Pomoc Netis - Wkład użytkownika [pl]

Strona główna

2021-07-22T11:04:46Z

Kchrzanowska:

=<strong>Witamy na stronie Pomoc [http://www.netis.pl Netis]</strong>=
Na naszym wiki znajdują się różnego rodzaju instrukcje związane z użytkowaniem systemu '''HiperMarket''', '''xKasNet''' oraz innych produktów z naszej oferty.

==Spis instrukcji==

*[[Specyfikacja techniczna systemu HiperMarket]] - specyfikacja systemu HiperMarket
*[[HiperMarket-Centrala]] - strona z listą instrukcji dedykowanych dla centrali
*[[HiperMarket-Centrala Wersja Graficzna]]
*[[HiperMarket-Sklep]] - strona z listą instrukcji dedykowanych dla sklepu
*[[Spis treści instrukcji sklepowej]] - instrukcja sklepowa w formie spisu treści
*[[Spis tesci centralnej]] - instrukcja centralna w formie spisu treści
*[[HiperMarket-4.x-Sklep]] - strona z listą instrukcji dedykowanych dla sklepu dla systemu HiperMarket 4.x

*[[Prosta instrukcja HM - NetSimple]]

*[[Centrala graficzna plan szkolenia]]

*[[Zmiana stawek vat na drukarkach fiskalnych]]
*[[Zmiana stawek vat na kasach niesystemowych]]

*[[XKasNet Premium]]
*[[SelfNet - Kasy samobsługowe]]
*[[SelfNet z kontrolą poprawności wagi koszyka]]
*JPK/VAT:
**[[Procedury podatkowe JPK w fakturach VAT]]
**[[Dodanie lub modyfikacja GTU towarów]]
**[[Zmiana lub ręczna modyfikacja Mechanizmu Podzielonej Płatności]]
**[[Faktury uproszczone paragon 450 nip]]

<br />

==Instrukcje pozostałych modułów==

*[[Kreator promocji]]
*[[Kreator promocji rozszerzenie]]
*[[Kreator szybkiej sprzedaży]]
*[[Netis messenger]]
*[[Płatności i doładowania - instrukcja]]
*[[Program Lojalnościowy]]
*[[NetOrganizer]] - spis instrukcji NetOrganizer
*[[Nip na paragonie]]
*[[Base Linker]]
*[[Program lojalnościowy ProfitCard]]
*[[Xkasnet Faktury VAT Topaz]] - wystawianie faktur VAT obowiązkowo do paragonu z NIP z każdą kwotą, stworzone dla sieci Topaz
*[[Doładowania prepaid GSM i karty podarunkowe]] - Euronet

==Spis kompletnych instrukcji w formacie PDF==

*[[Specyfikacja techniczna]] - specyfikacja techniczna

*[[Instrukcja dla centrali]] - instrukcja dedykowana dla centrali HiperMarket ver. 3.2.x
*[[Instrukcja dla sklepu]] - instrukcja dedykowana dla sklepu HiperMarket ver. 3.2.x

*[[Instrukcja systemu kasowego xKasNet]] - instrukcja systemu kasowego xKasNet
*[[Instrukcja systemu kasowego KasNet]] - instrukcja systemu kasowego KasNet
*[[KasNet terminale FDP]] - instrukcja integracji terminali płatniczych z firmą "First Data Polska S.A."

*[[Kasy fiskalne - niesystemowe]] - instrukcja kas fiskalnych-niesystemowych

*[[Instrukcja użytkownika systemu KolNet]]
*[[KolNet - kolektor Honeywell]] - instrukcja system KolNet - konfiguracja kolektora Honeywell
*[[KolNet - kolektor Unitech]] - instrukcja system KolNet - konfiguracja kolektora Unitech

*[[BakerNet]] - Instrukcja obsługi modułu piekarni

*[[Fakturowanie i protokoły]] - obieg dokumentów: protokoły rozbieżności Magazyn/Sklep
*[[Faktury usługowe i uniwersalne]] - opis modułu zarządzania fakturami
*[[Instrukcja dokumentu wyceny]] - instrukcja obsługi dokumentu wyceny na podstawie kontraktów w centrali
*[[Instrukcja harmonogramu wysyłek]] - instrukcja obsługi harmonogramu wysyłek
*[[Karta towaru]] - instrukcja karty towaru
*[[Kolektory Cipherlab 8300/Scanpal2]] - instrukcja rozwiązywania problemów z kolektorami Cipherlab 8300/Scanpal2
*[[Komis]] - opis do dokumentów komis/zwrot prasy
*[[Konfiguracja cenników w hurcie]] - opis konfiguracji cenników w hurcie
*[[Obsługi interfejsu wag]] - instrukcja do obsługi nowego interfejsu wag
*[[Obsługa grafiku i modułu zamówień]] - instrukcja obsługi grafiku i modułu zamówień
*[[Protokoły rozbieżności cen przyjęcia w hurcie]] - instrukcja protokołów rozbieżności cen przyjęcia w hurcie
*[[Remanent]] - instrukcja przeprowadzenia remanentu
*[[Remanent - krok po kroku]] - instrukcja przeprowadzenia remanentu krok po kroku
*[[Remanent z firmą zewnętrzną]] - instrukcja przeprowadzenia remanentu krok po kroku
*[[Rozliczenie sprzedaży z kas - KP/KW]] - opis do modułu pomocy przy rozliczeniu sprzedaży z kasa na magazyny KW/KP
*[[Rozrachunki]] - instrukcja do rozrachunków z kontrahentami
*[[Sterowanie matrycą towarów]] - instrukcja sterowania matrycą towarów
*[[Zarządzanie umowami handlowymi]] - opis modułu zarządzania umowami handlowymi
*[[Zmiana VAT na datę]] - instrukcja zmiany stawek VAT na wybraną datę

==Instrukcje techniczne==

*[[Konfiguracja wzorca systemu]] - opis przygotowania systemu Linux
*[[Konfiguracja nowych drukarek]] - opis konfiguracji drukarek
*[[Automatyczna instalacja wzorca - HiperMarket]] - opis automatycznej instalacji wzorca systemu z poziomu live CD
*[[Automatyczna instalacja wzorca kasy|Automatyczna instalacja wzorca kasy -]] opis automatycznej instalacji wzorca KASY z poziomu live CD

==Sklep internetowy==

*[[Instrukcja panelu administratora sklepu internetowego]]
*[[Specyfikacja plików w formacie CSV]]

BillBird Płatności i doładowania

2021-07-21T11:13:44Z

Kchrzanowska:

Program kasowy xKasNet umożliwia obsługę rachunków i płatności oraz sprzedaż doładowań.
[[Plik:Pierwszyonraz.png|brak|mały|1020x1020px]]

Po wybraniu funkcji „Płatności i doładowania” system wyświetli nam w okienku listę operacji, jakie możemy wykonać:
[[Plik:Drugiokbra.png|brak|mały|1001x1001px]]
<br />

* '''Aktualizacja''' - pobiera aktualną listę doładowań i operatorów
* '''Raporty zmianowe''' - raport zmianowy z transakcji z BillBird
* '''Raporty dobowe (okresowe)''' - raport dobowy z transakcji z BillBird, opcja ta zamyka dzień
* '''Płatności rachunków''' - opcja umożliwiająca opłacenie rachunków
* '''Doładowanie eVoucher (fiskalne)''' - sprzedaż doładowań fiskalnych, traktowanych jako towary, które standardowo schodzą ze stanów
* '''Doładowanie eVoucher (niefiskalne)''' - operacje paysafe oraz transfer środków
* '''Doładowanie energetyczne''' - umożliwia sprzedaż doładowań energetycznych. Pierwszym krokiem jest wpisanie w okienku, które się wyświetli, kodu licznika energetycznego. Dalej musimy uzupełnić kwotę, jaką klient chce doładować licznik

=== '''Płatność rachunków''' ===
Po wybraniu tej pozycji system wyświetli nam okno, gdzie należy zeskanować bądź przepisać identyfikator rachunku.
[[Plik:Trzeciokraz.png|brak|mały|668x668px]]

Klikając w ikonę klawiatury wyświetla się okienko w którym możemy podać identyfikator ręcznie.
[[Plik:Czwartyokrazd.png|brak|mały|657x657px]]

Następnie system wyświetli nam dane zeskanowanego rachunku oraz kwotę prowizji. Kwota opłaconego rachunku będzie traktowana jako wpłata do kasy. Jeśli wszystko się zgadza, wybieramy ZATWIERDŹ.

=== '''Doładowanie energetyczne''' ===
Po wybraniu tej pozycji system wyświetli nam okno, gdzie należy zeskanować bądź przepisać kod doładowania.
[[Plik:Piatyokejd.png|brak|mały|667x667px]]

=== '''Doładowanie eVoucher (fiskalne)''' ===
Sprzedaż doładowań fiskalnych jest traktowana jak sprzedaż towarów, które standardowo schodzą ze stanów. Wybieramy operatora sieci, a następnie kwotę doładowania:
[[Plik:Szostyonsg.png|brak|mały|991x991px]]
<br />
[[Plik:Siodmyownsd.png|brak|mały|989x989px]]
<br />

=== '''Doładowanie eVoucher (niefiskalne)''' ===
Po wybraniu doładowania niefiskalnego możemy wybrać kwotę doładowania
[[Plik:Osmyobrazekc.png|brak|mały|982x982px]]
<br />

Plik:Osmyobrazekc.png

2021-07-21T11:13:09Z

Kchrzanowska:

Plik:Siodmyownsd.png

2021-07-21T11:12:36Z

Kchrzanowska:

Plik:Szostyonsg.png

2021-07-21T11:12:17Z

Kchrzanowska:

JHHJ

Plik:Piatyokejd.png

2021-07-21T11:11:29Z

Kchrzanowska:

HGGY

Plik:Czwartyokrazd.png

2021-07-21T11:10:34Z

Kchrzanowska:

FXFX

Plik:Trzeciokraz.png

2021-07-21T11:08:51Z

Kchrzanowska:

Plik:Drugiokbra.png

2021-07-21T11:08:18Z

Kchrzanowska:

Plik:Pierwszyonraz.png

2021-07-21T11:07:38Z

Kchrzanowska:

fdf

BillBird Płatności i doładowania

2021-07-21T11:07:19Z

Kchrzanowska: Utworzono nową stronę "Program kasowy xKasNet umożliwia obsługę rachunków i płatności oraz sprzedaż doładowań."

Program kasowy xKasNet umożliwia obsługę rachunków i płatności oraz sprzedaż doładowań.

XKasNet Premium

2021-07-21T11:07:00Z

Kchrzanowska:

*[[xKasNet Premium - opis podstawowych funkcjonalności]]

Funkcjonalności dodatkowe:

*[[PointPack]]
*[[BillBird Płatności i doładowania]]

XKasNet Premium

2021-07-21T11:06:43Z

Kchrzanowska:

*[[xKasNet Premium - opis podstawowych funkcjonalności]]

Funkcjonalności dodatkowe:

*[[PointPack]]
*'''BillBird Płatności i doładowania'''

Doładowania prepaid GSM i karty podarunkowe

2021-07-21T11:01:42Z

Kchrzanowska:

Program kasowy xKasNet umożliwia obsługę sprzedaży doładowań prepaid GSM i kart podarunkowych.

W pierwszej kolejności klikamy w „Opcje kasjera”.
[[Plik:Pierwszyobraz.png|brak|mały|1021x1021px]]

Następnie „Płatności i doładowania”.
<br />
[[Plik:Drugiobraz.png|brak|mały|665x665px]]

Po wybraniu funkcji „Płatności i doładowania” system wyświetli nam w okienku listę operacji, jakie możemy wykonać:

* Doładowanie eVoucher (fiskalne) - sprzedaż doładowań fiskalnych, traktowanych jako towary, które standardowo schodzą ze stanów
* Doładowanie eVoucher (niefiskalne) - operacje paysafe oraz transfer środków

<br />
[[Plik:Trzeciobraz.png|brak|mały|1002x1002px]]

'''Doładowanie eVoucher (fiskalne)'''

Wybierając pozycję „Doładowanie eVoucher (fiskalne)” pojawi się lista operatorów.
<br />
[[Plik:Pierwszyobreaxn.png|brak|mały|1001x1001px]]

Następnie należy wskazać wartość doładowania i wybrać formę płatności.
<br />
[[Plik:Drugiobrazekfnc.png|brak|mały|999x999px]]
<br />
[[Plik:Trzeciobrazekkkh.png|brak|mały|1000x1000px]]

Po zakończeniu transakcji wydrukuje się paragon wraz dodatkowym wydrukiem zawierającym kod doładowania Klienta.

'''Doładowanie eVoucher (niefiskalne)'''
<br />
[[Plik:Czwartyobrazelll.png|brak|mały|1002x1002px]]

Po wybraniu doładowania niefiskalnego pojawia się lista z rodzajami doładowań. Możemy wybrać typ doładowania z listy lub zeskanować odpowiedni kod.

Całość transakcji można wywołać za pomocą EAN na odwrocie karty podarunkowej nie przechodząc przez cały proces wyboru z drzewa kategorialnego.
<br />
[[Plik:1jdksdk.png|brak|mały|1001x1001px]]

Wybieramy zdefiniowaną kwotę doładowania i wybieramy formę płatności.
<br />
[[Plik:Przedostatni.png|brak|mały|1000x1000px]]
<br />
[[Plik:Ostatnikd.png|brak|mały|1000x1000px]]

Po zakończeniu transakcji wydrukuje się paragon wraz dodatkowym wydrukiem zawierającym kod doładowania Klienta.
<br />

Plik:Ostatnikd.png

2021-07-21T11:00:40Z

Kchrzanowska:

Plik:Przedostatni.png

2021-07-21T11:00:20Z

Kchrzanowska:

Plik:1jdksdk.png

2021-07-21T10:59:13Z

Kchrzanowska:

Plik:Czwartyobrazelll.png

2021-07-21T10:58:14Z

Kchrzanowska:

sdd

Plik:Trzeciobrazekkkh.png

2021-07-21T10:57:20Z

Kchrzanowska:

Plik:Drugiobrazekfnc.png

2021-07-21T10:56:36Z

Kchrzanowska:

Plik:Pierwszyobreaxn.png

2021-07-21T10:54:49Z

Kchrzanowska:

Plik:Trzeciobraz.png

2021-07-21T10:52:58Z

Kchrzanowska:

dds

Plik:Drugiobraz.png

2021-07-21T10:51:56Z

Kchrzanowska:

ddd

Plik:Pierwszyobraz.png

2021-07-21T10:49:27Z

Kchrzanowska:

Plik:Fdthjjtgf.png

2021-07-21T09:37:33Z

Kchrzanowska:

Doładowania prepaid GSM i karty podarunkowe

2021-07-21T09:13:11Z

Kchrzanowska: Utworzono nową stronę "Doładowania prepaid GSM i karty podarunkowe Program kasowy xKasNet umożliwia obsługę sprzedaży doładowań prepaid GSM i kart podarunkowych. W pierwszej kolejno..."

Doładowania prepaid GSM i karty podarunkowe

Program kasowy xKasNet umożliwia obsługę sprzedaży doładowań prepaid GSM i kart podarunkowych.

W pierwszej kolejności klikamy w „Opcje kasjera”.

Strona główna

2021-07-21T09:12:40Z

Kchrzanowska: /* Instrukcje pozostałych modułów */

=<strong>Witamy na stronie Pomoc [http://www.netis.pl Netis]</strong>=
Na naszym wiki znajdują się różnego rodzaju instrukcje związane z użytkowaniem systemu '''HiperMarket''', '''xKasNet''' oraz innych produktów z naszej oferty.

==Spis instrukcji==

*[[Specyfikacja techniczna systemu HiperMarket]] - specyfikacja systemu HiperMarket
*[[HiperMarket-Centrala]] - strona z listą instrukcji dedykowanych dla centrali
*[[HiperMarket-Centrala Wersja Graficzna]]
*[[HiperMarket-Sklep]] - strona z listą instrukcji dedykowanych dla sklepu
*[[Spis treści instrukcji sklepowej]] - instrukcja sklepowa w formie spisu treści
*[[Spis tesci centralnej]] - instrukcja centralna w formie spisu treści
*[[HiperMarket-4.x-Sklep]] - strona z listą instrukcji dedykowanych dla sklepu dla systemu HiperMarket 4.x

*[[Prosta instrukcja HM - NetSimple]]

*[[Centrala graficzna plan szkolenia]]

*[[Zmiana stawek vat na drukarkach fiskalnych]]
*[[Zmiana stawek vat na kasach niesystemowych]]

*[[XKasNet Premium]]
*[[SelfNet - Kasy samobsługowe]]
*[[SelfNet z kontrolą poprawności wagi koszyka]]
*JPK/VAT:
**[[Procedury podatkowe JPK w fakturach VAT]]
**[[Dodanie lub modyfikacja GTU towarów]]
**[[Zmiana lub ręczna modyfikacja Mechanizmu Podzielonej Płatności]]
**[[Faktury uproszczone paragon 450 nip]]

<br />

==Instrukcje pozostałych modułów==

*[[Kreator promocji]]
*[[Kreator promocji rozszerzenie]]
*[[Kreator szybkiej sprzedaży]]
*[[Netis messenger]]
*[[Płatności i doładowania - instrukcja]]
*[[Program Lojalnościowy]]
*[[NetOrganizer]] - spis instrukcji NetOrganizer
*[[Nip na paragonie]]
*[[Base Linker]]
*[[Program lojalnościowy ProfitCard]]
*[[Xkasnet Faktury VAT Topaz]] - wystawianie faktur VAT obowiązkowo do paragonu z NIP z każdą kwotą, stworzone dla sieci Topaz
*[[Doładowania prepaid GSM i karty podarunkowe]]

==Spis kompletnych instrukcji w formacie PDF==

*[[Specyfikacja techniczna]] - specyfikacja techniczna

*[[Instrukcja dla centrali]] - instrukcja dedykowana dla centrali HiperMarket ver. 3.2.x
*[[Instrukcja dla sklepu]] - instrukcja dedykowana dla sklepu HiperMarket ver. 3.2.x

*[[Instrukcja systemu kasowego xKasNet]] - instrukcja systemu kasowego xKasNet
*[[Instrukcja systemu kasowego KasNet]] - instrukcja systemu kasowego KasNet
*[[KasNet terminale FDP]] - instrukcja integracji terminali płatniczych z firmą "First Data Polska S.A."

*[[Kasy fiskalne - niesystemowe]] - instrukcja kas fiskalnych-niesystemowych

*[[Instrukcja użytkownika systemu KolNet]]
*[[KolNet - kolektor Honeywell]] - instrukcja system KolNet - konfiguracja kolektora Honeywell
*[[KolNet - kolektor Unitech]] - instrukcja system KolNet - konfiguracja kolektora Unitech

*[[BakerNet]] - Instrukcja obsługi modułu piekarni

*[[Fakturowanie i protokoły]] - obieg dokumentów: protokoły rozbieżności Magazyn/Sklep
*[[Faktury usługowe i uniwersalne]] - opis modułu zarządzania fakturami
*[[Instrukcja dokumentu wyceny]] - instrukcja obsługi dokumentu wyceny na podstawie kontraktów w centrali
*[[Instrukcja harmonogramu wysyłek]] - instrukcja obsługi harmonogramu wysyłek
*[[Karta towaru]] - instrukcja karty towaru
*[[Kolektory Cipherlab 8300/Scanpal2]] - instrukcja rozwiązywania problemów z kolektorami Cipherlab 8300/Scanpal2
*[[Komis]] - opis do dokumentów komis/zwrot prasy
*[[Konfiguracja cenników w hurcie]] - opis konfiguracji cenników w hurcie
*[[Obsługi interfejsu wag]] - instrukcja do obsługi nowego interfejsu wag
*[[Obsługa grafiku i modułu zamówień]] - instrukcja obsługi grafiku i modułu zamówień
*[[Protokoły rozbieżności cen przyjęcia w hurcie]] - instrukcja protokołów rozbieżności cen przyjęcia w hurcie
*[[Remanent]] - instrukcja przeprowadzenia remanentu
*[[Remanent - krok po kroku]] - instrukcja przeprowadzenia remanentu krok po kroku
*[[Remanent z firmą zewnętrzną]] - instrukcja przeprowadzenia remanentu krok po kroku
*[[Rozliczenie sprzedaży z kas - KP/KW]] - opis do modułu pomocy przy rozliczeniu sprzedaży z kasa na magazyny KW/KP
*[[Rozrachunki]] - instrukcja do rozrachunków z kontrahentami
*[[Sterowanie matrycą towarów]] - instrukcja sterowania matrycą towarów
*[[Zarządzanie umowami handlowymi]] - opis modułu zarządzania umowami handlowymi
*[[Zmiana VAT na datę]] - instrukcja zmiany stawek VAT na wybraną datę

==Instrukcje techniczne==

*[[Konfiguracja wzorca systemu]] - opis przygotowania systemu Linux
*[[Konfiguracja nowych drukarek]] - opis konfiguracji drukarek
*[[Automatyczna instalacja wzorca - HiperMarket]] - opis automatycznej instalacji wzorca systemu z poziomu live CD
*[[Automatyczna instalacja wzorca kasy|Automatyczna instalacja wzorca kasy -]] opis automatycznej instalacji wzorca KASY z poziomu live CD

==Sklep internetowy==

*[[Instrukcja panelu administratora sklepu internetowego]]
*[[Specyfikacja plików w formacie CSV]]

Strona główna

2021-07-21T09:12:30Z

Kchrzanowska: /* Instrukcje pozostałych modułów */

=<strong>Witamy na stronie Pomoc [http://www.netis.pl Netis]</strong>=
Na naszym wiki znajdują się różnego rodzaju instrukcje związane z użytkowaniem systemu '''HiperMarket''', '''xKasNet''' oraz innych produktów z naszej oferty.

==Spis instrukcji==

*[[Specyfikacja techniczna systemu HiperMarket]] - specyfikacja systemu HiperMarket
*[[HiperMarket-Centrala]] - strona z listą instrukcji dedykowanych dla centrali
*[[HiperMarket-Centrala Wersja Graficzna]]
*[[HiperMarket-Sklep]] - strona z listą instrukcji dedykowanych dla sklepu
*[[Spis treści instrukcji sklepowej]] - instrukcja sklepowa w formie spisu treści
*[[Spis tesci centralnej]] - instrukcja centralna w formie spisu treści
*[[HiperMarket-4.x-Sklep]] - strona z listą instrukcji dedykowanych dla sklepu dla systemu HiperMarket 4.x

*[[Prosta instrukcja HM - NetSimple]]

*[[Centrala graficzna plan szkolenia]]

*[[Zmiana stawek vat na drukarkach fiskalnych]]
*[[Zmiana stawek vat na kasach niesystemowych]]

*[[XKasNet Premium]]
*[[SelfNet - Kasy samobsługowe]]
*[[SelfNet z kontrolą poprawności wagi koszyka]]
*JPK/VAT:
**[[Procedury podatkowe JPK w fakturach VAT]]
**[[Dodanie lub modyfikacja GTU towarów]]
**[[Zmiana lub ręczna modyfikacja Mechanizmu Podzielonej Płatności]]
**[[Faktury uproszczone paragon 450 nip]]

<br />

==Instrukcje pozostałych modułów==

*[[Kreator promocji]]
*[[Kreator promocji rozszerzenie]]
*[[Kreator szybkiej sprzedaży]]
*[[Netis messenger]]
*[[Płatności i doładowania - instrukcja]]
*[[Program Lojalnościowy]]
*[[NetOrganizer]] - spis instrukcji NetOrganizer
*[[Nip na paragonie]]
*[[Base Linker]]
*[[Program lojalnościowy ProfitCard]]
*[[Xkasnet Faktury VAT Topaz]] - wystawianie faktur VAT obowiązkowo do paragonu z NIP z każdą kwotą, stworzone dla sieci Topaz
*Doładowania prepaid GSM i karty podarunkowe

==Spis kompletnych instrukcji w formacie PDF==

*[[Specyfikacja techniczna]] - specyfikacja techniczna

*[[Instrukcja dla centrali]] - instrukcja dedykowana dla centrali HiperMarket ver. 3.2.x
*[[Instrukcja dla sklepu]] - instrukcja dedykowana dla sklepu HiperMarket ver. 3.2.x

*[[Instrukcja systemu kasowego xKasNet]] - instrukcja systemu kasowego xKasNet
*[[Instrukcja systemu kasowego KasNet]] - instrukcja systemu kasowego KasNet
*[[KasNet terminale FDP]] - instrukcja integracji terminali płatniczych z firmą "First Data Polska S.A."

*[[Kasy fiskalne - niesystemowe]] - instrukcja kas fiskalnych-niesystemowych

*[[Instrukcja użytkownika systemu KolNet]]
*[[KolNet - kolektor Honeywell]] - instrukcja system KolNet - konfiguracja kolektora Honeywell
*[[KolNet - kolektor Unitech]] - instrukcja system KolNet - konfiguracja kolektora Unitech

*[[BakerNet]] - Instrukcja obsługi modułu piekarni

*[[Fakturowanie i protokoły]] - obieg dokumentów: protokoły rozbieżności Magazyn/Sklep
*[[Faktury usługowe i uniwersalne]] - opis modułu zarządzania fakturami
*[[Instrukcja dokumentu wyceny]] - instrukcja obsługi dokumentu wyceny na podstawie kontraktów w centrali
*[[Instrukcja harmonogramu wysyłek]] - instrukcja obsługi harmonogramu wysyłek
*[[Karta towaru]] - instrukcja karty towaru
*[[Kolektory Cipherlab 8300/Scanpal2]] - instrukcja rozwiązywania problemów z kolektorami Cipherlab 8300/Scanpal2
*[[Komis]] - opis do dokumentów komis/zwrot prasy
*[[Konfiguracja cenników w hurcie]] - opis konfiguracji cenników w hurcie
*[[Obsługi interfejsu wag]] - instrukcja do obsługi nowego interfejsu wag
*[[Obsługa grafiku i modułu zamówień]] - instrukcja obsługi grafiku i modułu zamówień
*[[Protokoły rozbieżności cen przyjęcia w hurcie]] - instrukcja protokołów rozbieżności cen przyjęcia w hurcie
*[[Remanent]] - instrukcja przeprowadzenia remanentu
*[[Remanent - krok po kroku]] - instrukcja przeprowadzenia remanentu krok po kroku
*[[Remanent z firmą zewnętrzną]] - instrukcja przeprowadzenia remanentu krok po kroku
*[[Rozliczenie sprzedaży z kas - KP/KW]] - opis do modułu pomocy przy rozliczeniu sprzedaży z kasa na magazyny KW/KP
*[[Rozrachunki]] - instrukcja do rozrachunków z kontrahentami
*[[Sterowanie matrycą towarów]] - instrukcja sterowania matrycą towarów
*[[Zarządzanie umowami handlowymi]] - opis modułu zarządzania umowami handlowymi
*[[Zmiana VAT na datę]] - instrukcja zmiany stawek VAT na wybraną datę

==Instrukcje techniczne==

*[[Konfiguracja wzorca systemu]] - opis przygotowania systemu Linux
*[[Konfiguracja nowych drukarek]] - opis konfiguracji drukarek
*[[Automatyczna instalacja wzorca - HiperMarket]] - opis automatycznej instalacji wzorca systemu z poziomu live CD
*[[Automatyczna instalacja wzorca kasy|Automatyczna instalacja wzorca kasy -]] opis automatycznej instalacji wzorca KASY z poziomu live CD

==Sklep internetowy==

*[[Instrukcja panelu administratora sklepu internetowego]]
*[[Specyfikacja plików w formacie CSV]]

Przyjęcie dostawy HM 4.x

2021-07-21T07:42:10Z

Kchrzanowska: /* Blokada przyjęcia w różnych stawkach VAT */

== Dokument PZ==
Służy do przyjęcia towaru na stan magazynowy na podstawie faktury, dowodu dostawy lub WZ od dostawcy. Aby towar mógł być przyjęty na dokument PZ, musi być on wyceniony i znajdować się w katalogu sklepowym.

Do modułu przyjęcia dostawy dostajemy się z poziomu menu głównego Dokumenty -> PZ -> Przyjęcie dostawy. System wyświetli nam listę wprowadzonych dokumentów PZ.

[[Plik:4kas11.png]]

'''Podstawowe operacje dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Operacje):'''

*Insert - Nowy dokument
*Enter - modyfikacja/podgląd
*K - korekta
*CTRL+N - zmiana nagłówka dokumentu

'''Pozostałe opcje:'''

*S - Szukaj
*O - sortuj
*Spacja - zaznacz
*CTRL + O lub Tab - szybka zmiana indeksu
*CTRL + S - szybkie szukanie
*W - wzorzec zaznaczenia
*I - importuj id do zaznaczenia
*odznacz zaznaczone rekordy
*wyświetl zaznaczone rekordy
* F1 pomoc
*F5 filtr
*F6 export do pliku/drukarki
*F7 typ podsumowania kolumn
*F8 filtr widocznych kolumn
*F9 wydruk graficzny widocznych kolumn
*F10-Wyjście
*Analiza
*klasyfikacja

'''Raporty dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> raporty):'''

*podsumowanie pozycji zaznaczonych dok.
*Czas tworzenia dokumentów

'''Opcje dotyczące exportu/Importu dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 ->export/Import):'''

*wyślij dane
*pobierz dane siecią
*stwórz dokument
*wyślij wewnętrznie
*stwórz wewnętrznie
*historia dokumentu

'''Opcje dotyczące drukowania dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Drukuj):'''

*D - drukowanie dokumentu
*CTRL + D - drukowanie zaznaczonych
*E - drukowanie etykiet
*M - drukowanie metek
*CTRL + G - Drukowanie dokumentu na DF
*CTRL+P - Druk etykiety paletowej

'''Opcje dotyczące faktur dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Faktury):'''

*Faktury -> Faktury RR (menu)
**Wystaw fakturę - wystawienie faktury RR do dokumentu PZ
**Katalog faktur - przejście do katalogu faktur zakupowych RR (jeżeli PZ jest dołączony do faktury RR to następuje wyszukanie i ustawienie się na fakturze)
**Drukuj fakturę - drukowanie faktury RR
**Wystaw korektę - wystawienie korekty faktury RR
* CTRL + F - faktura zakupowa (menu)
**Nowa faktura zakupowa - dodawanie faktury zakupowej do PZ
**Nowa faktura zakupowa PZ z WZZD - dodawanie faktury zakupowej do PZ i WZZD
**Nowa Korekta faktury zakupowej - dodawanie korekty faktury zakupowej do PZ
**Nowa korekta faktury zakupowej PZ z WZZD - dodawanie korekty faktury zakupowej do PZ i WZZD
**Katalog Faktur zakupowych - przejście do katalogu faktur zakupowych (jeżeli PZ jest dołączony do faktury to następuje wyszukanie i ustawienie się na fakturze)
**Druk rozliczenia zakupu wg FVZ

'''Pogląd dokumentów powiązanych z fakturą:'''

F2-> CTRL + F - faktura zakupowa -> Katalog Faktur zakupowych -> Dokumenty do faktury CTRL('Y')

'''Pozostałe dostępne opcje (F2 -> Inne):'''

* CTRL+K zmiana kontrahenta
* CTRL+L - odblokowanie/anulacja dokumentu
*Opakowania do dokumentu

Widok modułu Przyjęcia dostawy:

[[Plik:4kas13.png]]

Opis poszczególnych pól w raporcie:

*data Wyst - data Wystawienia dokumentu
*Symbol - Symbol dokumentu
*ID_KONTR - dn.kidDostawcy
*Dostawca - dn.dostawca
*Re - 1 zrealizowany, 0 otwarty, -1 anulowane, b zablokowany do edycji
*M - dn.magazyn
*Wartość Zakupu - dn.wartZak
*Wartość Detaliczna - dn.wartSprzBrutto
*VAT od Zakupu - dn.vatZak
*VAT w Detalu - dn.vatSprz
*V - Znacznik uzupełnienia FV zakupowej
*opis - Opis dokumentu
*Marża - dn.marza
*Wartość Sprzedaży Netto - dn.wartSprzNetto
*Nr - Nr dokumentu
*Korekta - Nr korekty - kolejna korekta do dokumentu oryginalnego
*nrKor - Kolejny nr korekty dokumentu w katalogu
*Referencja - Symbol dokumentu - referencja

==Tworzenie nowego dokumentu dostawy (wywołane klawiszem Ins)==
Nowy dokument dostawy tworzymy klawiszem INSERT. System poprosi nas o wybór kontrahenta, od którego przyjmujemy dostawę. Następnie użytkownik musi uzupełnić opis dostawy. Wybieramy ENTER aby przejść dalej.

[[Plik:4kas12.png]]

==Nowe dokumenty - dostawcy==
W sieci działa sprawdzanie dostępności towaru poprzez funkcję : SprawdzDostepnoscTowaruPZ

Sprawdzić dostępność możemy przez grupę własną o nazwie: DOSTĘPNE_TOWARY_W_DOSTAWCACH ORAZ i lista PLU przypisana do tej grupy własnej będzie traktowana jakby to były towary dostawcy

- ustawiona stała DOSTAWCYTOW_OBOWIAZKOWI , system sprawdza wówczas czy dany towar może być przyjęty na dokument gdy jest włączone sprawdzanie kontraktów na dokumencie , poprzez sprawdzenie czy dany towar jest dostępny u danego dostawcy : SprawdzDostepnoscTowaruWDostawcach

- dodajemy dodatkowe sprawdzanie w funkcji : SprawdzDostepnoscTowaruWDostawcach -> jeżeli towar nie jest dostępny przez IndeksDostawcy , wówczas sprawdza jeszcze

- SprawdzDostepnoscTowaruWGrupyWlasneDostawcy : tu będą umieszczane tak zwane techniczne towary które mimo że nie są przypisane do oferty mogą być przyjęte dla każdego kontrahenta
==Dodawanie towarów do dokumentu==
Następnie podświetlenie (belka) ustawia się w dolnym oknie i od tej chwili możemy wpisywać towary.

[[Plik:4kas14.png]]

Sposoby wprowadzania towarów:

• za pomocą czytnika kodu kreskowego - przeczytać kod z opakowania

• wpisać PLU towaru

• wpisać początek nazwy towaru. Po zatwierdzeniu klawiszem Enter wyświetli się spis wszystkich towarów z katalogu sklepowego niezablokowanych do sprzedaży. Towar wybieramy Na podobnej zasadzie jak kontrahenta.

• możemy wprowadzać po kodach dostawcy po przełączeniu za pomocą Ctrl+D na szukanie po indeksach dostawców (jeżeli przy wprowadzaniu po kodach dostawcy jakiś kod dostawcy nie jest rozpoznawalny, to po dodaniu tego towaru po nazwie możemy brakujący kod dostawcy dodać Ctrl+N)

• za pomocą kolektora danych lub importu pliku CSV - skrót klawiszy Ctrl+K

[[Plik:4kas15.png]]

Decydując się na import towarów z pliku CSV musimy taki plik odpowiednio przygotować. Aby to zrobić tworzymy plik CSV i zawieramy w nim takie informacje jak kod, kreskowy, ilość towaru oraz ewentualnie cenę (o ile jest konieczna) i indeks dostawcy. Poszczególne kolumny oddzielamy separatorem (separatorem mogą być następujące znaki: ";" "|" "," ":" "tabulacja", lub "spacja").

Po wybraniu opcji "Wczytywanie danych z pliku CSV do dokumentu", system poprosi nas o umieszczenie naszego pliku w katalogu exporty (więcej o kat. exporty czytaj w dziale "Rozpoczęcie sprzedaży"). Gdy plik znajdzie się w odpowiednim katalogu, będziemy mieli możliwość wczytania go i zaimportowania towarów do dokumentu PZ.

[[Plik:pza4.png|1000x1000px]]

System zapyta nas m.in. o kodowanie znaków jakiego użyliśmy w pliku CSV (domyślnie wybieramy kodowanie ISO-8859-2), jakich znaków użyliśmy jako separator, czy dokument posiada tytuł, od której linii system ma zacząć czytać dokument itp. Dodatkowo będziemy mogli wybrać numery kolumn, w których znajdują się poszczególne dane z dostawy tj, kod kreskowy, ilość towaru, cena (cena zakupu netto).

'''[[Plik:pza5.png|1000x1000px]]'''

Wynikiem pomyślnego importu będzie załadowanie towarów z pliku do naszego dokumentu PZ. Towary, które nie były rozpoznane, zostaną wyświetlone na ekranie, będziemy mogli je np. wydrukować

Ważne! Ustawienia pliku oraz kolumn podczas importu są zapamiętywane. Oznacza to, że przy imporcie kolejnego dokumentu możemy skorzystać z opcji użycia zapisanych już ustawień lub jeśli zachodzi taka potrzeba wykonać konfigurację ponownie.

'''UWAGA!''' Towary podpięte pod grupę towarową WYPAD są niemożliwe do przyjęcia i zamówienia.

Pozostałe opcje to:

*''Porównanie danych w dokumencie z Nowymi danymi z kolektora'' - służy do kontroli dostawy z dokumentem elektronicznym, w tym przypadku otrzymamy raport rozbieżności
*''Porównanie danych w dokumencie z danymi z kolektora'' - system porównuje dane z dokumentu dostawy z danymi w kolektorze
*''Porównanie ilości dokumentu PZ z zamówieniem -'' po przypisaniu dostawy do dokumentu PZ możemy porównać ilość towarów w zamówieniu
*''Pokaz ostatni Raport błędów importu z kolektora'' - wyświetla ostatni raport z nierozpoznanymi towarami

Jeśli wpisujemy towar na jeden z powyższych sposobów to:

• gdy towar nie występuje na dokumencie - zostaje dodany

• gdy towar występuje już na dokumencie - ustawiamy się na istniejącej pozycji. Musimy jednak uważać by nie zastąpić poprzednio wprowadzonych danych nowymi

• jeśli chcemy aby wpisywany towar zawsze był dodawany do dokumentu jako nowa po- zycja, musimy wpierw nacisnąć klawisz Insert.

W zależności od konfiguracji systemu można edytować cenę jednostkową zakupu netto, ilość, ilość opakowań zbiorczych i wartość towaru netto. Edycja wartości zakupu jest przydatna, gdy na fakturze mamy ceny za opakowania zbiorcze a towar sprzedajemy na sztuki i nie da się wyliczyć ceny jednostkowej towaru bez reszty - program wtedy sam rozbija pozycję na dwie z cenami tak, aby zgadzała się wartość. Klawiszem Enter możemy jeszcze raz edytować wcześniej wpisane wartości.

==Oznakowanie pozycji w dokumentach==
W dokumencie przy pozycjach mogą pojawić się oznaczenia, które niosą za sobą pewne informacje. W kolumnie L.p. przed linią z danymi mogą pojawić się pewne znaki a ponadto linie pozycji mogą pojawiać się w innym kolorze. Znaki pojawiające się podczas zaznaczania pozycji spacją dokumencie, przydatne np. podczas weryfikacji dokumentu w otwartym

*v - zaznaczanie spacją
*+ - pojawia się jeśli pozycje były modyfikowane poprzez Enter

Ceny zakupu

*<nowiki>* - cena zakupu różni się od ceny w sklepowym</nowiki>
*^ - podwyższenie ceny zakupu w stosunku do katalogu - pozycja w kolorze zielonym
*v - zmniejszenie ceny zakupu w stosunku do katalogu - pozycja w kolorze bursztynowym
*u - u umlaut - towary na oryginale lub na korekcie z ceną zakupu na promocji lokalnej

Pozostałe oznaczenia

*$ - cena sprzedaży inna niż w sklepowym
*K - kontrakty wymuszona cena
*N.E - pozycja nie do edycji
*P - promocja
*G - gratis

==Widełki marży lub ceny==
Jeśli w systemie są skonfigurowane widełki marży lub widełki cenowe, podczas edycji marży i ceny na dokumencie wpisane wartości są kontrolowane z widełkami i w przypadku przekroczenia:

*widełek marży bez wymuszania - jest wyświetlana informacja o przekroczeniu zakresu;
*widełek marży z wymuszaniem - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających widełki;
*widełek ceny - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających wartości ceny z widełek;

==Kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem==
W katalogu kontrahentów jest opcja: Wymagane zamówienie: [ ]

Powoduje ona, że system kontroluję przyjęcie PZ z zamówieniem, które trzeba wybrać z listy - czyli najpierw trzeba zrobić zamówienie, a dopiero później przyjęcie towaru zgodne z tym zamówieniem.

W konfiguracji dokumentów są dostępne dwie stałe:

*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WSZYSCY_KONTR
*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WYBRANI_KONTR

Zasada polega na tym, że przyjmując dokument PZ, musimy go kontrolować z wystawionym wcześniej zamówieniem (trzeba je wybrać z listy).

*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WSZYSCY_KONTR - dotyczy to wszystkich kontrahentów;
*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WYBRANI_KONTR - dotyczy tylko wybranych, a Ci wybrani są oznaczeni w katalogu kontrahentów "Wymagane zamówienie";

Kontrola jest ścisła, czyli nie pozwala na przyjęcie na PZ innego towaru, ani większej ilości towarów niż na zamówieniu. Kontrola dla towarów z jednostką miary 'KG' to 150%.

Kontrola działa w momencie dodawania nowej pozycji na dokumencie PZ - gdy ilość wprowadzanego towaru jest zgodna z odchyłką towar jest dodawany, natomiast gdy ilość jest nieprawidłowa, pozycja zostaje odrzucona.

[[Plik:4kas16.png]]

Mamy opcje modyfikacji kontroli za pomocą klasyfikacji oddanej w katalogu ''Kontrahenci'' o nazwie ''Tolerancja Kontroli Zamówienia i Dostawy -'' wpisujemy tu procent o ile więcej można przyjąć towaru od danego dostawcy. Aby utworzyć daną klasyfikację w katalogu ''Kontrahentów'' wybieramy ''F2 -> Klasyfikacja -> Zarządzanie klasyfikacjami,'' po czym klawiszem ''Insert'' dodajemy nową klasyfikację o nazwie ''TolerancjaKontroliZamowieniaiDostawy'' i ustawiamy wartość klasyfikacji. W celu wyświetlania dodanego podziału wybieramy klawisz P. Po dodaniu nowej klasyfikacji zaznaczamy interesujących nas kontrahentów i wybieramy ''F2 -> Klasyfikacje -> Zmiana klasyfikacji zaznaczonych wierszy''.

Modyfikacja klasyfikacji i przypisywanie ich poszczególnym kontrahentom odbywa się z poziomu centrali.

==Kontrola przyjęcia dostawy Stany Maksymalne==
Jeżeli w konfiguracji dokumentu jest ustawiona opcja ''sprawdzStanyMax'', wówczas są sprawdzane stany maksymalne, ale tylko wówczas, jeśli kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem jest wyłączona.

==Zamykanie dokumentu==
Klawiszem End kończymy dokument. Program pyta wtedy „Czy chcesz zrealizować dokument?”. Jeśli odpowiemy tak - zrealizujemy dokument, nie - dokument zostanie zapisany i zawieszony do późniejszej edycji. Naciśnięcie klawisza F10 powoduje rezygnację z edycji i porzucenie dokumentu bez zapisu. Dokument od razu po zatwierdzeniu jest drukowany na domyślnej drukarce do dokumentów. Dokumenty zawieszone są automatycznie anulowane przy zakończeniu dnia.

[[Plik:pza6.png|1000x1000px]]

Sposoby zakończenia dokumentu PZ

*Faktura VAT otwiera okno, w które wprowadzamy dane z dokumentu przyjęciowego (np. faktura, dowód dostawy). W rubrykach są dane pochodzące z wpro wadzonego PZ. Jeżeli zachodzą jakieś rozbieżności to w tabeli nanosimy poprawki. Jeśli dane są poprawne zatwierdzamy poszczególne pozycje klawiszem Enter;
*Faktura VAT RR pozwala automatycznie wystawić fakturę RR dla rolnika ryczałtowego
*Bez faktury pomija wprowadzanie danych dotyczących dokumentu przyjęciowego

==Dodatkowe operacje dostępne podczas edycji dokumentu==

*Ctrl+P - pozwala dopisać symbol PKWiU do towaru
*Ctrl+N - dopisywanie/modyfikacja indeksu dostawcy do towaru
*+ - zmiana pozycji towaru w dokumencie (np. dla zgodności PZ z fakturą)
*F4 - pokazuje podsumowanie dokumentu w rozbiciu na stawki VAT, umożliwia to sprawdzenie czy wprowadziliśmy PZ zgodnie z FV
*DEL - usuwa pozycję z dokumentu
*CTRL + Q - porównuje dokument PZ z zamówieniem
*CTRL + Y - modyfikacja cen
*CTRL + U - pozwala nadać rabat
*CTRL + F - wyświetla raporty FIFO (dostępne do zdjęcia, wszystkie, zdjęte, minusy, przyjęcia PZ oraz odchyłki)
*CTRL+A - wyświetla analizę danego plu na dokumentach PZ w wybranym dniu
*CTRL+E - Drukuje metkę
*CTRL+X - Wyświetla bazę kodów zbiorczych
*CTRL+Z - Wyświetla bazę kodów związanych (jeśli jest włączona)
*CTRL+D - Wybór sposobu szukania towarów

Funkcjonalność dostępna automatycznie w dokumentach

*przyjęcie w innej cenie zakupu na dokumencie niż w katalogu (bez zmiany ceny w katalogu)
*zmiana ceny zakupu w katalogu na cenę z dokumentu PZ
*automatyczne rozbicie na różne ceny zakupu na podstawie wartości zakupu (np. przyjmujemy dwie sztuki z wartością na fakturze 2.23 wówczas program przyjmie sztukę po 1.11 i sztukę po 1.12)
*zmiana ceny detalicznej na dokumencie (możliwość ustawienia ceny detalicznej przez marżę i edycję ceny detalicznej), zmiana ceny spowoduje zmianę ceny detalicznej w ka- talogu towarów
*Zwrot od klienta

Dokumentem PZZK przyjmujemy na stan towar, który się sprzedał na kasie, a klient go zwrócił. Na kasie wystawiamy dokument KW - wypłata z kasy na kwotę zwracanego towaru, a w programie wystawiamy dokument PZZW, z tym, że będziemy w stanie przyjąć tylko te towary, które rzeczywiście były sprzedane podanego dnia. Na liście zwrotów mamy informację o numerze korekty, dacie, kasjerze, który wystawił paragon, wartości korekty,a * oznaczone są korekty wystawione do paragonu.

Okno dokumentu zwrotu

'''[[Plik:pza7.png|1000x1000px]]'''

Zaczynamy analogicznie jak dokument PZ klawiszem '''Ins'''. Następnie odpowiadamy na pytanie „Czy chcesz sam stworzyć paragon? ” Odpowiadając tak - będziemy mogli sami wpisać zwracane towary tak, jak w dokumencie PZ, nie - program spyta o datę wystawienia paragonu, a następnie wyświetli listę wszystkich paragonów z danego dnia. Wpisując numer paragonu i nr fiskalny(6 cyfr numer paragonu, spacja i numer fiskalny) podświetli się odpowiedni paragon. Jeśli zwracamy wszystkie towary z paragonu to naciskamy klawisz '''Enter''', jeśli tylko wybrane towary to naciskamy klawisz '''F3''' i na paragonie klawiszem '''Spacja''' zaznaczamy towary do zwrotu. Po naciśnięciu klawisza '''Enter''' zaznaczone towary pojawią się na dokumencie. Innym sposobem jest wybranie całego paragonu na dokument, a potem kasowanie niezwracanych towarów klawiszem '''Del'''. Za pomocą klawisza Enter możemy zmienić ilość zwracanego towaru. Klawiszem '''End''' realizujemy dokument; Klawisz '''F10''' to wyjście z tworzenia dokumentu bez zapisu.

==Kontrakty==

===Typy kontraktów===
W momencie edycji nagłówka kontraktu wybieramy jaki ma to być kontrakt. Typy kontraktów:

===Normalny===
Kontrakt na konkretną cenę w konkretnym okresie czasu dla wybranych sklepów i kontrahentów. Nic nie blokuje nic nie wymusza po prostu jest to informacja dla handlowców, że w zadanym okresie czasu dane towary powinny przychodzić od kontrahentów w nie większej cenie niż kontraktowa. Ten typ jest wymagany jeżeli chcemy aby kontrakt był tzw. kontraktem ciągłym.

Powinno się uważać na modyfikacje kontraktów, którym przypisano raport Towarowy. Jeśli skasujemy towary z kontraktu a są w tym raporcie automatyczne to system je odda.
===Blokujący===
Cena nie gra roli w tym kontrakcie. Działa tak że na wybranych sklepach w określonym czasie ( data rozpoczęcia kontraktu , data zakończenia kontraktu ) blokujemy towary, które są wpisane w kontrakcie dla kontrahentów których przypisaliśmy do kontraktów. W sklepie nie będą mogli przyjąć tych towarów na dokumencie PZ czy MMDP. Nie można ich też zamówić.

===Wymuszający===
Podobnie jak blokujący ale odwrotnie. Nie blokuje a wymusza przyjęcia towarów z kontraktu dla kontrahentów przypisanych do tego kontraktu. Nie pozwoli przyjąć towaru dla kontrahent jeżeli nie jest on na liście kontrahentów do kontraktu.

===Wymuszający cenę===
Specjalistyczny kontrakt na cenę zakupu. Działa to tak jak założymy taki typ kontraktu to ceny w kontrakcie obowiązują dla wszystkich kontrahentów którzy są przypisani do kontaktu oraz w sklepach przypisanych do kontraktu

===Kontrakty ciągłe===
Należy wybrać typ kontraktu Normalny i zaznaczyć podczas edycji nagłówka że mamy do czynienia z kontraktem ciągłym
|LP: 40 Do dokumentu wyceny?:[nie] │
│ Początek: 2008-01-10 Czwartek │
│ Koniec: 0000-00-00 Czwartek │
│ Typ kontraktu : Normalny │
│ Dotyczy wszystkich sklepów ?:[nie] │
│ Dotyczy wszystkich kontahentów ?:[nie] │
│ Kontrakt ciągly ?: [nie] <------ tu zmieniamy na TAK │
│ Nazwa:
kontrakt taki automatycznie zaznacza się że nie ma końca . Towary na kontrakcie można edytować i zmieniać dowolnie ( jeżeli chcemy jakiś towar wyrzucić z kontraktu oznacza się on jako nieaktywny w kontrakcie ). Działa to tak robimy dziś kontrakt od dziś i wrzucamy jakieś towary przypisując im odpowiednie ceny zakupu . Za parę dni dostajemy informację od kontrahenta że na jednym towarze zmienia się cena zakupu na inna niż była dotychczas. Operator zmienia ją w edycji kontraktu nadając towarowi nową cenę oraz datę od kiedy ma funkcjonować . Zmiany cen które są przyszłościowe ( data > daty dzisiejszej) w dniu w którym zaczyna obowiązywać cena w systemie pojawia się nowa cena kontraktowa ( poprzednie widać w historii na plu lub kontrakcie od kiedy do kiedy itp informacje) . Jeżeli w danym dniu ustawiliśmy nie 1 ale np 2 zmiany obowiązuje ta która została zrobiona jako ostatnia . Taki kontrakt w systemie jest widoczny jako zwykły kontrakt (Typ Normalny )

===Przyjmowanie towarów w dokumentach z włączonymi kontraktami===
W programie jak mamy włączone na danym typie dokumentu:

- konfiguracja/stale.dat -> KONTRAKTY 1

- konfiguracja/stale.dat -> KONTRAKTY_DOC 1

- konfiguracja/docOpis.txt -> kontrakty 1 ( w sekcji danego dokumentu )

- konfiguracja/docOpis.txt -> kontrakty_wylacz 1 ( tak wyłączamy jak nie chcemy kontroli a włączone są w stałych )

Dla dokumentów PZPZ ( 201 ) nie trzeba ustawiać konfiguracja/docOpis.txt -> 1 default to włączenie

Działa sprawdzanie dostępności towaru wg. kontraktów ( procedura w HM -> SprawdzicKontraktyDoc())

Najpierw sprawdzane są blokady a potem wymuszenia (nie istotne jest na jakich priorytetach dane kontrakty działają).

Możemy pominąć sprawdzanie blokad dla towarów promocyjnych ->

ustawienie zmiennej w sekcji dokumentu konfiguracja/docOpis.txt-> promocja_pomija_blokady_kontrakty 1
===Import kontraktów z plików tekstowych===
Import możliwy jest tylko z plików tekstowych (z wnętrza kontraktu klawisz I):

- wybór typu importu:

import wg. Kodów dostawców

import wg. kodów kreskowych

import wg. PLU

- następnie następuje standardowy wybór exportu w programie ( ustalamy plik , kolumny , kodowanie itp ... )

- importowane są nowe/zmienione pozycje
===Import cennika===
Ten import przeprowadzamy na nagłówku kontraktu - nie wchodząc do środka Podobnie jak w imporcie zwykłym wybieramy plik do importu , ale system ten plik traktuje jak całościowy cennik dla danego kontraktu. Porównuje towary w kontrakcie z towarami w pliku importu i pokazuje w oknie:

- zielony kolor: pozycje które mają różne ceny

- czerwony kolor: pozycje których nie ma w pliku importu

- biały kolor: pozycje na których ceny się zgadzają

W okienku możemy się filtrować -> klawisz '''F4''' i mamy do wyboru raporty

- pozycje z innymi cenami -> pokażą się nam pozycje ze zmienioną ceną

- pozycje towarów, które '''NIE''' są aktywne w ofercie -> pokaże nam towary, które są w kontrakcie a nie ma w pliku oferty

- pozycje nowych towarów w ofercie -> nowe towary w ofercie (brak towarów, które są w kontaktach - są natomiast w pliku oferty)

- ukryj pozycje zgodne z ofertą -> raport pokaże nam towary do wycofania, nowe pozycje oraz pozycje ze zmienionymi cenami

- wszystkie pozycje -> pokazuje całą ofertę

Praca w okienku polega na realizacji danych pozycji ( klawisz 'r' ) i tak mamy:

- jeśli zrealizujemy pozycje nieaktywne -> te pozycje zostaną skasowane z kontaktu,

- jeśli zrealizujemy pozycje nowe/ zmienione -> dane w kontrakcie zostaną danymi z pliku.

Nie musimy realizować wszystkiego. Czasem trzeba tylko zmienić kilka konkretnych cen wówczas w ofercie znajdujemy te towary -> zaznaczamy spacją i realizujemy a następnie wychodzimy w importu oferty . W kontrakcie zmienią się tylko te zrealizowane towary.

https://wiki.netis.pl/index.php/Kontrakty_-_program#Konfiguracja_kontrakt.C3.B3w

==Walidacje==
Jeśli dodajemy pozycję na dokument to sprawdzamy różne właściwości pozycji: blokady, dostępność na kontraktach, przyjęcia tylko z oferty dostawcy, blokada przyjęcia w różnych stawkach VAT, blokada przyjęcia towarów o różnych producentach, blokada przyjęcia na minus. Część jest sprawdzana tylko w celach informacyjnych a część blokuje wprowadzenie dokumentu. Może to być zrealizowane na poziomie wyboru towaru na dokument, wprowadzanie pozycji dokumentu lub realizacji dokumentu.

====Blokady====
W systemie istnieją 3 rodzaje blokad:

- blokada przyjęcia PZ,

- blokada przyjęć w matrycy,

- blokada według sterowania -> Czy danym towarem się handluje?,

Walidacji dokonujemy na początku '''F4''' (realizacji/save doc tylko przy zamykaniu użytkownika) i tuż przed samą realizacją - jak wszystkie walidacje (oprócz edycyjnych).

====Kontrakt====
Towar musi spełniać warunki kontraktów -> cena wymuszona lub blokada kontrahenta, inaczej program blokuje realizację.

Program podaje ceny kontraktowe, pozwala wpisać dowolne a tuż przed realizacją (walidacja pełna) sprawdza czy cena zakupu <= od kontraktowej, gdy nie jest blokuje realizację z informacją o przyczynach.

Zwykła cena kontraktowa jest sprawdzana po edycji pozycji i podawana jest informacja gdy jest niższa od podanej (patrz wyżej walidacja po edycji pozycji).

====Przyjęcia tylko z oferty dostawcy====
Mamy możliwość przyjęcia towarów tylko zgodnych z ofertą, system sprawdza towar na ofercie podczas realizacji.

====Blokada przyjęcia w różnych stawkach VAT====
Użytkownik ma możliwość ograniczenia wprowadzanych towarów do jednej stawki VAT lub jednego producenta w określonym typie dokumentu. Sprawdzane jest to podczas walidacji lub dla dokumentów przeklasyfikowań.

Na przykład w Kompensacie Wartościowej (PWRW +/- zwykły) możemy ograniczyć VAT oraz producenta. <div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em">
Opcje można włączyć na każdym typie dokumentu
</div>
<br />

Przyjęcie dostawy HM 4.x

2021-07-21T07:41:32Z

Kchrzanowska:

== Dokument PZ==
Służy do przyjęcia towaru na stan magazynowy na podstawie faktury, dowodu dostawy lub WZ od dostawcy. Aby towar mógł być przyjęty na dokument PZ, musi być on wyceniony i znajdować się w katalogu sklepowym.

Do modułu przyjęcia dostawy dostajemy się z poziomu menu głównego Dokumenty -> PZ -> Przyjęcie dostawy. System wyświetli nam listę wprowadzonych dokumentów PZ.

[[Plik:4kas11.png]]

'''Podstawowe operacje dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Operacje):'''

*Insert - Nowy dokument
*Enter - modyfikacja/podgląd
*K - korekta
*CTRL+N - zmiana nagłówka dokumentu

'''Pozostałe opcje:'''

*S - Szukaj
*O - sortuj
*Spacja - zaznacz
*CTRL + O lub Tab - szybka zmiana indeksu
*CTRL + S - szybkie szukanie
*W - wzorzec zaznaczenia
*I - importuj id do zaznaczenia
*odznacz zaznaczone rekordy
*wyświetl zaznaczone rekordy
* F1 pomoc
*F5 filtr
*F6 export do pliku/drukarki
*F7 typ podsumowania kolumn
*F8 filtr widocznych kolumn
*F9 wydruk graficzny widocznych kolumn
*F10-Wyjście
*Analiza
*klasyfikacja

'''Raporty dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> raporty):'''

*podsumowanie pozycji zaznaczonych dok.
*Czas tworzenia dokumentów

'''Opcje dotyczące exportu/Importu dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 ->export/Import):'''

*wyślij dane
*pobierz dane siecią
*stwórz dokument
*wyślij wewnętrznie
*stwórz wewnętrznie
*historia dokumentu

'''Opcje dotyczące drukowania dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Drukuj):'''

*D - drukowanie dokumentu
*CTRL + D - drukowanie zaznaczonych
*E - drukowanie etykiet
*M - drukowanie metek
*CTRL + G - Drukowanie dokumentu na DF
*CTRL+P - Druk etykiety paletowej

'''Opcje dotyczące faktur dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Faktury):'''

*Faktury -> Faktury RR (menu)
**Wystaw fakturę - wystawienie faktury RR do dokumentu PZ
**Katalog faktur - przejście do katalogu faktur zakupowych RR (jeżeli PZ jest dołączony do faktury RR to następuje wyszukanie i ustawienie się na fakturze)
**Drukuj fakturę - drukowanie faktury RR
**Wystaw korektę - wystawienie korekty faktury RR
* CTRL + F - faktura zakupowa (menu)
**Nowa faktura zakupowa - dodawanie faktury zakupowej do PZ
**Nowa faktura zakupowa PZ z WZZD - dodawanie faktury zakupowej do PZ i WZZD
**Nowa Korekta faktury zakupowej - dodawanie korekty faktury zakupowej do PZ
**Nowa korekta faktury zakupowej PZ z WZZD - dodawanie korekty faktury zakupowej do PZ i WZZD
**Katalog Faktur zakupowych - przejście do katalogu faktur zakupowych (jeżeli PZ jest dołączony do faktury to następuje wyszukanie i ustawienie się na fakturze)
**Druk rozliczenia zakupu wg FVZ

'''Pogląd dokumentów powiązanych z fakturą:'''

F2-> CTRL + F - faktura zakupowa -> Katalog Faktur zakupowych -> Dokumenty do faktury CTRL('Y')

'''Pozostałe dostępne opcje (F2 -> Inne):'''

* CTRL+K zmiana kontrahenta
* CTRL+L - odblokowanie/anulacja dokumentu
*Opakowania do dokumentu

Widok modułu Przyjęcia dostawy:

[[Plik:4kas13.png]]

Opis poszczególnych pól w raporcie:

*data Wyst - data Wystawienia dokumentu
*Symbol - Symbol dokumentu
*ID_KONTR - dn.kidDostawcy
*Dostawca - dn.dostawca
*Re - 1 zrealizowany, 0 otwarty, -1 anulowane, b zablokowany do edycji
*M - dn.magazyn
*Wartość Zakupu - dn.wartZak
*Wartość Detaliczna - dn.wartSprzBrutto
*VAT od Zakupu - dn.vatZak
*VAT w Detalu - dn.vatSprz
*V - Znacznik uzupełnienia FV zakupowej
*opis - Opis dokumentu
*Marża - dn.marza
*Wartość Sprzedaży Netto - dn.wartSprzNetto
*Nr - Nr dokumentu
*Korekta - Nr korekty - kolejna korekta do dokumentu oryginalnego
*nrKor - Kolejny nr korekty dokumentu w katalogu
*Referencja - Symbol dokumentu - referencja

==Tworzenie nowego dokumentu dostawy (wywołane klawiszem Ins)==
Nowy dokument dostawy tworzymy klawiszem INSERT. System poprosi nas o wybór kontrahenta, od którego przyjmujemy dostawę. Następnie użytkownik musi uzupełnić opis dostawy. Wybieramy ENTER aby przejść dalej.

[[Plik:4kas12.png]]

==Nowe dokumenty - dostawcy==
W sieci działa sprawdzanie dostępności towaru poprzez funkcję : SprawdzDostepnoscTowaruPZ

Sprawdzić dostępność możemy przez grupę własną o nazwie: DOSTĘPNE_TOWARY_W_DOSTAWCACH ORAZ i lista PLU przypisana do tej grupy własnej będzie traktowana jakby to były towary dostawcy

- ustawiona stała DOSTAWCYTOW_OBOWIAZKOWI , system sprawdza wówczas czy dany towar może być przyjęty na dokument gdy jest włączone sprawdzanie kontraktów na dokumencie , poprzez sprawdzenie czy dany towar jest dostępny u danego dostawcy : SprawdzDostepnoscTowaruWDostawcach

- dodajemy dodatkowe sprawdzanie w funkcji : SprawdzDostepnoscTowaruWDostawcach -> jeżeli towar nie jest dostępny przez IndeksDostawcy , wówczas sprawdza jeszcze

- SprawdzDostepnoscTowaruWGrupyWlasneDostawcy : tu będą umieszczane tak zwane techniczne towary które mimo że nie są przypisane do oferty mogą być przyjęte dla każdego kontrahenta
==Dodawanie towarów do dokumentu==
Następnie podświetlenie (belka) ustawia się w dolnym oknie i od tej chwili możemy wpisywać towary.

[[Plik:4kas14.png]]

Sposoby wprowadzania towarów:

• za pomocą czytnika kodu kreskowego - przeczytać kod z opakowania

• wpisać PLU towaru

• wpisać początek nazwy towaru. Po zatwierdzeniu klawiszem Enter wyświetli się spis wszystkich towarów z katalogu sklepowego niezablokowanych do sprzedaży. Towar wybieramy Na podobnej zasadzie jak kontrahenta.

• możemy wprowadzać po kodach dostawcy po przełączeniu za pomocą Ctrl+D na szukanie po indeksach dostawców (jeżeli przy wprowadzaniu po kodach dostawcy jakiś kod dostawcy nie jest rozpoznawalny, to po dodaniu tego towaru po nazwie możemy brakujący kod dostawcy dodać Ctrl+N)

• za pomocą kolektora danych lub importu pliku CSV - skrót klawiszy Ctrl+K

[[Plik:4kas15.png]]

Decydując się na import towarów z pliku CSV musimy taki plik odpowiednio przygotować. Aby to zrobić tworzymy plik CSV i zawieramy w nim takie informacje jak kod, kreskowy, ilość towaru oraz ewentualnie cenę (o ile jest konieczna) i indeks dostawcy. Poszczególne kolumny oddzielamy separatorem (separatorem mogą być następujące znaki: ";" "|" "," ":" "tabulacja", lub "spacja").

Po wybraniu opcji "Wczytywanie danych z pliku CSV do dokumentu", system poprosi nas o umieszczenie naszego pliku w katalogu exporty (więcej o kat. exporty czytaj w dziale "Rozpoczęcie sprzedaży"). Gdy plik znajdzie się w odpowiednim katalogu, będziemy mieli możliwość wczytania go i zaimportowania towarów do dokumentu PZ.

[[Plik:pza4.png|1000x1000px]]

System zapyta nas m.in. o kodowanie znaków jakiego użyliśmy w pliku CSV (domyślnie wybieramy kodowanie ISO-8859-2), jakich znaków użyliśmy jako separator, czy dokument posiada tytuł, od której linii system ma zacząć czytać dokument itp. Dodatkowo będziemy mogli wybrać numery kolumn, w których znajdują się poszczególne dane z dostawy tj, kod kreskowy, ilość towaru, cena (cena zakupu netto).

'''[[Plik:pza5.png|1000x1000px]]'''

Wynikiem pomyślnego importu będzie załadowanie towarów z pliku do naszego dokumentu PZ. Towary, które nie były rozpoznane, zostaną wyświetlone na ekranie, będziemy mogli je np. wydrukować

Ważne! Ustawienia pliku oraz kolumn podczas importu są zapamiętywane. Oznacza to, że przy imporcie kolejnego dokumentu możemy skorzystać z opcji użycia zapisanych już ustawień lub jeśli zachodzi taka potrzeba wykonać konfigurację ponownie.

'''UWAGA!''' Towary podpięte pod grupę towarową WYPAD są niemożliwe do przyjęcia i zamówienia.

Pozostałe opcje to:

*''Porównanie danych w dokumencie z Nowymi danymi z kolektora'' - służy do kontroli dostawy z dokumentem elektronicznym, w tym przypadku otrzymamy raport rozbieżności
*''Porównanie danych w dokumencie z danymi z kolektora'' - system porównuje dane z dokumentu dostawy z danymi w kolektorze
*''Porównanie ilości dokumentu PZ z zamówieniem -'' po przypisaniu dostawy do dokumentu PZ możemy porównać ilość towarów w zamówieniu
*''Pokaz ostatni Raport błędów importu z kolektora'' - wyświetla ostatni raport z nierozpoznanymi towarami

Jeśli wpisujemy towar na jeden z powyższych sposobów to:

• gdy towar nie występuje na dokumencie - zostaje dodany

• gdy towar występuje już na dokumencie - ustawiamy się na istniejącej pozycji. Musimy jednak uważać by nie zastąpić poprzednio wprowadzonych danych nowymi

• jeśli chcemy aby wpisywany towar zawsze był dodawany do dokumentu jako nowa po- zycja, musimy wpierw nacisnąć klawisz Insert.

W zależności od konfiguracji systemu można edytować cenę jednostkową zakupu netto, ilość, ilość opakowań zbiorczych i wartość towaru netto. Edycja wartości zakupu jest przydatna, gdy na fakturze mamy ceny za opakowania zbiorcze a towar sprzedajemy na sztuki i nie da się wyliczyć ceny jednostkowej towaru bez reszty - program wtedy sam rozbija pozycję na dwie z cenami tak, aby zgadzała się wartość. Klawiszem Enter możemy jeszcze raz edytować wcześniej wpisane wartości.

==Oznakowanie pozycji w dokumentach==
W dokumencie przy pozycjach mogą pojawić się oznaczenia, które niosą za sobą pewne informacje. W kolumnie L.p. przed linią z danymi mogą pojawić się pewne znaki a ponadto linie pozycji mogą pojawiać się w innym kolorze. Znaki pojawiające się podczas zaznaczania pozycji spacją dokumencie, przydatne np. podczas weryfikacji dokumentu w otwartym

*v - zaznaczanie spacją
*+ - pojawia się jeśli pozycje były modyfikowane poprzez Enter

Ceny zakupu

*<nowiki>* - cena zakupu różni się od ceny w sklepowym</nowiki>
*^ - podwyższenie ceny zakupu w stosunku do katalogu - pozycja w kolorze zielonym
*v - zmniejszenie ceny zakupu w stosunku do katalogu - pozycja w kolorze bursztynowym
*u - u umlaut - towary na oryginale lub na korekcie z ceną zakupu na promocji lokalnej

Pozostałe oznaczenia

*$ - cena sprzedaży inna niż w sklepowym
*K - kontrakty wymuszona cena
*N.E - pozycja nie do edycji
*P - promocja
*G - gratis

==Widełki marży lub ceny==
Jeśli w systemie są skonfigurowane widełki marży lub widełki cenowe, podczas edycji marży i ceny na dokumencie wpisane wartości są kontrolowane z widełkami i w przypadku przekroczenia:

*widełek marży bez wymuszania - jest wyświetlana informacja o przekroczeniu zakresu;
*widełek marży z wymuszaniem - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających widełki;
*widełek ceny - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających wartości ceny z widełek;

==Kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem==
W katalogu kontrahentów jest opcja: Wymagane zamówienie: [ ]

Powoduje ona, że system kontroluję przyjęcie PZ z zamówieniem, które trzeba wybrać z listy - czyli najpierw trzeba zrobić zamówienie, a dopiero później przyjęcie towaru zgodne z tym zamówieniem.

W konfiguracji dokumentów są dostępne dwie stałe:

*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WSZYSCY_KONTR
*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WYBRANI_KONTR

Zasada polega na tym, że przyjmując dokument PZ, musimy go kontrolować z wystawionym wcześniej zamówieniem (trzeba je wybrać z listy).

*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WSZYSCY_KONTR - dotyczy to wszystkich kontrahentów;
*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WYBRANI_KONTR - dotyczy tylko wybranych, a Ci wybrani są oznaczeni w katalogu kontrahentów "Wymagane zamówienie";

Kontrola jest ścisła, czyli nie pozwala na przyjęcie na PZ innego towaru, ani większej ilości towarów niż na zamówieniu. Kontrola dla towarów z jednostką miary 'KG' to 150%.

Kontrola działa w momencie dodawania nowej pozycji na dokumencie PZ - gdy ilość wprowadzanego towaru jest zgodna z odchyłką towar jest dodawany, natomiast gdy ilość jest nieprawidłowa, pozycja zostaje odrzucona.

[[Plik:4kas16.png]]

Mamy opcje modyfikacji kontroli za pomocą klasyfikacji oddanej w katalogu ''Kontrahenci'' o nazwie ''Tolerancja Kontroli Zamówienia i Dostawy -'' wpisujemy tu procent o ile więcej można przyjąć towaru od danego dostawcy. Aby utworzyć daną klasyfikację w katalogu ''Kontrahentów'' wybieramy ''F2 -> Klasyfikacja -> Zarządzanie klasyfikacjami,'' po czym klawiszem ''Insert'' dodajemy nową klasyfikację o nazwie ''TolerancjaKontroliZamowieniaiDostawy'' i ustawiamy wartość klasyfikacji. W celu wyświetlania dodanego podziału wybieramy klawisz P. Po dodaniu nowej klasyfikacji zaznaczamy interesujących nas kontrahentów i wybieramy ''F2 -> Klasyfikacje -> Zmiana klasyfikacji zaznaczonych wierszy''.

Modyfikacja klasyfikacji i przypisywanie ich poszczególnym kontrahentom odbywa się z poziomu centrali.

==Kontrola przyjęcia dostawy Stany Maksymalne==
Jeżeli w konfiguracji dokumentu jest ustawiona opcja ''sprawdzStanyMax'', wówczas są sprawdzane stany maksymalne, ale tylko wówczas, jeśli kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem jest wyłączona.

==Zamykanie dokumentu==
Klawiszem End kończymy dokument. Program pyta wtedy „Czy chcesz zrealizować dokument?”. Jeśli odpowiemy tak - zrealizujemy dokument, nie - dokument zostanie zapisany i zawieszony do późniejszej edycji. Naciśnięcie klawisza F10 powoduje rezygnację z edycji i porzucenie dokumentu bez zapisu. Dokument od razu po zatwierdzeniu jest drukowany na domyślnej drukarce do dokumentów. Dokumenty zawieszone są automatycznie anulowane przy zakończeniu dnia.

[[Plik:pza6.png|1000x1000px]]

Sposoby zakończenia dokumentu PZ

*Faktura VAT otwiera okno, w które wprowadzamy dane z dokumentu przyjęciowego (np. faktura, dowód dostawy). W rubrykach są dane pochodzące z wpro wadzonego PZ. Jeżeli zachodzą jakieś rozbieżności to w tabeli nanosimy poprawki. Jeśli dane są poprawne zatwierdzamy poszczególne pozycje klawiszem Enter;
*Faktura VAT RR pozwala automatycznie wystawić fakturę RR dla rolnika ryczałtowego
*Bez faktury pomija wprowadzanie danych dotyczących dokumentu przyjęciowego

==Dodatkowe operacje dostępne podczas edycji dokumentu==

*Ctrl+P - pozwala dopisać symbol PKWiU do towaru
*Ctrl+N - dopisywanie/modyfikacja indeksu dostawcy do towaru
*+ - zmiana pozycji towaru w dokumencie (np. dla zgodności PZ z fakturą)
*F4 - pokazuje podsumowanie dokumentu w rozbiciu na stawki VAT, umożliwia to sprawdzenie czy wprowadziliśmy PZ zgodnie z FV
*DEL - usuwa pozycję z dokumentu
*CTRL + Q - porównuje dokument PZ z zamówieniem
*CTRL + Y - modyfikacja cen
*CTRL + U - pozwala nadać rabat
*CTRL + F - wyświetla raporty FIFO (dostępne do zdjęcia, wszystkie, zdjęte, minusy, przyjęcia PZ oraz odchyłki)
*CTRL+A - wyświetla analizę danego plu na dokumentach PZ w wybranym dniu
*CTRL+E - Drukuje metkę
*CTRL+X - Wyświetla bazę kodów zbiorczych
*CTRL+Z - Wyświetla bazę kodów związanych (jeśli jest włączona)
*CTRL+D - Wybór sposobu szukania towarów

Funkcjonalność dostępna automatycznie w dokumentach

*przyjęcie w innej cenie zakupu na dokumencie niż w katalogu (bez zmiany ceny w katalogu)
*zmiana ceny zakupu w katalogu na cenę z dokumentu PZ
*automatyczne rozbicie na różne ceny zakupu na podstawie wartości zakupu (np. przyjmujemy dwie sztuki z wartością na fakturze 2.23 wówczas program przyjmie sztukę po 1.11 i sztukę po 1.12)
*zmiana ceny detalicznej na dokumencie (możliwość ustawienia ceny detalicznej przez marżę i edycję ceny detalicznej), zmiana ceny spowoduje zmianę ceny detalicznej w ka- talogu towarów
*Zwrot od klienta

Dokumentem PZZK przyjmujemy na stan towar, który się sprzedał na kasie, a klient go zwrócił. Na kasie wystawiamy dokument KW - wypłata z kasy na kwotę zwracanego towaru, a w programie wystawiamy dokument PZZW, z tym, że będziemy w stanie przyjąć tylko te towary, które rzeczywiście były sprzedane podanego dnia. Na liście zwrotów mamy informację o numerze korekty, dacie, kasjerze, który wystawił paragon, wartości korekty,a * oznaczone są korekty wystawione do paragonu.

Okno dokumentu zwrotu

'''[[Plik:pza7.png|1000x1000px]]'''

Zaczynamy analogicznie jak dokument PZ klawiszem '''Ins'''. Następnie odpowiadamy na pytanie „Czy chcesz sam stworzyć paragon? ” Odpowiadając tak - będziemy mogli sami wpisać zwracane towary tak, jak w dokumencie PZ, nie - program spyta o datę wystawienia paragonu, a następnie wyświetli listę wszystkich paragonów z danego dnia. Wpisując numer paragonu i nr fiskalny(6 cyfr numer paragonu, spacja i numer fiskalny) podświetli się odpowiedni paragon. Jeśli zwracamy wszystkie towary z paragonu to naciskamy klawisz '''Enter''', jeśli tylko wybrane towary to naciskamy klawisz '''F3''' i na paragonie klawiszem '''Spacja''' zaznaczamy towary do zwrotu. Po naciśnięciu klawisza '''Enter''' zaznaczone towary pojawią się na dokumencie. Innym sposobem jest wybranie całego paragonu na dokument, a potem kasowanie niezwracanych towarów klawiszem '''Del'''. Za pomocą klawisza Enter możemy zmienić ilość zwracanego towaru. Klawiszem '''End''' realizujemy dokument; Klawisz '''F10''' to wyjście z tworzenia dokumentu bez zapisu.

==Kontrakty==

===Typy kontraktów===
W momencie edycji nagłówka kontraktu wybieramy jaki ma to być kontrakt. Typy kontraktów:

===Normalny===
Kontrakt na konkretną cenę w konkretnym okresie czasu dla wybranych sklepów i kontrahentów. Nic nie blokuje nic nie wymusza po prostu jest to informacja dla handlowców, że w zadanym okresie czasu dane towary powinny przychodzić od kontrahentów w nie większej cenie niż kontraktowa. Ten typ jest wymagany jeżeli chcemy aby kontrakt był tzw. kontraktem ciągłym.

Powinno się uważać na modyfikacje kontraktów, którym przypisano raport Towarowy. Jeśli skasujemy towary z kontraktu a są w tym raporcie automatyczne to system je odda.
===Blokujący===
Cena nie gra roli w tym kontrakcie. Działa tak że na wybranych sklepach w określonym czasie ( data rozpoczęcia kontraktu , data zakończenia kontraktu ) blokujemy towary, które są wpisane w kontrakcie dla kontrahentów których przypisaliśmy do kontraktów. W sklepie nie będą mogli przyjąć tych towarów na dokumencie PZ czy MMDP. Nie można ich też zamówić.

===Wymuszający===
Podobnie jak blokujący ale odwrotnie. Nie blokuje a wymusza przyjęcia towarów z kontraktu dla kontrahentów przypisanych do tego kontraktu. Nie pozwoli przyjąć towaru dla kontrahent jeżeli nie jest on na liście kontrahentów do kontraktu.

===Wymuszający cenę===
Specjalistyczny kontrakt na cenę zakupu. Działa to tak jak założymy taki typ kontraktu to ceny w kontrakcie obowiązują dla wszystkich kontrahentów którzy są przypisani do kontaktu oraz w sklepach przypisanych do kontraktu

===Kontrakty ciągłe===
Należy wybrać typ kontraktu Normalny i zaznaczyć podczas edycji nagłówka że mamy do czynienia z kontraktem ciągłym
|LP: 40 Do dokumentu wyceny?:[nie] │
│ Początek: 2008-01-10 Czwartek │
│ Koniec: 0000-00-00 Czwartek │
│ Typ kontraktu : Normalny │
│ Dotyczy wszystkich sklepów ?:[nie] │
│ Dotyczy wszystkich kontahentów ?:[nie] │
│ Kontrakt ciągly ?: [nie] <------ tu zmieniamy na TAK │
│ Nazwa:
kontrakt taki automatycznie zaznacza się że nie ma końca . Towary na kontrakcie można edytować i zmieniać dowolnie ( jeżeli chcemy jakiś towar wyrzucić z kontraktu oznacza się on jako nieaktywny w kontrakcie ). Działa to tak robimy dziś kontrakt od dziś i wrzucamy jakieś towary przypisując im odpowiednie ceny zakupu . Za parę dni dostajemy informację od kontrahenta że na jednym towarze zmienia się cena zakupu na inna niż była dotychczas. Operator zmienia ją w edycji kontraktu nadając towarowi nową cenę oraz datę od kiedy ma funkcjonować . Zmiany cen które są przyszłościowe ( data > daty dzisiejszej) w dniu w którym zaczyna obowiązywać cena w systemie pojawia się nowa cena kontraktowa ( poprzednie widać w historii na plu lub kontrakcie od kiedy do kiedy itp informacje) . Jeżeli w danym dniu ustawiliśmy nie 1 ale np 2 zmiany obowiązuje ta która została zrobiona jako ostatnia . Taki kontrakt w systemie jest widoczny jako zwykły kontrakt (Typ Normalny )

===Przyjmowanie towarów w dokumentach z włączonymi kontraktami===
W programie jak mamy włączone na danym typie dokumentu:

- konfiguracja/stale.dat -> KONTRAKTY 1

- konfiguracja/stale.dat -> KONTRAKTY_DOC 1

- konfiguracja/docOpis.txt -> kontrakty 1 ( w sekcji danego dokumentu )

- konfiguracja/docOpis.txt -> kontrakty_wylacz 1 ( tak wyłączamy jak nie chcemy kontroli a włączone są w stałych )

Dla dokumentów PZPZ ( 201 ) nie trzeba ustawiać konfiguracja/docOpis.txt -> 1 default to włączenie

Działa sprawdzanie dostępności towaru wg. kontraktów ( procedura w HM -> SprawdzicKontraktyDoc())

Najpierw sprawdzane są blokady a potem wymuszenia (nie istotne jest na jakich priorytetach dane kontrakty działają).

Możemy pominąć sprawdzanie blokad dla towarów promocyjnych ->

ustawienie zmiennej w sekcji dokumentu konfiguracja/docOpis.txt-> promocja_pomija_blokady_kontrakty 1
===Import kontraktów z plików tekstowych===
Import możliwy jest tylko z plików tekstowych (z wnętrza kontraktu klawisz I):

- wybór typu importu:

import wg. Kodów dostawców

import wg. kodów kreskowych

import wg. PLU

- następnie następuje standardowy wybór exportu w programie ( ustalamy plik , kolumny , kodowanie itp ... )

- importowane są nowe/zmienione pozycje
===Import cennika===
Ten import przeprowadzamy na nagłówku kontraktu - nie wchodząc do środka Podobnie jak w imporcie zwykłym wybieramy plik do importu , ale system ten plik traktuje jak całościowy cennik dla danego kontraktu. Porównuje towary w kontrakcie z towarami w pliku importu i pokazuje w oknie:

- zielony kolor: pozycje które mają różne ceny

- czerwony kolor: pozycje których nie ma w pliku importu

- biały kolor: pozycje na których ceny się zgadzają

W okienku możemy się filtrować -> klawisz '''F4''' i mamy do wyboru raporty

- pozycje z innymi cenami -> pokażą się nam pozycje ze zmienioną ceną

- pozycje towarów, które '''NIE''' są aktywne w ofercie -> pokaże nam towary, które są w kontrakcie a nie ma w pliku oferty

- pozycje nowych towarów w ofercie -> nowe towary w ofercie (brak towarów, które są w kontaktach - są natomiast w pliku oferty)

- ukryj pozycje zgodne z ofertą -> raport pokaże nam towary do wycofania, nowe pozycje oraz pozycje ze zmienionymi cenami

- wszystkie pozycje -> pokazuje całą ofertę

Praca w okienku polega na realizacji danych pozycji ( klawisz 'r' ) i tak mamy:

- jeśli zrealizujemy pozycje nieaktywne -> te pozycje zostaną skasowane z kontaktu,

- jeśli zrealizujemy pozycje nowe/ zmienione -> dane w kontrakcie zostaną danymi z pliku.

Nie musimy realizować wszystkiego. Czasem trzeba tylko zmienić kilka konkretnych cen wówczas w ofercie znajdujemy te towary -> zaznaczamy spacją i realizujemy a następnie wychodzimy w importu oferty . W kontrakcie zmienią się tylko te zrealizowane towary.

https://wiki.netis.pl/index.php/Kontrakty_-_program#Konfiguracja_kontrakt.C3.B3w

== Walidacje ==
Jeśli dodajemy pozycję na dokument to sprawdzamy różne właściwości pozycji: blokady, dostępność na kontraktach, przyjęcia tylko z oferty dostawcy, blokada przyjęcia w różnych stawkach VAT, blokada przyjęcia towarów o różnych producentach, blokada przyjęcia na minus. Część jest sprawdzana tylko w celach informacyjnych a część blokuje wprowadzenie dokumentu. Może to być zrealizowane na poziomie wyboru towaru na dokument, wprowadzanie pozycji dokumentu lub realizacji dokumentu.

==== Blokady ====
W systemie istnieją 3 rodzaje blokad:

- blokada przyjęcia PZ,

- blokada przyjęć w matrycy,

- blokada według sterowania -> Czy danym towarem się handluje?,

Walidacji dokonujemy na początku '''F4''' (realizacji/save doc tylko przy zamykaniu użytkownika) i tuż przed samą realizacją - jak wszystkie walidacje (oprócz edycyjnych).

==== Kontrakt ====
Towar musi spełniać warunki kontraktów -> cena wymuszona lub blokada kontrahenta, inaczej program blokuje realizację.

Program podaje ceny kontraktowe, pozwala wpisać dowolne a tuż przed realizacją (walidacja pełna) sprawdza czy cena zakupu <= od kontraktowej, gdy nie jest blokuje realizację z informacją o przyczynach.

Zwykła cena kontraktowa jest sprawdzana po edycji pozycji i podawana jest informacja gdy jest niższa od podanej (patrz wyżej walidacja po edycji pozycji).

==== Przyjęcia tylko z oferty dostawcy ====
Mamy możliwość przyjęcia towarów tylko zgodnych z ofertą, system sprawdza towar na ofercie podczas realizacji.

==== Blokada przyjęcia w różnych stawkach VAT ====
Użytkownik ma możliwość ograniczenia wprowadzanych towarów do jednej stawki VAT lub jednego producenta w określonym typie dokumentu. Sprawdzane jest to podczas walidacji lub dla dokumentów przeklasyfikowań.

Na przykład w Kompensacie Wartościowej (PWRW +/- zwykły) chcemy ograniczyć VAT oraz producenta. Wpisujemy do docOpis.txt:
[6]
walidacja_dokumentu_1_stawka_vat=1
walidacja_dokumentu_1_producent=1

<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em">
Opcje można włączyć na każdym typie dokumentu
</div>
<br />

Przyjęcie dostawy HM 4.x

2021-07-21T07:41:18Z

Kchrzanowska:

== Dokument PZ==
Służy do przyjęcia towaru na stan magazynowy na podstawie faktury, dowodu dostawy lub WZ od dostawcy. Aby towar mógł być przyjęty na dokument PZ, musi być on wyceniony i znajdować się w katalogu sklepowym.

Do modułu przyjęcia dostawy dostajemy się z poziomu menu głównego Dokumenty -> PZ -> Przyjęcie dostawy. System wyświetli nam listę wprowadzonych dokumentów PZ.

[[Plik:4kas11.png]]

'''Podstawowe operacje dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Operacje):'''

*Insert - Nowy dokument
*Enter - modyfikacja/podgląd
*K - korekta
*CTRL+N - zmiana nagłówka dokumentu

'''Pozostałe opcje:'''

*S - Szukaj
*O - sortuj
*Spacja - zaznacz
*CTRL + O lub Tab - szybka zmiana indeksu
*CTRL + S - szybkie szukanie
*W - wzorzec zaznaczenia
*I - importuj id do zaznaczenia
*odznacz zaznaczone rekordy
*wyświetl zaznaczone rekordy
* F1 pomoc
*F5 filtr
*F6 export do pliku/drukarki
*F7 typ podsumowania kolumn
*F8 filtr widocznych kolumn
*F9 wydruk graficzny widocznych kolumn
*F10-Wyjście
*Analiza
*klasyfikacja

'''Raporty dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> raporty):'''

*podsumowanie pozycji zaznaczonych dok.
*Czas tworzenia dokumentów

'''Opcje dotyczące exportu/Importu dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 ->export/Import):'''

*wyślij dane
*pobierz dane siecią
*stwórz dokument
*wyślij wewnętrznie
*stwórz wewnętrznie
*historia dokumentu

'''Opcje dotyczące drukowania dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Drukuj):'''

*D - drukowanie dokumentu
*CTRL + D - drukowanie zaznaczonych
*E - drukowanie etykiet
*M - drukowanie metek
*CTRL + G - Drukowanie dokumentu na DF
*CTRL+P - Druk etykiety paletowej

'''Opcje dotyczące faktur dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Faktury):'''

*Faktury -> Faktury RR (menu)
**Wystaw fakturę - wystawienie faktury RR do dokumentu PZ
**Katalog faktur - przejście do katalogu faktur zakupowych RR (jeżeli PZ jest dołączony do faktury RR to następuje wyszukanie i ustawienie się na fakturze)
**Drukuj fakturę - drukowanie faktury RR
**Wystaw korektę - wystawienie korekty faktury RR
* CTRL + F - faktura zakupowa (menu)
**Nowa faktura zakupowa - dodawanie faktury zakupowej do PZ
**Nowa faktura zakupowa PZ z WZZD - dodawanie faktury zakupowej do PZ i WZZD
**Nowa Korekta faktury zakupowej - dodawanie korekty faktury zakupowej do PZ
**Nowa korekta faktury zakupowej PZ z WZZD - dodawanie korekty faktury zakupowej do PZ i WZZD
**Katalog Faktur zakupowych - przejście do katalogu faktur zakupowych (jeżeli PZ jest dołączony do faktury to następuje wyszukanie i ustawienie się na fakturze)
**Druk rozliczenia zakupu wg FVZ

'''Pogląd dokumentów powiązanych z fakturą:'''

F2-> CTRL + F - faktura zakupowa -> Katalog Faktur zakupowych -> Dokumenty do faktury CTRL('Y')

'''Pozostałe dostępne opcje (F2 -> Inne):'''

* CTRL+K zmiana kontrahenta
* CTRL+L - odblokowanie/anulacja dokumentu
*Opakowania do dokumentu

Widok modułu Przyjęcia dostawy:

[[Plik:4kas13.png]]

Opis poszczególnych pól w raporcie:

*data Wyst - data Wystawienia dokumentu
*Symbol - Symbol dokumentu
*ID_KONTR - dn.kidDostawcy
*Dostawca - dn.dostawca
*Re - 1 zrealizowany, 0 otwarty, -1 anulowane, b zablokowany do edycji
*M - dn.magazyn
*Wartość Zakupu - dn.wartZak
*Wartość Detaliczna - dn.wartSprzBrutto
*VAT od Zakupu - dn.vatZak
*VAT w Detalu - dn.vatSprz
*V - Znacznik uzupełnienia FV zakupowej
*opis - Opis dokumentu
*Marża - dn.marza
*Wartość Sprzedaży Netto - dn.wartSprzNetto
*Nr - Nr dokumentu
*Korekta - Nr korekty - kolejna korekta do dokumentu oryginalnego
*nrKor - Kolejny nr korekty dokumentu w katalogu
*Referencja - Symbol dokumentu - referencja

==Tworzenie nowego dokumentu dostawy (wywołane klawiszem Ins)==
Nowy dokument dostawy tworzymy klawiszem INSERT. System poprosi nas o wybór kontrahenta, od którego przyjmujemy dostawę. Następnie użytkownik musi uzupełnić opis dostawy. Wybieramy ENTER aby przejść dalej.

[[Plik:4kas12.png]]

==Nowe dokumenty - dostawcy==
W sieci działa sprawdzanie dostępności towaru poprzez funkcję : SprawdzDostepnoscTowaruPZ

Sprawdzić dostępność możemy przez grupę własną o nazwie: DOSTĘPNE_TOWARY_W_DOSTAWCACH ORAZ i lista PLU przypisana do tej grupy własnej będzie traktowana jakby to były towary dostawcy

- ustawiona stała DOSTAWCYTOW_OBOWIAZKOWI , system sprawdza wówczas czy dany towar może być przyjęty na dokument gdy jest włączone sprawdzanie kontraktów na dokumencie , poprzez sprawdzenie czy dany towar jest dostępny u danego dostawcy : SprawdzDostepnoscTowaruWDostawcach

- dodajemy dodatkowe sprawdzanie w funkcji : SprawdzDostepnoscTowaruWDostawcach -> jeżeli towar nie jest dostępny przez IndeksDostawcy , wówczas sprawdza jeszcze

- SprawdzDostepnoscTowaruWGrupyWlasneDostawcy : tu będą umieszczane tak zwane techniczne towary które mimo że nie są przypisane do oferty mogą być przyjęte dla każdego kontrahenta
==Dodawanie towarów do dokumentu==
Następnie podświetlenie (belka) ustawia się w dolnym oknie i od tej chwili możemy wpisywać towary.

[[Plik:4kas14.png]]

Sposoby wprowadzania towarów:

• za pomocą czytnika kodu kreskowego - przeczytać kod z opakowania

• wpisać PLU towaru

• wpisać początek nazwy towaru. Po zatwierdzeniu klawiszem Enter wyświetli się spis wszystkich towarów z katalogu sklepowego niezablokowanych do sprzedaży. Towar wybieramy Na podobnej zasadzie jak kontrahenta.

• możemy wprowadzać po kodach dostawcy po przełączeniu za pomocą Ctrl+D na szukanie po indeksach dostawców (jeżeli przy wprowadzaniu po kodach dostawcy jakiś kod dostawcy nie jest rozpoznawalny, to po dodaniu tego towaru po nazwie możemy brakujący kod dostawcy dodać Ctrl+N)

• za pomocą kolektora danych lub importu pliku CSV - skrót klawiszy Ctrl+K

[[Plik:4kas15.png]]

Decydując się na import towarów z pliku CSV musimy taki plik odpowiednio przygotować. Aby to zrobić tworzymy plik CSV i zawieramy w nim takie informacje jak kod, kreskowy, ilość towaru oraz ewentualnie cenę (o ile jest konieczna) i indeks dostawcy. Poszczególne kolumny oddzielamy separatorem (separatorem mogą być następujące znaki: ";" "|" "," ":" "tabulacja", lub "spacja").

Po wybraniu opcji "Wczytywanie danych z pliku CSV do dokumentu", system poprosi nas o umieszczenie naszego pliku w katalogu exporty (więcej o kat. exporty czytaj w dziale "Rozpoczęcie sprzedaży"). Gdy plik znajdzie się w odpowiednim katalogu, będziemy mieli możliwość wczytania go i zaimportowania towarów do dokumentu PZ.

[[Plik:pza4.png|1000x1000px]]

System zapyta nas m.in. o kodowanie znaków jakiego użyliśmy w pliku CSV (domyślnie wybieramy kodowanie ISO-8859-2), jakich znaków użyliśmy jako separator, czy dokument posiada tytuł, od której linii system ma zacząć czytać dokument itp. Dodatkowo będziemy mogli wybrać numery kolumn, w których znajdują się poszczególne dane z dostawy tj, kod kreskowy, ilość towaru, cena (cena zakupu netto).

'''[[Plik:pza5.png|1000x1000px]]'''

Wynikiem pomyślnego importu będzie załadowanie towarów z pliku do naszego dokumentu PZ. Towary, które nie były rozpoznane, zostaną wyświetlone na ekranie, będziemy mogli je np. wydrukować

Ważne! Ustawienia pliku oraz kolumn podczas importu są zapamiętywane. Oznacza to, że przy imporcie kolejnego dokumentu możemy skorzystać z opcji użycia zapisanych już ustawień lub jeśli zachodzi taka potrzeba wykonać konfigurację ponownie.

'''UWAGA!''' Towary podpięte pod grupę towarową WYPAD są niemożliwe do przyjęcia i zamówienia.

Pozostałe opcje to:

*''Porównanie danych w dokumencie z Nowymi danymi z kolektora'' - służy do kontroli dostawy z dokumentem elektronicznym, w tym przypadku otrzymamy raport rozbieżności
*''Porównanie danych w dokumencie z danymi z kolektora'' - system porównuje dane z dokumentu dostawy z danymi w kolektorze
*''Porównanie ilości dokumentu PZ z zamówieniem -'' po przypisaniu dostawy do dokumentu PZ możemy porównać ilość towarów w zamówieniu
*''Pokaz ostatni Raport błędów importu z kolektora'' - wyświetla ostatni raport z nierozpoznanymi towarami

Jeśli wpisujemy towar na jeden z powyższych sposobów to:

• gdy towar nie występuje na dokumencie - zostaje dodany

• gdy towar występuje już na dokumencie - ustawiamy się na istniejącej pozycji. Musimy jednak uważać by nie zastąpić poprzednio wprowadzonych danych nowymi

• jeśli chcemy aby wpisywany towar zawsze był dodawany do dokumentu jako nowa po- zycja, musimy wpierw nacisnąć klawisz Insert.

W zależności od konfiguracji systemu można edytować cenę jednostkową zakupu netto, ilość, ilość opakowań zbiorczych i wartość towaru netto. Edycja wartości zakupu jest przydatna, gdy na fakturze mamy ceny za opakowania zbiorcze a towar sprzedajemy na sztuki i nie da się wyliczyć ceny jednostkowej towaru bez reszty - program wtedy sam rozbija pozycję na dwie z cenami tak, aby zgadzała się wartość. Klawiszem Enter możemy jeszcze raz edytować wcześniej wpisane wartości.

==Oznakowanie pozycji w dokumentach==
W dokumencie przy pozycjach mogą pojawić się oznaczenia, które niosą za sobą pewne informacje. W kolumnie L.p. przed linią z danymi mogą pojawić się pewne znaki a ponadto linie pozycji mogą pojawiać się w innym kolorze. Znaki pojawiające się podczas zaznaczania pozycji spacją dokumencie, przydatne np. podczas weryfikacji dokumentu w otwartym

*v - zaznaczanie spacją
*+ - pojawia się jeśli pozycje były modyfikowane poprzez Enter

Ceny zakupu

*<nowiki>* - cena zakupu różni się od ceny w sklepowym</nowiki>
*^ - podwyższenie ceny zakupu w stosunku do katalogu - pozycja w kolorze zielonym
*v - zmniejszenie ceny zakupu w stosunku do katalogu - pozycja w kolorze bursztynowym
*u - u umlaut - towary na oryginale lub na korekcie z ceną zakupu na promocji lokalnej

Pozostałe oznaczenia

*$ - cena sprzedaży inna niż w sklepowym
*K - kontrakty wymuszona cena
*N.E - pozycja nie do edycji
*P - promocja
*G - gratis

==Widełki marży lub ceny==
Jeśli w systemie są skonfigurowane widełki marży lub widełki cenowe, podczas edycji marży i ceny na dokumencie wpisane wartości są kontrolowane z widełkami i w przypadku przekroczenia:

*widełek marży bez wymuszania - jest wyświetlana informacja o przekroczeniu zakresu;
*widełek marży z wymuszaniem - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających widełki;
*widełek ceny - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających wartości ceny z widełek;

==Kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem==
W katalogu kontrahentów jest opcja: Wymagane zamówienie: [ ]

Powoduje ona, że system kontroluję przyjęcie PZ z zamówieniem, które trzeba wybrać z listy - czyli najpierw trzeba zrobić zamówienie, a dopiero później przyjęcie towaru zgodne z tym zamówieniem.

W konfiguracji dokumentów są dostępne dwie stałe:

*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WSZYSCY_KONTR
*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WYBRANI_KONTR

Zasada polega na tym, że przyjmując dokument PZ, musimy go kontrolować z wystawionym wcześniej zamówieniem (trzeba je wybrać z listy).

*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WSZYSCY_KONTR - dotyczy to wszystkich kontrahentów;
*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WYBRANI_KONTR - dotyczy tylko wybranych, a Ci wybrani są oznaczeni w katalogu kontrahentów "Wymagane zamówienie";

Kontrola jest ścisła, czyli nie pozwala na przyjęcie na PZ innego towaru, ani większej ilości towarów niż na zamówieniu. Kontrola dla towarów z jednostką miary 'KG' to 150%.

Kontrola działa w momencie dodawania nowej pozycji na dokumencie PZ - gdy ilość wprowadzanego towaru jest zgodna z odchyłką towar jest dodawany, natomiast gdy ilość jest nieprawidłowa, pozycja zostaje odrzucona.

[[Plik:4kas16.png]]

Mamy opcje modyfikacji kontroli za pomocą klasyfikacji oddanej w katalogu ''Kontrahenci'' o nazwie ''Tolerancja Kontroli Zamówienia i Dostawy -'' wpisujemy tu procent o ile więcej można przyjąć towaru od danego dostawcy. Aby utworzyć daną klasyfikację w katalogu ''Kontrahentów'' wybieramy ''F2 -> Klasyfikacja -> Zarządzanie klasyfikacjami,'' po czym klawiszem ''Insert'' dodajemy nową klasyfikację o nazwie ''TolerancjaKontroliZamowieniaiDostawy'' i ustawiamy wartość klasyfikacji. W celu wyświetlania dodanego podziału wybieramy klawisz P. Po dodaniu nowej klasyfikacji zaznaczamy interesujących nas kontrahentów i wybieramy ''F2 -> Klasyfikacje -> Zmiana klasyfikacji zaznaczonych wierszy''.

Modyfikacja klasyfikacji i przypisywanie ich poszczególnym kontrahentom odbywa się z poziomu centrali.

==Kontrola przyjęcia dostawy Stany Maksymalne==
Jeżeli w konfiguracji dokumentu jest ustawiona opcja ''sprawdzStanyMax'', wówczas są sprawdzane stany maksymalne, ale tylko wówczas, jeśli kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem jest wyłączona.

==Zamykanie dokumentu==
Klawiszem End kończymy dokument. Program pyta wtedy „Czy chcesz zrealizować dokument?”. Jeśli odpowiemy tak - zrealizujemy dokument, nie - dokument zostanie zapisany i zawieszony do późniejszej edycji. Naciśnięcie klawisza F10 powoduje rezygnację z edycji i porzucenie dokumentu bez zapisu. Dokument od razu po zatwierdzeniu jest drukowany na domyślnej drukarce do dokumentów. Dokumenty zawieszone są automatycznie anulowane przy zakończeniu dnia.

[[Plik:pza6.png|1000x1000px]]

Sposoby zakończenia dokumentu PZ

*Faktura VAT otwiera okno, w które wprowadzamy dane z dokumentu przyjęciowego (np. faktura, dowód dostawy). W rubrykach są dane pochodzące z wpro wadzonego PZ. Jeżeli zachodzą jakieś rozbieżności to w tabeli nanosimy poprawki. Jeśli dane są poprawne zatwierdzamy poszczególne pozycje klawiszem Enter;
*Faktura VAT RR pozwala automatycznie wystawić fakturę RR dla rolnika ryczałtowego
*Bez faktury pomija wprowadzanie danych dotyczących dokumentu przyjęciowego

==Dodatkowe operacje dostępne podczas edycji dokumentu==

*Ctrl+P - pozwala dopisać symbol PKWiU do towaru
*Ctrl+N - dopisywanie/modyfikacja indeksu dostawcy do towaru
*+ - zmiana pozycji towaru w dokumencie (np. dla zgodności PZ z fakturą)
*F4 - pokazuje podsumowanie dokumentu w rozbiciu na stawki VAT, umożliwia to sprawdzenie czy wprowadziliśmy PZ zgodnie z FV
*DEL - usuwa pozycję z dokumentu
*CTRL + Q - porównuje dokument PZ z zamówieniem
*CTRL + Y - modyfikacja cen
*CTRL + U - pozwala nadać rabat
*CTRL + F - wyświetla raporty FIFO (dostępne do zdjęcia, wszystkie, zdjęte, minusy, przyjęcia PZ oraz odchyłki)
*CTRL+A - wyświetla analizę danego plu na dokumentach PZ w wybranym dniu
*CTRL+E - Drukuje metkę
*CTRL+X - Wyświetla bazę kodów zbiorczych
*CTRL+Z - Wyświetla bazę kodów związanych (jeśli jest włączona)
*CTRL+D - Wybór sposobu szukania towarów

Funkcjonalność dostępna automatycznie w dokumentach

*przyjęcie w innej cenie zakupu na dokumencie niż w katalogu (bez zmiany ceny w katalogu)
*zmiana ceny zakupu w katalogu na cenę z dokumentu PZ
*automatyczne rozbicie na różne ceny zakupu na podstawie wartości zakupu (np. przyjmujemy dwie sztuki z wartością na fakturze 2.23 wówczas program przyjmie sztukę po 1.11 i sztukę po 1.12)
*zmiana ceny detalicznej na dokumencie (możliwość ustawienia ceny detalicznej przez marżę i edycję ceny detalicznej), zmiana ceny spowoduje zmianę ceny detalicznej w ka- talogu towarów
*Zwrot od klienta

Dokumentem PZZK przyjmujemy na stan towar, który się sprzedał na kasie, a klient go zwrócił. Na kasie wystawiamy dokument KW - wypłata z kasy na kwotę zwracanego towaru, a w programie wystawiamy dokument PZZW, z tym, że będziemy w stanie przyjąć tylko te towary, które rzeczywiście były sprzedane podanego dnia. Na liście zwrotów mamy informację o numerze korekty, dacie, kasjerze, który wystawił paragon, wartości korekty,a * oznaczone są korekty wystawione do paragonu.

Okno dokumentu zwrotu

'''[[Plik:pza7.png|1000x1000px]]'''

Zaczynamy analogicznie jak dokument PZ klawiszem '''Ins'''. Następnie odpowiadamy na pytanie „Czy chcesz sam stworzyć paragon? ” Odpowiadając tak - będziemy mogli sami wpisać zwracane towary tak, jak w dokumencie PZ, nie - program spyta o datę wystawienia paragonu, a następnie wyświetli listę wszystkich paragonów z danego dnia. Wpisując numer paragonu i nr fiskalny(6 cyfr numer paragonu, spacja i numer fiskalny) podświetli się odpowiedni paragon. Jeśli zwracamy wszystkie towary z paragonu to naciskamy klawisz '''Enter''', jeśli tylko wybrane towary to naciskamy klawisz '''F3''' i na paragonie klawiszem '''Spacja''' zaznaczamy towary do zwrotu. Po naciśnięciu klawisza '''Enter''' zaznaczone towary pojawią się na dokumencie. Innym sposobem jest wybranie całego paragonu na dokument, a potem kasowanie niezwracanych towarów klawiszem '''Del'''. Za pomocą klawisza Enter możemy zmienić ilość zwracanego towaru. Klawiszem '''End''' realizujemy dokument; Klawisz '''F10''' to wyjście z tworzenia dokumentu bez zapisu.

==Kontrakty==

===Typy kontraktów===
W momencie edycji nagłówka kontraktu wybieramy jaki ma to być kontrakt. Typy kontraktów:

===Normalny===
Kontrakt na konkretną cenę w konkretnym okresie czasu dla wybranych sklepów i kontrahentów. Nic nie blokuje nic nie wymusza po prostu jest to informacja dla handlowców, że w zadanym okresie czasu dane towary powinny przychodzić od kontrahentów w nie większej cenie niż kontraktowa. Ten typ jest wymagany jeżeli chcemy aby kontrakt był tzw. kontraktem ciągłym.

Powinno się uważać na modyfikacje kontraktów, którym przypisano raport Towarowy. Jeśli skasujemy towary z kontraktu a są w tym raporcie automatyczne to system je odda.
===Blokujący===
Cena nie gra roli w tym kontrakcie. Działa tak że na wybranych sklepach w określonym czasie ( data rozpoczęcia kontraktu , data zakończenia kontraktu ) blokujemy towary, które są wpisane w kontrakcie dla kontrahentów których przypisaliśmy do kontraktów. W sklepie nie będą mogli przyjąć tych towarów na dokumencie PZ czy MMDP. Nie można ich też zamówić.

===Wymuszający===
Podobnie jak blokujący ale odwrotnie. Nie blokuje a wymusza przyjęcia towarów z kontraktu dla kontrahentów przypisanych do tego kontraktu. Nie pozwoli przyjąć towaru dla kontrahent jeżeli nie jest on na liście kontrahentów do kontraktu.

===Wymuszający cenę===
Specjalistyczny kontrakt na cenę zakupu. Działa to tak jak założymy taki typ kontraktu to ceny w kontrakcie obowiązują dla wszystkich kontrahentów którzy są przypisani do kontaktu oraz w sklepach przypisanych do kontraktu

===Kontrakty ciągłe===
Należy wybrać typ kontraktu Normalny i zaznaczyć podczas edycji nagłówka że mamy do czynienia z kontraktem ciągłym
|LP: 40 Do dokumentu wyceny?:[nie] │
│ Początek: 2008-01-10 Czwartek │
│ Koniec: 0000-00-00 Czwartek │
│ Typ kontraktu : Normalny │
│ Dotyczy wszystkich sklepów ?:[nie] │
│ Dotyczy wszystkich kontahentów ?:[nie] │
│ Kontrakt ciągly ?: [nie] <------ tu zmieniamy na TAK │
│ Nazwa:
kontrakt taki automatycznie zaznacza się że nie ma końca . Towary na kontrakcie można edytować i zmieniać dowolnie ( jeżeli chcemy jakiś towar wyrzucić z kontraktu oznacza się on jako nieaktywny w kontrakcie ). Działa to tak robimy dziś kontrakt od dziś i wrzucamy jakieś towary przypisując im odpowiednie ceny zakupu . Za parę dni dostajemy informację od kontrahenta że na jednym towarze zmienia się cena zakupu na inna niż była dotychczas. Operator zmienia ją w edycji kontraktu nadając towarowi nową cenę oraz datę od kiedy ma funkcjonować . Zmiany cen które są przyszłościowe ( data > daty dzisiejszej) w dniu w którym zaczyna obowiązywać cena w systemie pojawia się nowa cena kontraktowa ( poprzednie widać w historii na plu lub kontrakcie od kiedy do kiedy itp informacje) . Jeżeli w danym dniu ustawiliśmy nie 1 ale np 2 zmiany obowiązuje ta która została zrobiona jako ostatnia . Taki kontrakt w systemie jest widoczny jako zwykły kontrakt (Typ Normalny )

===Przyjmowanie towarów w dokumentach z włączonymi kontraktami===
W programie jak mamy włączone na danym typie dokumentu:

- konfiguracja/stale.dat -> KONTRAKTY 1

- konfiguracja/stale.dat -> KONTRAKTY_DOC 1

- konfiguracja/docOpis.txt -> kontrakty 1 ( w sekcji danego dokumentu )

- konfiguracja/docOpis.txt -> kontrakty_wylacz 1 ( tak wyłączamy jak nie chcemy kontroli a włączone są w stałych )

Dla dokumentów PZPZ ( 201 ) nie trzeba ustawiać konfiguracja/docOpis.txt -> 1 default to włączenie

Działa sprawdzanie dostępności towaru wg. kontraktów ( procedura w HM -> SprawdzicKontraktyDoc())

Najpierw sprawdzane są blokady a potem wymuszenia (nie istotne jest na jakich priorytetach dane kontrakty działają).

Możemy pominąć sprawdzanie blokad dla towarów promocyjnych ->

ustawienie zmiennej w sekcji dokumentu konfiguracja/docOpis.txt-> promocja_pomija_blokady_kontrakty 1
===Import kontraktów z plików tekstowych===
Import możliwy jest tylko z plików tekstowych (z wnętrza kontraktu klawisz I):

- wybór typu importu:

import wg. Kodów dostawców

import wg. kodów kreskowych

import wg. PLU

- następnie następuje standardowy wybór exportu w programie ( ustalamy plik , kolumny , kodowanie itp ... )

- importowane są nowe/zmienione pozycje
===Import cennika===
Ten import przeprowadzamy na nagłówku kontraktu - nie wchodząc do środka Podobnie jak w imporcie zwykłym wybieramy plik do importu , ale system ten plik traktuje jak całościowy cennik dla danego kontraktu. Porównuje towary w kontrakcie z towarami w pliku importu i pokazuje w oknie:

- zielony kolor: pozycje które mają różne ceny

- czerwony kolor: pozycje których nie ma w pliku importu

- biały kolor: pozycje na których ceny się zgadzają

W okienku możemy się filtrować -> klawisz '''F4''' i mamy do wyboru raporty

- pozycje z innymi cenami -> pokażą się nam pozycje ze zmienioną ceną

- pozycje towarów, które '''NIE''' są aktywne w ofercie -> pokaże nam towary, które są w kontrakcie a nie ma w pliku oferty

- pozycje nowych towarów w ofercie -> nowe towary w ofercie (brak towarów, które są w kontaktach - są natomiast w pliku oferty)

- ukryj pozycje zgodne z ofertą -> raport pokaże nam towary do wycofania, nowe pozycje oraz pozycje ze zmienionymi cenami

- wszystkie pozycje -> pokazuje całą ofertę

Praca w okienku polega na realizacji danych pozycji ( klawisz 'r' ) i tak mamy:

- jeśli zrealizujemy pozycje nieaktywne -> te pozycje zostaną skasowane z kontaktu,

- jeśli zrealizujemy pozycje nowe/ zmienione -> dane w kontrakcie zostaną danymi z pliku.

Nie musimy realizować wszystkiego. Czasem trzeba tylko zmienić kilka konkretnych cen wówczas w ofercie znajdujemy te towary -> zaznaczamy spacją i realizujemy a następnie wychodzimy w importu oferty . W kontrakcie zmienią się tylko te zrealizowane towary.

https://wiki.netis.pl/index.php/Kontrakty_-_program#Konfiguracja_kontrakt.C3.B3w

== Walidacje ==
Jeśli dodajemy pozycję na dokument to sprawdzamy różne właściwości pozycji: blokady, dostępność na kontraktach, przyjęcia tylko z oferty dostawcy, blokada przyjęcia w różnych stawkach VAT, blokada przyjęcia towarów o różnych producentach, blokada przyjęcia na minus. Część jest sprawdzana tylko w celach informacyjnych a część blokuje wprowadzenie dokumentu. Może to być zrealizowane na poziomie wyboru towaru na dokument, wprowadzanie pozycji dokumentu lub realizacji dokumentu.

==== Blokady ====
W systemie istnieją 3 rodzaje blokad:

- blokada przyjęcia PZ,

- blokada przyjęć w matrycy,

- blokada według sterowania -> Czy danym towarem się handluje?,

Walidacji dokonujemy na początku '''F4''' (realizacji/save doc tylko przy zamykaniu użytkownika) i tuż przed samą realizacją - jak wszystkie walidacje (oprócz edycyjnych).

==== Kontrakt ====
Towar musi spełniać warunki kontraktów -> cena wymuszona lub blokada kontrahenta, inaczej program blokuje realizację.

Program podaje ceny kontraktowe, pozwala wpisać dowolne a tuż przed realizacją (walidacja pełna) sprawdza czy cena zakupu <= od kontraktowej, gdy nie jest blokuje realizację z informacją o przyczynach.

Zwykła cena kontraktowa jest sprawdzana po edycji pozycji i podawana jest informacja gdy jest niższa od podanej (patrz wyżej walidacja po edycji pozycji).

==== Przyjęcia tylko z oferty dostawcy ====
Mamy możliwość przyjęcia towarów tylko zgodnych z ofertą, system sprawdza towar na ofercie podczas realizacji.

==== Blokada przyjęcia w różnych stawkach VAT ====
Użytkownik ma możliwość ograniczenia wprowadzanych towarów do jednej stawki VAT lub jednego producenta w określonym typie dokumentu. Sprawdzane jest to podczas walidacji lub dla dokumentów przeklasyfikowań.

Na przykład w Kompensacie Wartościowej (PWRW +/- zwykły) chcemy ograniczyć VAT oraz producenta. Wpisujemy do docOpis.txt:
[6]
walidacja_dokumentu_1_stawka_vat=1
walidacja_dokumentu_1_producent=1

<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em">

Opcje można włączyć na każdym typie dokumentu
</div>
<br />

Przyjęcie dostawy HM 4.x

2021-07-21T07:40:32Z

Kchrzanowska:

== Dokument PZ==
Służy do przyjęcia towaru na stan magazynowy na podstawie faktury, dowodu dostawy lub WZ od dostawcy. Aby towar mógł być przyjęty na dokument PZ, musi być on wyceniony i znajdować się w katalogu sklepowym.

Do modułu przyjęcia dostawy dostajemy się z poziomu menu głównego Dokumenty -> PZ -> Przyjęcie dostawy. System wyświetli nam listę wprowadzonych dokumentów PZ.

[[Plik:4kas11.png]]

'''Podstawowe operacje dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Operacje):'''

*Insert - Nowy dokument
*Enter - modyfikacja/podgląd
*K - korekta
*CTRL+N - zmiana nagłówka dokumentu

'''Pozostałe opcje:'''

*S - Szukaj
*O - sortuj
*Spacja - zaznacz
*CTRL + O lub Tab - szybka zmiana indeksu
*CTRL + S - szybkie szukanie
*W - wzorzec zaznaczenia
*I - importuj id do zaznaczenia
*odznacz zaznaczone rekordy
*wyświetl zaznaczone rekordy
* F1 pomoc
*F5 filtr
*F6 export do pliku/drukarki
*F7 typ podsumowania kolumn
*F8 filtr widocznych kolumn
*F9 wydruk graficzny widocznych kolumn
*F10-Wyjście
*Analiza
*klasyfikacja

'''Raporty dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> raporty):'''

*podsumowanie pozycji zaznaczonych dok.
*Czas tworzenia dokumentów

'''Opcje dotyczące exportu/Importu dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 ->export/Import):'''

*wyślij dane
*pobierz dane siecią
*stwórz dokument
*wyślij wewnętrznie
*stwórz wewnętrznie
*historia dokumentu

'''Opcje dotyczące drukowania dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Drukuj):'''

*D - drukowanie dokumentu
*CTRL + D - drukowanie zaznaczonych
*E - drukowanie etykiet
*M - drukowanie metek
*CTRL + G - Drukowanie dokumentu na DF
*CTRL+P - Druk etykiety paletowej

'''Opcje dotyczące faktur dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Faktury):'''

*Faktury -> Faktury RR (menu)
**Wystaw fakturę - wystawienie faktury RR do dokumentu PZ
**Katalog faktur - przejście do katalogu faktur zakupowych RR (jeżeli PZ jest dołączony do faktury RR to następuje wyszukanie i ustawienie się na fakturze)
**Drukuj fakturę - drukowanie faktury RR
**Wystaw korektę - wystawienie korekty faktury RR
* CTRL + F - faktura zakupowa (menu)
**Nowa faktura zakupowa - dodawanie faktury zakupowej do PZ
**Nowa faktura zakupowa PZ z WZZD - dodawanie faktury zakupowej do PZ i WZZD
**Nowa Korekta faktury zakupowej - dodawanie korekty faktury zakupowej do PZ
**Nowa korekta faktury zakupowej PZ z WZZD - dodawanie korekty faktury zakupowej do PZ i WZZD
**Katalog Faktur zakupowych - przejście do katalogu faktur zakupowych (jeżeli PZ jest dołączony do faktury to następuje wyszukanie i ustawienie się na fakturze)
**Druk rozliczenia zakupu wg FVZ

'''Pogląd dokumentów powiązanych z fakturą:'''

F2-> CTRL + F - faktura zakupowa -> Katalog Faktur zakupowych -> Dokumenty do faktury CTRL('Y')

'''Pozostałe dostępne opcje (F2 -> Inne):'''

* CTRL+K zmiana kontrahenta
* CTRL+L - odblokowanie/anulacja dokumentu
*Opakowania do dokumentu

Widok modułu Przyjęcia dostawy:

[[Plik:4kas13.png]]

Opis poszczególnych pól w raporcie:

*data Wyst - data Wystawienia dokumentu
*Symbol - Symbol dokumentu
*ID_KONTR - dn.kidDostawcy
*Dostawca - dn.dostawca
*Re - 1 zrealizowany, 0 otwarty, -1 anulowane, b zablokowany do edycji
*M - dn.magazyn
*Wartość Zakupu - dn.wartZak
*Wartość Detaliczna - dn.wartSprzBrutto
*VAT od Zakupu - dn.vatZak
*VAT w Detalu - dn.vatSprz
*V - Znacznik uzupełnienia FV zakupowej
*opis - Opis dokumentu
*Marża - dn.marza
*Wartość Sprzedaży Netto - dn.wartSprzNetto
*Nr - Nr dokumentu
*Korekta - Nr korekty - kolejna korekta do dokumentu oryginalnego
*nrKor - Kolejny nr korekty dokumentu w katalogu
*Referencja - Symbol dokumentu - referencja

==Tworzenie nowego dokumentu dostawy (wywołane klawiszem Ins)==
Nowy dokument dostawy tworzymy klawiszem INSERT. System poprosi nas o wybór kontrahenta, od którego przyjmujemy dostawę. Następnie użytkownik musi uzupełnić opis dostawy. Wybieramy ENTER aby przejść dalej.

[[Plik:4kas12.png]]

==Nowe dokumenty - dostawcy==
W sieci działa sprawdzanie dostępności towaru poprzez funkcję : SprawdzDostepnoscTowaruPZ

Sprawdzić dostępność możemy przez grupę własną o nazwie: DOSTĘPNE_TOWARY_W_DOSTAWCACH ORAZ i lista PLU przypisana do tej grupy własnej będzie traktowana jakby to były towary dostawcy

- ustawiona stała DOSTAWCYTOW_OBOWIAZKOWI , system sprawdza wówczas czy dany towar może być przyjęty na dokument gdy jest włączone sprawdzanie kontraktów na dokumencie , poprzez sprawdzenie czy dany towar jest dostępny u danego dostawcy : SprawdzDostepnoscTowaruWDostawcach

- dodajemy dodatkowe sprawdzanie w funkcji : SprawdzDostepnoscTowaruWDostawcach -> jeżeli towar nie jest dostępny przez IndeksDostawcy , wówczas sprawdza jeszcze

- SprawdzDostepnoscTowaruWGrupyWlasneDostawcy : tu będą umieszczane tak zwane techniczne towary które mimo że nie są przypisane do oferty mogą być przyjęte dla każdego kontrahenta
==Dodawanie towarów do dokumentu==
Następnie podświetlenie (belka) ustawia się w dolnym oknie i od tej chwili możemy wpisywać towary.

[[Plik:4kas14.png]]

Sposoby wprowadzania towarów:

• za pomocą czytnika kodu kreskowego - przeczytać kod z opakowania

• wpisać PLU towaru

• wpisać początek nazwy towaru. Po zatwierdzeniu klawiszem Enter wyświetli się spis wszystkich towarów z katalogu sklepowego niezablokowanych do sprzedaży. Towar wybieramy Na podobnej zasadzie jak kontrahenta.

• możemy wprowadzać po kodach dostawcy po przełączeniu za pomocą Ctrl+D na szukanie po indeksach dostawców (jeżeli przy wprowadzaniu po kodach dostawcy jakiś kod dostawcy nie jest rozpoznawalny, to po dodaniu tego towaru po nazwie możemy brakujący kod dostawcy dodać Ctrl+N)

• za pomocą kolektora danych lub importu pliku CSV - skrót klawiszy Ctrl+K

[[Plik:4kas15.png]]

Decydując się na import towarów z pliku CSV musimy taki plik odpowiednio przygotować. Aby to zrobić tworzymy plik CSV i zawieramy w nim takie informacje jak kod, kreskowy, ilość towaru oraz ewentualnie cenę (o ile jest konieczna) i indeks dostawcy. Poszczególne kolumny oddzielamy separatorem (separatorem mogą być następujące znaki: ";" "|" "," ":" "tabulacja", lub "spacja").

Po wybraniu opcji "Wczytywanie danych z pliku CSV do dokumentu", system poprosi nas o umieszczenie naszego pliku w katalogu exporty (więcej o kat. exporty czytaj w dziale "Rozpoczęcie sprzedaży"). Gdy plik znajdzie się w odpowiednim katalogu, będziemy mieli możliwość wczytania go i zaimportowania towarów do dokumentu PZ.

[[Plik:pza4.png|1000x1000px]]

System zapyta nas m.in. o kodowanie znaków jakiego użyliśmy w pliku CSV (domyślnie wybieramy kodowanie ISO-8859-2), jakich znaków użyliśmy jako separator, czy dokument posiada tytuł, od której linii system ma zacząć czytać dokument itp. Dodatkowo będziemy mogli wybrać numery kolumn, w których znajdują się poszczególne dane z dostawy tj, kod kreskowy, ilość towaru, cena (cena zakupu netto).

'''[[Plik:pza5.png|1000x1000px]]'''

Wynikiem pomyślnego importu będzie załadowanie towarów z pliku do naszego dokumentu PZ. Towary, które nie były rozpoznane, zostaną wyświetlone na ekranie, będziemy mogli je np. wydrukować

Ważne! Ustawienia pliku oraz kolumn podczas importu są zapamiętywane. Oznacza to, że przy imporcie kolejnego dokumentu możemy skorzystać z opcji użycia zapisanych już ustawień lub jeśli zachodzi taka potrzeba wykonać konfigurację ponownie.

'''UWAGA!''' Towary podpięte pod grupę towarową WYPAD są niemożliwe do przyjęcia i zamówienia.

Pozostałe opcje to:

*''Porównanie danych w dokumencie z Nowymi danymi z kolektora'' - służy do kontroli dostawy z dokumentem elektronicznym, w tym przypadku otrzymamy raport rozbieżności
*''Porównanie danych w dokumencie z danymi z kolektora'' - system porównuje dane z dokumentu dostawy z danymi w kolektorze
*''Porównanie ilości dokumentu PZ z zamówieniem -'' po przypisaniu dostawy do dokumentu PZ możemy porównać ilość towarów w zamówieniu
*''Pokaz ostatni Raport błędów importu z kolektora'' - wyświetla ostatni raport z nierozpoznanymi towarami

Jeśli wpisujemy towar na jeden z powyższych sposobów to:

• gdy towar nie występuje na dokumencie - zostaje dodany

• gdy towar występuje już na dokumencie - ustawiamy się na istniejącej pozycji. Musimy jednak uważać by nie zastąpić poprzednio wprowadzonych danych nowymi

• jeśli chcemy aby wpisywany towar zawsze był dodawany do dokumentu jako nowa po- zycja, musimy wpierw nacisnąć klawisz Insert.

W zależności od konfiguracji systemu można edytować cenę jednostkową zakupu netto, ilość, ilość opakowań zbiorczych i wartość towaru netto. Edycja wartości zakupu jest przydatna, gdy na fakturze mamy ceny za opakowania zbiorcze a towar sprzedajemy na sztuki i nie da się wyliczyć ceny jednostkowej towaru bez reszty - program wtedy sam rozbija pozycję na dwie z cenami tak, aby zgadzała się wartość. Klawiszem Enter możemy jeszcze raz edytować wcześniej wpisane wartości.

==Oznakowanie pozycji w dokumentach==
W dokumencie przy pozycjach mogą pojawić się oznaczenia, które niosą za sobą pewne informacje. W kolumnie L.p. przed linią z danymi mogą pojawić się pewne znaki a ponadto linie pozycji mogą pojawiać się w innym kolorze. Znaki pojawiające się podczas zaznaczania pozycji spacją dokumencie, przydatne np. podczas weryfikacji dokumentu w otwartym

*v - zaznaczanie spacją
*+ - pojawia się jeśli pozycje były modyfikowane poprzez Enter

Ceny zakupu

*<nowiki>* - cena zakupu różni się od ceny w sklepowym</nowiki>
*^ - podwyższenie ceny zakupu w stosunku do katalogu - pozycja w kolorze zielonym
*v - zmniejszenie ceny zakupu w stosunku do katalogu - pozycja w kolorze bursztynowym
*u - u umlaut - towary na oryginale lub na korekcie z ceną zakupu na promocji lokalnej

Pozostałe oznaczenia

*$ - cena sprzedaży inna niż w sklepowym
*K - kontrakty wymuszona cena
*N.E - pozycja nie do edycji
*P - promocja
*G - gratis

==Widełki marży lub ceny==
Jeśli w systemie są skonfigurowane widełki marży lub widełki cenowe, podczas edycji marży i ceny na dokumencie wpisane wartości są kontrolowane z widełkami i w przypadku przekroczenia:

*widełek marży bez wymuszania - jest wyświetlana informacja o przekroczeniu zakresu;
*widełek marży z wymuszaniem - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających widełki;
*widełek ceny - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających wartości ceny z widełek;

==Kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem==
W katalogu kontrahentów jest opcja: Wymagane zamówienie: [ ]

Powoduje ona, że system kontroluję przyjęcie PZ z zamówieniem, które trzeba wybrać z listy - czyli najpierw trzeba zrobić zamówienie, a dopiero później przyjęcie towaru zgodne z tym zamówieniem.

W konfiguracji dokumentów są dostępne dwie stałe:

*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WSZYSCY_KONTR
*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WYBRANI_KONTR

Zasada polega na tym, że przyjmując dokument PZ, musimy go kontrolować z wystawionym wcześniej zamówieniem (trzeba je wybrać z listy).

*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WSZYSCY_KONTR - dotyczy to wszystkich kontrahentów;
*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WYBRANI_KONTR - dotyczy tylko wybranych, a Ci wybrani są oznaczeni w katalogu kontrahentów "Wymagane zamówienie";

Kontrola jest ścisła, czyli nie pozwala na przyjęcie na PZ innego towaru, ani większej ilości towarów niż na zamówieniu. Kontrola dla towarów z jednostką miary 'KG' to 150%.

Kontrola działa w momencie dodawania nowej pozycji na dokumencie PZ - gdy ilość wprowadzanego towaru jest zgodna z odchyłką towar jest dodawany, natomiast gdy ilość jest nieprawidłowa, pozycja zostaje odrzucona.

[[Plik:4kas16.png]]

Mamy opcje modyfikacji kontroli za pomocą klasyfikacji oddanej w katalogu ''Kontrahenci'' o nazwie ''Tolerancja Kontroli Zamówienia i Dostawy -'' wpisujemy tu procent o ile więcej można przyjąć towaru od danego dostawcy. Aby utworzyć daną klasyfikację w katalogu ''Kontrahentów'' wybieramy ''F2 -> Klasyfikacja -> Zarządzanie klasyfikacjami,'' po czym klawiszem ''Insert'' dodajemy nową klasyfikację o nazwie ''TolerancjaKontroliZamowieniaiDostawy'' i ustawiamy wartość klasyfikacji. W celu wyświetlania dodanego podziału wybieramy klawisz P. Po dodaniu nowej klasyfikacji zaznaczamy interesujących nas kontrahentów i wybieramy ''F2 -> Klasyfikacje -> Zmiana klasyfikacji zaznaczonych wierszy''.

Modyfikacja klasyfikacji i przypisywanie ich poszczególnym kontrahentom odbywa się z poziomu centrali.

==Kontrola przyjęcia dostawy Stany Maksymalne==
Jeżeli w konfiguracji dokumentu jest ustawiona opcja ''sprawdzStanyMax'', wówczas są sprawdzane stany maksymalne, ale tylko wówczas, jeśli kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem jest wyłączona.

==Zamykanie dokumentu==
Klawiszem End kończymy dokument. Program pyta wtedy „Czy chcesz zrealizować dokument?”. Jeśli odpowiemy tak - zrealizujemy dokument, nie - dokument zostanie zapisany i zawieszony do późniejszej edycji. Naciśnięcie klawisza F10 powoduje rezygnację z edycji i porzucenie dokumentu bez zapisu. Dokument od razu po zatwierdzeniu jest drukowany na domyślnej drukarce do dokumentów. Dokumenty zawieszone są automatycznie anulowane przy zakończeniu dnia.

[[Plik:pza6.png|1000x1000px]]

Sposoby zakończenia dokumentu PZ

*Faktura VAT otwiera okno, w które wprowadzamy dane z dokumentu przyjęciowego (np. faktura, dowód dostawy). W rubrykach są dane pochodzące z wpro wadzonego PZ. Jeżeli zachodzą jakieś rozbieżności to w tabeli nanosimy poprawki. Jeśli dane są poprawne zatwierdzamy poszczególne pozycje klawiszem Enter;
*Faktura VAT RR pozwala automatycznie wystawić fakturę RR dla rolnika ryczałtowego
*Bez faktury pomija wprowadzanie danych dotyczących dokumentu przyjęciowego

==Dodatkowe operacje dostępne podczas edycji dokumentu==

*Ctrl+P - pozwala dopisać symbol PKWiU do towaru
*Ctrl+N - dopisywanie/modyfikacja indeksu dostawcy do towaru
*+ - zmiana pozycji towaru w dokumencie (np. dla zgodności PZ z fakturą)
*F4 - pokazuje podsumowanie dokumentu w rozbiciu na stawki VAT, umożliwia to sprawdzenie czy wprowadziliśmy PZ zgodnie z FV
*DEL - usuwa pozycję z dokumentu
*CTRL + Q - porównuje dokument PZ z zamówieniem
*CTRL + Y - modyfikacja cen
*CTRL + U - pozwala nadać rabat
*CTRL + F - wyświetla raporty FIFO (dostępne do zdjęcia, wszystkie, zdjęte, minusy, przyjęcia PZ oraz odchyłki)
*CTRL+A - wyświetla analizę danego plu na dokumentach PZ w wybranym dniu
*CTRL+E - Drukuje metkę
*CTRL+X - Wyświetla bazę kodów zbiorczych
*CTRL+Z - Wyświetla bazę kodów związanych (jeśli jest włączona)
*CTRL+D - Wybór sposobu szukania towarów

Funkcjonalność dostępna automatycznie w dokumentach

*przyjęcie w innej cenie zakupu na dokumencie niż w katalogu (bez zmiany ceny w katalogu)
*zmiana ceny zakupu w katalogu na cenę z dokumentu PZ
*automatyczne rozbicie na różne ceny zakupu na podstawie wartości zakupu (np. przyjmujemy dwie sztuki z wartością na fakturze 2.23 wówczas program przyjmie sztukę po 1.11 i sztukę po 1.12)
*zmiana ceny detalicznej na dokumencie (możliwość ustawienia ceny detalicznej przez marżę i edycję ceny detalicznej), zmiana ceny spowoduje zmianę ceny detalicznej w ka- talogu towarów
*Zwrot od klienta

Dokumentem PZZK przyjmujemy na stan towar, który się sprzedał na kasie, a klient go zwrócił. Na kasie wystawiamy dokument KW - wypłata z kasy na kwotę zwracanego towaru, a w programie wystawiamy dokument PZZW, z tym, że będziemy w stanie przyjąć tylko te towary, które rzeczywiście były sprzedane podanego dnia. Na liście zwrotów mamy informację o numerze korekty, dacie, kasjerze, który wystawił paragon, wartości korekty,a * oznaczone są korekty wystawione do paragonu.

Okno dokumentu zwrotu

'''[[Plik:pza7.png|1000x1000px]]'''

Zaczynamy analogicznie jak dokument PZ klawiszem '''Ins'''. Następnie odpowiadamy na pytanie „Czy chcesz sam stworzyć paragon? ” Odpowiadając tak - będziemy mogli sami wpisać zwracane towary tak, jak w dokumencie PZ, nie - program spyta o datę wystawienia paragonu, a następnie wyświetli listę wszystkich paragonów z danego dnia. Wpisując numer paragonu i nr fiskalny(6 cyfr numer paragonu, spacja i numer fiskalny) podświetli się odpowiedni paragon. Jeśli zwracamy wszystkie towary z paragonu to naciskamy klawisz '''Enter''', jeśli tylko wybrane towary to naciskamy klawisz '''F3''' i na paragonie klawiszem '''Spacja''' zaznaczamy towary do zwrotu. Po naciśnięciu klawisza '''Enter''' zaznaczone towary pojawią się na dokumencie. Innym sposobem jest wybranie całego paragonu na dokument, a potem kasowanie niezwracanych towarów klawiszem '''Del'''. Za pomocą klawisza Enter możemy zmienić ilość zwracanego towaru. Klawiszem '''End''' realizujemy dokument; Klawisz '''F10''' to wyjście z tworzenia dokumentu bez zapisu.

==Kontrakty==

===Typy kontraktów===
W momencie edycji nagłówka kontraktu wybieramy jaki ma to być kontrakt. Typy kontraktów:

===Normalny===
Kontrakt na konkretną cenę w konkretnym okresie czasu dla wybranych sklepów i kontrahentów. Nic nie blokuje nic nie wymusza po prostu jest to informacja dla handlowców, że w zadanym okresie czasu dane towary powinny przychodzić od kontrahentów w nie większej cenie niż kontraktowa. Ten typ jest wymagany jeżeli chcemy aby kontrakt był tzw. kontraktem ciągłym.

Powinno się uważać na modyfikacje kontraktów, którym przypisano raport Towarowy. Jeśli skasujemy towary z kontraktu a są w tym raporcie automatyczne to system je odda.
===Blokujący===
Cena nie gra roli w tym kontrakcie. Działa tak że na wybranych sklepach w określonym czasie ( data rozpoczęcia kontraktu , data zakończenia kontraktu ) blokujemy towary, które są wpisane w kontrakcie dla kontrahentów których przypisaliśmy do kontraktów. W sklepie nie będą mogli przyjąć tych towarów na dokumencie PZ czy MMDP. Nie można ich też zamówić.

===Wymuszający===
Podobnie jak blokujący ale odwrotnie. Nie blokuje a wymusza przyjęcia towarów z kontraktu dla kontrahentów przypisanych do tego kontraktu. Nie pozwoli przyjąć towaru dla kontrahent jeżeli nie jest on na liście kontrahentów do kontraktu.

===Wymuszający cenę===
Specjalistyczny kontrakt na cenę zakupu. Działa to tak jak założymy taki typ kontraktu to ceny w kontrakcie obowiązują dla wszystkich kontrahentów którzy są przypisani do kontaktu oraz w sklepach przypisanych do kontraktu

===Kontrakty ciągłe===
Należy wybrać typ kontraktu Normalny i zaznaczyć podczas edycji nagłówka że mamy do czynienia z kontraktem ciągłym
|LP: 40 Do dokumentu wyceny?:[nie] │
│ Początek: 2008-01-10 Czwartek │
│ Koniec: 0000-00-00 Czwartek │
│ Typ kontraktu : Normalny │
│ Dotyczy wszystkich sklepów ?:[nie] │
│ Dotyczy wszystkich kontahentów ?:[nie] │
│ Kontrakt ciągly ?: [nie] <------ tu zmieniamy na TAK │
│ Nazwa:
kontrakt taki automatycznie zaznacza się że nie ma końca . Towary na kontrakcie można edytować i zmieniać dowolnie ( jeżeli chcemy jakiś towar wyrzucić z kontraktu oznacza się on jako nieaktywny w kontrakcie ). Działa to tak robimy dziś kontrakt od dziś i wrzucamy jakieś towary przypisując im odpowiednie ceny zakupu . Za parę dni dostajemy informację od kontrahenta że na jednym towarze zmienia się cena zakupu na inna niż była dotychczas. Operator zmienia ją w edycji kontraktu nadając towarowi nową cenę oraz datę od kiedy ma funkcjonować . Zmiany cen które są przyszłościowe ( data > daty dzisiejszej) w dniu w którym zaczyna obowiązywać cena w systemie pojawia się nowa cena kontraktowa ( poprzednie widać w historii na plu lub kontrakcie od kiedy do kiedy itp informacje) . Jeżeli w danym dniu ustawiliśmy nie 1 ale np 2 zmiany obowiązuje ta która została zrobiona jako ostatnia . Taki kontrakt w systemie jest widoczny jako zwykły kontrakt (Typ Normalny )

===Przyjmowanie towarów w dokumentach z włączonymi kontraktami===
W programie jak mamy włączone na danym typie dokumentu:

- konfiguracja/stale.dat -> KONTRAKTY 1

- konfiguracja/stale.dat -> KONTRAKTY_DOC 1

- konfiguracja/docOpis.txt -> kontrakty 1 ( w sekcji danego dokumentu )

- konfiguracja/docOpis.txt -> kontrakty_wylacz 1 ( tak wyłączamy jak nie chcemy kontroli a włączone są w stałych )

Dla dokumentów PZPZ ( 201 ) nie trzeba ustawiać konfiguracja/docOpis.txt -> 1 default to włączenie

Działa sprawdzanie dostępności towaru wg. kontraktów ( procedura w HM -> SprawdzicKontraktyDoc())

Najpierw sprawdzane są blokady a potem wymuszenia (nie istotne jest na jakich priorytetach dane kontrakty działają).

Możemy pominąć sprawdzanie blokad dla towarów promocyjnych ->

ustawienie zmiennej w sekcji dokumentu konfiguracja/docOpis.txt-> promocja_pomija_blokady_kontrakty 1
===Import kontraktów z plików tekstowych===
Import możliwy jest tylko z plików tekstowych (z wnętrza kontraktu klawisz I):

- wybór typu importu:

import wg. Kodów dostawców

import wg. kodów kreskowych

import wg. PLU

- następnie następuje standardowy wybór exportu w programie ( ustalamy plik , kolumny , kodowanie itp ... )

- importowane są nowe/zmienione pozycje
===Import cennika===
Ten import przeprowadzamy na nagłówku kontraktu - nie wchodząc do środka Podobnie jak w imporcie zwykłym wybieramy plik do importu , ale system ten plik traktuje jak całościowy cennik dla danego kontraktu. Porównuje towary w kontrakcie z towarami w pliku importu i pokazuje w oknie:

- zielony kolor: pozycje które mają różne ceny

- czerwony kolor: pozycje których nie ma w pliku importu

- biały kolor: pozycje na których ceny się zgadzają

W okienku możemy się filtrować -> klawisz '''F4''' i mamy do wyboru raporty

- pozycje z innymi cenami -> pokażą się nam pozycje ze zmienioną ceną

- pozycje towarów, które '''NIE''' są aktywne w ofercie -> pokaże nam towary, które są w kontrakcie a nie ma w pliku oferty

- pozycje nowych towarów w ofercie -> nowe towary w ofercie (brak towarów, które są w kontaktach - są natomiast w pliku oferty)

- ukryj pozycje zgodne z ofertą -> raport pokaże nam towary do wycofania, nowe pozycje oraz pozycje ze zmienionymi cenami

- wszystkie pozycje -> pokazuje całą ofertę

Praca w okienku polega na realizacji danych pozycji ( klawisz 'r' ) i tak mamy:

- jeśli zrealizujemy pozycje nieaktywne -> te pozycje zostaną skasowane z kontaktu,

- jeśli zrealizujemy pozycje nowe/ zmienione -> dane w kontrakcie zostaną danymi z pliku.

Nie musimy realizować wszystkiego. Czasem trzeba tylko zmienić kilka konkretnych cen wówczas w ofercie znajdujemy te towary -> zaznaczamy spacją i realizujemy a następnie wychodzimy w importu oferty . W kontrakcie zmienią się tylko te zrealizowane towary.

https://wiki.netis.pl/index.php/Kontrakty_-_program#Konfiguracja_kontrakt.C3.B3w

== Walidacje ==
Jeśli dodajemy pozycję na dokument to sprawdzamy różne właściwości pozycji: blokady, dostępność na kontraktach, przyjęcia tylko z oferty dostawcy, blokada przyjęcia w różnych stawkach VAT, blokada przyjęcia towarów o różnych producentach, blokada przyjęcia na minus. Część jest sprawdzana tylko w celach informacyjnych a część blokuje wprowadzenie dokumentu. Może to być zrealizowane na poziomie wyboru towaru na dokument, wprowadzanie pozycji dokumentu lub realizacji dokumentu.

==== Blokady ====
W systemie istnieją 3 rodzaje blokad:

- blokada przyjęcia PZ,

- blokada przyjęć w matrycy,

- blokada według sterowania -> Czy danym towarem się handluje?,

Walidacji dokonujemy na początku '''F4''' (realizacji/save doc tylko przy zamykaniu użytkownika) i tuż przed samą realizacją - jak wszystkie walidacje (oprócz edycyjnych).

==== Kontrakt ====
Towar musi spełniać warunki kontraktów -> cena wymuszona lub blokada kontrahenta, inaczej program blokuje realizację.

Program podaje ceny kontraktowe, pozwala wpisać dowolne a tuż przed realizacją (walidacja pełna) sprawdza czy cena zakupu <= od kontraktowej, gdy nie jest blokuje realizację z informacją o przyczynach.

Zwykła cena kontraktowa jest sprawdzana po edycji pozycji i podawana jest informacja gdy jest niższa od podanej (patrz wyżej walidacja po edycji pozycji).

==== Przyjęcia tylko z oferty dostawcy ====
Mamy możliwość przyjęcia towarów tylko zgodnych z ofertą, system sprawdza towar na ofercie podczas realizacji.

==== Blokada przyjęcia w różnych stawkach VAT ====
Użytkownik ma możliwość ograniczenia wprowadzanych towarów do jednej stawki VAT lub jednego producenta w określonym typie dokumentu. Sprawdzane jest to podczas walidacji lub dla dokumentów przeklasyfikowań.

Na przykład w Kompensacie Wartościowej (PWRW +/- zwykły) chcemy ograniczyć VAT oraz producenta. Wpisujemy do docOpis.txt:
[6]
walidacja_dokumentu_1_stawka_vat=1
walidacja_dokumentu_1_producent=1

<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em">
Opcje można włączyć na każdym typie dokumentu
</div>
<br />

Przyjęcie dostawy HM 4.x

2021-07-21T07:40:02Z

Kchrzanowska:

== Dokument PZ==
Służy do przyjęcia towaru na stan magazynowy na podstawie faktury, dowodu dostawy lub WZ od dostawcy. Aby towar mógł być przyjęty na dokument PZ, musi być on wyceniony i znajdować się w katalogu sklepowym.

Do modułu przyjęcia dostawy dostajemy się z poziomu menu głównego Dokumenty -> PZ -> Przyjęcie dostawy. System wyświetli nam listę wprowadzonych dokumentów PZ.

[[Plik:4kas11.png]]

'''Podstawowe operacje dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Operacje):'''

*Insert - Nowy dokument
*Enter - modyfikacja/podgląd
*K - korekta
*CTRL+N - zmiana nagłówka dokumentu

'''Pozostałe opcje:'''

*S - Szukaj
*O - sortuj
*Spacja - zaznacz
*CTRL + O lub Tab - szybka zmiana indeksu
*CTRL + S - szybkie szukanie
*W - wzorzec zaznaczenia
*I - importuj id do zaznaczenia
*odznacz zaznaczone rekordy
*wyświetl zaznaczone rekordy
* F1 pomoc
*F5 filtr
*F6 export do pliku/drukarki
*F7 typ podsumowania kolumn
*F8 filtr widocznych kolumn
*F9 wydruk graficzny widocznych kolumn
*F10-Wyjście
*Analiza
*klasyfikacja

'''Raporty dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> raporty):'''

*podsumowanie pozycji zaznaczonych dok.
*Czas tworzenia dokumentów

'''Opcje dotyczące exportu/Importu dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 ->export/Import):'''

*wyślij dane
*pobierz dane siecią
*stwórz dokument
*wyślij wewnętrznie
*stwórz wewnętrznie
*historia dokumentu

'''Opcje dotyczące drukowania dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Drukuj):'''

*D - drukowanie dokumentu
*CTRL + D - drukowanie zaznaczonych
*E - drukowanie etykiet
*M - drukowanie metek
*CTRL + G - Drukowanie dokumentu na DF
*CTRL+P - Druk etykiety paletowej

'''Opcje dotyczące faktur dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Faktury):'''

*Faktury -> Faktury RR (menu)
**Wystaw fakturę - wystawienie faktury RR do dokumentu PZ
**Katalog faktur - przejście do katalogu faktur zakupowych RR (jeżeli PZ jest dołączony do faktury RR to następuje wyszukanie i ustawienie się na fakturze)
**Drukuj fakturę - drukowanie faktury RR
**Wystaw korektę - wystawienie korekty faktury RR
* CTRL + F - faktura zakupowa (menu)
**Nowa faktura zakupowa - dodawanie faktury zakupowej do PZ
**Nowa faktura zakupowa PZ z WZZD - dodawanie faktury zakupowej do PZ i WZZD
**Nowa Korekta faktury zakupowej - dodawanie korekty faktury zakupowej do PZ
**Nowa korekta faktury zakupowej PZ z WZZD - dodawanie korekty faktury zakupowej do PZ i WZZD
**Katalog Faktur zakupowych - przejście do katalogu faktur zakupowych (jeżeli PZ jest dołączony do faktury to następuje wyszukanie i ustawienie się na fakturze)
**Druk rozliczenia zakupu wg FVZ

'''Pogląd dokumentów powiązanych z fakturą:'''

F2-> CTRL + F - faktura zakupowa -> Katalog Faktur zakupowych -> Dokumenty do faktury CTRL('Y')

'''Pozostałe dostępne opcje (F2 -> Inne):'''

* CTRL+K zmiana kontrahenta
* CTRL+L - odblokowanie/anulacja dokumentu
*Opakowania do dokumentu

Widok modułu Przyjęcia dostawy:

[[Plik:4kas13.png]]

Opis poszczególnych pól w raporcie:

*data Wyst - data Wystawienia dokumentu
*Symbol - Symbol dokumentu
*ID_KONTR - dn.kidDostawcy
*Dostawca - dn.dostawca
*Re - 1 zrealizowany, 0 otwarty, -1 anulowane, b zablokowany do edycji
*M - dn.magazyn
*Wartość Zakupu - dn.wartZak
*Wartość Detaliczna - dn.wartSprzBrutto
*VAT od Zakupu - dn.vatZak
*VAT w Detalu - dn.vatSprz
*V - Znacznik uzupełnienia FV zakupowej
*opis - Opis dokumentu
*Marża - dn.marza
*Wartość Sprzedaży Netto - dn.wartSprzNetto
*Nr - Nr dokumentu
*Korekta - Nr korekty - kolejna korekta do dokumentu oryginalnego
*nrKor - Kolejny nr korekty dokumentu w katalogu
*Referencja - Symbol dokumentu - referencja

==Tworzenie nowego dokumentu dostawy (wywołane klawiszem Ins)==
Nowy dokument dostawy tworzymy klawiszem INSERT. System poprosi nas o wybór kontrahenta, od którego przyjmujemy dostawę. Następnie użytkownik musi uzupełnić opis dostawy. Wybieramy ENTER aby przejść dalej.

[[Plik:4kas12.png]]

==Nowe dokumenty - dostawcy==
W sieci działa sprawdzanie dostępności towaru poprzez funkcję : SprawdzDostepnoscTowaruPZ

Sprawdzić dostępność możemy przez grupę własną o nazwie: DOSTĘPNE_TOWARY_W_DOSTAWCACH ORAZ i lista PLU przypisana do tej grupy własnej będzie traktowana jakby to były towary dostawcy

- ustawiona stała DOSTAWCYTOW_OBOWIAZKOWI , system sprawdza wówczas czy dany towar może być przyjęty na dokument gdy jest włączone sprawdzanie kontraktów na dokumencie , poprzez sprawdzenie czy dany towar jest dostępny u danego dostawcy : SprawdzDostepnoscTowaruWDostawcach

- dodajemy dodatkowe sprawdzanie w funkcji : SprawdzDostepnoscTowaruWDostawcach -> jeżeli towar nie jest dostępny przez IndeksDostawcy , wówczas sprawdza jeszcze

- SprawdzDostepnoscTowaruWGrupyWlasneDostawcy : tu będą umieszczane tak zwane techniczne towary które mimo że nie są przypisane do oferty mogą być przyjęte dla każdego kontrahenta
==Dodawanie towarów do dokumentu==
Następnie podświetlenie (belka) ustawia się w dolnym oknie i od tej chwili możemy wpisywać towary.

[[Plik:4kas14.png]]

Sposoby wprowadzania towarów:

• za pomocą czytnika kodu kreskowego - przeczytać kod z opakowania

• wpisać PLU towaru

• wpisać początek nazwy towaru. Po zatwierdzeniu klawiszem Enter wyświetli się spis wszystkich towarów z katalogu sklepowego niezablokowanych do sprzedaży. Towar wybieramy Na podobnej zasadzie jak kontrahenta.

• możemy wprowadzać po kodach dostawcy po przełączeniu za pomocą Ctrl+D na szukanie po indeksach dostawców (jeżeli przy wprowadzaniu po kodach dostawcy jakiś kod dostawcy nie jest rozpoznawalny, to po dodaniu tego towaru po nazwie możemy brakujący kod dostawcy dodać Ctrl+N)

• za pomocą kolektora danych lub importu pliku CSV - skrót klawiszy Ctrl+K

[[Plik:4kas15.png]]

Decydując się na import towarów z pliku CSV musimy taki plik odpowiednio przygotować. Aby to zrobić tworzymy plik CSV i zawieramy w nim takie informacje jak kod, kreskowy, ilość towaru oraz ewentualnie cenę (o ile jest konieczna) i indeks dostawcy. Poszczególne kolumny oddzielamy separatorem (separatorem mogą być następujące znaki: ";" "|" "," ":" "tabulacja", lub "spacja").

Po wybraniu opcji "Wczytywanie danych z pliku CSV do dokumentu", system poprosi nas o umieszczenie naszego pliku w katalogu exporty (więcej o kat. exporty czytaj w dziale "Rozpoczęcie sprzedaży"). Gdy plik znajdzie się w odpowiednim katalogu, będziemy mieli możliwość wczytania go i zaimportowania towarów do dokumentu PZ.

[[Plik:pza4.png|1000x1000px]]

System zapyta nas m.in. o kodowanie znaków jakiego użyliśmy w pliku CSV (domyślnie wybieramy kodowanie ISO-8859-2), jakich znaków użyliśmy jako separator, czy dokument posiada tytuł, od której linii system ma zacząć czytać dokument itp. Dodatkowo będziemy mogli wybrać numery kolumn, w których znajdują się poszczególne dane z dostawy tj, kod kreskowy, ilość towaru, cena (cena zakupu netto).

'''[[Plik:pza5.png|1000x1000px]]'''

Wynikiem pomyślnego importu będzie załadowanie towarów z pliku do naszego dokumentu PZ. Towary, które nie były rozpoznane, zostaną wyświetlone na ekranie, będziemy mogli je np. wydrukować

Ważne! Ustawienia pliku oraz kolumn podczas importu są zapamiętywane. Oznacza to, że przy imporcie kolejnego dokumentu możemy skorzystać z opcji użycia zapisanych już ustawień lub jeśli zachodzi taka potrzeba wykonać konfigurację ponownie.

'''UWAGA!''' Towary podpięte pod grupę towarową WYPAD są niemożliwe do przyjęcia i zamówienia.

Pozostałe opcje to:

*''Porównanie danych w dokumencie z Nowymi danymi z kolektora'' - służy do kontroli dostawy z dokumentem elektronicznym, w tym przypadku otrzymamy raport rozbieżności
*''Porównanie danych w dokumencie z danymi z kolektora'' - system porównuje dane z dokumentu dostawy z danymi w kolektorze
*''Porównanie ilości dokumentu PZ z zamówieniem -'' po przypisaniu dostawy do dokumentu PZ możemy porównać ilość towarów w zamówieniu
*''Pokaz ostatni Raport błędów importu z kolektora'' - wyświetla ostatni raport z nierozpoznanymi towarami

Jeśli wpisujemy towar na jeden z powyższych sposobów to:

• gdy towar nie występuje na dokumencie - zostaje dodany

• gdy towar występuje już na dokumencie - ustawiamy się na istniejącej pozycji. Musimy jednak uważać by nie zastąpić poprzednio wprowadzonych danych nowymi

• jeśli chcemy aby wpisywany towar zawsze był dodawany do dokumentu jako nowa po- zycja, musimy wpierw nacisnąć klawisz Insert.

W zależności od konfiguracji systemu można edytować cenę jednostkową zakupu netto, ilość, ilość opakowań zbiorczych i wartość towaru netto. Edycja wartości zakupu jest przydatna, gdy na fakturze mamy ceny za opakowania zbiorcze a towar sprzedajemy na sztuki i nie da się wyliczyć ceny jednostkowej towaru bez reszty - program wtedy sam rozbija pozycję na dwie z cenami tak, aby zgadzała się wartość. Klawiszem Enter możemy jeszcze raz edytować wcześniej wpisane wartości.

==Oznakowanie pozycji w dokumentach==
W dokumencie przy pozycjach mogą pojawić się oznaczenia, które niosą za sobą pewne informacje. W kolumnie L.p. przed linią z danymi mogą pojawić się pewne znaki a ponadto linie pozycji mogą pojawiać się w innym kolorze. Znaki pojawiające się podczas zaznaczania pozycji spacją dokumencie, przydatne np. podczas weryfikacji dokumentu w otwartym

*v - zaznaczanie spacją
*+ - pojawia się jeśli pozycje były modyfikowane poprzez Enter

Ceny zakupu

*<nowiki>* - cena zakupu różni się od ceny w sklepowym</nowiki>
*^ - podwyższenie ceny zakupu w stosunku do katalogu - pozycja w kolorze zielonym
*v - zmniejszenie ceny zakupu w stosunku do katalogu - pozycja w kolorze bursztynowym
*u - u umlaut - towary na oryginale lub na korekcie z ceną zakupu na promocji lokalnej

Pozostałe oznaczenia

*$ - cena sprzedaży inna niż w sklepowym
*K - kontrakty wymuszona cena
*N.E - pozycja nie do edycji
*P - promocja
*G - gratis

==Widełki marży lub ceny==
Jeśli w systemie są skonfigurowane widełki marży lub widełki cenowe, podczas edycji marży i ceny na dokumencie wpisane wartości są kontrolowane z widełkami i w przypadku przekroczenia:

*widełek marży bez wymuszania - jest wyświetlana informacja o przekroczeniu zakresu;
*widełek marży z wymuszaniem - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających widełki;
*widełek ceny - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających wartości ceny z widełek;

==Kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem==
W katalogu kontrahentów jest opcja: Wymagane zamówienie: [ ]

Powoduje ona, że system kontroluję przyjęcie PZ z zamówieniem, które trzeba wybrać z listy - czyli najpierw trzeba zrobić zamówienie, a dopiero później przyjęcie towaru zgodne z tym zamówieniem.

W konfiguracji dokumentów są dostępne dwie stałe:

*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WSZYSCY_KONTR
*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WYBRANI_KONTR

Zasada polega na tym, że przyjmując dokument PZ, musimy go kontrolować z wystawionym wcześniej zamówieniem (trzeba je wybrać z listy).

*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WSZYSCY_KONTR - dotyczy to wszystkich kontrahentów;
*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WYBRANI_KONTR - dotyczy tylko wybranych, a Ci wybrani są oznaczeni w katalogu kontrahentów "Wymagane zamówienie";

Kontrola jest ścisła, czyli nie pozwala na przyjęcie na PZ innego towaru, ani większej ilości towarów niż na zamówieniu. Kontrola dla towarów z jednostką miary 'KG' to 150%.

Kontrola działa w momencie dodawania nowej pozycji na dokumencie PZ - gdy ilość wprowadzanego towaru jest zgodna z odchyłką towar jest dodawany, natomiast gdy ilość jest nieprawidłowa, pozycja zostaje odrzucona.

[[Plik:4kas16.png]]

Mamy opcje modyfikacji kontroli za pomocą klasyfikacji oddanej w katalogu ''Kontrahenci'' o nazwie ''Tolerancja Kontroli Zamówienia i Dostawy -'' wpisujemy tu procent o ile więcej można przyjąć towaru od danego dostawcy. Aby utworzyć daną klasyfikację w katalogu ''Kontrahentów'' wybieramy ''F2 -> Klasyfikacja -> Zarządzanie klasyfikacjami,'' po czym klawiszem ''Insert'' dodajemy nową klasyfikację o nazwie ''TolerancjaKontroliZamowieniaiDostawy'' i ustawiamy wartość klasyfikacji. W celu wyświetlania dodanego podziału wybieramy klawisz P. Po dodaniu nowej klasyfikacji zaznaczamy interesujących nas kontrahentów i wybieramy ''F2 -> Klasyfikacje -> Zmiana klasyfikacji zaznaczonych wierszy''.

Modyfikacja klasyfikacji i przypisywanie ich poszczególnym kontrahentom odbywa się z poziomu centrali.

==Kontrola przyjęcia dostawy Stany Maksymalne==
Jeżeli w konfiguracji dokumentu jest ustawiona opcja ''sprawdzStanyMax'', wówczas są sprawdzane stany maksymalne, ale tylko wówczas, jeśli kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem jest wyłączona.

==Zamykanie dokumentu==
Klawiszem End kończymy dokument. Program pyta wtedy „Czy chcesz zrealizować dokument?”. Jeśli odpowiemy tak - zrealizujemy dokument, nie - dokument zostanie zapisany i zawieszony do późniejszej edycji. Naciśnięcie klawisza F10 powoduje rezygnację z edycji i porzucenie dokumentu bez zapisu. Dokument od razu po zatwierdzeniu jest drukowany na domyślnej drukarce do dokumentów. Dokumenty zawieszone są automatycznie anulowane przy zakończeniu dnia.

[[Plik:pza6.png|1000x1000px]]

Sposoby zakończenia dokumentu PZ

*Faktura VAT otwiera okno, w które wprowadzamy dane z dokumentu przyjęciowego (np. faktura, dowód dostawy). W rubrykach są dane pochodzące z wpro wadzonego PZ. Jeżeli zachodzą jakieś rozbieżności to w tabeli nanosimy poprawki. Jeśli dane są poprawne zatwierdzamy poszczególne pozycje klawiszem Enter;
*Faktura VAT RR pozwala automatycznie wystawić fakturę RR dla rolnika ryczałtowego
*Bez faktury pomija wprowadzanie danych dotyczących dokumentu przyjęciowego

==Dodatkowe operacje dostępne podczas edycji dokumentu==

*Ctrl+P - pozwala dopisać symbol PKWiU do towaru
*Ctrl+N - dopisywanie/modyfikacja indeksu dostawcy do towaru
*+ - zmiana pozycji towaru w dokumencie (np. dla zgodności PZ z fakturą)
*F4 - pokazuje podsumowanie dokumentu w rozbiciu na stawki VAT, umożliwia to sprawdzenie czy wprowadziliśmy PZ zgodnie z FV
*DEL - usuwa pozycję z dokumentu
*CTRL + Q - porównuje dokument PZ z zamówieniem
*CTRL + Y - modyfikacja cen
*CTRL + U - pozwala nadać rabat
*CTRL + F - wyświetla raporty FIFO (dostępne do zdjęcia, wszystkie, zdjęte, minusy, przyjęcia PZ oraz odchyłki)
*CTRL+A - wyświetla analizę danego plu na dokumentach PZ w wybranym dniu
*CTRL+E - Drukuje metkę
*CTRL+X - Wyświetla bazę kodów zbiorczych
*CTRL+Z - Wyświetla bazę kodów związanych (jeśli jest włączona)
*CTRL+D - Wybór sposobu szukania towarów

Funkcjonalność dostępna automatycznie w dokumentach

*przyjęcie w innej cenie zakupu na dokumencie niż w katalogu (bez zmiany ceny w katalogu)
*zmiana ceny zakupu w katalogu na cenę z dokumentu PZ
*automatyczne rozbicie na różne ceny zakupu na podstawie wartości zakupu (np. przyjmujemy dwie sztuki z wartością na fakturze 2.23 wówczas program przyjmie sztukę po 1.11 i sztukę po 1.12)
*zmiana ceny detalicznej na dokumencie (możliwość ustawienia ceny detalicznej przez marżę i edycję ceny detalicznej), zmiana ceny spowoduje zmianę ceny detalicznej w ka- talogu towarów
*Zwrot od klienta

Dokumentem PZZK przyjmujemy na stan towar, który się sprzedał na kasie, a klient go zwrócił. Na kasie wystawiamy dokument KW - wypłata z kasy na kwotę zwracanego towaru, a w programie wystawiamy dokument PZZW, z tym, że będziemy w stanie przyjąć tylko te towary, które rzeczywiście były sprzedane podanego dnia. Na liście zwrotów mamy informację o numerze korekty, dacie, kasjerze, który wystawił paragon, wartości korekty,a * oznaczone są korekty wystawione do paragonu.

Okno dokumentu zwrotu

'''[[Plik:pza7.png|1000x1000px]]'''

Zaczynamy analogicznie jak dokument PZ klawiszem '''Ins'''. Następnie odpowiadamy na pytanie „Czy chcesz sam stworzyć paragon? ” Odpowiadając tak - będziemy mogli sami wpisać zwracane towary tak, jak w dokumencie PZ, nie - program spyta o datę wystawienia paragonu, a następnie wyświetli listę wszystkich paragonów z danego dnia. Wpisując numer paragonu i nr fiskalny(6 cyfr numer paragonu, spacja i numer fiskalny) podświetli się odpowiedni paragon. Jeśli zwracamy wszystkie towary z paragonu to naciskamy klawisz '''Enter''', jeśli tylko wybrane towary to naciskamy klawisz '''F3''' i na paragonie klawiszem '''Spacja''' zaznaczamy towary do zwrotu. Po naciśnięciu klawisza '''Enter''' zaznaczone towary pojawią się na dokumencie. Innym sposobem jest wybranie całego paragonu na dokument, a potem kasowanie niezwracanych towarów klawiszem '''Del'''. Za pomocą klawisza Enter możemy zmienić ilość zwracanego towaru. Klawiszem '''End''' realizujemy dokument; Klawisz '''F10''' to wyjście z tworzenia dokumentu bez zapisu.

==Kontrakty==

===Typy kontraktów===
W momencie edycji nagłówka kontraktu wybieramy jaki ma to być kontrakt. Typy kontraktów:

===Normalny===
Kontrakt na konkretną cenę w konkretnym okresie czasu dla wybranych sklepów i kontrahentów. Nic nie blokuje nic nie wymusza po prostu jest to informacja dla handlowców, że w zadanym okresie czasu dane towary powinny przychodzić od kontrahentów w nie większej cenie niż kontraktowa. Ten typ jest wymagany jeżeli chcemy aby kontrakt był tzw. kontraktem ciągłym.

Powinno się uważać na modyfikacje kontraktów, którym przypisano raport Towarowy. Jeśli skasujemy towary z kontraktu a są w tym raporcie automatyczne to system je odda.
===Blokujący===
Cena nie gra roli w tym kontrakcie. Działa tak że na wybranych sklepach w określonym czasie ( data rozpoczęcia kontraktu , data zakończenia kontraktu ) blokujemy towary, które są wpisane w kontrakcie dla kontrahentów których przypisaliśmy do kontraktów. W sklepie nie będą mogli przyjąć tych towarów na dokumencie PZ czy MMDP. Nie można ich też zamówić.

===Wymuszający===
Podobnie jak blokujący ale odwrotnie. Nie blokuje a wymusza przyjęcia towarów z kontraktu dla kontrahentów przypisanych do tego kontraktu. Nie pozwoli przyjąć towaru dla kontrahent jeżeli nie jest on na liście kontrahentów do kontraktu.

===Wymuszający cenę===
Specjalistyczny kontrakt na cenę zakupu. Działa to tak jak założymy taki typ kontraktu to ceny w kontrakcie obowiązują dla wszystkich kontrahentów którzy są przypisani do kontaktu oraz w sklepach przypisanych do kontraktu

===Kontrakty ciągłe===
Należy wybrać typ kontraktu Normalny i zaznaczyć podczas edycji nagłówka że mamy do czynienia z kontraktem ciągłym
|LP: 40 Do dokumentu wyceny?:[nie] │
│ Początek: 2008-01-10 Czwartek │
│ Koniec: 0000-00-00 Czwartek │
│ Typ kontraktu : Normalny │
│ Dotyczy wszystkich sklepów ?:[nie] │
│ Dotyczy wszystkich kontahentów ?:[nie] │
│ Kontrakt ciągly ?: [nie] <------ tu zmieniamy na TAK │
│ Nazwa:
kontrakt taki automatycznie zaznacza się że nie ma końca . Towary na kontrakcie można edytować i zmieniać dowolnie ( jeżeli chcemy jakiś towar wyrzucić z kontraktu oznacza się on jako nieaktywny w kontrakcie ). Działa to tak robimy dziś kontrakt od dziś i wrzucamy jakieś towary przypisując im odpowiednie ceny zakupu . Za parę dni dostajemy informację od kontrahenta że na jednym towarze zmienia się cena zakupu na inna niż była dotychczas. Operator zmienia ją w edycji kontraktu nadając towarowi nową cenę oraz datę od kiedy ma funkcjonować . Zmiany cen które są przyszłościowe ( data > daty dzisiejszej) w dniu w którym zaczyna obowiązywać cena w systemie pojawia się nowa cena kontraktowa ( poprzednie widać w historii na plu lub kontrakcie od kiedy do kiedy itp informacje) . Jeżeli w danym dniu ustawiliśmy nie 1 ale np 2 zmiany obowiązuje ta która została zrobiona jako ostatnia . Taki kontrakt w systemie jest widoczny jako zwykły kontrakt (Typ Normalny )

===Przyjmowanie towarów w dokumentach z włączonymi kontraktami===
W programie jak mamy włączone na danym typie dokumentu:

- konfiguracja/stale.dat -> KONTRAKTY 1

- konfiguracja/stale.dat -> KONTRAKTY_DOC 1

- konfiguracja/docOpis.txt -> kontrakty 1 ( w sekcji danego dokumentu )

- konfiguracja/docOpis.txt -> kontrakty_wylacz 1 ( tak wyłączamy jak nie chcemy kontroli a włączone są w stałych )

Dla dokumentów PZPZ ( 201 ) nie trzeba ustawiać konfiguracja/docOpis.txt -> 1 default to włączenie

Działa sprawdzanie dostępności towaru wg. kontraktów ( procedura w HM -> SprawdzicKontraktyDoc())

Najpierw sprawdzane są blokady a potem wymuszenia (nie istotne jest na jakich priorytetach dane kontrakty działają).

Możemy pominąć sprawdzanie blokad dla towarów promocyjnych ->

ustawienie zmiennej w sekcji dokumentu konfiguracja/docOpis.txt-> promocja_pomija_blokady_kontrakty 1
===Import kontraktów z plików tekstowych===
Import możliwy jest tylko z plików tekstowych (z wnętrza kontraktu klawisz I):

- wybór typu importu:

import wg. Kodów dostawców

import wg. kodów kreskowych

import wg. PLU

- następnie następuje standardowy wybór exportu w programie ( ustalamy plik , kolumny , kodowanie itp ... )

- importowane są nowe/zmienione pozycje
===Import cennika===
Ten import przeprowadzamy na nagłówku kontraktu - nie wchodząc do środka Podobnie jak w imporcie zwykłym wybieramy plik do importu , ale system ten plik traktuje jak całościowy cennik dla danego kontraktu. Porównuje towary w kontrakcie z towarami w pliku importu i pokazuje w oknie:

- zielony kolor: pozycje które mają różne ceny

- czerwony kolor: pozycje których nie ma w pliku importu

- biały kolor: pozycje na których ceny się zgadzają

W okienku możemy się filtrować -> klawisz '''F4''' i mamy do wyboru raporty

- pozycje z innymi cenami -> pokażą się nam pozycje ze zmienioną ceną

- pozycje towarów, które '''NIE''' są aktywne w ofercie -> pokaże nam towary, które są w kontrakcie a nie ma w pliku oferty

- pozycje nowych towarów w ofercie -> nowe towary w ofercie (brak towarów, które są w kontaktach - są natomiast w pliku oferty)

- ukryj pozycje zgodne z ofertą -> raport pokaże nam towary do wycofania, nowe pozycje oraz pozycje ze zmienionymi cenami

- wszystkie pozycje -> pokazuje całą ofertę

Praca w okienku polega na realizacji danych pozycji ( klawisz 'r' ) i tak mamy:

- jeśli zrealizujemy pozycje nieaktywne -> te pozycje zostaną skasowane z kontaktu,

- jeśli zrealizujemy pozycje nowe/ zmienione -> dane w kontrakcie zostaną danymi z pliku.

Nie musimy realizować wszystkiego. Czasem trzeba tylko zmienić kilka konkretnych cen wówczas w ofercie znajdujemy te towary -> zaznaczamy spacją i realizujemy a następnie wychodzimy w importu oferty . W kontrakcie zmienią się tylko te zrealizowane towary.

https://wiki.netis.pl/index.php/Kontrakty_-_program#Konfiguracja_kontrakt.C3.B3w

== Walidacje ==
Jeśli dodajemy pozycję na dokument to sprawdzamy różne właściwości pozycji: blokady, dostępność na kontraktach, przyjęcia tylko z oferty dostawcy, blokada przyjęcia w różnych stawkach VAT, blokada przyjęcia towarów o różnych producentach, blokada przyjęcia na minus. Część jest sprawdzana tylko w celach informacyjnych a część blokuje wprowadzenie dokumentu. Może to być zrealizowane na poziomie wyboru towaru na dokument, wprowadzanie pozycji dokumentu lub realizacji dokumentu.

==== Blokady ====
W systemie istnieją 3 rodzaje blokad:

- blokada przyjęcia PZ,

- blokada przyjęć w matrycy,

- blokada według sterowania -> Czy danym towarem się handluje?,

Walidacji dokonujemy na początku '''F4''' (realizacji/save doc tylko przy zamykaniu użytkownika) i tuż przed samą realizacją - jak wszystkie walidacje (oprócz edycyjnych).

==== Kontrakt ====
Towar musi spełniać warunki kontraktów -> cena wymuszona lub blokada kontrahenta, inaczej program blokuje realizację.

Program podaje ceny kontraktowe, pozwala wpisać dowolne a tuż przed realizacją (walidacja pełna) sprawdza czy cena zakupu <= od kontraktowej, gdy nie jest blokuje realizację z informacją o przyczynach.

Zwykła cena kontraktowa jest sprawdzana po edycji pozycji i podawana jest informacja gdy jest niższa od podanej (patrz wyżej walidacja po edycji pozycji).

==== Przyjęcia tylko z oferty dostawcy ====
Mamy możliwość przyjęcia towarów tylko zgodnych z ofertą, system sprawdza towar na ofercie podczas realizacji.

==== Blokada przyjęcia w różnych stawkach VAT ====
Użytkownik ma możliwość ograniczenia wprowadzanych towarów do jednej stawki VAT lub jednego producenta w określonym typie dokumentu. Sprawdzane jest to podczas walidacji lub dla dokumentów przeklasyfikowań.

Na przykład w Kompensacie Wartościowej (PWRW +/- zwykły) chcemy ograniczyć VAT oraz producenta. Wpisujemy do docOpis.txt:
[6]
walidacja_dokumentu_1_stawka_vat=1
walidacja_dokumentu_1_producent=1
UWAGA! Opcje można włączyć na każdym typie dokumentu

Przyjęcie dostawy HM 4.x

2021-07-21T06:57:07Z

Kchrzanowska: /* Kontrakty */

Przyjęcie dostawy HM 4.x

2021-07-21T06:54:38Z

Kchrzanowska:

Przyjęcie dostawy HM 4.x

2021-07-21T06:38:19Z

Kchrzanowska: /* Kontrakty */

== Dokument PZ==
Służy do przyjęcia towaru na stan magazynowy na podstawie faktury, dowodu dostawy lub WZ od dostawcy. Aby towar mógł być przyjęty na dokument PZ, musi być on wyceniony i znajdować się w katalogu sklepowym.

Do modułu przyjęcia dostawy dostajemy się z poziomu menu głównego Dokumenty -> PZ -> Przyjęcie dostawy. System wyświetli nam listę wprowadzonych dokumentów PZ.

[[Plik:4kas11.png]]

'''Podstawowe operacje dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Operacje):'''

*Insert - Nowy dokument
*Enter - modyfikacja/podgląd
*K - korekta
*CTRL+N - zmiana nagłówka dokumentu

'''Pozostałe opcje:'''

*S - Szukaj
*O - sortuj
*Spacja - zaznacz
*CTRL + O lub Tab - szybka zmiana indeksu
*CTRL + S - szybkie szukanie
*W - wzorzec zaznaczenia
*I - importuj id do zaznaczenia
*odznacz zaznaczone rekordy
*wyświetl zaznaczone rekordy
* F1 pomoc
*F5 filtr
*F6 export do pliku/drukarki
*F7 typ podsumowania kolumn
*F8 filtr widocznych kolumn
*F9 wydruk graficzny widocznych kolumn
*F10-Wyjście
*Analiza
*klasyfikacja

'''Raporty dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> raporty):'''

*podsumowanie pozycji zaznaczonych dok.
*Czas tworzenia dokumentów

'''Opcje dotyczące exportu/Importu dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 ->export/Import):'''

*wyślij dane
*pobierz dane siecią
*stwórz dokument
*wyślij wewnętrznie
*stwórz wewnętrznie
*historia dokumentu

'''Opcje dotyczące drukowania dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Drukuj):'''

*D - drukowanie dokumentu
*CTRL + D - drukowanie zaznaczonych
*E - drukowanie etykiet
*M - drukowanie metek
*CTRL + G - Drukowanie dokumentu na DF
*CTRL+P - Druk etykiety paletowej

'''Opcje dotyczące faktur dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Faktury):'''

*Faktury -> Faktury RR (menu)
**Wystaw fakturę - wystawienie faktury RR do dokumentu PZ
**Katalog faktur - przejście do katalogu faktur zakupowych RR (jeżeli PZ jest dołączony do faktury RR to następuje wyszukanie i ustawienie się na fakturze)
**Drukuj fakturę - drukowanie faktury RR
**Wystaw korektę - wystawienie korekty faktury RR
* CTRL + F - faktura zakupowa (menu)
**Nowa faktura zakupowa - dodawanie faktury zakupowej do PZ
**Nowa faktura zakupowa PZ z WZZD - dodawanie faktury zakupowej do PZ i WZZD
**Nowa Korekta faktury zakupowej - dodawanie korekty faktury zakupowej do PZ
**Nowa korekta faktury zakupowej PZ z WZZD - dodawanie korekty faktury zakupowej do PZ i WZZD
**Katalog Faktur zakupowych - przejście do katalogu faktur zakupowych (jeżeli PZ jest dołączony do faktury to następuje wyszukanie i ustawienie się na fakturze)
**Druk rozliczenia zakupu wg FVZ

'''Pogląd dokumentów powiązanych z fakturą:'''

F2-> CTRL + F - faktura zakupowa -> Katalog Faktur zakupowych -> Dokumenty do faktury CTRL('Y')

'''Pozostałe dostępne opcje (F2 -> Inne):'''

* CTRL+K zmiana kontrahenta
* CTRL+L - odblokowanie/anulacja dokumentu
*Opakowania do dokumentu

Widok modułu Przyjęcia dostawy:

[[Plik:4kas13.png]]

Opis poszczególnych pól w raporcie:

*data Wyst - data Wystawienia dokumentu
*Symbol - Symbol dokumentu
*ID_KONTR - dn.kidDostawcy
*Dostawca - dn.dostawca
*Re - 1 zrealizowany, 0 otwarty, -1 anulowane, b zablokowany do edycji
*M - dn.magazyn
*Wartość Zakupu - dn.wartZak
*Wartość Detaliczna - dn.wartSprzBrutto
*VAT od Zakupu - dn.vatZak
*VAT w Detalu - dn.vatSprz
*V - Znacznik uzupełnienia FV zakupowej
*opis - Opis dokumentu
*Marża - dn.marza
*Wartość Sprzedaży Netto - dn.wartSprzNetto
*Nr - Nr dokumentu
*Korekta - Nr korekty - kolejna korekta do dokumentu oryginalnego
*nrKor - Kolejny nr korekty dokumentu w katalogu
*Referencja - Symbol dokumentu - referencja

==Tworzenie nowego dokumentu dostawy (wywołane klawiszem Ins)==
Nowy dokument dostawy tworzymy klawiszem INSERT. System poprosi nas o wybór kontrahenta, od którego przyjmujemy dostawę. Następnie użytkownik musi uzupełnić opis dostawy. Wybieramy ENTER aby przejść dalej.

[[Plik:4kas12.png]]

==Nowe dokumenty - dostawcy==
W sieci działa sprawdzanie dostępności towaru poprzez funkcję : SprawdzDostepnoscTowaruPZ

Sprawdzić dostępność możemy przez grupę własną o nazwie: DOSTĘPNE_TOWARY_W_DOSTAWCACH ORAZ i lista PLU przypisana do tej grupy własnej będzie traktowana jakby to były towary dostawcy

- ustawiona stała DOSTAWCYTOW_OBOWIAZKOWI , system sprawdza wówczas czy dany towar może być przyjęty na dokument gdy jest włączone sprawdzanie kontraktów na dokumencie , poprzez sprawdzenie czy dany towar jest dostępny u danego dostawcy : SprawdzDostepnoscTowaruWDostawcach

- dodajemy dodatkowe sprawdzanie w funkcji : SprawdzDostepnoscTowaruWDostawcach -> jeżeli towar nie jest dostępny przez IndeksDostawcy , wówczas sprawdza jeszcze

- SprawdzDostepnoscTowaruWGrupyWlasneDostawcy : tu będą umieszczane tak zwane techniczne towary które mimo że nie są przypisane do oferty mogą być przyjęte dla każdego kontrahenta
==Dodawanie towarów do dokumentu==
Następnie podświetlenie (belka) ustawia się w dolnym oknie i od tej chwili możemy wpisywać towary.

[[Plik:4kas14.png]]

Sposoby wprowadzania towarów:

• za pomocą czytnika kodu kreskowego - przeczytać kod z opakowania

• wpisać PLU towaru

• wpisać początek nazwy towaru. Po zatwierdzeniu klawiszem Enter wyświetli się spis wszystkich towarów z katalogu sklepowego niezablokowanych do sprzedaży. Towar wybieramy Na podobnej zasadzie jak kontrahenta.

• możemy wprowadzać po kodach dostawcy po przełączeniu za pomocą Ctrl+D na szukanie po indeksach dostawców (jeżeli przy wprowadzaniu po kodach dostawcy jakiś kod dostawcy nie jest rozpoznawalny, to po dodaniu tego towaru po nazwie możemy brakujący kod dostawcy dodać Ctrl+N)

• za pomocą kolektora danych lub importu pliku CSV - skrót klawiszy Ctrl+K

[[Plik:4kas15.png]]

Decydując się na import towarów z pliku CSV musimy taki plik odpowiednio przygotować. Aby to zrobić tworzymy plik CSV i zawieramy w nim takie informacje jak kod, kreskowy, ilość towaru oraz ewentualnie cenę (o ile jest konieczna) i indeks dostawcy. Poszczególne kolumny oddzielamy separatorem (separatorem mogą być następujące znaki: ";" "|" "," ":" "tabulacja", lub "spacja").

Po wybraniu opcji "Wczytywanie danych z pliku CSV do dokumentu", system poprosi nas o umieszczenie naszego pliku w katalogu exporty (więcej o kat. exporty czytaj w dziale "Rozpoczęcie sprzedaży"). Gdy plik znajdzie się w odpowiednim katalogu, będziemy mieli możliwość wczytania go i zaimportowania towarów do dokumentu PZ.

[[Plik:pza4.png|1000x1000px]]

System zapyta nas m.in. o kodowanie znaków jakiego użyliśmy w pliku CSV (domyślnie wybieramy kodowanie ISO-8859-2), jakich znaków użyliśmy jako separator, czy dokument posiada tytuł, od której linii system ma zacząć czytać dokument itp. Dodatkowo będziemy mogli wybrać numery kolumn, w których znajdują się poszczególne dane z dostawy tj, kod kreskowy, ilość towaru, cena (cena zakupu netto).

'''[[Plik:pza5.png|1000x1000px]]'''

Wynikiem pomyślnego importu będzie załadowanie towarów z pliku do naszego dokumentu PZ. Towary, które nie były rozpoznane, zostaną wyświetlone na ekranie, będziemy mogli je np. wydrukować

Ważne! Ustawienia pliku oraz kolumn podczas importu są zapamiętywane. Oznacza to, że przy imporcie kolejnego dokumentu możemy skorzystać z opcji użycia zapisanych już ustawień lub jeśli zachodzi taka potrzeba wykonać konfigurację ponownie.

'''UWAGA!''' Towary podpięte pod grupę towarową WYPAD są niemożliwe do przyjęcia i zamówienia.

Pozostałe opcje to:

*''Porównanie danych w dokumencie z Nowymi danymi z kolektora'' - służy do kontroli dostawy z dokumentem elektronicznym, w tym przypadku otrzymamy raport rozbieżności
*''Porównanie danych w dokumencie z danymi z kolektora'' - system porównuje dane z dokumentu dostawy z danymi w kolektorze
*''Porównanie ilości dokumentu PZ z zamówieniem -'' po przypisaniu dostawy do dokumentu PZ możemy porównać ilość towarów w zamówieniu
*''Pokaz ostatni Raport błędów importu z kolektora'' - wyświetla ostatni raport z nierozpoznanymi towarami

Jeśli wpisujemy towar na jeden z powyższych sposobów to:

• gdy towar nie występuje na dokumencie - zostaje dodany

• gdy towar występuje już na dokumencie - ustawiamy się na istniejącej pozycji. Musimy jednak uważać by nie zastąpić poprzednio wprowadzonych danych nowymi

• jeśli chcemy aby wpisywany towar zawsze był dodawany do dokumentu jako nowa po- zycja, musimy wpierw nacisnąć klawisz Insert.

W zależności od konfiguracji systemu można edytować cenę jednostkową zakupu netto, ilość, ilość opakowań zbiorczych i wartość towaru netto. Edycja wartości zakupu jest przydatna, gdy na fakturze mamy ceny za opakowania zbiorcze a towar sprzedajemy na sztuki i nie da się wyliczyć ceny jednostkowej towaru bez reszty - program wtedy sam rozbija pozycję na dwie z cenami tak, aby zgadzała się wartość. Klawiszem Enter możemy jeszcze raz edytować wcześniej wpisane wartości.

==Oznakowanie pozycji w dokumentach==
W dokumencie przy pozycjach mogą pojawić się oznaczenia, które niosą za sobą pewne informacje. W kolumnie L.p. przed linią z danymi mogą pojawić się pewne znaki a ponadto linie pozycji mogą pojawiać się w innym kolorze. Znaki pojawiające się podczas zaznaczania pozycji spacją dokumencie, przydatne np. podczas weryfikacji dokumentu w otwartym

*v - zaznaczanie spacją
*+ - pojawia się jeśli pozycje były modyfikowane poprzez Enter

Ceny zakupu

*<nowiki>* - cena zakupu różni się od ceny w sklepowym</nowiki>
*^ - podwyższenie ceny zakupu w stosunku do katalogu - pozycja w kolorze zielonym
*v - zmniejszenie ceny zakupu w stosunku do katalogu - pozycja w kolorze bursztynowym
*u - u umlaut - towary na oryginale lub na korekcie z ceną zakupu na promocji lokalnej

Pozostałe oznaczenia

*$ - cena sprzedaży inna niż w sklepowym
*K - kontrakty wymuszona cena
*N.E - pozycja nie do edycji
*P - promocja
*G - gratis

==Widełki marży lub ceny==
Jeśli w systemie są skonfigurowane widełki marży lub widełki cenowe, podczas edycji marży i ceny na dokumencie wpisane wartości są kontrolowane z widełkami i w przypadku przekroczenia:

*widełek marży bez wymuszania - jest wyświetlana informacja o przekroczeniu zakresu;
*widełek marży z wymuszaniem - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających widełki;
*widełek ceny - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających wartości ceny z widełek;

==Kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem==
W katalogu kontrahentów jest opcja: Wymagane zamówienie: [ ]

Powoduje ona, że system kontroluję przyjęcie PZ z zamówieniem, które trzeba wybrać z listy - czyli najpierw trzeba zrobić zamówienie, a dopiero później przyjęcie towaru zgodne z tym zamówieniem.

W konfiguracji dokumentów są dostępne dwie stałe:

*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WSZYSCY_KONTR
*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WYBRANI_KONTR

Zasada polega na tym, że przyjmując dokument PZ, musimy go kontrolować z wystawionym wcześniej zamówieniem (trzeba je wybrać z listy).

*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WSZYSCY_KONTR - dotyczy to wszystkich kontrahentów;
*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WYBRANI_KONTR - dotyczy tylko wybranych, a Ci wybrani są oznaczeni w katalogu kontrahentów "Wymagane zamówienie";

Kontrola jest ścisła, czyli nie pozwala na przyjęcie na PZ innego towaru, ani większej ilości towarów niż na zamówieniu. Kontrola dla towarów z jednostką miary 'KG' to 150%.

Kontrola działa w momencie dodawania nowej pozycji na dokumencie PZ - gdy ilość wprowadzanego towaru jest zgodna z odchyłką towar jest dodawany, natomiast gdy ilość jest nieprawidłowa, pozycja zostaje odrzucona.

[[Plik:4kas16.png]]

Mamy opcje modyfikacji kontroli za pomocą klasyfikacji oddanej w katalogu ''Kontrahenci'' o nazwie ''Tolerancja Kontroli Zamówienia i Dostawy -'' wpisujemy tu procent o ile więcej można przyjąć towaru od danego dostawcy. Aby utworzyć daną klasyfikację w katalogu ''Kontrahentów'' wybieramy ''F2 -> Klasyfikacja -> Zarządzanie klasyfikacjami,'' po czym klawiszem ''Insert'' dodajemy nową klasyfikację o nazwie ''TolerancjaKontroliZamowieniaiDostawy'' i ustawiamy wartość klasyfikacji. W celu wyświetlania dodanego podziału wybieramy klawisz P. Po dodaniu nowej klasyfikacji zaznaczamy interesujących nas kontrahentów i wybieramy ''F2 -> Klasyfikacje -> Zmiana klasyfikacji zaznaczonych wierszy''.

Modyfikacja klasyfikacji i przypisywanie ich poszczególnym kontrahentom odbywa się z poziomu centrali.

==Kontrola przyjęcia dostawy Stany Maksymalne==
Jeżeli w konfiguracji dokumentu jest ustawiona opcja ''sprawdzStanyMax'', wówczas są sprawdzane stany maksymalne, ale tylko wówczas, jeśli kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem jest wyłączona.

==Zamykanie dokumentu==
Klawiszem End kończymy dokument. Program pyta wtedy „Czy chcesz zrealizować dokument?”. Jeśli odpowiemy tak - zrealizujemy dokument, nie - dokument zostanie zapisany i zawieszony do późniejszej edycji. Naciśnięcie klawisza F10 powoduje rezygnację z edycji i porzucenie dokumentu bez zapisu. Dokument od razu po zatwierdzeniu jest drukowany na domyślnej drukarce do dokumentów. Dokumenty zawieszone są automatycznie anulowane przy zakończeniu dnia.

[[Plik:pza6.png|1000x1000px]]

Sposoby zakończenia dokumentu PZ

*Faktura VAT otwiera okno, w które wprowadzamy dane z dokumentu przyjęciowego (np. faktura, dowód dostawy). W rubrykach są dane pochodzące z wpro wadzonego PZ. Jeżeli zachodzą jakieś rozbieżności to w tabeli nanosimy poprawki. Jeśli dane są poprawne zatwierdzamy poszczególne pozycje klawiszem Enter;
*Faktura VAT RR pozwala automatycznie wystawić fakturę RR dla rolnika ryczałtowego
*Bez faktury pomija wprowadzanie danych dotyczących dokumentu przyjęciowego

==Dodatkowe operacje dostępne podczas edycji dokumentu==

*Ctrl+P - pozwala dopisać symbol PKWiU do towaru
*Ctrl+N - dopisywanie/modyfikacja indeksu dostawcy do towaru
*+ - zmiana pozycji towaru w dokumencie (np. dla zgodności PZ z fakturą)
*F4 - pokazuje podsumowanie dokumentu w rozbiciu na stawki VAT, umożliwia to sprawdzenie czy wprowadziliśmy PZ zgodnie z FV
*DEL - usuwa pozycję z dokumentu
*CTRL + Q - porównuje dokument PZ z zamówieniem
*CTRL + Y - modyfikacja cen
*CTRL + U - pozwala nadać rabat
*CTRL + F - wyświetla raporty FIFO (dostępne do zdjęcia, wszystkie, zdjęte, minusy, przyjęcia PZ oraz odchyłki)
*CTRL+A - wyświetla analizę danego plu na dokumentach PZ w wybranym dniu
*CTRL+E - Drukuje metkę
*CTRL+X - Wyświetla bazę kodów zbiorczych
*CTRL+Z - Wyświetla bazę kodów związanych (jeśli jest włączona)
*CTRL+D - Wybór sposobu szukania towarów

Funkcjonalność dostępna automatycznie w dokumentach

*przyjęcie w innej cenie zakupu na dokumencie niż w katalogu (bez zmiany ceny w katalogu)
*zmiana ceny zakupu w katalogu na cenę z dokumentu PZ
*automatyczne rozbicie na różne ceny zakupu na podstawie wartości zakupu (np. przyjmujemy dwie sztuki z wartością na fakturze 2.23 wówczas program przyjmie sztukę po 1.11 i sztukę po 1.12)
*zmiana ceny detalicznej na dokumencie (możliwość ustawienia ceny detalicznej przez marżę i edycję ceny detalicznej), zmiana ceny spowoduje zmianę ceny detalicznej w ka- talogu towarów
*Zwrot od klienta

Dokumentem PZZK przyjmujemy na stan towar, który się sprzedał na kasie, a klient go zwrócił. Na kasie wystawiamy dokument KW - wypłata z kasy na kwotę zwracanego towaru, a w programie wystawiamy dokument PZZW, z tym, że będziemy w stanie przyjąć tylko te towary, które rzeczywiście były sprzedane podanego dnia. Na liście zwrotów mamy informację o numerze korekty, dacie, kasjerze, który wystawił paragon, wartości korekty,a * oznaczone są korekty wystawione do paragonu.

Okno dokumentu zwrotu

'''[[Plik:pza7.png|1000x1000px]]'''

Zaczynamy analogicznie jak dokument PZ klawiszem '''Ins'''. Następnie odpowiadamy na pytanie „Czy chcesz sam stworzyć paragon? ” Odpowiadając tak - będziemy mogli sami wpisać zwracane towary tak, jak w dokumencie PZ, nie - program spyta o datę wystawienia paragonu, a następnie wyświetli listę wszystkich paragonów z danego dnia. Wpisując numer paragonu i nr fiskalny(6 cyfr numer paragonu, spacja i numer fiskalny) podświetli się odpowiedni paragon. Jeśli zwracamy wszystkie towary z paragonu to naciskamy klawisz '''Enter''', jeśli tylko wybrane towary to naciskamy klawisz '''F3''' i na paragonie klawiszem '''Spacja''' zaznaczamy towary do zwrotu. Po naciśnięciu klawisza '''Enter''' zaznaczone towary pojawią się na dokumencie. Innym sposobem jest wybranie całego paragonu na dokument, a potem kasowanie niezwracanych towarów klawiszem '''Del'''. Za pomocą klawisza Enter możemy zmienić ilość zwracanego towaru. Klawiszem '''End''' realizujemy dokument; Klawisz '''F10''' to wyjście z tworzenia dokumentu bez zapisu.

==Kontrakty==

=== Typy kontraktów ===
W momencie edycji nagłówka kontraktu wybieramy jaki ma to być kontrakt. Typy kontraktów:

=== Normalny ===
Kontrakt na konkretną cenę w konkretnym okresie czasu dla wybranych sklepów i kontrahentów. Nic nie blokuje nic nie wymusza po prostu jest to informacja dla handlowców, że w zadanym okresie czasu dane towary powinny przychodzić od kontrahentów w nie większej cenie niż kontraktowa. Ten typ jest wymagany jeżeli chcemy aby kontrakt był tzw. kontraktem ciągłym
Trzeba uważać na modyfikację kontraktów którym przypisano raport Towarowy . Jak skasujemy towary z kontraktu a są w tym raporcie automatycznie system je doda. Objaw jakby uzytkownik kasował a nie skasowało

=== Blokujący ===
Cena nie gra roli w tym kontrakcie. Działa tak że na wybranych sklepach w określonym czasie ( data rozpoczęcia kontraktu , data zakończenia kontraktu ) blokujemy towary, które są wpisane w kontrakcie dla kontrahentów których przypisaliśmy do kontraktów. W sklepie nie będą mogli przyjąć tych towarów na dokumencie PZ czy MMDP. Nie można ich też zamówić.

=== Wymuszający ===
Podobnie jak blokujący ale odwrotnie. Nie blokuje a wymusza przyjęcia towarów z kontraktu dla kontrahentów przypisanych do tego kontraktu. Nie pozwoli przyjąć towaru dla kontrahent jeżeli nie jest on na liście kontrahentów do kontraktu.

=== Wymuszający cenę ===
Specjalistyczny kontrakt na cenę zakupu. Działa to tak jak założymy taki typ kontraktu to ceny w kontrakcie obowiązują dla wszystkich kontrahentów którzy są przypisani do kontaktu oraz w sklepach przypisanych do kontraktu

=== Kontrakty ciągłe ===
Należy wybrać typ kontraktu Normalny i zaznaczyć podczas edycji nagłówka że mamy do czynienia z kontraktem ciągłym
|LP: 40 Do dokumentu wyceny?:[nie] │
│ Początek: 2008-01-10 Czwartek │
│ Koniec: 0000-00-00 Czwartek │
│ Typ kontraktu : Normalny │
│ Dotyczy wszystkich sklepów ?:[nie] │
│ Dotyczy wszystkich kontahentów ?:[nie] │
│ Kontrakt ciągly ?: [nie] <------ tu zmieniamy na TAK │
│ Nazwa:
kontrakt taki automatycznie zaznacza się że nie ma końca . Towary na kontrakcie można edytować i zmieniać dowolnie ( jeżeli chcemy jakiś towar wyrzucić z kontraktu oznacza się on jako nieaktywny w kontrakcie ). Działa to tak robimy dziś kontrakt od dziś i wrzucamy jakieś towary przypisując im odpowiednie ceny zakupu . Za parę dni dostajemy informację od kontrahenta że na jednym towarze zmienia się cena zakupu na inna niż była dotychczas. Operator zmienia ją w edycji kontraktu nadając towarowi nową cenę oraz datę od kiedy ma funkcjonować . Zmiany cen które są przyszłościowe ( data > daty dzisiejszej) w dniu w którym zaczyna obowiązywać cena w systemie pojawia się nowa cena kontraktowa ( poprzednie widać w historii na plu lub kontrakcie od kiedy do kiedy itp informacje) . Jeżeli w danym dniu ustawiliśmy nie 1 ale np 2 zmiany obowiązuje ta która została zrobiona jako ostatnia . Taki kontrakt w systemie jest widoczny jako zwykły kontrakt (Typ Normalny )

=== Przyjmowanie towarów w dokumentach z włączonymi kontraktami ===
W programie jak mamy włączone na danym typie dokumentu
konfiguracja/stale.dat -> KONTRAKTY 1
konfiguracja/stale.dat -> KONTRAKTY_DOC 1
konfiguracja/docOpis.txt -> kontrakty 1 ( w sekcji danego dokumentu )
konfiguracja/docOpis.txt -> kontrakty_wylacz 1 ( tak wyłączamy jak nie chcemy kontroli a włączone są w stałych )
Dla dokumentów PZPZ ( 201 ) nie trzeba ustawiać konfiguracja/docOpis.txt -> 1 default to włączenie
Działa sprawdzanie dostępności towaru wg. kontraktów ( procedura w HM -> SprawdzicKontraktyDoc())
Przy sprawdzaniu najpierw sprawdzane sa blokady potem wymuszenia ( nie ważne na jakich piorytetach dane kontrakty działają zawsze najpierw blokady potem wymuszenia )

* Możemy pominąć sprawdzanie blokad dla towarów promocyjnych -> ustawienie zmiennej w sekcji dokumentu konfiguracja/docOpis.txt-> promocja_pomija_blokady_kontrakty 1

=== Import kontraktów z plików tekstowych ===
Import możliwy jest tylko z plików tekstowych (z wnętrza kontraktu klawisz I):
- wybór typu importu:
import wg. Kodów dostawców
import wg. kOdów kreskowych
import wg. PLU
- następnie następuje standardowy wybór exportu w programie ( ustalamy plik , kolumny , kodowanie itp ... )
- importowane są nowe/zmienione pozycje

=== Import cennika ===
Ten import przeprowadzamy na nagłówku kontraktu - nie wchodząc do środka Podobnie jak w imporcie zwykłym wybieramy plik do importu , ale system ten plik traktuje jak całościowy cennik dla danego kontraktu. Porównuje towary w kontrakcie z towarami w pliku importu i pokazuje w oknie:
- zielony kolor : pozycje które mają różne ceny
- czerwony kolor : pozycje których nie ma w pliku importu
- biały kolor : pozycje na których ceny się zgadzaja
W okienku możemy się filtrować -> klawisz F4 i mamy do wyboru raporty
* pozycje z innymi Cenami -> pokaże nam wszystkie pozycje ze zmienioną ceną
* pozycje towarów Nie aktywnych w ofercie -> pokaże nam towary które są w kontrakcie a nie ma w pliku oferty
* pozycje nowych Towarów w ofercie -> nowe towary w ofercie ( brak w kontrakcie a są w pliku oferty )
* Ukryj pozycje zgodne z ofertą -> raport pokaże nam towary do wycofania , nowe pozycje i pozycje ze zmienionymi cenami
* Wszystkie pozycje -> pokazuje całą ofertę
Praca w okienku polega na realizacji danych pozycji ( klawisz 'r' ) i tak mamy
* jak zrealizujemy pozycje nieaktywne -> zostana te pozycje skasowane z kontraktu
* jak zrealizujemy pozycje nowe/zmienione -> dane w kontrakcie zostaną zastąpione danymi z pliku
Nie musimy realizować wszystkiego. Czasem trzeba tylko zmienić kilka konkretnych cen wówczas w ofercie znajdujemy te towary -> zaznaczamy spacją i realizujemy a nastepnie wychodzimy w importu oferty . W kontrakcie zmienią się tylko te zrealizowane towary .

Przyjęcie dostawy HM 4.x

2021-07-21T06:35:02Z

Kchrzanowska:

Przyjęcie dostawy HM 4.x

2021-07-21T06:25:21Z

Kchrzanowska:

== Dokument PZ==
Służy do przyjęcia towaru na stan magazynowy na podstawie faktury, dowodu dostawy lub WZ od dostawcy. Aby towar mógł być przyjęty na dokument PZ, musi być on wyceniony i znajdować się w katalogu sklepowym.

Do modułu przyjęcia dostawy dostajemy się z poziomu menu głównego Dokumenty -> PZ -> Przyjęcie dostawy. System wyświetli nam listę wprowadzonych dokumentów PZ.

[[Plik:4kas11.png]]

'''Podstawowe operacje dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Operacje):'''

*Insert - Nowy dokument
*Enter - modyfikacja/podgląd
*K - korekta
*CTRL+N - zmiana nagłówka dokumentu

'''Pozostałe opcje:'''

*S - Szukaj
*O - sortuj
*Spacja - zaznacz
*CTRL + O lub Tab - szybka zmiana indeksu
*CTRL + S - szybkie szukanie
*W - wzorzec zaznaczenia
*I - importuj id do zaznaczenia
*odznacz zaznaczone rekordy
*wyświetl zaznaczone rekordy
* F1 pomoc
*F5 filtr
*F6 export do pliku/drukarki
*F7 typ podsumowania kolumn
*F8 filtr widocznych kolumn
*F9 wydruk graficzny widocznych kolumn
*F10-Wyjście
*Analiza
*klasyfikacja

'''Raporty dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> raporty):'''

*podsumowanie pozycji zaznaczonych dok.
*Czas tworzenia dokumentów

'''Opcje dotyczące exportu/Importu dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 ->export/Import):'''

*wyślij dane
*pobierz dane siecią
*stwórz dokument
*wyślij wewnętrznie
*stwórz wewnętrznie
*historia dokumentu

'''Opcje dotyczące drukowania dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Drukuj):'''

*D - drukowanie dokumentu
*CTRL + D - drukowanie zaznaczonych
*E - drukowanie etykiet
*M - drukowanie metek
*CTRL + G - Drukowanie dokumentu na DF
*CTRL+P - Druk etykiety paletowej

'''Opcje dotyczące faktur dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Faktury):'''

*Faktury -> Faktury RR (menu)
**Wystaw fakturę - wystawienie faktury RR do dokumentu PZ
**Katalog faktur - przejście do katalogu faktur zakupowych RR (jeżeli PZ jest dołączony do faktury RR to następuje wyszukanie i ustawienie się na fakturze)
**Drukuj fakturę - drukowanie faktury RR
**Wystaw korektę - wystawienie korekty faktury RR
* CTRL + F - faktura zakupowa (menu)
**Nowa faktura zakupowa - dodawanie faktury zakupowej do PZ
**Nowa faktura zakupowa PZ z WZZD - dodawanie faktury zakupowej do PZ i WZZD
**Nowa Korekta faktury zakupowej - dodawanie korekty faktury zakupowej do PZ
**Nowa korekta faktury zakupowej PZ z WZZD - dodawanie korekty faktury zakupowej do PZ i WZZD
**Katalog Faktur zakupowych - przejście do katalogu faktur zakupowych (jeżeli PZ jest dołączony do faktury to następuje wyszukanie i ustawienie się na fakturze)
**Druk rozliczenia zakupu wg FVZ

'''Pogląd dokumentów powiązanych z fakturą:'''

F2-> CTRL + F - faktura zakupowa -> Katalog Faktur zakupowych -> Dokumenty do faktury CTRL('Y')

'''Pozostałe dostępne opcje (F2 -> Inne):'''

* CTRL+K zmiana kontrahenta
* CTRL+L - odblokowanie/anulacja dokumentu
*Opakowania do dokumentu

Widok modułu Przyjęcia dostawy:

[[Plik:4kas13.png]]

Opis poszczególnych pól w raporcie:

*data Wyst - data Wystawienia dokumentu
*Symbol - Symbol dokumentu
*ID_KONTR - dn.kidDostawcy
*Dostawca - dn.dostawca
*Re - 1 zrealizowany, 0 otwarty, -1 anulowane, b zablokowany do edycji
*M - dn.magazyn
*Wartość Zakupu - dn.wartZak
*Wartość Detaliczna - dn.wartSprzBrutto
*VAT od Zakupu - dn.vatZak
*VAT w Detalu - dn.vatSprz
*V - Znacznik uzupełnienia FV zakupowej
*opis - Opis dokumentu
*Marża - dn.marza
*Wartość Sprzedaży Netto - dn.wartSprzNetto
*Nr - Nr dokumentu
*Korekta - Nr korekty - kolejna korekta do dokumentu oryginalnego
*nrKor - Kolejny nr korekty dokumentu w katalogu
*Referencja - Symbol dokumentu - referencja

==Tworzenie nowego dokumentu dostawy (wywołane klawiszem Ins)==
Nowy dokument dostawy tworzymy klawiszem INSERT. System poprosi nas o wybór kontrahenta, od którego przyjmujemy dostawę. Następnie użytkownik musi uzupełnić opis dostawy. Wybieramy ENTER aby przejść dalej.

[[Plik:4kas12.png]]

==Nowe dokumenty - dostawcy==
W sieci działa sprawdzanie dostępności towaru poprzez funkcję : SprawdzDostepnoscTowaruPZ

Sprawdzić dostępność możemy przez grupę własną o nazwie: DOSTĘPNE_TOWARY_W_DOSTAWCACH ORAZ i lista PLU przypisana do tej grupy własnej będzie traktowana jakby to były towary dostawcy

- ustawiona stała DOSTAWCYTOW_OBOWIAZKOWI , system sprawdza wówczas czy dany towar może być przyjęty na dokument gdy jest włączone sprawdzanie kontraktów na dokumencie , poprzez sprawdzenie czy dany towar jest dostępny u danego dostawcy : SprawdzDostepnoscTowaruWDostawcach

- dodajemy dodatkowe sprawdzanie w funkcji : SprawdzDostepnoscTowaruWDostawcach -> jeżeli towar nie jest dostępny przez IndeksDostawcy , wówczas sprawdza jeszcze

- SprawdzDostepnoscTowaruWGrupyWlasneDostawcy : tu będą umieszczane tak zwane techniczne towary które mimo że nie są przypisane do oferty mogą być przyjęte dla każdego kontrahenta
==Dodawanie towarów do dokumentu==
Następnie podświetlenie (belka) ustawia się w dolnym oknie i od tej chwili możemy wpisywać towary.

[[Plik:4kas14.png]]

Sposoby wprowadzania towarów:

• za pomocą czytnika kodu kreskowego - przeczytać kod z opakowania

• wpisać PLU towaru

• wpisać początek nazwy towaru. Po zatwierdzeniu klawiszem Enter wyświetli się spis wszystkich towarów z katalogu sklepowego niezablokowanych do sprzedaży. Towar wybieramy Na podobnej zasadzie jak kontrahenta.

• możemy wprowadzać po kodach dostawcy po przełączeniu za pomocą Ctrl+D na szukanie po indeksach dostawców (jeżeli przy wprowadzaniu po kodach dostawcy jakiś kod dostawcy nie jest rozpoznawalny, to po dodaniu tego towaru po nazwie możemy brakujący kod dostawcy dodać Ctrl+N)

• za pomocą kolektora danych lub importu pliku CSV - skrót klawiszy Ctrl+K

[[Plik:4kas15.png]]

Decydując się na import towarów z pliku CSV musimy taki plik odpowiednio przygotować. Aby to zrobić tworzymy plik CSV i zawieramy w nim takie informacje jak kod, kreskowy, ilość towaru oraz ewentualnie cenę (o ile jest konieczna) i indeks dostawcy. Poszczególne kolumny oddzielamy separatorem (separatorem mogą być następujące znaki: ";" "|" "," ":" "tabulacja", lub "spacja").

Po wybraniu opcji "Wczytywanie danych z pliku CSV do dokumentu", system poprosi nas o umieszczenie naszego pliku w katalogu exporty (więcej o kat. exporty czytaj w dziale "Rozpoczęcie sprzedaży"). Gdy plik znajdzie się w odpowiednim katalogu, będziemy mieli możliwość wczytania go i zaimportowania towarów do dokumentu PZ.

[[Plik:pza4.png|1000x1000px]]

System zapyta nas m.in. o kodowanie znaków jakiego użyliśmy w pliku CSV (domyślnie wybieramy kodowanie ISO-8859-2), jakich znaków użyliśmy jako separator, czy dokument posiada tytuł, od której linii system ma zacząć czytać dokument itp. Dodatkowo będziemy mogli wybrać numery kolumn, w których znajdują się poszczególne dane z dostawy tj, kod kreskowy, ilość towaru, cena (cena zakupu netto).

'''[[Plik:pza5.png|1000x1000px]]'''

Wynikiem pomyślnego importu będzie załadowanie towarów z pliku do naszego dokumentu PZ. Towary, które nie były rozpoznane, zostaną wyświetlone na ekranie, będziemy mogli je np. wydrukować

Ważne! Ustawienia pliku oraz kolumn podczas importu są zapamiętywane. Oznacza to, że przy imporcie kolejnego dokumentu możemy skorzystać z opcji użycia zapisanych już ustawień lub jeśli zachodzi taka potrzeba wykonać konfigurację ponownie.

'''UWAGA!''' Towary podpięte pod grupę towarową WYPAD są niemożliwe do przyjęcia i zamówienia.

Pozostałe opcje to:

*''Porównanie danych w dokumencie z Nowymi danymi z kolektora'' - służy do kontroli dostawy z dokumentem elektronicznym, w tym przypadku otrzymamy raport rozbieżności
*''Porównanie danych w dokumencie z danymi z kolektora'' - system porównuje dane z dokumentu dostawy z danymi w kolektorze
*''Porównanie ilości dokumentu PZ z zamówieniem -'' po przypisaniu dostawy do dokumentu PZ możemy porównać ilość towarów w zamówieniu
*''Pokaz ostatni Raport błędów importu z kolektora'' - wyświetla ostatni raport z nierozpoznanymi towarami

Jeśli wpisujemy towar na jeden z powyższych sposobów to:

• gdy towar nie występuje na dokumencie - zostaje dodany

• gdy towar występuje już na dokumencie - ustawiamy się na istniejącej pozycji. Musimy jednak uważać by nie zastąpić poprzednio wprowadzonych danych nowymi

• jeśli chcemy aby wpisywany towar zawsze był dodawany do dokumentu jako nowa po- zycja, musimy wpierw nacisnąć klawisz Insert.

W zależności od konfiguracji systemu można edytować cenę jednostkową zakupu netto, ilość, ilość opakowań zbiorczych i wartość towaru netto. Edycja wartości zakupu jest przydatna, gdy na fakturze mamy ceny za opakowania zbiorcze a towar sprzedajemy na sztuki i nie da się wyliczyć ceny jednostkowej towaru bez reszty - program wtedy sam rozbija pozycję na dwie z cenami tak, aby zgadzała się wartość. Klawiszem Enter możemy jeszcze raz edytować wcześniej wpisane wartości.

==Oznakowanie pozycji w dokumentach==
W dokumencie przy pozycjach mogą pojawić się oznaczenia, które niosą za sobą pewne informacje. W kolumnie L.p. przed linią z danymi mogą pojawić się pewne znaki a ponadto linie pozycji mogą pojawiać się w innym kolorze. Znaki pojawiające się podczas zaznaczania pozycji spacją dokumencie, przydatne np. podczas weryfikacji dokumentu w otwartym

*v - zaznaczanie spacją
*+ - pojawia się jeśli pozycje były modyfikowane poprzez Enter

Ceny zakupu

*<nowiki>* - cena zakupu różni się od ceny w sklepowym</nowiki>
*^ - podwyższenie ceny zakupu w stosunku do katalogu - pozycja w kolorze zielonym
*v - zmniejszenie ceny zakupu w stosunku do katalogu - pozycja w kolorze bursztynowym
*u - u umlaut - towary na oryginale lub na korekcie z ceną zakupu na promocji lokalnej

Pozostałe oznaczenia

*$ - cena sprzedaży inna niż w sklepowym
*K - kontrakty wymuszona cena
*N.E - pozycja nie do edycji
*P - promocja
*G - gratis

==Widełki marży lub ceny==
Jeśli w systemie są skonfigurowane widełki marży lub widełki cenowe, podczas edycji marży i ceny na dokumencie wpisane wartości są kontrolowane z widełkami i w przypadku przekroczenia:

*widełek marży bez wymuszania - jest wyświetlana informacja o przekroczeniu zakresu;
*widełek marży z wymuszaniem - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających widełki;
*widełek ceny - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających wartości ceny z widełek;

==Kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem==
W katalogu kontrahentów jest opcja: Wymagane zamówienie: [ ]

Powoduje ona, że system kontroluję przyjęcie PZ z zamówieniem, które trzeba wybrać z listy - czyli najpierw trzeba zrobić zamówienie, a dopiero później przyjęcie towaru zgodne z tym zamówieniem.

W konfiguracji dokumentów są dostępne dwie stałe:

*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WSZYSCY_KONTR
*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WYBRANI_KONTR

Zasada polega na tym, że przyjmując dokument PZ, musimy go kontrolować z wystawionym wcześniej zamówieniem (trzeba je wybrać z listy).

*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WSZYSCY_KONTR - dotyczy to wszystkich kontrahentów;
*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WYBRANI_KONTR - dotyczy tylko wybranych, a Ci wybrani są oznaczeni w katalogu kontrahentów "Wymagane zamówienie";

Kontrola jest ścisła, czyli nie pozwala na przyjęcie na PZ innego towaru, ani większej ilości towarów niż na zamówieniu. Kontrola dla towarów z jednostką miary 'KG' to 150%.

Kontrola działa w momencie dodawania nowej pozycji na dokumencie PZ - gdy ilość wprowadzanego towaru jest zgodna z odchyłką towar jest dodawany, natomiast gdy ilość jest nieprawidłowa, pozycja zostaje odrzucona.

[[Plik:4kas16.png]]

Mamy opcje modyfikacji kontroli za pomocą klasyfikacji oddanej w katalogu ''Kontrahenci'' o nazwie ''Tolerancja Kontroli Zamówienia i Dostawy -'' wpisujemy tu procent o ile więcej można przyjąć towaru od danego dostawcy. Aby utworzyć daną klasyfikację w katalogu ''Kontrahentów'' wybieramy ''F2 -> Klasyfikacja -> Zarządzanie klasyfikacjami,'' po czym klawiszem ''Insert'' dodajemy nową klasyfikację o nazwie ''TolerancjaKontroliZamowieniaiDostawy'' i ustawiamy wartość klasyfikacji. W celu wyświetlania dodanego podziału wybieramy klawisz P. Po dodaniu nowej klasyfikacji zaznaczamy interesujących nas kontrahentów i wybieramy ''F2 -> Klasyfikacje -> Zmiana klasyfikacji zaznaczonych wierszy''.

Modyfikacja klasyfikacji i przypisywanie ich poszczególnym kontrahentom odbywa się z poziomu centrali.

==Kontrola przyjęcia dostawy Stany Maksymalne==
Jeżeli w konfiguracji dokumentu jest ustawiona opcja ''sprawdzStanyMax'', wówczas są sprawdzane stany maksymalne, ale tylko wówczas, jeśli kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem jest wyłączona.

==Zamykanie dokumentu==
Klawiszem End kończymy dokument. Program pyta wtedy „Czy chcesz zrealizować dokument?”. Jeśli odpowiemy tak - zrealizujemy dokument, nie - dokument zostanie zapisany i zawieszony do późniejszej edycji. Naciśnięcie klawisza F10 powoduje rezygnację z edycji i porzucenie dokumentu bez zapisu. Dokument od razu po zatwierdzeniu jest drukowany na domyślnej drukarce do dokumentów. Dokumenty zawieszone są automatycznie anulowane przy zakończeniu dnia.

[[Plik:pza6.png|1000x1000px]]

Sposoby zakończenia dokumentu PZ

*Faktura VAT otwiera okno, w które wprowadzamy dane z dokumentu przyjęciowego (np. faktura, dowód dostawy). W rubrykach są dane pochodzące z wpro wadzonego PZ. Jeżeli zachodzą jakieś rozbieżności to w tabeli nanosimy poprawki. Jeśli dane są poprawne zatwierdzamy poszczególne pozycje klawiszem Enter;
*Faktura VAT RR pozwala automatycznie wystawić fakturę RR dla rolnika ryczałtowego
*Bez faktury pomija wprowadzanie danych dotyczących dokumentu przyjęciowego

==Dodatkowe operacje dostępne podczas edycji dokumentu==

*Ctrl+P - pozwala dopisać symbol PKWiU do towaru
*Ctrl+N - dopisywanie/modyfikacja indeksu dostawcy do towaru
*+ - zmiana pozycji towaru w dokumencie (np. dla zgodności PZ z fakturą)
*F4 - pokazuje podsumowanie dokumentu w rozbiciu na stawki VAT, umożliwia to sprawdzenie czy wprowadziliśmy PZ zgodnie z FV
*DEL - usuwa pozycję z dokumentu
*CTRL + Q - porównuje dokument PZ z zamówieniem
*CTRL + Y - modyfikacja cen
*CTRL + U - pozwala nadać rabat
*CTRL + F - wyświetla raporty FIFO (dostępne do zdjęcia, wszystkie, zdjęte, minusy, przyjęcia PZ oraz odchyłki)
*CTRL+A - wyświetla analizę danego plu na dokumentach PZ w wybranym dniu
*CTRL+E - Drukuje metkę
*CTRL+X - Wyświetla bazę kodów zbiorczych
*CTRL+Z - Wyświetla bazę kodów związanych (jeśli jest włączona)
*CTRL+D - Wybór sposobu szukania towarów

Funkcjonalność dostępna automatycznie w dokumentach

*przyjęcie w innej cenie zakupu na dokumencie niż w katalogu (bez zmiany ceny w katalogu)
*zmiana ceny zakupu w katalogu na cenę z dokumentu PZ
*automatyczne rozbicie na różne ceny zakupu na podstawie wartości zakupu (np. przyjmujemy dwie sztuki z wartością na fakturze 2.23 wówczas program przyjmie sztukę po 1.11 i sztukę po 1.12)
*zmiana ceny detalicznej na dokumencie (możliwość ustawienia ceny detalicznej przez marżę i edycję ceny detalicznej), zmiana ceny spowoduje zmianę ceny detalicznej w ka- talogu towarów
*Zwrot od klienta

Dokumentem PZZK przyjmujemy na stan towar, który się sprzedał na kasie, a klient go zwrócił. Na kasie wystawiamy dokument KW - wypłata z kasy na kwotę zwracanego towaru, a w programie wystawiamy dokument PZZW, z tym, że będziemy w stanie przyjąć tylko te towary, które rzeczywiście były sprzedane podanego dnia. Na liście zwrotów mamy informację o numerze korekty, dacie, kasjerze, który wystawił paragon, wartości korekty,a * oznaczone są korekty wystawione do paragonu.

Okno dokumentu zwrotu

'''[[Plik:pza7.png|1000x1000px]]'''

Zaczynamy analogicznie jak dokument PZ klawiszem '''Ins'''. Następnie odpowiadamy na pytanie „Czy chcesz sam stworzyć paragon? ” Odpowiadając tak - będziemy mogli sami wpisać zwracane towary tak, jak w dokumencie PZ, nie - program spyta o datę wystawienia paragonu, a następnie wyświetli listę wszystkich paragonów z danego dnia. Wpisując numer paragonu i nr fiskalny(6 cyfr numer paragonu, spacja i numer fiskalny) podświetli się odpowiedni paragon. Jeśli zwracamy wszystkie towary z paragonu to naciskamy klawisz '''Enter''', jeśli tylko wybrane towary to naciskamy klawisz '''F3''' i na paragonie klawiszem '''Spacja''' zaznaczamy towary do zwrotu. Po naciśnięciu klawisza '''Enter''' zaznaczone towary pojawią się na dokumencie. Innym sposobem jest wybranie całego paragonu na dokument, a potem kasowanie niezwracanych towarów klawiszem '''Del'''. Za pomocą klawisza Enter możemy zmienić ilość zwracanego towaru. Klawiszem '''End''' realizujemy dokument; Klawisz '''F10''' to wyjście z tworzenia dokumentu bez zapisu.

== Kontrakty ==

=== Centrala ===
W centrali kontrakty są wrzucane do SQL przes skrypt skrypty.loc/server_po_zamknieciu
./bin/promocje -kontraktysql -all &>/dev/null
Dane zostaną wrzucone do SQL tylko z bieżącego roku

=== Konfiguracja kontraktów ===
Aby kontakty działały muszą być ustawione stałe w

konfiguracja/stale.dat:
KONTRAKTY 1 #główna stała włączająca kontrakty - musi być
KONTRAKTY_DOC 1 #włącza działanie kontraktów w PZ, nie musi być, można włączyć w docOpis.txt
KONTRAKTY_PROTOKOL_DOC 1 #włącza generowanie protokołów do kontraktów
konfiguracja/docOpis.txt
kontrakty=1 #w sekcji ogólnej lub dla dokumentu
kontrakty_wylacz=1 #w sekcji dokumentu wyłącza działanie kontraktów w tym typDoc

=== skrypty w sklepie ===
Aby przetworzyć na nowo kontrakty w sklepie należy uruchomić:
bin/promocje -kontraktysql
wpis powinien być zamieszczony w :
skrypty.loc/clear.pz1
skrypty.loc/po_kolservie
Program uzupełni w tabelach sql dane na dziś z kontraktów wprowadzonych w centrali w plikach magazyny/2016/kontrakty/* Tabele kontraktów : KontraktyKontrahenci , KontraktyNaglowki, KontraktyPozycje Protokoły rozbieżności między kontraktami a przyjęciami dane pobierają właśnie z tych tabel.

=== Co zrobić jak poprawili kontrakt w centrali ===
Przesyłamy katalog magazyny/2009/kontrakty ( wyslij dane z centrali ) Na sklepie po ściągnięciu danych, jak wszystko się zakończy prawidłowo odpalamy program ./bin/promocje -kontraktysql ( mozna dodać do skryptu skrypty/po_kolservie )

=== Instalacja kontraktów w centrali i w sklepach ===
Sprawdzamy czy są bazy w sql dla obsługi kontraktów :
skrypty/Sql/CreateTablesKontrakty zaloz
bazy Sql: KontraktyKontrahenci,KontraktyNaglowki,KontraktyPozycje KontraktySklepy -
Protokoły kontrakty:
dla sklepu odpalamy : skrypty/Sql/CreateTablesKontraktyProtokoly zaloz 2009 sklep
dla centrali : skrypty/Sql/CreateTablesKontraktyProtokoly zaloz 2009 centrala
bazy do odbsługi kontraktow protokołów: KontraktyProtokolyPozycje2009,KontraktyProtokolyNaglowki2009,KontraktyProtokolyStatusNaglowki2009,
KontraktyProtokolyStatusPozycje2009:
w centrali wpis do synch powinien wyglądać tak oraz wpisy do menu:
| tabela | naZewn | zZewn | kasowanie | czas |
+--------------------------------------+--------+-------+-----------+----------------+
| KontraktyProtokolyStatusPozycje2009 | 1 | 1 | 0 | 00000000000000 |
| KontraktyProtokolyStatusNaglowki2009 | 1 | 1 | 0 | 00000000000000 |
| KontraktyProtokolyPozycje2009 | 0 | 1 | 0 | 00000000000000 |
| KontraktyProtokolyNaglowki2009 | 0 | 1 | 0 | 00000000000000 |

w menu/Katalogi.dat:
Kontrakty:3029:K:Katalog kontraktow
kontraktY protokoly:13101:Y:ProtokóR kontrakty
w konfiguracja/lib.dat
_13101_ :KontraktyProtokolyNaglowki

!!!! UWAGA !!!! założyć z palca katalog magazyny/2009/kontrakty
!!!! UWAGA !!!! założyć z palca katalog magazyny/2009/kontrakty/raporty
w sklepie wpis do synch powinien wygladać tak oraz wpisy do menu:
| tabela | naZewn | zZewn | kasowanie | czas |
+--------------------------------------+--------+-------+-----------+----------------+
| KontraktyProtokolyNaglowki2009 | 1 | 0 | 0 | 00000000000000 |
| KontraktyProtokolyPozycje2009 | 1 | 0 | 0 | 00000000000000 |
| KontraktyProtokolyStatusNaglowki2009 | 1 | 1 | 0 | 00000000000000 |
| KontraktyProtokolyStatusPozycje2009 | 1 | 1 | 0 | 00000000000000 |

w menu/Katalogi.dat
kontraktY protokoly:13101:Y:ProtokóR kontrakty
w konfiguracja/lib.dat
_13101_ :KontraktyProtokolyNaglowki
Dodać pakowanie kontraktów do paczka.tgz i paczka.dzis.tgz
skrypty.loc/server_po_za
skrypty/kolejka.centralamknieciu

HiperMarket-Centrala

2021-07-21T06:23:19Z

Kchrzanowska:

==Spis instrukcji dedykowanych dla centrali systemu HiperMarket==

*[[Automatyczne wyliczanie stanów maksymalnych]]
*[[Blokada możliwości zmiany ceny sprzedaży poniżej marży 0 pobieranej z maksymalnej dostępnej ceny FIFO]]
*[[Definicja nocnych dokumentów]]
*[[Import kontraktów z plików tekstowych]]
*[[Skrócona formatka dodania towaru]]
*[[Porównanie cen z PZ z cenami z oferty - Analiza]]
*[[Zamówienia centralne]]
*[[Okazje HM 4.2]]
*[[Import marżowników]]
*[[Import terminów ważności]]
*[[Katalog PKWIU/CN]]
*[[Opis działania opcji konfigurowania faktur|Funkcje konfigurowalne faktur z poziomu centrali]]
*[[Informacje o ostatniej dostawie towaru]]

Nowe dokumenty

2021-07-21T06:23:03Z

Kchrzanowska: UWAGA! Usunięcie treści (strona pozostała pusta)!

Przyjęcie dostawy HM 4.x

2021-07-21T06:22:54Z

Kchrzanowska:

Nowe dokumenty

2021-07-21T06:19:30Z

Kchrzanowska: Utworzono nową stronę "== Dostępność towaru - dostawcy == W sieci działa sprawdzanie dostępności towaru poprzez funkcję : SprawdzDostepnoscTowaruPZ Sprawdzić dostępność możemy prz..."

== Dostępność towaru - dostawcy ==
W sieci działa sprawdzanie dostępności towaru poprzez funkcję : SprawdzDostepnoscTowaruPZ

Sprawdzić dostępność możemy przez grupę własną o nazwie: DOSTĘPNE_TOWARY_W_DOSTAWCACH ORAZ i lista PLU przypisana do tej grupy własnej będzie traktowana jakby to były towary dostawcy

- ustawiona stała DOSTAWCYTOW_OBOWIAZKOWI , system sprawdza wówczas czy dany towar może być przyjęty na dokument gdy jest włączone sprawdzanie kontraktów na dokumencie , poprzez sprawdzenie czy dany towar jest dostępny u danego dostawcy : SprawdzDostepnoscTowaruWDostawcach

- dodajemy dodatkowe sprawdzanie w funkcji : SprawdzDostepnoscTowaruWDostawcach -> jeżeli towar nie jest dostępny przez IndeksDostawcy , wówczas sprawdza jeszcze

- SprawdzDostepnoscTowaruWGrupyWlasneDostawcy : tu będą umieszczane tak zwane techniczne towary które mimo że nie są przypisane do oferty mogą być przyjęte dla każdego kontrahenta
<br />

HiperMarket-Centrala

2021-07-21T06:14:44Z

Kchrzanowska:

HiperMarket-Centrala

2021-07-21T06:14:28Z

Kchrzanowska:

HiperMarket-4.x-Sklep

2021-07-12T10:44:01Z

Kchrzanowska:

'''Spis instrukcji dedykowanych dla sklepu systemu HiperMarket w wersji 4.x'''

=[[Skróty klawiszowe]]=

=[[Instrukcja HM dla sklepu - wstęp HM 4.x]]=
=[[Promocje dodatkowe]]=

=[[Zalecenia eksploatacji systemu HiperMarket HM 4.x]]=
=[[Numery uprawnień użytkownika HM 4.x]]=

=[[Bezpieczeństwo systemu|Bezpieczeństwo systemu HM 4.x]]=
=[[Założenia systemu HM 4.x]]=
=[[Rozpoczęcie sprzedaży HM 4.x]]=
=[[Ogólne zasady działania HM 4.x]]=

=Katalogi=
==[[Katalogi asortymentu HM 4.x]]==
==[[Podział HM 4.x]]==
==[[Przeceny HM 4.x]]==
==[[Katalog kontrahentów HM 4.x]]==
==[[Użytkownicy HM 4.x]]==
==[[Kasjerzy HM 4.x]]==
==[[Profile kasjerów HM 4.x]]==

=[[Dokumenty HM 4.x]]=
==[[Przyjęcie dostawy HM 4.x]]==
==[[Ostatnia dostawa HM 4.x]]==

==[[Możliwości blokowania przyjęcia towarów na PZ]]==
==[[WZ HM 4.x]]==

==[[WZK - automatyczne wystawianie dokumentów zapleczowych WZK na podstawie dokumentów WZ wystawionych bezpośrednio na kasie|WZK HM 4.x - automatyczne wystawianie dokumentów zapleczowych WZK na podstawie dokumentów WZ wystawionych bezpośrednio na kasie]]==

==[[PW - dokumenty przychodów wewnętrznych HM 4.x]]==
==[[RW - dokumenty rozchodów wewnętrznych HM 4.x]]==
==[[Przeklasyