury lub zaznaczając Spacją klika faktur, wybieramy F2 następnie ''Wyślij do KSeF –'' '''wymaga nadanych uprawnień dla użytkownika.'''
[[Plik:Screenshot 20260402 090816.png|centruj|bezramki|963x963px]]
* W celu '''nadania uprawnień''' dla użytkownika, administrator na centrali musi edytować wybranego użytkownika w menu ''Katalogi > Użytkownicy''
* Po wybraniu użytkownika klikamy przycisk U (lub F2 i wchodzimy w Uprawnienia) > U (lub F2 i wchodzimy w Uprawnienia) > Faktury > '''''Ręczne uruchomienie eksp. KSEF'''''
[[Plik:Screenshot 20260402 081904.png|centruj|bezramki|550x550px]]
* Po zmianie zatwierdzamy i wychodzimy z uprawnień.
* '''Użytkownik już może wysyłać dokumenty do KSeF'''

'''C.''' Przygotowany plik w formacie XML zgodny ze wzorem FA3 zostanie zapisany w folderze '''''Eksporty/ksef/wystawione/rrrr-mm-dd'''''

'''D'''. W przypadku uruchomionego portalu '''KSeFNet''', dokument zostanie przekazany do buforu.

'''E. KSeFNet''' wysyła do portalu KSeF żądanie wystawienia FV i po jej wystawieniu pobiera z tego portalu UPO, które użytkownik może podejrzeć lub wydrukować.

'''F.''' Numer KSeF FV odsyłany jest do programu HiprMarket, do kolumny ''Numer KseF'', która znajduje się na końcu listy. Użytkownik za pomocą konfiguracji widocznych kolumn '''F8''' może dostosować kolejność kolumn.

'''G.''' Po uruchomieniu wysyłki system poinformuje o statusie dokumentu w kolumnie KSeF jednym z 3 statusów:

* '''Brak''' – faktura została stworzona w HiperMarket ale nie przekazana do KSef
* '''Czeka''' – faktura została wysłana do portalu KSeFNet lub programu księgowego, nie otrzymaliśmy dokumenty z numerem KSeF
* '''OK''' – faktura otrzymała numer KSeF
* W przypadku błędu lub braku realizacji wysyłki będzie możliwość podglądu statusu W KSeFNet
[[Plik:Screenshot 20260402 082038.png|centruj|bezramki|769x769px]]
'''H.''' Faktury wysłanej do KSeF nie da się już edytować
[[Plik:Screenshot 20260402 082216.png|centruj|bezramki|719x719px]]

'''I. ''' Możliwość drukowania dokumentu pozostaje bez zmian

'''WAŻNE!! Odpowiedzialność za wysyłkę Faktury do systemu KSeF spoczywa na osobie wystawiającej FV.'''

'''W przypadku niepojawienia się numeru KSeF w wystawionej fakturze, w pierwszej kolejności należy zweryfikować status w portalu KSeFNet lub programie księgowym i podjąć odpowiednie działania zalecane w tym portalu.'''

'''J. ''' Faktura sprzedażowa gdzie płatnikiem jest jednostka samorządu terytorialnego

'''K'''. W pierwszej kolejności należy oznaczyć kontrahenta jako JST – '''wybieramy ''Kontrahenci → F3 → Baza Typów Kontrahentów → JST → Spacja'''''
[[Plik:Screenshot 20260402 083722.png|centruj|bezramki|810x810px]]
'''L.''' Szczegółowy opis oznaczania JST znajduje się pod [https://pomoc.netis.pl/index.php/Oznaczenie_faktur_JST tym linkiem]

'''M.''' Wystawianie faktury – [https://pomoc.netis.pl/images/9/92/Instrukcja_do_wystawiania_faktur_z_innym_ni%C5%BC_odbiorca_p%C5%82atnikiem.pdf proces] pozostaje bez zmian

=== 3. Faktury zakupowe – wersji podstawowej (bez integracji z KSeFNet) ===
'''A.''' Faktury zakupowe w wersji podstawowej są obsługiwane '''manualnie'''. należy:

* pobrać z KSeF przez osobę uprawnioną

'''lub'''

* otrzymać z księgowości.

'''B. ''' Plik faktury zapisać w folderze '''''Eksporty/ksef/pobrane/rrrr-mm-dd'''''

'''C.''' W programie '''HiperMarket''':

* przyjąć dostawę jak dotychczas - za pomocą elektronicznej wymiany dokumentów lub w inny sposób stworzyć dokument '''PZ'''.

'''D.''' Po utworzeniu dokumentu PZ:

* wybrać CTRL + F (lub F2) → '''''Importuj fakturę zakupu z Pliku KSeF'''''
* wskazać odpowiednią fakturę z folderu '''''Eksporty/ksef/pobrane/rrrr-mm-dd'''''
[[Plik:Screenshot 20260402 083900.png|centruj|bezramki|616x616px]]
* powiązać ją z dokumentem PZ używając CTRL + F (lub F2) → '''''Dołącz dokumenty do trAnsakcji.'''''
=== 4. Faktury zakupowe – wersji z integracją z Xemi ===
'''A. ''' W programie '''HiperMarket''':

* przyjąć dostawę jak dotychczas - za pomocą elektronicznej wymiany dokumentów lub w inny sposób stworzyć dokument '''PZ'''.

'''B. '''Po utworzeniu dokumentu PZ:

* wybrać CTRL + F (lub F2) → '''''nowa faktura z KSeF po symbolu FVZ'''''
* wpisujemy numer faktury w formacie jak dotychczas np.: ''FVH/412/1096/2026''
* numer KSeF pojawi się w odpowiedniej kolumnie

=== 5. Faktury zakupowe – wersji z integracją z KSeFNet lub innym pośrednikiem KSeF (m. innymi: SAP, Tema) ===
'''A.''' Po utworzeniu dokumentu PZ:

'''1.''' wybrać CTRL + F (lub F2) → '''''Dołącz dokumenty do trAnsakcj'''i''

'''2.''' Pojawi się okienko z listą faktur od kontrahenta z PZ posortowaną chronologicznie
[[Plik:Screenshot 20260402 091737.png|centruj|bezramki|983x983px]]
'''3.''' wybieramy odpowiednią FV z tej listy

'''4.''' numer KSeF pojawi się w odpowiedniej kolumnie

=== 6. Importuj fakturę zakupu z pliku KSeF ===
1. Wejść do menu Dokumenty > PZ > Przyjęcie dostawy

2. Następnie klikamy '''CTRL + F''' i wybieramy '''''Katalog Faktur zakupowych'''''

3. Wczytywane są wszystkie dostępne Faktury zakupowe

4. W dowolnym miejscu naciskamy przycisk '''I''' lub wybieramy '''F2 > KSeF > ''Importuj fakturę zakupu z pliku KSeF''.'''
[[Plik:Screenshot 20260402 084841.png|centruj|bezramki|712x712px]]
5. Faktura zostanie zaimportowana i dodana do katalogu faktur zakupowych

6. Fakturę można dołączyć do odpowiedniego dokumentu PZ lub stworzyć PZ z stworzonej faktury.

=== 7. TWORZENIE PZ ===

==== 1. Stwórz dokument (bez integracji z KSeFNet) ====
'''A'''. '''Przygotowanie z pliku KSeF:'''

• Faktury zakupowe w wersji podstawowej są obsługiwane '''manualnie'''.

• Należy pobrać dokumenty z rządowej platformy KSeF przez osobę uprawnioną '''lub''' otrzymać dokumenty elektroniczne z księgowości.

• Plik faktury zapisać w folderze '''''Eksporty/ksef/pobrane/rrrr-mm-dd'''''

'''B.''' ''W celu stworzenia dokumentu PZ należy:''

'''C.''' Wejść w menu ''HiperMarket > Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''''.

'''D.''' Wybieramy przycisk Insert lub klikamy '''''F2 > Operacje > nowy dokument''''',

'''E.''' Wybieramy kontrahenta,

'''F.''' Wybieramy plik faktury umieszczony wcześniej w folderze '''eksporty''' (widoczne wszystkie rodzaje plików w trakcie wyboru).

'''G.''' Pozostała część tworzenia PZ pozostaje bez zmian.

==== 2. Import PZ z Pliku KSeF (z integracją z KSeFNet) ====
'''A.''' Należy wejść w menu '''''HiperMarket > Dokumenty > PZ > Przyjęcie dostawy'''''.

'''B.''' Wybieramy '''''F2 > export/Import > importuj PZ z Pliku KSeF'''''
[[Plik:Screenshot 20260402 085133.png|centruj|bezramki|375x375px]]
'''C.''' Otwiera się okno wyboru pliku – pojawiają się tylko pliki faktur w formacie KSeF

'''D.''' Kontrahent jest rozpoznawany wg NIP, niezablokowany z flagą D (Dostawca), jeśli wybór automatyczny nie jest trafiony istnieje możliwość jego zmiany

'''E.''' Pozostała część tworzenia PZ pozostaje bez zmian jak przy imporcie z EDI.

==== 3. Utwórz PZ z faktury zakupu KSeF ====
'''A.''' Wejść do menu Dokumenty > PZ > Przyjęcie dostawy

'''B.''' Następnie klikamy '''CTRL + F''' i wybieramy '''''Katalog Faktur zakupowych'''''

'''C.''' Wczytywane są wszystkie dostępne Faktury zakupowe

'''D.''' Wybieramy interesującą nas fakturę z listy i naciskamy przycisk '''U''' lub wybieramy '''''F2 > KSeF > Utwórz PZ z faktury zakupu KSeF''.'''
[[Plik:Screenshot 20260402 085324.png|centruj|bezramki|998x998px]]
'''E.''' Zatwierdzamy stworzenie PZ z wybranego pliku faktury zakupowej.

'''F.''' PZ został stworzony.

==== 4. Korekta numeru KSeF w PZ ====
W przypadku błędnie podpiętych faktur z nr KSeF, istnieje możliwość edycji i ponownego dodania prawidłowej faktury z nr KSeF do PZ. Aby mieć możliwość odłączenia faktury z dokumentu należy posiadać uprawnienia do wykonywania tego typu modyfikacji. W przypadku ich braku należy zgłosić błąd do przełożonego. Jeśli dokument został przekazany do księgowości, należy poprawiony dokument wysłać ponownie lub należy przekazać informację bezpośrednio do księgowości w celu ręcznej korekty.

Aby poprawić błędnie podpiętą fakturę w pliku PZ należy:

'''A.''' Wejść w menu '''Dokumenty > PZ > Przyjęcie dostawy.'''

'''B.''' Wybrać dokument PZ, który chcemy edytować i wcisnąć '''CTRL+F.'''

'''C.''' menu wybrać '''''Odłącz fakturę od dokumentu'''''.
[[Plik:Screenshot 20260402 085411.png|centruj|bezramki|531x531px]]
'''D.''' Faktura została odłączona od dokumentu.

'''E.''' Następnie należy wcisnąć '''CTRL+F''' i wybrać '''''Dołącz dokumenty do trAnsakcji''.'''

'''F.''' Po wyborze odpowiedniego dokumentu należy zatwierdzić jego dodanie

'''G.''' Dokument został poprawiony, a nowa faktura została podpięta pod PZ – należy przekazać zmodyfikowany dokument dla księgowości.

KSeF - HiperMarket

2026-05-13T07:12:01Z

Mandrelczyk:

= KSeF - instrukcja HiperMarket v 4.x =

=== Obsługa Krajowego Systemu e-Faktur w HiperMarket ===
System '''KSeFNet''' umożliwia obsługę Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w oparciu o program '''HiperMarket'''. Rozwiązanie dostępne jest w dwóch wariantach:

• '''Wersja podstawowa''' (podstawowe dostosowanie funkcjonalności w oprogramowaniu Hipermarket do przepisów ustawodawcy),

• '''Wersja Podstawowa KSeFNet''' – rozwiązanie automatyczne.

• '''Wersja Rozszerzona KSeFNet''' – rozwiązanie automatyczne z możliwością kategoryzacji i dedykowanym portalem.

=== Dostosowanie do wymogów prawnych po stronie HiperMarket. ===
Wersja darmowa jest '''dostępna dla wszystkich klientów''' i zapewnia spełnienie '''obowiązków wynikających z przepisów KSeF''', bez automatycznej komunikacji z systemem KSeF.

=== 1. Wystawianie faktur sprzedażowych ===
'''A.''' Faktury sprzedażowe są wystawiane '''bezpośrednio w programie HiperMarket''', w dotychczasowy sposób.

'''B. ''' Faktur do '''450 zł''' wystawiane na '''kasach fiskalnych''', obowiązują w dotychczasowej formie '''do końca 2026 roku'''.

=== 2. Faktura sprzedażowa ===
Fakturę należy wystawić według poniższych kroków:

'''A.''' W programie '''HiperMarket''' wystawić dokument '''FV'''.

'''B. ''' Będąc na pozycji wystawionej faktury lub zaznaczając Spacją klika faktur, wybieramy F2 następnie ''Wyślij do KSeF –'' '''wymaga nadanych uprawnień dla użytkownika.'''
[[Plik:Screenshot 20260402 090816.png|centruj|bezramki|963x963px]]
* W celu '''nadania uprawnień''' dla użytkownika, administrator na centrali musi edytować wybranego użytkownika w menu ''Katalogi > Użytkownicy''
* Po wybraniu użytkownika klikamy przycisk U (lub F2 i wchodzimy w Uprawnienia) > U (lub F2 i wchodzimy w Uprawnienia) > Faktury > '''''Ręczne uruchomienie eksp. KSEF'''''
[[Plik:Screenshot 20260402 081904.png|centruj|bezramki|550x550px]]
* Po zmianie zatwierdzamy i wychodzimy z uprawnień.
* '''Użytkownik już może wysyłać dokumenty do KSeF'''

'''C.''' Przygotowany plik w formacie XML zgodny ze wzorem FA3 zostanie zapisany w folderze '''''Eksporty/ksef/wystawione/rrrr-mm-dd'''''

'''D'''. W przypadku uruchomionego portalu '''KSeFNet''', dokument zostanie przekazany do buforu.

'''E. KSeFNet''' wysyła do portalu KSeF żądanie wystawienia FV i po jej wystawieniu pobiera z tego portalu UPO, które użytkownik może podejrzeć lub wydrukować.

'''F.''' Numer KSeF FV odsyłany jest do programu HiprMarket, do kolumny ''Numer KseF'', która znajduje się na końcu listy. Użytkownik za pomocą konfiguracji widocznych kolumn '''F8''' może dostosować kolejność kolumn.

'''G.''' Po uruchomieniu wysyłki system poinformuje o statusie dokumentu w kolumnie KSeF jednym z 3 statusów:

* '''Brak''' – faktura została stworzona w HiperMarket ale nie przekazana do KSef
* '''Czeka''' – faktura została wysłana do portalu KSeFNet lub programu księgowego, nie otrzymaliśmy dokumenty z numerem KSeF
* '''OK''' – faktura otrzymała numer KSeF
* W przypadku błędu lub braku realizacji wysyłki będzie możliwość podglądu statusu W KSeFNet
[[Plik:Screenshot 20260402 082038.png|centruj|bezramki|769x769px]]
'''H.''' Faktury wysłanej do KSeF nie da się już edytować
[[Plik:Screenshot 20260402 082216.png|centruj|bezramki|719x719px]]

'''I. ''' Możliwość drukowania dokumentu pozostaje bez zmian

'''WAŻNE!! Odpowiedzialność za wysyłkę Faktury do systemu KSeF spoczywa na osobie wystawiającej FV.'''

'''W przypadku niepojawienia się numeru KSeF w wystawionej fakturze, w pierwszej kolejności należy zweryfikować status w portalu KSeFNet lub programie księgowym i podjąć odpowiednie działania zalecane w tym portalu.'''

'''J. ''' Faktura sprzedażowa gdzie płatnikiem jest jednostka samorządu terytorialnego

'''K'''. W pierwszej kolejności należy oznaczyć kontrahenta jako JST – '''wybieramy ''Kontrahenci → F3 → Baza Typów Kontrahentów → JST → Spacja'''''
[[Plik:Screenshot 20260402 083722.png|centruj|bezramki|810x810px]]
'''L.''' Szczegółowy opis oznaczania JST znajduję pod [https://pomoc.netis.pl/index.php/Oznaczenie_faktur_JST tym linkiem]

'''M.''' Wystawianie faktury – [https://pomoc.netis.pl/images/9/92/Instrukcja_do_wystawiania_faktur_z_innym_ni%C5%BC_odbiorca_p%C5%82atnikiem.pdf proces] pozostaje bez zmian

=== 3. Faktury zakupowe – wersji podstawowej (bez integracji z KSeFNet) ===
'''A.''' Faktury zakupowe w wersji podstawowej są obsługiwane '''manualnie'''. należy:

* pobrać z KSeF przez osobę uprawnioną

'''lub'''

* otrzymać z księgowości.

'''B. ''' Plik faktury zapisać w folderze '''''Eksporty/ksef/pobrane/rrrr-mm-dd'''''

'''C.''' W programie '''HiperMarket''':

* przyjąć dostawę jak dotychczas - za pomocą elektronicznej wymiany dokumentów lub w inny sposób stworzyć dokument '''PZ'''.

'''D.''' Po utworzeniu dokumentu PZ:

* wybrać CTRL + F (lub F2) → '''''Importuj fakturę zakupu z Pliku KSeF'''''
* wskazać odpowiednią fakturę z folderu '''''Eksporty/ksef/pobrane/rrrr-mm-dd'''''
[[Plik:Screenshot 20260402 083900.png|centruj|bezramki|616x616px]]
* powiązać ją z dokumentem PZ używając CTRL + F (lub F2) → '''''Dołącz dokumenty do trAnsakcji.'''''
=== 4. Faktury zakupowe – wersji z integracją z Xemi ===
'''A. ''' W programie '''HiperMarket''':

* przyjąć dostawę jak dotychczas - za pomocą elektronicznej wymiany dokumentów lub w inny sposób stworzyć dokument '''PZ'''.

'''B. '''Po utworzeniu dokumentu PZ:

* wybrać CTRL + F (lub F2) → '''''nowa faktura z KSeF po symbolu FVZ'''''
* wpisujemy numer faktury w formacie jak dotychczas np.: ''FVH/412/1096/2026''
* numer KSeF pojawi się w odpowiedniej kolumnie

=== 5. Faktury zakupowe – wersji z integracją z KSeFNet lub innym pośrednikiem KSeF (m. innymi: SAP, Tema) ===
'''A.''' Po utworzeniu dokumentu PZ:

'''1.''' wybrać CTRL + F (lub F2) → '''''Dołącz dokumenty do trAnsakcj'''i''

'''2.''' Pojawi się okienko z listą faktur od kontrahenta z PZ posortowaną chronologicznie
[[Plik:Screenshot 20260402 091737.png|centruj|bezramki|983x983px]]
'''3.''' wybieramy odpowiednią FV z tej listy

'''4.''' numer KSeF pojawi się w odpowiedniej kolumnie

=== 6. Importuj fakturę zakupu z pliku KSeF ===
1. Wejść do menu Dokumenty > PZ > Przyjęcie dostawy

2. Następnie klikamy '''CTRL + F''' i wybieramy '''''Katalog Faktur zakupowych'''''

3. Wczytywane są wszystkie dostępne Faktury zakupowe

4. W dowolnym miejscu naciskamy przycisk '''I''' lub wybieramy '''F2 > KSeF > ''Importuj fakturę zakupu z pliku KSeF''.'''
[[Plik:Screenshot 20260402 084841.png|centruj|bezramki|712x712px]]
5. Faktura zostanie zaimportowana i dodana do katalogu faktur zakupowych

6. Fakturę można dołączyć do odpowiedniego dokumentu PZ lub stworzyć PZ z stworzonej faktury.

=== 7. TWORZENIE PZ ===

==== 1. Stwórz dokument (bez integracji z KSeFNet) ====
'''A'''. '''Przygotowanie z pliku KSeF:'''

• Faktury zakupowe w wersji podstawowej są obsługiwane '''manualnie'''.

• Należy pobrać dokumenty z rządowej platformy KSeF przez osobę uprawnioną '''lub''' otrzymać dokumenty elektroniczne z księgowości.

• Plik faktury zapisać w folderze '''''Eksporty/ksef/pobrane/rrrr-mm-dd'''''

'''B.''' ''W celu stworzenia dokumentu PZ należy:''

'''C.''' Wejść w menu ''HiperMarket > Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''''.

'''D.''' Wybieramy przycisk Insert lub klikamy '''''F2 > Operacje > nowy dokument''''',

'''E.''' Wybieramy kontrahenta,

'''F.''' Wybieramy plik faktury umieszczony wcześniej w folderze '''eksporty''' (widoczne wszystkie rodzaje plików w trakcie wyboru).

'''G.''' Pozostała część tworzenia PZ pozostaje bez zmian.

==== 2. Import PZ z Pliku KSeF (z integracją z KSeFNet) ====
'''A.''' Należy wejść w menu '''''HiperMarket > Dokumenty > PZ > Przyjęcie dostawy'''''.

'''B.''' Wybieramy '''''F2 > export/Import > importuj PZ z Pliku KSeF'''''
[[Plik:Screenshot 20260402 085133.png|centruj|bezramki|375x375px]]
'''C.''' Otwiera się okno wyboru pliku – pojawiają się tylko pliki faktur w formacie KSeF

'''D.''' Kontrahent jest rozpoznawany wg NIP, niezablokowany z flagą D (Dostawca), jeśli wybór automatyczny nie jest trafiony istnieje możliwość jego zmiany

'''E.''' Pozostała część tworzenia PZ pozostaje bez zmian jak przy imporcie z EDI.

==== 3. Utwórz PZ z faktury zakupu KSeF ====
'''A.''' Wejść do menu Dokumenty > PZ > Przyjęcie dostawy

'''B.''' Następnie klikamy '''CTRL + F''' i wybieramy '''''Katalog Faktur zakupowych'''''

'''C.''' Wczytywane są wszystkie dostępne Faktury zakupowe

'''D.''' Wybieramy interesującą nas fakturę z listy i naciskamy przycisk '''U''' lub wybieramy '''''F2 > KSeF > Utwórz PZ z faktury zakupu KSeF''.'''
[[Plik:Screenshot 20260402 085324.png|centruj|bezramki|998x998px]]
'''E.''' Zatwierdzamy stworzenie PZ z wybranego pliku faktury zakupowej.

'''F.''' PZ został stworzony.

==== 4. Korekta numeru KSeF w PZ ====
W przypadku błędnie podpiętych faktur z nr KSeF, istnieje możliwość edycji i ponownego dodania prawidłowej faktury z nr KSeF do PZ. Aby mieć możliwość odłączenia faktury z dokumentu należy posiadać uprawnienia do wykonywania tego typu modyfikacji. W przypadku ich braku należy zgłosić błąd do przełożonego. Jeśli dokument został przekazany do księgowości, należy poprawiony dokument wysłać ponownie lub należy przekazać informację bezpośrednio do księgowości w celu ręcznej korekty.

Aby poprawić błędnie podpiętą fakturę w pliku PZ należy:

'''A.''' Wejść w menu '''Dokumenty > PZ > Przyjęcie dostawy.'''

'''B.''' Wybrać dokument PZ, który chcemy edytować i wcisnąć '''CTRL+F.'''

'''C.''' menu wybrać '''''Odłącz fakturę od dokumentu'''''.
[[Plik:Screenshot 20260402 085411.png|centruj|bezramki|531x531px]]
'''D.''' Faktura została odłączona od dokumentu.

'''E.''' Następnie należy wcisnąć '''CTRL+F''' i wybrać '''''Dołącz dokumenty do trAnsakcji''.'''

'''F.''' Po wyborze odpowiedniego dokumentu należy zatwierdzić jego dodanie

'''G.''' Dokument został poprawiony, a nowa faktura została podpięta pod PZ – należy przekazać zmodyfikowany dokument dla księgowości.

Strona główna

2026-05-13T07:10:01Z

Mandrelczyk:

=Witamy na stronie Pomoc [http://www.netis.pl Netis]=
Na naszym wiki znajdują się różnego rodzaju instrukcje związane z użytkowaniem systemu '''HiperMarket''', '''xKasNet''' oraz innych produktów z naszej oferty.

==Spis instrukcji==

*[[Specyfikacja techniczna systemu HiperMarket]] - specyfikacja systemu HiperMarket
*[[HiperMarket-Centrala]] - strona z listą instrukcji dedykowanych dla centrali
*[[HiperMarket-Centrala Wersja Graficzna]]
*[[HiperMarket-Sklep]] - strona z listą instrukcji dedykowanych dla sklepu
*[[Spis treści instrukcji sklepowej]] - instrukcja sklepowa w formie spisu treści
*[[Spis treści centralnej]] - instrukcja centralna w formie spisu treści
*[[HiperMarket-4.x-Sklep]] - strona z listą instrukcji dedykowanych dla sklepu dla systemu HiperMarket 4.x

*[[Prosta instrukcja HM - NetSimple]]
*[[Cena Omnibus]]
*[[Bufor metek]]

*[[Centrala graficzna plan szkolenia]]

*[[Zmiana stawek vat na drukarkach fiskalnych]]
*[[Zmiana stawek vat na kasach niesystemowych]]

*[[XKasNet Premium]]
*[[SelfNet - Kasy samobsługowe]]
*[[SelfNet z kontrolą poprawności wagi koszyka]]
*[[Selfnet 2.0]]
*[[Mkasnet]]
*[[System kaucyjny|'''<big>System kaucyjny</big>''']]
*[[KSeFNet|'''<big>KSeFNet</big>''']]
*[[KSeF - HiperMarket|'''<big>KSeF - HiperMarket v4.x</big>''']]
*[[KSeF - HiperMarket v3.x|<big>'''KSeF - HiperMarket v3.x'''</big>]]
*[[Certyfikaty - KSeFNet|'''Certyfikaty - KSeFNet''']]
*JPK/VAT:
**[[Procedury podatkowe JPK w fakturach VAT]]
**[[Dodanie lub modyfikacja GTU towarów]]
**[[Zmiana lub ręczna modyfikacja Mechanizmu Podzielonej Płatności]]
**[[Faktury uproszczone paragon 450 nip]]

 

==Instrukcje pozostałych modułów==

*[[Kreator promocji]]
*[[Kreator promocji rozszerzenie]]
*[[Kreator promocji - E-bon Java]]
*[[Kreator szybkiej sprzedaży]]
*[[Netis messenger]]
*[[Płatności i doładowania - instrukcja]]
*[[Program Lojalnościowy]]
*[[NetOrganizer]] - spis instrukcji NetOrganizer
*[[Nip na paragonie]]
*[[Base Linker]]
*[[Program lojalnościowy ProfitCard]]
*[[Xkasnet Faktury VAT Topaz]] - wystawianie faktur VAT obowiązkowo do paragonu z NIP z każdą kwotą, stworzone dla sieci Topaz
*[[Doładowania prepaid GSM i karty podarunkowe]] - Euronet
*[[Szablony Analiz]]
*[[Analizer- analiza po paragonach]]
*[[Wydruk metek z drukarki mobilnej]]
*[[Konktrakty retro]]

==Spis kompletnych instrukcji w formacie PDF==

*[[Specyfikacja techniczna]] - specyfikacja techniczna
*[https://pomoc.netis.pl/images/2/2f/Energetyki_%281%29.pdf Energetyki] - jak samodzielnie dodać napoje energetyczne do bazy

*[[Instrukcja dla centrali]] - instrukcja dedykowana dla centrali HiperMarket ver. 3.2.x
*[[Instrukcja dla sklepu]] - instrukcja dedykowana dla sklepu HiperMarket ver. 3.2.x

*[[Instrukcja systemu kasowego xKasNet]] - instrukcja systemu kasowego xKasNet
*[[Instrukcja systemu kasowego KasNet]] - instrukcja systemu kasowego KasNet
*[[KasNet terminale FDP]] - instrukcja integracji terminali płatniczych z firmą "First Data Polska S.A."

*[[Kasy fiskalne - niesystemowe]] - instrukcja kas fiskalnych-niesystemowych

*[[Instrukcja użytkownika systemu KolNet]]
*[[KolNet - kolektor Honeywell]] - instrukcja system KolNet - konfiguracja kolektora Honeywell
*[[KolNet - kolektor Unitech]] - instrukcja system KolNet - konfiguracja kolektora Unitech

*[[BakerNet]] - Instrukcja obsługi modułu piekarni

*[[Fakturowanie i protokoły]] - obieg dokumentów: protokoły rozbieżności Magazyn/Sklep
*[[Faktury usługowe i uniwersalne]] - opis modułu zarządzania fakturami
*[[Instrukcja dokumentu wyceny]] - instrukcja obsługi dokumentu wyceny na podstawie kontraktów w centrali
*[[Instrukcja harmonogramu wysyłek]] - instrukcja obsługi harmonogramu wysyłek
*[[Karta towaru]] - instrukcja karty towaru
*[[Kolektory Cipherlab 8300/Scanpal2]] - instrukcja rozwiązywania problemów z kolektorami Cipherlab 8300/Scanpal2
*[[Komis]] - opis do dokumentów komis/zwrot prasy
*[[Konfiguracja cenników w hurcie]] - opis konfiguracji cenników w hurcie
*[[Obsługi interfejsu wag]] - instrukcja do obsługi nowego interfejsu wag
*[[Obsługa grafiku i modułu zamówień]] - instrukcja obsługi grafiku i modułu zamówień
*[[Protokoły rozbieżności cen przyjęcia w hurcie]] - instrukcja protokołów rozbieżności cen przyjęcia w hurcie
*[[Remanent]] - instrukcja przeprowadzenia remanentu
*[[Remanent - krok po kroku]] - instrukcja przeprowadzenia remanentu krok po kroku
*[[Remanent z firmą zewnętrzną]] - instrukcja przeprowadzenia remanentu krok po kroku
*[[Rozliczenie sprzedaży z kas - KP/KW]] - opis do modułu pomocy przy rozliczeniu sprzedaży z kasa na magazyny KW/KP
*[[Rozrachunki]] - instrukcja do rozrachunków z kontrahentami
*[[Sterowanie matrycą towarów]] - instrukcja sterowania matrycą towarów
*[[Zarządzanie umowami handlowymi]] - opis modułu zarządzania umowami handlowymi
*[[Zmiana VAT na datę]] - instrukcja zmiany stawek VAT na wybraną datę
*[https://pomoc.netis.pl/images/9/92/Instrukcja_do_wystawiania_faktur_z_innym_ni%C5%BC_odbiorca_p%C5%82atnikiem.pdf Instrukcja dla wystawiania faktur z różnym odbiorcą i płatnikiem] - opis sposobu wystawiania faktury, gdy odbiorcą jest np przedszkole, a płatnikiem gmina
*[https://pomoc.netis.pl/index.php/Oznaczenie_faktur_JST Oznaczenie faktur JST] - opis sposobu oznaczania płatnika oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego

==Instrukcje techniczne==

*[[Automatyczna instalacja wzorca - HiperMarket]] - opis automatycznej instalacji wzorca systemu z poziomu live CD
**[[Konfiguracja wzorca systemu]] - opis przygotowania systemu Linux
*[[Automatyczna instalacja wzorca kasy|Automatyczna instalacja wzorca kasy -]] opis automatycznej instalacji wzorca KASY z poziomu live CD
*[[Konfiguracja nowych drukarek]] - opis konfiguracji drukarek
*[[Konfiguracja dodatkowego ekranu displaylink|Konfiguracja displayLink]] - jak skonfigurować displaylink lub inny ekran (wystarczy zmienić port)

==Sklep internetowy==

*[[Instrukcja panelu administratora sklepu internetowego]]
*[[Specyfikacja plików w formacie CSV]]

== Instrukcje HiperCloud ==
=== Hipercloud - płatności ===

* [https://pomoc.netis.pl/images/1/1b/Instrukcja_dokonania_p%C5%82atno%C5%9Bci_za_subskrypcj%C4%99_na_HiperCloud.pdf Instrukcja dokonania płatności za subskrypcję na HiperCloud.pl]

=== Hipercloud - GOLD (Gospodarka magazynowa)===

*[https://pomoc.netis.pl/files/Instrukcja_Shop_HiperCloud_Gold.pdf Instrukcja obsługi programu hipercloud - GOLD]

==== Hipercloud - GOLD - sekcja - filmy====
*[https://pomoc.netis.pl/files/Webinar_Hipercloud.mp4 Hipercloud - webinar]
*[https://dwl.netis.pl/public/hc/inwentaryzacja.mp4 Hipercloud - Inwentaryzacja]

=== Hipercloud - SILVER (Bez gospodarki magazynowej)===

*[https://pomoc.netis.pl/files/Instrukcja_Shop_HiperCloud_Silver.pdf Instrukcja obsługi programu hipercloud - SILVER]

==== Hipercloud - SILVER - sekcja - filmy====
*[https://pomoc.netis.pl/files/Instrukcja_HiperCloud_bez_GM.mp4 Hipercloud - webinar]
*[https://dwl.netis.pl/public/hc/Spis_inwentaryzacyjny.mp4 Hipercloud - spis inwentaryzacyjny]
*[https://dwl.netis.pl/public/hc/Dodanie_towaru.mp4 Hipercloud - dodanie nowego towaru]
*[https://dwl.netis.pl/public/hc/Dodanie_pz.mp4 Hipercloud - nowy dokument PZ]
*[https://dwl.netis.pl/public/hc/Dodatkowe_funkcje_w_pz_bez_GM.mp4 Hipercloud - dodatkowe funkcje w PZ]

=== HiperCollect===

*[https://pomoc.netis.pl/images/f/fd/Instrukcja_HiperCollect.pdf HiperCollect - instrukcja]

Oznaczenie faktur JST

2026-05-13T07:04:13Z

Mandrelczyk: Utworzono nową stronę "mały"

[[Plik:Oznaczenie faktur JST v 1.2 2026-05-08 (1).pdf|mały]]

Plik:Oznaczenie faktur JST v 1.2 2026-05-08 (1).pdf

2026-05-13T07:02:37Z

Mandrelczyk:

Strona główna

2026-04-09T06:20:07Z

Mandrelczyk: g

=Witamy na stronie Pomoc [http://www.netis.pl Netis]=
Na naszym wiki znajdują się różnego rodzaju instrukcje związane z użytkowaniem systemu '''HiperMarket''', '''xKasNet''' oraz innych produktów z naszej oferty.

==Spis instrukcji==

*[[Specyfikacja techniczna systemu HiperMarket]] - specyfikacja systemu HiperMarket
*[[HiperMarket-Centrala]] - strona z listą instrukcji dedykowanych dla centrali
*[[HiperMarket-Centrala Wersja Graficzna]]
*[[HiperMarket-Sklep]] - strona z listą instrukcji dedykowanych dla sklepu
*[[Spis treści instrukcji sklepowej]] - instrukcja sklepowa w formie spisu treści
*[[Spis treści centralnej]] - instrukcja centralna w formie spisu treści
*[[HiperMarket-4.x-Sklep]] - strona z listą instrukcji dedykowanych dla sklepu dla systemu HiperMarket 4.x

*[[Prosta instrukcja HM - NetSimple]]
*[[Cena Omnibus]]
*[[Bufor metek]]

*[[Centrala graficzna plan szkolenia]]

*[[Zmiana stawek vat na drukarkach fiskalnych]]
*[[Zmiana stawek vat na kasach niesystemowych]]

*[[XKasNet Premium]]
*[[SelfNet - Kasy samobsługowe]]
*[[SelfNet z kontrolą poprawności wagi koszyka]]
*[[Selfnet 2.0]]
*[[Mkasnet]]
*[[System kaucyjny|'''<big>System kaucyjny</big>''']]
*[[KSeFNet|'''<big>KSeFNet</big>''']]
*[[KSeF - HiperMarket|'''<big>KSeF - HiperMarket v4.x</big>''']]
*[[KSeF - HiperMarket v3.x|<big>'''KSeF - HiperMarket v3.x'''</big>]]
*[[Certyfikaty - KSeFNet|'''Certyfikaty - KSeFNet''']]
*JPK/VAT:
**[[Procedury podatkowe JPK w fakturach VAT]]
**[[Dodanie lub modyfikacja GTU towarów]]
**[[Zmiana lub ręczna modyfikacja Mechanizmu Podzielonej Płatności]]
**[[Faktury uproszczone paragon 450 nip]]

 

==Instrukcje pozostałych modułów==

*[[Kreator promocji]]
*[[Kreator promocji rozszerzenie]]
*[[Kreator promocji - E-bon Java]]
*[[Kreator szybkiej sprzedaży]]
*[[Netis messenger]]
*[[Płatności i doładowania - instrukcja]]
*[[Program Lojalnościowy]]
*[[NetOrganizer]] - spis instrukcji NetOrganizer
*[[Nip na paragonie]]
*[[Base Linker]]
*[[Program lojalnościowy ProfitCard]]
*[[Xkasnet Faktury VAT Topaz]] - wystawianie faktur VAT obowiązkowo do paragonu z NIP z każdą kwotą, stworzone dla sieci Topaz
*[[Doładowania prepaid GSM i karty podarunkowe]] - Euronet
*[[Szablony Analiz]]
*[[Analizer- analiza po paragonach]]
*[[Wydruk metek z drukarki mobilnej]]
*[[Konktrakty retro]]

==Spis kompletnych instrukcji w formacie PDF==

*[[Specyfikacja techniczna]] - specyfikacja techniczna
*[https://pomoc.netis.pl/images/2/2f/Energetyki_%281%29.pdf Energetyki] - jak samodzielnie dodać napoje energetyczne do bazy

*[[Instrukcja dla centrali]] - instrukcja dedykowana dla centrali HiperMarket ver. 3.2.x
*[[Instrukcja dla sklepu]] - instrukcja dedykowana dla sklepu HiperMarket ver. 3.2.x

*[[Instrukcja systemu kasowego xKasNet]] - instrukcja systemu kasowego xKasNet
*[[Instrukcja systemu kasowego KasNet]] - instrukcja systemu kasowego KasNet
*[[KasNet terminale FDP]] - instrukcja integracji terminali płatniczych z firmą "First Data Polska S.A."

*[[Kasy fiskalne - niesystemowe]] - instrukcja kas fiskalnych-niesystemowych

*[[Instrukcja użytkownika systemu KolNet]]
*[[KolNet - kolektor Honeywell]] - instrukcja system KolNet - konfiguracja kolektora Honeywell
*[[KolNet - kolektor Unitech]] - instrukcja system KolNet - konfiguracja kolektora Unitech

*[[BakerNet]] - Instrukcja obsługi modułu piekarni

*[[Fakturowanie i protokoły]] - obieg dokumentów: protokoły rozbieżności Magazyn/Sklep
*[[Faktury usługowe i uniwersalne]] - opis modułu zarządzania fakturami
*[[Instrukcja dokumentu wyceny]] - instrukcja obsługi dokumentu wyceny na podstawie kontraktów w centrali
*[[Instrukcja harmonogramu wysyłek]] - instrukcja obsługi harmonogramu wysyłek
*[[Karta towaru]] - instrukcja karty towaru
*[[Kolektory Cipherlab 8300/Scanpal2]] - instrukcja rozwiązywania problemów z kolektorami Cipherlab 8300/Scanpal2
*[[Komis]] - opis do dokumentów komis/zwrot prasy
*[[Konfiguracja cenników w hurcie]] - opis konfiguracji cenników w hurcie
*[[Obsługi interfejsu wag]] - instrukcja do obsługi nowego interfejsu wag
*[[Obsługa grafiku i modułu zamówień]] - instrukcja obsługi grafiku i modułu zamówień
*[[Protokoły rozbieżności cen przyjęcia w hurcie]] - instrukcja protokołów rozbieżności cen przyjęcia w hurcie
*[[Remanent]] - instrukcja przeprowadzenia remanentu
*[[Remanent - krok po kroku]] - instrukcja przeprowadzenia remanentu krok po kroku
*[[Remanent z firmą zewnętrzną]] - instrukcja przeprowadzenia remanentu krok po kroku
*[[Rozliczenie sprzedaży z kas - KP/KW]] - opis do modułu pomocy przy rozliczeniu sprzedaży z kasa na magazyny KW/KP
*[[Rozrachunki]] - instrukcja do rozrachunków z kontrahentami
*[[Sterowanie matrycą towarów]] - instrukcja sterowania matrycą towarów
*[[Zarządzanie umowami handlowymi]] - opis modułu zarządzania umowami handlowymi
*[[Zmiana VAT na datę]] - instrukcja zmiany stawek VAT na wybraną datę
*[https://pomoc.netis.pl/images/9/92/Instrukcja_do_wystawiania_faktur_z_innym_ni%C5%BC_odbiorca_p%C5%82atnikiem.pdf Instrukcja dla wystawiania faktur z różnym odbiorcą i płatnikiem] - opis sposobu wystawiania faktury, gdy odbiorcą jest np przedszkole, a płatnikiem gmina

==Instrukcje techniczne==

*[[Automatyczna instalacja wzorca - HiperMarket]] - opis automatycznej instalacji wzorca systemu z poziomu live CD
**[[Konfiguracja wzorca systemu]] - opis przygotowania systemu Linux
*[[Automatyczna instalacja wzorca kasy|Automatyczna instalacja wzorca kasy -]] opis automatycznej instalacji wzorca KASY z poziomu live CD
*[[Konfiguracja nowych drukarek]] - opis konfiguracji drukarek
*[[Konfiguracja dodatkowego ekranu displaylink|Konfiguracja displayLink]] - jak skonfigurować displaylink lub inny ekran (wystarczy zmienić port)

==Sklep internetowy==

*[[Instrukcja panelu administratora sklepu internetowego]]
*[[Specyfikacja plików w formacie CSV]]

== Instrukcje HiperCloud ==
=== Hipercloud - płatności ===

* [https://pomoc.netis.pl/images/1/1b/Instrukcja_dokonania_p%C5%82atno%C5%9Bci_za_subskrypcj%C4%99_na_HiperCloud.pdf Instrukcja dokonania płatności za subskrypcję na HiperCloud.pl]

=== Hipercloud - GOLD (Gospodarka magazynowa)===

*[https://pomoc.netis.pl/files/Instrukcja_Shop_HiperCloud_Gold.pdf Instrukcja obsługi programu hipercloud - GOLD]

==== Hipercloud - GOLD - sekcja - filmy====
*[https://pomoc.netis.pl/files/Webinar_Hipercloud.mp4 Hipercloud - webinar]
*[https://dwl.netis.pl/public/hc/inwentaryzacja.mp4 Hipercloud - Inwentaryzacja]

=== Hipercloud - SILVER (Bez gospodarki magazynowej)===

*[https://pomoc.netis.pl/files/Instrukcja_Shop_HiperCloud_Silver.pdf Instrukcja obsługi programu hipercloud - SILVER]

==== Hipercloud - SILVER - sekcja - filmy====
*[https://pomoc.netis.pl/files/Instrukcja_HiperCloud_bez_GM.mp4 Hipercloud - webinar]
*[https://dwl.netis.pl/public/hc/Spis_inwentaryzacyjny.mp4 Hipercloud - spis inwentaryzacyjny]
*[https://dwl.netis.pl/public/hc/Dodanie_towaru.mp4 Hipercloud - dodanie nowego towaru]
*[https://dwl.netis.pl/public/hc/Dodanie_pz.mp4 Hipercloud - nowy dokument PZ]
*[https://dwl.netis.pl/public/hc/Dodatkowe_funkcje_w_pz_bez_GM.mp4 Hipercloud - dodatkowe funkcje w PZ]

=== HiperCollect===

*[https://pomoc.netis.pl/images/f/fd/Instrukcja_HiperCollect.pdf HiperCollect - instrukcja]

Certyfikaty - KSeFNet

2026-04-08T09:33:20Z

Mandrelczyk: kk

'''Jak wygenerować certyfikaty w aplikacji podatnika?'''

1. Zaloguj się do aplikacji podatnika: https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/

2. Wejdź w zakładkę ''Certyfikaty''
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 09.58.00.png|lewo|mały|932x932px]]

3. Generowanie certyfikatu do pracy w trybie offline

3.1. Wejdź w zakładkę ''Wnioskuj o certyfikat''
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 09.59.37.png|tło|lewo|mały|945x945px]]
3.2. Uzupełnij wymagane pola (Krok 1, 2, 3 i 4)

'''Uwaga!''' Zapamiętaj hasło, będzie Ci potrzebne do skonfigurowania aplikacji KSeFNet
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 10.01.36.png|lewo|mały|930x930px]]
3.3. Po wybraniu przycisku ''Generuj'' na twój komputer zostanie automatycznie pobrany plik z rozszerzeniem *.key, a na ekranie monitora pojawi się zielony napis ''Wygenerowano klucz prywatny''.

Na tym etapie należy wybrać przeznaczenie certyfikatu - zaznacz ''Podpis linku do weryfikacji wystawcy,'' a następnie wybierz przycisk ''Wyślij wniosek o wydanie certyfikatu''
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 10.07.40.png|lewo|mały|932x932px]]

3.4. Na ekranie twojego monitora wyświetli się status ''W realizacji''
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 10.07.54.png|lewo|mały|942x942px]]

3.5. Przejdź do zakładki ''Lista certyfikatów''
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 10.08.10.png|tło|lewo|mały|931x931px]]

3.6. Zaznacz wygenerowany certyfikat
[[Plik:Z1234rf.png|lewo|mały|939x939px]]

3.7. Zjedź na dół strony i wybierz przycisk ''Pobierz certyfikat''
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 11.01.41.png|lewo|mały|947x947px]]
3.8.. Wybierz przycisk ''PEM''
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 11.02.36.png|lewo|mały|956x956px]]
3.9.. Po wybraniu przycisku ''PEM'' na twój komputer zostanie automatycznie pobrany plik z rozszerzeniem *.key

4. Certyfikat do pracy online

Wykonaj wszystkie czynności jak w pkt. 3. z wyjątkiem jednej: w punkcie 3.3. wybierz ''Uwierzytelnienie w systemie KSeF''
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 10.09.4688888.png|lewo|mały|941x941px]]
5. Dzięki powyższym czynnościom (pkt.3 i 4) na twoim komputerze zostaną zapisane 4 pliki: dwa z rozszerzeniem *.key oraz dwa z rozszerzeniem*.crt - będę Ci potrzebne do skonfigurowania aplikacji KSeFNet.

Pamiętaj, że będziesz potrzebował również haseł, które ustawiałeś w punkcie 3.2. - Krok 2 (jedno hasło które ustawiłeś/łaś podczas tworzenia Certyfikatu linku do weryfikacji wystawcy oraz drugie hasło, które ustawiałeś/łaś podczas tworzenia Certyfikatu uwierzytelnienia w systemie KSeF|)

Z tak przygotowanymi danymi zaloguj się w aplikacji KSeFNet i skonfiguruj swoje konto.

Certyfikaty - KSeFNet

2026-04-08T09:27:14Z

Mandrelczyk: kk

'''Jak wygenerować certyfikaty w aplikacji podatnika?'''

1. Zaloguj się do aplikacji podatnika: https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/

2. Wejdź w zakładkę ''Certyfikaty''
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 09.58.00.png|lewo|mały|932x932px]]

3. Generowanie certyfikatu do pracy w trybie offline

3.1. Wejdź w zakładkę ''Wnioskuj o certyfikat''
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 09.59.37.png|tło|lewo|mały|945x945px]]
3.2. Uzupełnij wymagane pola (Krok 1, 2, 3 i 4)

'''Uwaga!''' Zapamiętaj hasło, będzie Ci potrzebne do skonfigurowania aplikacji KSeFNet
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 10.01.36.png|lewo|mały|930x930px]]
3.3. Po wybraniu przycisku ''Generuj'' na twój komputer zostanie pobrany plik z rozszerzeniem *.key, a na ekranie monitora pojawi się zielony napis ''Wygenerowano klucz prywatny''.

Na tym etapie należy wybrać przeznaczenie certyfikatu - zaznacz ''Podpis linku do weryfikacji wystawcy,'' a następnie wybierz przycisk ''Wyślij wniosek o wydanie certyfikatu''
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 10.07.40.png|lewo|mały|932x932px]]

3.4. Na ekranie twojego monitora wyświetli się status ''W realizacji''
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 10.07.54.png|lewo|mały|942x942px]]

3.5. Przejdź do zakładki ''Lista certyfikatów''
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 10.08.10.png|tło|lewo|mały|931x931px]]

3.6. Zaznacz wygenerowany certyfikat
[[Plik:Z1234rf.png|lewo|mały|939x939px]]

3.7. Zjedź na dół strony i wybierz przycisk ''Pobierz certyfikat''
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 11.01.41.png|lewo|mały|947x947px]]
3.8.. Wybierz przycisk ''PEM''
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 11.02.36.png|lewo|mały|956x956px]]
3.9.. Po wybraniu przycisku ''PEM'' na twój komputer zostanie pobrany plik z rozszerzeniem *.key

4. Certyfikat do pracy online

Wykonaj wszystkie czynności jak w pkt. 3. z wyjątkiem jednej: w punkcie 3.3. wybierz ''Uwierzytelnienie w systemie KSeF''
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 10.09.4688888.png|lewo|mały|941x941px]]
5. Dzięki powyższym czynności (pkt.3 i 4) na twoim komputerze zostały zapisane 4 pliki: dwa z rozszerzeniem *.key oraz dwa z rozszerzeniem crt. - będę Ci potrzebne do skonfigurowania aplikacji KSeFNet.

Pamiętaj, że będziesz potrzebował hasła, które ustawiałeś w punkcie 3.2. - Krok 2 (jedno hasło które ustawiłeś podczas tworzenia Certyfikatu linku do weryfikacji wystawcy oraz drugie hasło, które ustawiałeś/łaś podczas tworzenia Certyfikatu uwierzytelnienia w systemie KSeF|)

Z tak przygotowanymi danymi zaloguj się w aplikacji KSeFNet i skonfiguruj swoje konto.

Certyfikaty - KSeFNet

2026-04-08T09:26:48Z

Mandrelczyk: j/j

'''Jak wygenerować certyfikacji w aplikacji podatnika'''

1. Zaloguj się do aplikacji podatnika: https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/

2. Wejdź w zakładkę ''Certyfikaty''
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 09.58.00.png|lewo|mały|932x932px]]

3. Generowanie certyfikatu do pracy w trybie offline

3.1. Wejdź w zakładkę ''Wnioskuj o certyfikat''
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 09.59.37.png|tło|lewo|mały|945x945px]]
3.2. Uzupełnij wymagane pola (Krok 1, 2, 3 i 4)

'''Uwaga!''' Zapamiętaj hasło, będzie Ci potrzebne do skonfigurowania aplikacji KSeFNet
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 10.01.36.png|lewo|mały|930x930px]]
3.3. Po wybraniu przycisku ''Generuj'' na twój komputer zostanie pobrany plik z rozszerzeniem *.key, a na ekranie monitora pojawi się zielony napis ''Wygenerowano klucz prywatny''.

Na tym etapie należy wybrać przeznaczenie certyfikatu - zaznacz ''Podpis linku do weryfikacji wystawcy,'' a następnie wybierz przycisk ''Wyślij wniosek o wydanie certyfikatu''
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 10.07.40.png|lewo|mały|932x932px]]

3.4. Na ekranie twojego monitora wyświetli się status ''W realizacji''
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 10.07.54.png|lewo|mały|942x942px]]

3.5. Przejdź do zakładki ''Lista certyfikatów''
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 10.08.10.png|tło|lewo|mały|931x931px]]

3.6. Zaznacz wygenerowany certyfikat
[[Plik:Z1234rf.png|lewo|mały|939x939px]]

3.7. Zjedź na dół strony i wybierz przycisk ''Pobierz certyfikat''
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 11.01.41.png|lewo|mały|947x947px]]
3.8.. Wybierz przycisk ''PEM''
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 11.02.36.png|lewo|mały|956x956px]]
3.9.. Po wybraniu przycisku ''PEM'' na twój komputer zostanie pobrany plik z rozszerzeniem *.key

4. Certyfikat do pracy online

Wykonaj wszystkie czynności jak w pkt. 3. z wyjątkiem jednej: w punkcie 3.3. wybierz ''Uwierzytelnienie w systemie KSeF''
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 10.09.4688888.png|lewo|mały|941x941px]]
5. Dzięki powyższym czynności (pkt.3 i 4) na twoim komputerze zostały zapisane 4 pliki: dwa z rozszerzeniem *.key oraz dwa z rozszerzeniem crt. - będę Ci potrzebne do skonfigurowania aplikacji KSeFNet.

Pamiętaj, że będziesz potrzebował hasła, które ustawiałeś w punkcie 3.2. - Krok 2 (jedno hasło które ustawiłeś podczas tworzenia Certyfikatu linku do weryfikacji wystawcy oraz drugie hasło, które ustawiałeś/łaś podczas tworzenia Certyfikatu uwierzytelnienia w systemie KSeF|)

Z tak przygotowanymi danymi zaloguj się w aplikacji KSeFNet i skonfiguruj swoje konto.

Certyfikaty - KSeFNet

2026-04-08T09:25:35Z

Mandrelczyk: ff

'''Jak wygenerować certyfikacji w aplikacji podatnika'''

1. Zaloguj się do aplikacji podatnika: https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/

2. Wejdź w zakładkę ''Certyfikaty''
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 09.58.00.png|lewo|mały|932x932px]]

3. Generowanie certyfikatu do pracy w trybie offline

3.1. Wejdź w zakładkę ''Wnioskuj o certyfikat''
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 09.59.37.png|tło|lewo|mały|945x945px]]
3.2. Uzupełnij wymagane pola (Krok 1, 2, 3 i 4)

'''Uwaga!''' Zapamiętaj hasło, będzie Ci potrzebne do skonfigurowania aplikacji KSeFNet
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 10.01.36.png|lewo|mały|930x930px]]
3.3. Po wybraniu przycisku ''Generuj'' na twój komputer zostanie pobrany plik z rozszerzeniem *.key, a na ekranie monitora pojawi się zielony napis ''Wygenerowano klucz prywatny''.

Na tym etapie należy wybrać przeznaczenie certyfikatu - zaznacz ''Podpis linku do weryfikacji wystawcy,'' a następnie wybierz przycisk ''Wyślij wniosek o wydanie certyfikatu''
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 10.07.40.png|tło|lewo|mały|932x932px|J]]

3.4. Na ekranie twojego monitora wyświetli się status ''W realizacji''
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 10.07.54.png|lewo|mały|942x942px|ff]]

3.5. Przejdź do zakładki ''Lista certyfikatów''
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 10.08.10.png|tło|lewo|mały|931x931px]]

3.6. Zaznacz wygenerowany certyfikat
[[Plik:Z1234rf.png|lewo|mały|939x939px|ff]]

3.7. Zjedź na dół strony i wybierz przycisk ''Pobierz certyfikat''
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 11.01.41.png|lewo|mały|947x947px|gg]]
3.8.. Wybierz przycisk ''PEM''
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 11.02.36.png|tło|lewo|mały|956x956px|gg]]
3.9.. Po wybraniu przycisku ''PEM'' na twój komputer zostanie pobrany plik z rozszerzeniem *.key

4. Certyfikat do pracy online

Wykonaj wszystkie czynności jak w pkt. 3. z wyjątkiem jednej: w punkcie 3.3. wybierz ''Uwierzytelnienie w systemie KSeF''
[[Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 10.09.4688888.png|lewo|mały|941x941px|j/j]]
5. Dzięki powyższym czynności (pkt.3 i 4) na twoim komputerze zostały zapisane 4 pliki: dwa z rozszerzeniem *.key oraz dwa z rozszerzeniem crt. - będę Ci potrzebne do skonfigurowania aplikacji KSeFNet.

Pamiętaj, że będziesz potrzebował hasła, które ustawiałeś w punkcie 3.2. - Krok 2 (jedno hasło które ustawiłeś podczas tworzenia Certyfikatu linku do weryfikacji wystawcy oraz drugie hasło, które ustawiałeś/łaś podczas tworzenia Certyfikatu uwierzytelnienia w systemie KSeF|)

Z tak przygotowanymi danymi zaloguj się w aplikacji KSeFNet i skonfiguruj swoje konto.

Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 10.09.4688888.png

2026-04-08T09:14:06Z

Mandrelczyk:

iii

Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 11.02.36.png

2026-04-08T09:04:55Z

Mandrelczyk:

fff

Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 11.01.41.png

2026-04-08T09:03:58Z

Mandrelczyk:

Plik:Z1234rf.png

2026-04-08T09:00:51Z

Mandrelczyk:

fff

Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 10.10.28.png

2026-04-08T08:57:16Z

Mandrelczyk:

Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 10.08.32.png

2026-04-08T08:55:46Z

Mandrelczyk:

Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 10.08.44.png

2026-04-08T08:52:38Z

Mandrelczyk:

Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 10.08.10.png

2026-04-08T08:51:13Z

Mandrelczyk:

Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 10.07.54.png

2026-04-08T08:28:14Z

Mandrelczyk:

Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 10.07.40.png

2026-04-08T08:26:48Z

Mandrelczyk:

Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 10.01.36.png

2026-04-08T08:23:52Z

Mandrelczyk:

Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 09.59.37.png

2026-04-08T08:20:46Z

Mandrelczyk:

Plik:Zrzut ekranu 2026-04-8 o 09.58.00.png

2026-04-08T08:17:28Z

Mandrelczyk:

prtsc nr 1

KSeF - HiperMarket v3.x

2026-04-03T10:17:39Z

Mandrelczyk:

= KSeF - instrukcja HiperMarket v 3.x =

=== '''Obsługa Krajowego Systemu e-Faktur w HiperMarket wersji 3.x''' ===
System '''KSeFNet''' umożliwia obsługę Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w oparciu o program '''HiperMarket'''. Rozwiązanie dostępne jest w dwóch wariantach

* '''Wersja podstawowa''' (podstawowe dostosowanie funkcjonalności w oprogramowaniu Hipermarket do przepisów ustawodawcy),
* '''Wersja Podstawowa KSeFNet''' – rozwiązanie automatyczne.
* '''Wersja Rozszerzona KSeFNet''' – rozwiązanie automatyczne z możliwością kategoryzacji i dedykowanym portalem.

Dostosowanie do wymogów prawnych po stronie HiperMarket.

Wersja darmowa jest '''dostępna dla wszystkich klientów''' i zapewnia spełnienie '''obowiązków wynikających z przepisów KSeF''', bez automatycznej komunikacji z systemem KSeF.

=== WYSTAWIANIE FAKTUR SPRZEDAŻOWYCH ===
1. Faktury sprzedażowe są wystawiane '''bezpośrednio w programie HiperMarket''', w dotychczasowy sposób.

2. Faktury do '''450 zł''' wystawiane na '''kasach fiskalnych''', obowiązują w dotychczasowej formie '''do końca 2026 roku'''.

=== 1. FAKTURA SPRZEDAŻOWA ===
Fakturę należy wystawić według poniższych kroków:

a) W programie '''HiperMarket''' wystawić dokument '''FV'''.

b) Będąc na pozycji wystawionej faktury lub zaznaczając Spacją klika faktur, wybieramy F2 następnie Wyślij do KSeF – '''wymaga nadanych uprawnień dla użytkownika.'''
[[Plik:Hm3.20.png|centruj|bezramki|976x976px]]
* W celu '''nadania uprawnień''' dla użytkownika, administrator na centrali musi edytować wybranego użytkownika w menu Katalogi > Użytkownicy
* Po wybraniu użytkownika klikamy przycisk U (lub F2 i wchodzimy w Uprawnienia) > Faktury > Ręczne uruchomienie eksp. KSEF
[[Plik:Screenshot 20260403 083111.png|centruj|bezramki|606x606px]]
* Po zmianie zatwierdzamy i wychodzimy z uprawnień.
* Użytkownik już może wysyłać dokumenty do KSeF

c) Przygotowany plik w formacie XML zgodny ze wzorem FA3 zostanie zapisany w folderze Eksporty/ksef/wystawione/rrrr-mm-dd

d) W przypadku uruchomionego portalu KSeFNet, dokument zostanie przekazany do buforu.

e) KSeFNet wysyła do portalu KSeF żądanie wystawienia FV i po jej wystawieniu pobiera z tego portalu UPO. W przypadku statusu „czeka”, należy ponowić wysyłkę. Użytkownik może podejrzeć lub wydrukować otrzymane UPO.

f) Numer KseF FV odsyłany jest do programu HiprMarket, do kolumny Numer KseF, która znajduje się na początku listy. Użytkownik za pomocą konfiguracji widocznych kolumn F8 może dostosować kolejność kolumn.

g) Po uruchomieniu wysyłki system poinformuje o statusie dokumentu w kolumnie KSeF jednym z 3 statusów:

* Brak – faktura została stworzona w HiperMarket ale nie przekazana do KSef
* Czeka – faktura została wysłana do portalu KSeFNet lub programu księgowego, nie otrzymaliśmy dokumenty z numerem KSeF
* OK – faktura otrzymała numer KSeF
* W przypadku błędu lub braku realizacji wysyłki będzie możliwość podglądu statusu w KSeFNet.
[[Plik:Hm3.21.png|centruj|bezramki|514x514px]]
'''WAŻNE!! Odpowiedzialność za wysyłkę Faktury do systemu KSeF spoczywa na osobie wystawiającej FV. W przypadku niepojawienia się numeru KSeF w wystawionej fakturze, w pierwszej kolejności należy zweryfikować status w portalu KSeFNet lub programie księgowym i podjąć odpowiednie działania zalecane w tym portalu.'''

a) Faktura sprzedażowa gdzie płatnikiem jest jednostka samorządu terytorialnego

• Należy oznaczyć kontrahenta jako JST w Centrali – wybieramy Kontrahenci → P → Typ → JST → Spacja
[[Plik:Screenshot 20260403 083341.png|centruj|bezramki|825x825px]]
b) Wystawianie faktury – proces pozostaje bez zmian

=== 2. FAKTURY ZAKUPOWE ===

==== 2.1. Wersja podstawowa (bez integracji z KSeFNet) ====
a) Faktury zakupowe w wersji podstawowej są obsługiwane '''manualnie'''. należy:

• pobrać dokumenty z rządowej platformy KSeF osobę uprawnioną

'''lub'''

• otrzymać dokumenty elektroniczne z księgowości.

b) Plik faktury zapisać w folderze e'''ksporty/ksef/pobrane/rrrr-mm-dd'''

c) W programie '''HiperMarket''' przyjąć dostawę jak dotychczas - za pomocą elektronicznej wymiany dokumentów lub w inny sposób stworzyć dokument w zakładce Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''.

d) Po utworzeniu dokumentu PZ najeżdżamy na wybrany dokument i wybieramy: CTRL + F→ Nowa faktura zakupu
[[Plik:Screenshot 20260403 083448.png|centruj|bezramki|593x593px]]
e) Otwiera się okno z nową fakturą, z danymi pobranymi z dokumentu PZ.

f) Numer KSeF należy wpisać ręcznie w pozycji KSEF.

g) Po wpisaniu niezbędnych danych i zatwierdzeniu faktury, do FV przypisze się numer KSEF.

==== 2.2. Wersja automatyczna z integracją KSeFNet ====
a) W programie '''HiperMarket''' przyjąć dostawę jak dotychczas - za pomocą elektronicznej wymiany dokumentów lub w inny sposób wchodząc w menu: Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''.

b) Po utworzeniu dokumentu PZ najeżdżamy na wybrany dokument i wybieramy: CTRL + F→ KSEF: Nowa faktUra zakupu
[[Plik:Screenshot 20260403 083538.png|centruj|bezramki|592x592px]]
c) Otwiera się okno z wyborem faktur pobranych z bufora KSeFNet.

d) Wybieramy interesującą nas fakturę z KSeF.

e) Można edytować fakturę.

f) Po stworzeniu faktury w systemie, Numer KSeF zostaje wpisany automatycznie w pozycji KSEF.

==== 2.3.    Zbiorcza do kontrahenta (z integracją KSeFNet) ====
a) W programie '''HiperMarket''' przyjąć dostawę jak dotychczas - za pomocą elektronicznej wymiany dokumentów lub w inny sposób stworzyć dokument w zakładce Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''.

b) Po utworzeniu dokumentu PZ najeżdżamy na wybrany dokument i wybieramy: CTRL + F → KSEF: nowa faktura zbiorcza do PZ i WZZD z ksEF
[[Plik:Screenshot 20260403 083634.png|centruj|bezramki|592x592px]]
c) Pojawi się okienko z listą dokumentów PZ i WZZD posortowaną chronologicznie od wybranego kontrahenta.

d) Wybieramy odpowiednie dokumenty PZ i WZZD z tej listy zaznaczając je „spacją” i zatwierdzamy.

e) Następnie wybieramy fakturę pobraną z KSeF opisującą zaznaczone dokumenty.

f) Tworzymy fakturę, na bazie zaznaczonych dokumentów i wczytanej faktury.

g) Numer KSeF pojawi się automatycznie w podglądzie faktury zakupowej.

==== 2.4. Tworzenie FV z Xemi po nr KSEF ====
a) Po utworzeniu dokumentu PZ najeżdżamy na wybrany dokument i wybieramy: CTRL + F → KSEF: pobierz fv z Xemi po nr KSEF

b) Pojawi się okienko z polem do wprowadzenia, gdzie należy wpisać NrKSEF faktury zakupu.
[[Plik:Screenshot 20260403 083821.png|centruj|bezramki|424x424px]]
c) Po wpisaniu numeru, należy zaznaczyć dokumenty PZ i WZZD.

d) Następnie wybieramy fakturę pobraną z KSEF opisującą zaznaczone dokumenty.

e) Numer KSeF pojawi się w odpowiedniej pozycji po zakończeniu wystawiania faktury.

=== 3. TWORZENIE PZ ===

==== 3.1. Stwórz dokument (bez integracji z KSeFNet) ====
a) '''Przygotowanie z pliku KSeF:'''

* Faktury zakupowe w wersji podstawowej są obsługiwane '''manualnie'''.
* Należy pobrać dokumenty z rządowej platformy KSeF przez osobę uprawnioną '''lub''' otrzymać dokumenty elektroniczne z księgowości.
* Plik faktury zapisać w folderze '''''Eksporty/ksef/pobrane/rrrr-mm-dd'''''

b) '''''W celu stworzenia dokumentu PZ należy:'''''

c) Wejść w menu HiperMarket > Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''.

d) Wybieramy F2 > eksport/Import > Stwórz dokument,

e) Wychodzimy z okienka kolejki dokumentów elektronicznych

f) Następnie wybieramy kontrahenta,

g) Wybieramy plik faktury umieszczony wcześniej w folderze '''eksporty''' (widoczne wszystkie rodzaje plików w trakcie wyboru).

h) Pozostała część tworzenia PZ pozostaje bez zmian.

==== 3.2.    Import PZ z Pliku KSeF (z integracją z KSeFNet) ====
a) Należy wejść w menu HiperMarket > Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''.

b) Wybieramy F2 > export/Import > importuj PZ z Pliku KSeF
[[Plik:Screenshot 20260403 084206.png|centruj|bezramki|589x589px]]
c) Otwiera się okno wyboru pliku – pojawiają się tylko pliki faktur w formacie KSeF

d) Kontrahent jest rozpoznawany wg NIP, niezablokowany z flagą D (Dostawca), jeśli wybór automatyczny nie jest trafiony istnieje możliwość jego zmiany

e) Pozostała część tworzenia PZ pozostaje bez zmian jak przy imporcie z EDI.

==== 3.3.    Import PZ wg numeru KSeF (z integracją z KSeFNet) ====
a) Należy wejść w menu HiperMarket > Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''.

b) Wybieramy F2 > export/Import > importuj PZ wg numeru KSeF
[[Plik:Screenshot 20260403 084302.png|centruj|bezramki|591x591px]]
c) Otwiera się okno wpisania numeru faktury:
[[Plik:Screenshot 20260403 084345.png|centruj|bezramki|421x421px]]
d) Następuje pobranie pliku z bufora KSeFNet do folderu Eksporty,

e) Następnie KSeFNet importuje pobrany plik XML z folderu Eksporty,

f) Pozostała część tworzenia PZ pozostaje bez zmian jak przy imporcie z EDI.

==== 3.4. Korekta numeru KSeF w PZ ====
W przypadku błędnie podpiętych numer KSeF, istnieje możliwość edycji i ponownego wpisania prawidłowego numeru do PZ. Aby mieć możliwość edycji dokumentu należy posiadać uprawnienia do wykonywania korekt faktur zakupowych. W przypadku ich braku należy zgłosić błąd do przełożonego. Jeśli dokument został przekazany do księgowości, należy poprawiony dokument wysłać ponownie lub należy przekazać informację bezpośrednio do księgowości w celu ręcznej korekty.

Aby poprawić numer KSeF w pliku PZ należy:

a) Wejść w menu Dokumenty > PZ > Przyjęcie dostawy.

b) Wybrać fakturę, w której chcemy edytować numer KSeF i wcisnąć CTRL+F.

c) Z menu wybrać Modyfikacja faktur(y).
[[Plik:Screenshot 20260403 084514.png|centruj|bezramki|590x590px]]
d) Następie należy usunąć numer KSeF i wpisać prawidłowy.
[[Plik:Screenshot 20260403 084609.png|centruj|bezramki|770x770px]]

e) Po zmianie należy zatwierdzić dokonanie zmian.

f) Dokument został poprawiony – należy przekazać zmodyfikowany dokument dla księgowości.

Plik:Screenshot 20260403 083111.png

2026-04-03T10:17:19Z

Mandrelczyk:

Plik:Screenshot 20260403 084609.png

2026-04-03T10:15:12Z

Mandrelczyk:

Plik:Screenshot 20260403 084514.png

2026-04-03T10:14:21Z

Mandrelczyk:

Plik:Screenshot 20260403 084345.png

2026-04-03T10:13:38Z

Mandrelczyk:

Plik:Screenshot 20260403 084302.png

2026-04-03T10:12:40Z

Mandrelczyk:

Plik:Screenshot 20260403 084206.png

2026-04-03T10:11:57Z

Mandrelczyk:

Plik:Screenshot 20260403 083821.png

2026-04-03T10:11:08Z

Mandrelczyk:

Plik:Screenshot 20260403 083634.png

2026-04-03T10:10:22Z

Mandrelczyk:

Plik:Screenshot 20260403 083538.png

2026-04-03T10:09:37Z

Mandrelczyk:

Plik:Screenshot 20260403 083448.png

2026-04-03T10:08:55Z

Mandrelczyk:

Plik:Screenshot 20260403 083341.png

2026-04-03T10:08:05Z

Mandrelczyk:

Plik:Hm3.21.png

2026-04-03T10:07:17Z

Mandrelczyk:

hm3

Plik:Hm3.20.png

2026-04-03T10:03:01Z

Mandrelczyk:

hm3

KSeFNet

2026-04-03T06:50:57Z

Mandrelczyk: cd

= KSeFNet instrukcja =

=== Pierwsze uruchomienie ===

==== 1. Certyfikat KSeF – warunek działania ====
Aby korzystać z bufora KSeFNet, wymagane jest uzyskanie certyfikatu KSeF, wygenerowanego w aplikacji podatnika.

Instrukcja uzyskania certyfikatu dostępna jest na stronie KSeF: https://ksef.podatki.gov.pl/informacje-ogolne-ksef-20/certyfikaty-ksef/

W programie KSefNet, po otrzymaniu dostępu do dedykowanej domeny należy w Menu wybrać Konfigurację → Ustawienia → Ustaw Token lub Ustaw Certyfikat → Zapisz

[[Plik:Ksefnet1.png|centruj|bezramki|1063x1063px]]
[[Plik:Ksefnet2.png|centruj|bezramki|817x817px]]

==== 2. Jeden bufor = jeden NIP ====
•    Każdy bufor KSeFNet obsługuje tylko '''jeden NIP'''.

•    Wszystkie faktury wystawione lub otrzymane na dany NIP są obsługiwane w jednym buforze.

==== 3. Użytkownicy i uprawnienia ====
•    Administrator systemu:

•    dodaje użytkowników (moduł Użytkownicy → + Dodaj)
[[Plik:Ksefnet3.png|centruj|bezramki|966x966px]]

•    nadaje im uprawnienia do przeglądania i obsługi wybranych folderów (moduł Uprawnienia → +Dodaj lub Edytuj)
[[Plik:Ksefnet4.png|centruj|bezramki|966x966px]]

•    Dostęp do dokumentów może być ograniczony np. do:

•    konkretnych sklepów ( moduł Użytkownicy → +Dodaj → Grupy Użytkowników)

•    określonych typów dokumentów (moduł Uprawnienia → +Dodaj lub Edytuj)
[[Plik:Ksefnet5.png|centruj|bezramki|964x964px]]

=== Jak działa wersja KSeFNet – w praktyce ===
Wersja płatna KSeFNet to '''rozwiązanie automatyczne''', oparte na '''buforze danych''', który samodzielnie komunikuje się z KSeF.

==== Wystawianie faktur sprzedażowych ====

===== A. Faktura jest wystawiana w programie '''HiperMarket'''. =====

===== B. Dokument jest '''automatycznie wysyłany do KSeFNet'''. =====

===== C. Bufor: =====
1. wysyła fakturę do KseF,

2. oczekuje na '''numer KSeF (UPO)'''.

===== D. Po otrzymaniu UPO: =====
[[Plik:Ksefnet6.png|centruj|bezramki|970x970px]]1. numer KSeF jest '''automatycznie przesyłany do HiperMarket''',

2. numer zostaje przypisany do właściwego dokumentu FV.

===== E. System obsługuje '''statusy''': =====
1. błąd,

2. niepowodzenie,

3. oczekuje,

4. w trakcie przetwarzania,

5. wysłano.
[[Plik:Ksefnet7.png|centruj|bezramki|958x958px]]

==== 4. Konfiguracja i klasyfikacja dokumentów ====
W konfiguracji KSeFNet możliwe jest:

•    '''tagowanie dokumentów - przypisanie do odpowiednich katalogów np: Sklep nr 1, Piekarnia, Magazyn, itp.'''
[[Plik:Ksefnet10.png|centruj|bezramki|958x958px]]

•    możliwość definiowania typów dokumentów w obrębie katalogów (moduł Konfiguracja → Katalogi Dokumentów → +Dodaj Katalog lub Edytuj lub Dodaj Podkatalog)
[[Plik:Ksefnet9.png|centruj|bezramki|943x943px]]

==== Pobieranie faktur zakupowych ====
Bufor automatycznie pobiera '''wszystkie faktury z danym NIP''':

Bufor służy jedynie do kolejkowania wysyłki dokumentu. Wszystkie zaczytane faktury trafiają do moduły Dokumenty i w zależności czy jest zdefiniowany katalog na daną fakturę to tam ona się pojawia, jeżeli nie to jest w nieprzypisanych dokumentach. KSefNet pobiera wszystkie faktury nie tylko wystawione na dany NIP, ale też te, które dany NIP wstawiał (docelowo będzie na to ustawienie czy pobierać takie czy takie)

Dokumenty trafiają do bufora i będą klasyfikowane i przypisywane do folderów według wcześniej ustalonych reguł takich jak np.:

•    adres sklepu

•    NIP

•    numer id dostawy

•    numer GLN

•    zasadne / niezasadne fv – weryfikacja czy są prawidłowo wystawione na dana firmę

•    id wewnętrznym
[[Plik:Ksefnet12.png|centruj|bezramki|831x831px]]

== FAQ ==
'''1. Od kiedy pobierane są faktury (zakupowe, kosztowe) do KSeFNet?'''

Pobieranie faktur (zakupowych, kosztowych) do KSeFNet działa od momentu prawidłowego podłączenia certyfikatu.

'''2. Utworzyłam/łam katalogi w KSeFNet, a nadal nie widzę faktur w systemie HiperMarket'''

W celu zakończenia procesu konfiguracji uprzejmie prosimy o wskazanie, który katalog w systemie KSeFNet odpowiada, któremu sklepowi/piekarni/magazynowi w systemie HiperMarket np. Katalog "Sklep 1" odpowiada Sklepowi numer 1, Katalog "Piekarnia" odpowiada Piekarni numer 70 itd. Informacje należy przekazać opiekunowi handlowemu.

KSeFNet

2026-04-03T06:45:43Z

Mandrelczyk: cd

= KSeFNet instrukcja =

=== Pierwsze uruchomienie ===

==== 1. Certyfikat KSeF – warunek działania ====
Aby korzystać z bufora KSeFNet, wymagane jest uzyskanie certyfikatu KSeF, wygenerowanego w aplikacji podatnika.

Instrukcja uzyskania certyfikatu dostępna jest na stronie KSeF: https://ksef.podatki.gov.pl/informacje-ogolne-ksef-20/certyfikaty-ksef/

W programie KSefNet, po otrzymaniu dostępu do dedykowanej domeny należy w Menu wybrać Konfigurację → Ustawienia → Ustaw Token lub Ustaw Certyfikat → Zapisz

[[Plik:Ksefnet1.png|centruj|bezramki|1063x1063px]]
[[Plik:Ksefnet2.png|centruj|bezramki|817x817px]]

==== 2. Jeden bufor = jeden NIP ====
•    Każdy bufor KSeFNet obsługuje tylko '''jeden NIP'''.

•    Wszystkie faktury wystawione lub otrzymane na dany NIP są obsługiwane w jednym buforze.

==== 3. Użytkownicy i uprawnienia ====
•    Administrator systemu:

•    dodaje użytkowników (moduł Użytkownicy → + Dodaj)
[[Plik:Ksefnet3.png|centruj|bezramki|966x966px]]

•    nadaje im uprawnienia do przeglądania i obsługi wybranych folderów (moduł Uprawnienia → +Dodaj lub Edytuj)
[[Plik:Ksefnet4.png|centruj|bezramki|966x966px]]

•    Dostęp do dokumentów może być ograniczony np. do:

•    konkretnych sklepów ( moduł Użytkownicy → +Dodaj → Grupy Użytkowników)

•    określonych typów dokumentów (moduł Uprawnienia → +Dodaj lub Edytuj)
[[Plik:Ksefnet5.png|centruj|bezramki|964x964px]]

=== Jak działa wersja KSeFNet – w praktyce ===
Wersja płatna KSeFNet to '''rozwiązanie automatyczne''', oparte na '''buforze danych''', który samodzielnie komunikuje się z KSeF.

==== Wystawianie faktur sprzedażowych ====

===== A. Faktura jest wystawiana w programie '''HiperMarket'''. =====

===== B. Dokument jest '''automatycznie wysyłany do KSeFNet'''. =====

===== C. Bufor: =====
1. wysyła fakturę do KseF,

2. oczekuje na '''numer KSeF (UPO)'''.

===== D. Po otrzymaniu UPO: =====
[[Plik:Ksefnet6.png|centruj|bezramki|970x970px]]1. numer KSeF jest '''automatycznie przesyłany do HiperMarket''',

2. numer zostaje przypisany do właściwego dokumentu FV.

===== E. System obsługuje '''statusy''': =====
1. błąd,

2. niepowodzenie,

3. oczekuje,

4. w trakcie przetwarzania,

5. wysłano.
[[Plik:Ksefnet7.png|centruj|bezramki|958x958px]]

==== 4. Konfiguracja i klasyfikacja dokumentów ====
W konfiguracji KSeFNet możliwe jest:

•    '''tagowanie dokumentów - przypisanie do odpowiednich katalogów np: Sklep nr 1, Piekarnia, Magazyn, itp.'''
[[Plik:Ksefnet10.png|centruj|bezramki|958x958px]]

•    możliwość definiowania typów dokumentów w obrębie katalogów (moduł Konfiguracja → Katalogi Dokumentów → +Dodaj Katalog lub Edytuj lub Dodaj Podkatalog)
[[Plik:Ksefnet9.png|centruj|bezramki|943x943px]]

==== Pobieranie faktur zakupowych ====
Bufor automatycznie pobiera '''wszystkie faktury z danym NIP''':

Bufor służy jedynie do kolejkowania wysyłki dokumentu. Wszystkie zaczytane faktury trafiają do moduły Dokumenty i w zależności czy jest zdefiniowany katalog na daną fakturę to tam ona się pojawia, jeżeli nie to jest w nieprzypisanych dokumentach. KSefNet pobiera wszystkie faktury nie tylko wystawione na dany NIP, ale też te, które dany NIP wstawiał (docelowo będzie na to ustawienie czy pobierać takie czy takie)

Dokumenty trafiają do bufora i będą klasyfikowane i przypisywane do folderów według wcześniej ustalonych reguł takich jak np.:

•    adres sklepu

•    NIP

•    numer id dostawy

•    numer GLN

•    zasadne / niezasadne fv – weryfikacja czy są prawidłowo wystawione na dana firmę

•    id wewnętrznym
[[Plik:Ksefnet12.png|centruj|bezramki|831x831px]]

== FAQ ==
'''Od kiedy pobierane są faktury (zakupowe, kosztowe) do KSeFNet?'''

Pobieranie faktur (zakupowych, kosztowych) do KSeFNet działa od momentu prawidłowego podłączenia certyfikatu.

Strona główna

2026-04-02T08:14:12Z

Mandrelczyk:

=Witamy na stronie Pomoc [http://www.netis.pl Netis]=
Na naszym wiki znajdują się różnego rodzaju instrukcje związane z użytkowaniem systemu '''HiperMarket''', '''xKasNet''' oraz innych produktów z naszej oferty.

==Spis instrukcji==

*[[Specyfikacja techniczna systemu HiperMarket]] - specyfikacja systemu HiperMarket
*[[HiperMarket-Centrala]] - strona z listą instrukcji dedykowanych dla centrali
*[[HiperMarket-Centrala Wersja Graficzna]]
*[[HiperMarket-Sklep]] - strona z listą instrukcji dedykowanych dla sklepu
*[[Spis treści instrukcji sklepowej]] - instrukcja sklepowa w formie spisu treści
*[[Spis treści centralnej]] - instrukcja centralna w formie spisu treści
*[[HiperMarket-4.x-Sklep]] - strona z listą instrukcji dedykowanych dla sklepu dla systemu HiperMarket 4.x

*[[Prosta instrukcja HM - NetSimple]]
*[[Cena Omnibus]]
*[[Bufor metek]]

*[[Centrala graficzna plan szkolenia]]

*[[Zmiana stawek vat na drukarkach fiskalnych]]
*[[Zmiana stawek vat na kasach niesystemowych]]

*[[XKasNet Premium]]
*[[SelfNet - Kasy samobsługowe]]
*[[SelfNet z kontrolą poprawności wagi koszyka]]
*[[Selfnet 2.0]]
*[[Mkasnet]]
*[[System kaucyjny|'''<big>System kaucyjny</big>''']]
*[[KSeFNet|'''<big>KSeFNet</big>''']]
*[[KSeF - HiperMarket|'''<big>KSeF - HiperMarket v4.x</big>''']]
*[[KSeF - HiperMarket v3.x|<big>'''KSeF - HiperMarket v3.x'''</big>]]
*JPK/VAT:
**[[Procedury podatkowe JPK w fakturach VAT]]
**[[Dodanie lub modyfikacja GTU towarów]]
**[[Zmiana lub ręczna modyfikacja Mechanizmu Podzielonej Płatności]]
**[[Faktury uproszczone paragon 450 nip]]

 

==Instrukcje pozostałych modułów==

*[[Kreator promocji]]
*[[Kreator promocji rozszerzenie]]
*[[Kreator promocji - E-bon Java]]
*[[Kreator szybkiej sprzedaży]]
*[[Netis messenger]]
*[[Płatności i doładowania - instrukcja]]
*[[Program Lojalnościowy]]
*[[NetOrganizer]] - spis instrukcji NetOrganizer
*[[Nip na paragonie]]
*[[Base Linker]]
*[[Program lojalnościowy ProfitCard]]
*[[Xkasnet Faktury VAT Topaz]] - wystawianie faktur VAT obowiązkowo do paragonu z NIP z każdą kwotą, stworzone dla sieci Topaz
*[[Doładowania prepaid GSM i karty podarunkowe]] - Euronet
*[[Szablony Analiz]]
*[[Analizer- analiza po paragonach]]
*[[Wydruk metek z drukarki mobilnej]]
*[[Konktrakty retro]]

==Spis kompletnych instrukcji w formacie PDF==

*[[Specyfikacja techniczna]] - specyfikacja techniczna
*[https://pomoc.netis.pl/images/2/2f/Energetyki_%281%29.pdf Energetyki] - jak samodzielnie dodać napoje energetyczne do bazy

*[[Instrukcja dla centrali]] - instrukcja dedykowana dla centrali HiperMarket ver. 3.2.x
*[[Instrukcja dla sklepu]] - instrukcja dedykowana dla sklepu HiperMarket ver. 3.2.x

*[[Instrukcja systemu kasowego xKasNet]] - instrukcja systemu kasowego xKasNet
*[[Instrukcja systemu kasowego KasNet]] - instrukcja systemu kasowego KasNet
*[[KasNet terminale FDP]] - instrukcja integracji terminali płatniczych z firmą "First Data Polska S.A."

*[[Kasy fiskalne - niesystemowe]] - instrukcja kas fiskalnych-niesystemowych

*[[Instrukcja użytkownika systemu KolNet]]
*[[KolNet - kolektor Honeywell]] - instrukcja system KolNet - konfiguracja kolektora Honeywell
*[[KolNet - kolektor Unitech]] - instrukcja system KolNet - konfiguracja kolektora Unitech

*[[BakerNet]] - Instrukcja obsługi modułu piekarni

*[[Fakturowanie i protokoły]] - obieg dokumentów: protokoły rozbieżności Magazyn/Sklep
*[[Faktury usługowe i uniwersalne]] - opis modułu zarządzania fakturami
*[[Instrukcja dokumentu wyceny]] - instrukcja obsługi dokumentu wyceny na podstawie kontraktów w centrali
*[[Instrukcja harmonogramu wysyłek]] - instrukcja obsługi harmonogramu wysyłek
*[[Karta towaru]] - instrukcja karty towaru
*[[Kolektory Cipherlab 8300/Scanpal2]] - instrukcja rozwiązywania problemów z kolektorami Cipherlab 8300/Scanpal2
*[[Komis]] - opis do dokumentów komis/zwrot prasy
*[[Konfiguracja cenników w hurcie]] - opis konfiguracji cenników w hurcie
*[[Obsługi interfejsu wag]] - instrukcja do obsługi nowego interfejsu wag
*[[Obsługa grafiku i modułu zamówień]] - instrukcja obsługi grafiku i modułu zamówień
*[[Protokoły rozbieżności cen przyjęcia w hurcie]] - instrukcja protokołów rozbieżności cen przyjęcia w hurcie
*[[Remanent]] - instrukcja przeprowadzenia remanentu
*[[Remanent - krok po kroku]] - instrukcja przeprowadzenia remanentu krok po kroku
*[[Remanent z firmą zewnętrzną]] - instrukcja przeprowadzenia remanentu krok po kroku
*[[Rozliczenie sprzedaży z kas - KP/KW]] - opis do modułu pomocy przy rozliczeniu sprzedaży z kasa na magazyny KW/KP
*[[Rozrachunki]] - instrukcja do rozrachunków z kontrahentami
*[[Sterowanie matrycą towarów]] - instrukcja sterowania matrycą towarów
*[[Zarządzanie umowami handlowymi]] - opis modułu zarządzania umowami handlowymi
*[[Zmiana VAT na datę]] - instrukcja zmiany stawek VAT na wybraną datę
*[https://pomoc.netis.pl/images/9/92/Instrukcja_do_wystawiania_faktur_z_innym_ni%C5%BC_odbiorca_p%C5%82atnikiem.pdf Instrukcja dla wystawiania faktur z różnym odbiorcą i płatnikiem] - opis sposobu wystawiania faktury, gdy odbiorcą jest np przedszkole, a płatnikiem gmina

==Instrukcje techniczne==

*[[Automatyczna instalacja wzorca - HiperMarket]] - opis automatycznej instalacji wzorca systemu z poziomu live CD
**[[Konfiguracja wzorca systemu]] - opis przygotowania systemu Linux
*[[Automatyczna instalacja wzorca kasy|Automatyczna instalacja wzorca kasy -]] opis automatycznej instalacji wzorca KASY z poziomu live CD
*[[Konfiguracja nowych drukarek]] - opis konfiguracji drukarek
*[[Konfiguracja dodatkowego ekranu displaylink|Konfiguracja displayLink]] - jak skonfigurować displaylink lub inny ekran (wystarczy zmienić port)

==Sklep internetowy==

*[[Instrukcja panelu administratora sklepu internetowego]]
*[[Specyfikacja plików w formacie CSV]]

== Instrukcje HiperCloud ==
=== Hipercloud - płatności ===

* [https://pomoc.netis.pl/images/1/1b/Instrukcja_dokonania_p%C5%82atno%C5%9Bci_za_subskrypcj%C4%99_na_HiperCloud.pdf Instrukcja dokonania płatności za subskrypcję na HiperCloud.pl]

=== Hipercloud - GOLD (Gospodarka magazynowa)===

*[https://pomoc.netis.pl/files/Instrukcja_Shop_HiperCloud_Gold.pdf Instrukcja obsługi programu hipercloud - GOLD]

==== Hipercloud - GOLD - sekcja - filmy====
*[https://pomoc.netis.pl/files/Webinar_Hipercloud.mp4 Hipercloud - webinar]
*[https://dwl.netis.pl/public/hc/inwentaryzacja.mp4 Hipercloud - Inwentaryzacja]

=== Hipercloud - SILVER (Bez gospodarki magazynowej)===

*[https://pomoc.netis.pl/files/Instrukcja_Shop_HiperCloud_Silver.pdf Instrukcja obsługi programu hipercloud - SILVER]

==== Hipercloud - SILVER - sekcja - filmy====
*[https://pomoc.netis.pl/files/Instrukcja_HiperCloud_bez_GM.mp4 Hipercloud - webinar]
*[https://dwl.netis.pl/public/hc/Spis_inwentaryzacyjny.mp4 Hipercloud - spis inwentaryzacyjny]
*[https://dwl.netis.pl/public/hc/Dodanie_towaru.mp4 Hipercloud - dodanie nowego towaru]
*[https://dwl.netis.pl/public/hc/Dodanie_pz.mp4 Hipercloud - nowy dokument PZ]
*[https://dwl.netis.pl/public/hc/Dodatkowe_funkcje_w_pz_bez_GM.mp4 Hipercloud - dodatkowe funkcje w PZ]

=== HiperCollect===

*[https://pomoc.netis.pl/images/f/fd/Instrukcja_HiperCollect.pdf HiperCollect - instrukcja]

KSeF - HiperMarket v3.x

2026-04-02T08:09:29Z

Mandrelczyk:

= KSeF - instrukcja HiperMarket v 3.x =

=== '''Obsługa Krajowego Systemu e-Faktur w HiperMarket wersji 3.x''' ===
System '''KSeFNet''' umożliwia obsługę Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w oparciu o program '''HiperMarket'''. Rozwiązanie dostępne jest w dwóch wariantach

* '''Wersja podstawowa''' (podstawowe dostosowanie funkcjonalności w oprogramowaniu Hipermarket do przepisów ustawodawcy),
* '''Wersja Podstawowa KSeFNet''' – rozwiązanie automatyczne.
* '''Wersja Rozszerzona KSeFNet''' – rozwiązanie automatyczne z możliwością kategoryzacji i dedykowanym portalem.

Dostosowanie do wymogów prawnych po stronie HiperMarket.

Wersja darmowa jest '''dostępna dla wszystkich klientów''' i zapewnia spełnienie '''obowiązków wynikających z przepisów KSeF''', bez automatycznej komunikacji z systemem KSeF.

=== WYSTAWIANIE FAKTUR SPRZEDAŻOWYCH ===
1. Faktury sprzedażowe są wystawiane '''bezpośrednio w programie HiperMarket''', w dotychczasowy sposób.

2. Faktury do '''450 zł''' wystawiane na '''kasach fiskalnych''', obowiązują w dotychczasowej formie '''do końca 2026 roku'''.

=== 1. FAKTURA SPRZEDAŻOWA ===
Fakturę należy wystawić według poniższych kroków:

a) W programie '''HiperMarket''' wystawić dokument '''FV'''.

b) Będąc na pozycji wystawionej faktury lub zaznaczając Spacją klika faktur, wybieramy F2 następnie Wyślij do KSeF – '''wymaga nadanych uprawnień dla użytkownika.'''
[[Plik:Hm3.1.png|centruj|bezramki|448x448px]]

* W celu '''nadania uprawnień''' dla użytkownika, administrator na centrali musi edytować wybranego użytkownika w menu Katalogi > Użytkownicy
* Po wybraniu użytkownika klikamy przycisk U (lub F2 i wchodzimy w Uprawnienia) > Faktury > Ręczne uruchomienie eksp. KSEF[[Plik:Hm3.2.png|centruj|bezramki]]
* Po zmianie zatwierdzamy i wychodzimy z uprawnień.
* Użytkownik już może wysyłać dokumenty do KSeF

c) Przygotowany plik w formacie XML zgodny ze wzorem FA3 zostanie zapisany w folderze Eksporty/ksef/wystawione/rrrr-mm-dd

d) W przypadku uruchomionego portalu KSeFNet, dokument zostanie przekazany do buforu.

e) KSeFNet wysyła do portalu KSeF żądanie wystawienia FV i po jej wystawieniu pobiera z tego portalu UPO. W przypadku statusu „czeka”, należy ponowić wysyłkę. Użytkownik może podejrzeć lub wydrukować otrzymane UPO.

f) Numer KseF FV odsyłany jest do programu HiprMarket, do kolumny Numer KseF, która znajduje się na początku listy. Użytkownik za pomocą konfiguracji widocznych kolumn F8 może dostosować kolejność kolumn.

g) Po uruchomieniu wysyłki system poinformuje o statusie dokumentu w kolumnie KSeF jednym z 3 statusów:

* Brak – faktura została stworzona w HiperMarket ale nie przekazana do KSef
* Czeka – faktura została wysłana do portalu KSeFNet lub programu księgowego, nie otrzymaliśmy dokumenty z numerem KSeF
* OK – faktura otrzymała numer KSeF
* W przypadku błędu lub braku realizacji wysyłki będzie możliwość podglądu statusu w KSeFNet.

[[Plik:Hm3.3.png|centruj|bezramki|420x420px]]'''WAŻNE!! Odpowiedzialność za wysyłkę Faktury do systemu KSeF spoczywa na osobie wystawiającej FV. W przypadku niepojawienia się numeru KSeF w wystawionej fakturze, w pierwszej kolejności należy zweryfikować status w portalu KSeFNet lub programie księgowym i podjąć odpowiednie działania zalecane w tym portalu.'''

a) Faktura sprzedażowa gdzie płatnikiem jest jednostka samorządu terytorialnego

• Należy oznaczyć kontrahenta jako JST w Centrali – wybieramy Kontrahenci → P → Typ → JST → Spacja
[[Plik:Hm3.4.png|centruj|bezramki|470x470px]]

b) Wystawianie faktury – proces pozostaje bez zmian

=== 2. FAKTURY ZAKUPOWE ===

==== 2.1. Wersja podstawowa (bez integracji z KSeFNet) ====
a) Faktury zakupowe w wersji podstawowej są obsługiwane '''manualnie'''. należy:

• pobrać dokumenty z rządowej platformy KSeF osobę uprawnioną

'''lub'''

• otrzymać dokumenty elektroniczne z księgowości.

b) Plik faktury zapisać w folderze e'''ksporty/ksef/pobrane/rrrr-mm-dd'''

c) W programie '''HiperMarket''' przyjąć dostawę jak dotychczas - za pomocą elektronicznej wymiany dokumentów lub w inny sposób stworzyć dokument w zakładce Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''.

d) Po utworzeniu dokumentu PZ najeżdżamy na wybrany dokument i wybieramy: CTRL + F→ Nowa faktura zakupu
[[Plik:Hm3.5.png|centruj|bezramki|324x324px]]
e) Otwiera się okno z nową fakturą, z danymi pobranymi z dokumentu PZ.

f) Numer KSeF należy wpisać ręcznie w pozycji KSEF.

g) Po wpisaniu niezbędnych danych i zatwierdzeniu faktury, do FV przypisze się numer KSEF.

==== 2.2. Wersja automatyczna z integracją KSeFNet ====
a) W programie '''HiperMarket''' przyjąć dostawę jak dotychczas - za pomocą elektronicznej wymiany dokumentów lub w inny sposób wchodząc w menu: Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''.

b) Po utworzeniu dokumentu PZ najeżdżamy na wybrany dokument i wybieramy: CTRL + F→ KSEF: Nowa faktUra zakupu
[[Plik:Hm3.6.png|centruj|bezramki]]
c) Otwiera się okno z wyborem faktur pobranych z bufora KSeFNet.

d) Wybieramy interesującą nas fakturę z KSeF.

e) Można edytować fakturę.

f) Po stworzeniu faktury w systemie, Numer KSeF zostaje wpisany automatycznie w pozycji KSEF.

==== 2.3.    Zbiorcza do kontrahenta (z integracją KSeFNet) ====
a) W programie '''HiperMarket''' przyjąć dostawę jak dotychczas - za pomocą elektronicznej wymiany dokumentów lub w inny sposób stworzyć dokument w zakładce Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''.

b) Po utworzeniu dokumentu PZ najeżdżamy na wybrany dokument i wybieramy: CTRL + F → KSEF: nowa faktura zbiorcza do PZ i WZZD z ksEF
[[Plik:Hm3.7.png|centruj|bezramki|372x372px]]
c) Pojawi się okienko z listą dokumentów PZ i WZZD posortowaną chronologicznie od wybranego kontrahenta.

d) Wybieramy odpowiednie dokumenty PZ i WZZD z tej listy zaznaczając je „spacją” i zatwierdzamy.

e) Następnie wybieramy fakturę pobraną z KSeF opisującą zaznaczone dokumenty.

f) Tworzymy fakturę, na bazie zaznaczonych dokumentów i wczytanej faktury.

g) Numer KSeF pojawi się automatycznie w podglądzie faktury zakupowej.

==== 2.4. Tworzenie FV z Xemi po nr KSEF ====
a) Po utworzeniu dokumentu PZ najeżdżamy na wybrany dokument i wybieramy: CTRL + F → KSEF: pobierz fv z Xemi po nr KSEF

b) Pojawi się okienko z polem do wprowadzenia, gdzie należy wpisać NrKSEF faktury zakupu.
[[Plik:Hm3.8.png|centruj|bezramki|314x314px]]
c) Po wpisaniu numeru, należy zaznaczyć dokumenty PZ i WZZD.

d) Następnie wybieramy fakturę pobraną z KSEF opisującą zaznaczone dokumenty.

e) Numer KSeF pojawi się w odpowiedniej pozycji po zakończeniu wystawiania faktury.

=== 3. TWORZENIE PZ ===

==== 3.1. Stwórz dokument (bez integracji z KSeFNet) ====
a) '''Przygotowanie z pliku KSeF:'''

* Faktury zakupowe w wersji podstawowej są obsługiwane '''manualnie'''.
* Należy pobrać dokumenty z rządowej platformy KSeF przez osobę uprawnioną '''lub''' otrzymać dokumenty elektroniczne z księgowości.
* Plik faktury zapisać w folderze '''''Eksporty/ksef/pobrane/rrrr-mm-dd'''''

b) '''''W celu stworzenia dokumentu PZ należy:'''''

c) Wejść w menu HiperMarket > Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''.

d) Wybieramy F2 > eksport/Import > Stwórz dokument,

e) Wychodzimy z okienka kolejki dokumentów elektronicznych

f) Następnie wybieramy kontrahenta,

g) Wybieramy plik faktury umieszczony wcześniej w folderze '''eksporty''' (widoczne wszystkie rodzaje plików w trakcie wyboru).

h) Pozostała część tworzenia PZ pozostaje bez zmian.

==== 3.2.    Import PZ z Pliku KSeF (z integracją z KSeFNet) ====
a) Należy wejść w menu HiperMarket > Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''.

b) Wybieramy F2 > export/Import > importuj PZ z Pliku KSeF
[[Plik:Hm3.9.png|centruj|bezramki|322x322px]]
c) Otwiera się okno wyboru pliku – pojawiają się tylko pliki faktur w formacie KSeF

d) Kontrahent jest rozpoznawany wg NIP, niezablokowany z flagą D (Dostawca), jeśli wybór automatyczny nie jest trafiony istnieje możliwość jego zmiany

e) Pozostała część tworzenia PZ pozostaje bez zmian jak przy imporcie z EDI.

==== 3.3.    Import PZ wg numeru KSeF (z integracją z KSeFNet) ====
a) Należy wejść w menu HiperMarket > Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''.

b) Wybieramy F2 > export/Import > importuj PZ wg numeru KSeF
[[Plik:Hm3.10.png|centruj|bezramki|314x314px]]
c) Otwiera się okno wpisania numeru faktury:
[[Plik:Hm3.11.png|centruj|bezramki|314x314px]]
d) Następuje pobranie pliku z bufora KSeFNet do folderu Eksporty,

e) Następnie KSeFNet importuje pobrany plik XML z folderu Eksporty,

f) Pozostała część tworzenia PZ pozostaje bez zmian jak przy imporcie z EDI.

==== 3.4. Korekta numeru KSeF w PZ ====
W przypadku błędnie podpiętych numer KSeF, istnieje możliwość edycji i ponownego wpisania prawidłowego numeru do PZ. Aby mieć możliwość edycji dokumentu należy posiadać uprawnienia do wykonywania korekt faktur zakupowych. W przypadku ich braku należy zgłosić błąd do przełożonego. Jeśli dokument został przekazany do księgowości, należy poprawiony dokument wysłać ponownie lub należy przekazać informację bezpośrednio do księgowości w celu ręcznej korekty.

Aby poprawić numer KSeF w pliku PZ należy:

a) Wejść w menu Dokumenty > PZ > Przyjęcie dostawy.

b) Wybrać fakturę, w której chcemy edytować numer KSeF i wcisnąć CTRL+F.

c) Z menu wybrać Modyfikacja faktur(y).
[[Plik:Hm3.15.png|centruj|bezramki|314x314px]]
d) Następie należy usunąć numer KSeF i wpisać prawidłowy.
[[Plik:Hm3.16.png|centruj|bezramki|400x400px]]
e) Po zmianie należy zatwierdzić dokonanie zmian.

f) Dokument został poprawiony – należy przekazać zmodyfikowany dokument dla księgowości.

KSeF - HiperMarket

2026-04-02T08:08:08Z

Mandrelczyk:

= KSeF - instrukcja HiperMarket v 4.x =

=== Obsługa Krajowego Systemu e-Faktur w HiperMarket ===
System '''KSeFNet''' umożliwia obsługę Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w oparciu o program '''HiperMarket'''. Rozwiązanie dostępne jest w dwóch wariantach:

• '''Wersja podstawowa''' (podstawowe dostosowanie funkcjonalności w oprogramowaniu Hipermarket do przepisów ustawodawcy),

• '''Wersja Podstawowa KSeFNet''' – rozwiązanie automatyczne.

• '''Wersja Rozszerzona KSeFNet''' – rozwiązanie automatyczne z możliwością kategoryzacji i dedykowanym portalem.

=== Dostosowanie do wymogów prawnych po stronie HiperMarket. ===
Wersja darmowa jest '''dostępna dla wszystkich klientów''' i zapewnia spełnienie '''obowiązków wynikających z przepisów KSeF''', bez automatycznej komunikacji z systemem KSeF.

=== 1. Wystawianie faktur sprzedażowych ===
'''A.''' Faktury sprzedażowe są wystawiane '''bezpośrednio w programie HiperMarket''', w dotychczasowy sposób.

'''B. ''' Faktur do '''450 zł''' wystawiane na '''kasach fiskalnych''', obowiązują w dotychczasowej formie '''do końca 2026 roku'''.

=== 2. Faktura sprzedażowa ===
Fakturę należy wystawić według poniższych kroków:

'''A.''' W programie '''HiperMarket''' wystawić dokument '''FV'''.

'''B. ''' Będąc na pozycji wystawionej faktury lub zaznaczając Spacją klika faktur, wybieramy F2 następnie ''Wyślij do KSeF –'' '''wymaga nadanych uprawnień dla użytkownika.'''
[[Plik:Screenshot 20260402 090816.png|centruj|bezramki|963x963px]]
* W celu '''nadania uprawnień''' dla użytkownika, administrator na centrali musi edytować wybranego użytkownika w menu ''Katalogi > Użytkownicy''
* Po wybraniu użytkownika klikamy przycisk U (lub F2 i wchodzimy w Uprawnienia) > U (lub F2 i wchodzimy w Uprawnienia) > Faktury > '''''Ręczne uruchomienie eksp. KSEF'''''
[[Plik:Screenshot 20260402 081904.png|centruj|bezramki|550x550px]]
* Po zmianie zatwierdzamy i wychodzimy z uprawnień.
* '''Użytkownik już może wysyłać dokumenty do KSeF'''

'''C.''' Przygotowany plik w formacie XML zgodny ze wzorem FA3 zostanie zapisany w folderze '''''Eksporty/ksef/wystawione/rrrr-mm-dd'''''

'''D'''. W przypadku uruchomionego portalu '''KSeFNet''', dokument zostanie przekazany do buforu.

'''E. KSeFNet''' wysyła do portalu KSeF żądanie wystawienia FV i po jej wystawieniu pobiera z tego portalu UPO, które użytkownik może podejrzeć lub wydrukować.

'''F.''' Numer KSeF FV odsyłany jest do programu HiprMarket, do kolumny ''Numer KseF'', która znajduje się na końcu listy. Użytkownik za pomocą konfiguracji widocznych kolumn '''F8''' może dostosować kolejność kolumn.

'''G.''' Po uruchomieniu wysyłki system poinformuje o statusie dokumentu w kolumnie KSeF jednym z 3 statusów:

* '''Brak''' – faktura została stworzona w HiperMarket ale nie przekazana do KSef
* '''Czeka''' – faktura została wysłana do portalu KSeFNet lub programu księgowego, nie otrzymaliśmy dokumenty z numerem KSeF
* '''OK''' – faktura otrzymała numer KSeF
* W przypadku błędu lub braku realizacji wysyłki będzie możliwość podglądu statusu W KSeFNet
[[Plik:Screenshot 20260402 082038.png|centruj|bezramki|769x769px]]
'''H.''' Faktury wysłanej do KSeF nie da się już edytować
[[Plik:Screenshot 20260402 082216.png|centruj|bezramki|719x719px]]

'''I. ''' Możliwość drukowania dokumentu pozostaje bez zmian

'''WAŻNE!! Odpowiedzialność za wysyłkę Faktury do systemu KSeF spoczywa na osobie wystawiającej FV.'''

'''W przypadku niepojawienia się numeru KSeF w wystawionej fakturze, w pierwszej kolejności należy zweryfikować status w portalu KSeFNet lub programie księgowym i podjąć odpowiednie działania zalecane w tym portalu.'''

'''J. ''' Faktura sprzedażowa gdzie płatnikiem jest jednostka samorządu terytorialnego

'''K'''. W pierwszej kolejności należy oznaczyć kontrahenta jako JST – '''wybieramy ''Kontrahenci → F3 → Baza Typów Kontrahentów → JST → Spacja'''''
[[Plik:Screenshot 20260402 083722.png|centruj|bezramki|810x810px]]
'''L.''' Wystawianie faktury – proces pozostaje bez zmian

=== 3. Faktury zakupowe – wersji podstawowej (bez integracji z KSeFNet) ===
'''A.''' Faktury zakupowe w wersji podstawowej są obsługiwane '''manualnie'''. należy:

* pobrać z KSeF przez osobę uprawnioną

'''lub'''

* otrzymać z księgowości.

'''B. ''' Plik faktury zapisać w folderze '''''Eksporty/ksef/pobrane/rrrr-mm-dd'''''

'''C.''' W programie '''HiperMarket''':

* przyjąć dostawę jak dotychczas - za pomocą elektronicznej wymiany dokumentów lub w inny sposób stworzyć dokument '''PZ'''.

'''D.''' Po utworzeniu dokumentu PZ:

* wybrać CTRL + F (lub F2) → '''''Importuj fakturę zakupu z Pliku KSeF'''''
* wskazać odpowiednią fakturę z folderu '''''Eksporty/ksef/pobrane/rrrr-mm-dd'''''
[[Plik:Screenshot 20260402 083900.png|centruj|bezramki|616x616px]]
* powiązać ją z dokumentem PZ używając CTRL + F (lub F2) → '''''Dołącz dokumenty do trAnsakcji.'''''
=== 4. Faktury zakupowe – wersji z integracją z Xemi ===
'''A. ''' W programie '''HiperMarket''':

* przyjąć dostawę jak dotychczas - za pomocą elektronicznej wymiany dokumentów lub w inny sposób stworzyć dokument '''PZ'''.

'''B. '''Po utworzeniu dokumentu PZ:

* wybrać CTRL + F (lub F2) → '''''nowa faktura z KSeF po symbolu FVZ'''''
* wpisujemy numer faktury w formacie jak dotychczas np.: ''FVH/412/1096/2026''
* numer KSeF pojawi się w odpowiedniej kolumnie

=== 5. Faktury zakupowe – wersji z integracją z KSeFNet lub innym pośrednikiem KSeF (m. innymi: SAP, Tema) ===
'''A.''' Po utworzeniu dokumentu PZ:

'''1.''' wybrać CTRL + F (lub F2) → '''''Dołącz dokumenty do trAnsakcj'''i''

'''2.''' Pojawi się okienko z listą faktur od kontrahenta z PZ posortowaną chronologicznie
[[Plik:Screenshot 20260402 091737.png|centruj|bezramki|983x983px]]
'''3.''' wybieramy odpowiednią FV z tej listy

'''4.''' numer KSeF pojawi się w odpowiedniej kolumnie

=== 6. Importuj fakturę zakupu z pliku KSeF ===
1. Wejść do menu Dokumenty > PZ > Przyjęcie dostawy

2. Następnie klikamy '''CTRL + F''' i wybieramy '''''Katalog Faktur zakupowych'''''

3. Wczytywane są wszystkie dostępne Faktury zakupowe

4. W dowolnym miejscu naciskamy przycisk '''I''' lub wybieramy '''F2 > KSeF > ''Importuj fakturę zakupu z pliku KSeF''.'''
[[Plik:Screenshot 20260402 084841.png|centruj|bezramki|712x712px]]
5. Faktura zostanie zaimportowana i dodana do katalogu faktur zakupowych

6. Fakturę można dołączyć do odpowiedniego dokumentu PZ lub stworzyć PZ z stworzonej faktury.

=== 7. TWORZENIE PZ ===

==== 1. Stwórz dokument (bez integracji z KSeFNet) ====
'''A'''. '''Przygotowanie z pliku KSeF:'''

• Faktury zakupowe w wersji podstawowej są obsługiwane '''manualnie'''.

• Należy pobrać dokumenty z rządowej platformy KSeF przez osobę uprawnioną '''lub''' otrzymać dokumenty elektroniczne z księgowości.

• Plik faktury zapisać w folderze '''''Eksporty/ksef/pobrane/rrrr-mm-dd'''''

'''B.''' ''W celu stworzenia dokumentu PZ należy:''

'''C.''' Wejść w menu ''HiperMarket > Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''''.

'''D.''' Wybieramy przycisk Insert lub klikamy '''''F2 > Operacje > nowy dokument''''',

'''E.''' Wybieramy kontrahenta,

'''F.''' Wybieramy plik faktury umieszczony wcześniej w folderze '''eksporty''' (widoczne wszystkie rodzaje plików w trakcie wyboru).

'''G.''' Pozostała część tworzenia PZ pozostaje bez zmian.

==== 2. Import PZ z Pliku KSeF (z integracją z KSeFNet) ====
'''A.''' Należy wejść w menu '''''HiperMarket > Dokumenty > PZ > Przyjęcie dostawy'''''.

'''B.''' Wybieramy '''''F2 > export/Import > importuj PZ z Pliku KSeF'''''
[[Plik:Screenshot 20260402 085133.png|centruj|bezramki|375x375px]]
'''C.''' Otwiera się okno wyboru pliku – pojawiają się tylko pliki faktur w formacie KSeF

'''D.''' Kontrahent jest rozpoznawany wg NIP, niezablokowany z flagą D (Dostawca), jeśli wybór automatyczny nie jest trafiony istnieje możliwość jego zmiany

'''E.''' Pozostała część tworzenia PZ pozostaje bez zmian jak przy imporcie z EDI.

==== 3. Utwórz PZ z faktury zakupu KSeF ====
'''A.''' Wejść do menu Dokumenty > PZ > Przyjęcie dostawy

'''B.''' Następnie klikamy '''CTRL + F''' i wybieramy '''''Katalog Faktur zakupowych'''''

'''C.''' Wczytywane są wszystkie dostępne Faktury zakupowe

'''D.''' Wybieramy interesującą nas fakturę z listy i naciskamy przycisk '''U''' lub wybieramy '''''F2 > KSeF > Utwórz PZ z faktury zakupu KSeF''.'''
[[Plik:Screenshot 20260402 085324.png|centruj|bezramki|998x998px]]
'''E.''' Zatwierdzamy stworzenie PZ z wybranego pliku faktury zakupowej.

'''F.''' PZ został stworzony.

==== 4. Korekta numeru KSeF w PZ ====
W przypadku błędnie podpiętych faktur z nr KSeF, istnieje możliwość edycji i ponownego dodania prawidłowej faktury z nr KSeF do PZ. Aby mieć możliwość odłączenia faktury z dokumentu należy posiadać uprawnienia do wykonywania tego typu modyfikacji. W przypadku ich braku należy zgłosić błąd do przełożonego. Jeśli dokument został przekazany do księgowości, należy poprawiony dokument wysłać ponownie lub należy przekazać informację bezpośrednio do księgowości w celu ręcznej korekty.

Aby poprawić błędnie podpiętą fakturę w pliku PZ należy:

'''A.''' Wejść w menu '''Dokumenty > PZ > Przyjęcie dostawy.'''

'''B.''' Wybrać dokument PZ, który chcemy edytować i wcisnąć '''CTRL+F.'''

'''C.''' menu wybrać '''''Odłącz fakturę od dokumentu'''''.
[[Plik:Screenshot 20260402 085411.png|centruj|bezramki|531x531px]]
'''D.''' Faktura została odłączona od dokumentu.

'''E.''' Następnie należy wcisnąć '''CTRL+F''' i wybrać '''''Dołącz dokumenty do trAnsakcji''.'''

'''F.''' Po wyborze odpowiedniego dokumentu należy zatwierdzić jego dodanie

'''G.''' Dokument został poprawiony, a nowa faktura została podpięta pod PZ – należy przekazać zmodyfikowany dokument dla księgowości.

KSeFNet

2026-04-02T08:03:36Z

Mandrelczyk:

KSeF - HiperMarket

2026-04-02T07:21:14Z

Mandrelczyk:

= SeF - instrukcja HiperMarket v 4.x =

=== Obsługa Krajowego Systemu e-Faktur w HiperMarket ===
System '''KSeFNet''' umożliwia obsługę Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w oparciu o program '''HiperMarket'''. Rozwiązanie dostępne jest w dwóch wariantach:

• '''Wersja podstawowa''' (podstawowe dostosowanie funkcjonalności w oprogramowaniu Hipermarket do przepisów ustawodawcy),

• '''Wersja Podstawowa KSeFNet''' – rozwiązanie automatyczne.

• '''Wersja Rozszerzona KSeFNet''' – rozwiązanie automatyczne z możliwością kategoryzacji i dedykowanym portalem.

=== Dostosowanie do wymogów prawnych po stronie HiperMarket. ===
Wersja darmowa jest '''dostępna dla wszystkich klientów''' i zapewnia spełnienie '''obowiązków wynikających z przepisów KSeF''', bez automatycznej komunikacji z systemem KSeF.

=== 1. Wystawianie faktur sprzedażowych ===
'''A.''' Faktury sprzedażowe są wystawiane '''bezpośrednio w programie HiperMarket''', w dotychczasowy sposób.

'''B. ''' Faktur do '''450 zł''' wystawiane na '''kasach fiskalnych''', obowiązują w dotychczasowej formie '''do końca 2026 roku'''.

=== 2. Faktura sprzedażowa ===
Fakturę należy wystawić według poniższych kroków:

'''A.''' W programie '''HiperMarket''' wystawić dokument '''FV'''.

'''B. ''' Będąc na pozycji wystawionej faktury lub zaznaczając Spacją klika faktur, wybieramy F2 następnie ''Wyślij do KSeF –'' '''wymaga nadanych uprawnień dla użytkownika.'''
[[Plik:Screenshot 20260402 090816.png|centruj|bezramki|963x963px]]
* W celu '''nadania uprawnień''' dla użytkownika, administrator na centrali musi edytować wybranego użytkownika w menu ''Katalogi > Użytkownicy''
* Po wybraniu użytkownika klikamy przycisk U (lub F2 i wchodzimy w Uprawnienia) > U (lub F2 i wchodzimy w Uprawnienia) > Faktury > '''''Ręczne uruchomienie eksp. KSEF'''''
[[Plik:Screenshot 20260402 081904.png|centruj|bezramki|550x550px]]
* Po zmianie zatwierdzamy i wychodzimy z uprawnień.
* '''Użytkownik już może wysyłać dokumenty do KSeF'''

'''C.''' Przygotowany plik w formacie XML zgodny ze wzorem FA3 zostanie zapisany w folderze '''''Eksporty/ksef/wystawione/rrrr-mm-dd'''''

'''D'''. W przypadku uruchomionego portalu '''KSeFNet''', dokument zostanie przekazany do buforu.

'''E. KSeFNet''' wysyła do portalu KSeF żądanie wystawienia FV i po jej wystawieniu pobiera z tego portalu UPO, które użytkownik może podejrzeć lub wydrukować.

'''F.''' Numer KSeF FV odsyłany jest do programu HiprMarket, do kolumny ''Numer KseF'', która znajduje się na końcu listy. Użytkownik za pomocą konfiguracji widocznych kolumn '''F8''' może dostosować kolejność kolumn.

'''G.''' Po uruchomieniu wysyłki system poinformuje o statusie dokumentu w kolumnie KSeF jednym z 3 statusów:

* '''Brak''' – faktura została stworzona w HiperMarket ale nie przekazana do KSef
* '''Czeka''' – faktura została wysłana do portalu KSeFNet lub programu księgowego, nie otrzymaliśmy dokumenty z numerem KSeF
* '''OK''' – faktura otrzymała numer KSeF
* W przypadku błędu lub braku realizacji wysyłki będzie możliwość podglądu statusu W KSeFNet
[[Plik:Screenshot 20260402 082038.png|centruj|bezramki|769x769px]]
'''H.''' Faktury wysłanej do KSeF nie da się już edytować
[[Plik:Screenshot 20260402 082216.png|centruj|bezramki|719x719px]]

'''I. ''' Możliwość drukowania dokumentu pozostaje bez zmian

'''WAŻNE!! Odpowiedzialność za wysyłkę Faktury do systemu KSeF spoczywa na osobie wystawiającej FV.'''

'''W przypadku niepojawienia się numeru KSeF w wystawionej fakturze, w pierwszej kolejności należy zweryfikować status w portalu KSeFNet lub programie księgowym i podjąć odpowiednie działania zalecane w tym portalu.'''

'''J. ''' Faktura sprzedażowa gdzie płatnikiem jest jednostka samorządu terytorialnego

'''K'''. W pierwszej kolejności należy oznaczyć kontrahenta jako JST – '''wybieramy ''Kontrahenci → F3 → Baza Typów Kontrahentów → JST → Spacja'''''
[[Plik:Screenshot 20260402 083722.png|centruj|bezramki|810x810px]]
'''L.''' Wystawianie faktury – proces pozostaje bez zmian

=== 3. Faktury zakupowe – wersji podstawowej (bez integracji z KSeFNet) ===
'''A.''' Faktury zakupowe w wersji podstawowej są obsługiwane '''manualnie'''. należy:

* pobrać z KSeF przez osobę uprawnioną

'''lub'''

* otrzymać z księgowości.

'''B. ''' Plik faktury zapisać w folderze '''''Eksporty/ksef/pobrane/rrrr-mm-dd'''''

'''C.''' W programie '''HiperMarket''':

* przyjąć dostawę jak dotychczas - za pomocą elektronicznej wymiany dokumentów lub w inny sposób stworzyć dokument '''PZ'''.

'''D.''' Po utworzeniu dokumentu PZ:

* wybrać CTRL + F (lub F2) → '''''Importuj fakturę zakupu z Pliku KSeF'''''
* wskazać odpowiednią fakturę z folderu '''''Eksporty/ksef/pobrane/rrrr-mm-dd'''''
[[Plik:Screenshot 20260402 083900.png|centruj|bezramki|616x616px]]
* powiązać ją z dokumentem PZ używając CTRL + F (lub F2) → '''''Dołącz dokumenty do trAnsakcji.'''''
=== 4. Faktury zakupowe – wersji z integracją z Xemi ===
'''A. ''' W programie '''HiperMarket''':

* przyjąć dostawę jak dotychczas - za pomocą elektronicznej wymiany dokumentów lub w inny sposób stworzyć dokument '''PZ'''.

'''B. '''Po utworzeniu dokumentu PZ:

* wybrać CTRL + F (lub F2) → '''''nowa faktura z KSeF po symbolu FVZ'''''
* wpisujemy numer faktury w formacie jak dotychczas np.: ''FVH/412/1096/2026''
* numer KSeF pojawi się w odpowiedniej kolumnie

=== 5. Faktury zakupowe – wersji z integracją z KSeFNet lub innym pośrednikiem KSeF (m. innymi: SAP, Tema) ===
'''A.''' Po utworzeniu dokumentu PZ:

'''1.''' wybrać CTRL + F (lub F2) → '''''Dołącz dokumenty do trAnsakcj'''i''

'''2.''' Pojawi się okienko z listą faktur od kontrahenta z PZ posortowaną chronologicznie
[[Plik:Screenshot 20260402 091737.png|centruj|bezramki|983x983px]]
'''3.''' wybieramy odpowiednią FV z tej listy

'''4.''' numer KSeF pojawi się w odpowiedniej kolumnie

=== 6. Importuj fakturę zakupu z pliku KSeF ===
1. Wejść do menu Dokumenty > PZ > Przyjęcie dostawy

2. Następnie klikamy '''CTRL + F''' i wybieramy '''''Katalog Faktur zakupowych'''''

3. Wczytywane są wszystkie dostępne Faktury zakupowe

4. W dowolnym miejscu naciskamy przycisk '''I''' lub wybieramy '''F2 > KSeF > ''Importuj fakturę zakupu z pliku KSeF''.'''
[[Plik:Screenshot 20260402 084841.png|centruj|bezramki|712x712px]]
5. Faktura zostanie zaimportowana i dodana do katalogu faktur zakupowych

6. Fakturę można dołączyć do odpowiedniego dokumentu PZ lub stworzyć PZ z stworzonej faktury.

=== 7. TWORZENIE PZ ===

==== 1. Stwórz dokument (bez integracji z KSeFNet) ====
'''A'''. '''Przygotowanie z pliku KSeF:'''

• Faktury zakupowe w wersji podstawowej są obsługiwane '''manualnie'''.

• Należy pobrać dokumenty z rządowej platformy KSeF przez osobę uprawnioną '''lub''' otrzymać dokumenty elektroniczne z księgowości.

• Plik faktury zapisać w folderze '''''Eksporty/ksef/pobrane/rrrr-mm-dd'''''

'''B.''' ''W celu stworzenia dokumentu PZ należy:''

'''C.''' Wejść w menu ''HiperMarket > Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''''.

'''D.''' Wybieramy przycisk Insert lub klikamy '''''F2 > Operacje > nowy dokument''''',

'''E.''' Wybieramy kontrahenta,

'''F.''' Wybieramy plik faktury umieszczony wcześniej w folderze '''eksporty''' (widoczne wszystkie rodzaje plików w trakcie wyboru).

'''G.''' Pozostała część tworzenia PZ pozostaje bez zmian.

==== 2. Import PZ z Pliku KSeF (z integracją z KSeFNet) ====
'''A.''' Należy wejść w menu '''''HiperMarket > Dokumenty > PZ > Przyjęcie dostawy'''''.

'''B.''' Wybieramy '''''F2 > export/Import > importuj PZ z Pliku KSeF'''''
[[Plik:Screenshot 20260402 085133.png|centruj|bezramki|375x375px]]
'''C.''' Otwiera się okno wyboru pliku – pojawiają się tylko pliki faktur w formacie KSeF

'''D.''' Kontrahent jest rozpoznawany wg NIP, niezablokowany z flagą D (Dostawca), jeśli wybór automatyczny nie jest trafiony istnieje możliwość jego zmiany

'''E.''' Pozostała część tworzenia PZ pozostaje bez zmian jak przy imporcie z EDI.

==== 3. Utwórz PZ z faktury zakupu KSeF ====
'''A.''' Wejść do menu Dokumenty > PZ > Przyjęcie dostawy

'''B.''' Następnie klikamy '''CTRL + F''' i wybieramy '''''Katalog Faktur zakupowych'''''

'''C.''' Wczytywane są wszystkie dostępne Faktury zakupowe

'''D.''' Wybieramy interesującą nas fakturę z listy i naciskamy przycisk '''U''' lub wybieramy '''''F2 > KSeF > Utwórz PZ z faktury zakupu KSeF''.'''
[[Plik:Screenshot 20260402 085324.png|centruj|bezramki|998x998px]]
'''E.''' Zatwierdzamy stworzenie PZ z wybranego pliku faktury zakupowej.

'''F.''' PZ został stworzony.

==== 4. Korekta numeru KSeF w PZ ====
W przypadku błędnie podpiętych faktur z nr KSeF, istnieje możliwość edycji i ponownego dodania prawidłowej faktury z nr KSeF do PZ. Aby mieć możliwość odłączenia faktury z dokumentu należy posiadać uprawnienia do wykonywania tego typu modyfikacji. W przypadku ich braku należy zgłosić błąd do przełożonego. Jeśli dokument został przekazany do księgowości, należy poprawiony dokument wysłać ponownie lub należy przekazać informację bezpośrednio do księgowości w celu ręcznej korekty.

Aby poprawić błędnie podpiętą fakturę w pliku PZ należy:

'''A.''' Wejść w menu '''Dokumenty > PZ > Przyjęcie dostawy.'''

'''B.''' Wybrać dokument PZ, który chcemy edytować i wcisnąć '''CTRL+F.'''

'''C.''' menu wybrać '''''Odłącz fakturę od dokumentu'''''.
[[Plik:Screenshot 20260402 085411.png|centruj|bezramki|531x531px]]
'''D.''' Faktura została odłączona od dokumentu.

'''E.''' Następnie należy wcisnąć '''CTRL+F''' i wybrać '''''Dołącz dokumenty do trAnsakcji''.'''

'''F.''' Po wyborze odpowiedniego dokumentu należy zatwierdzić jego dodanie

'''G.''' Dokument został poprawiony, a nowa faktura została podpięta pod PZ – należy przekazać zmodyfikowany dokument dla księgowości.

Plik:Screenshot 20260402 091737.png

2026-04-02T07:20:21Z

Mandrelczyk:

Plik:Screenshot 20260402 090816.png

2026-04-02T07:18:48Z

Mandrelczyk:

Plik:Screenshot 20260402 085411.png

2026-04-02T07:17:49Z

Mandrelczyk:

Plik:Screenshot 20260402 085324.png

2026-04-02T07:16:31Z

Mandrelczyk:

Plik:Screenshot 20260402 085133.png

2026-04-02T07:15:41Z

Mandrelczyk: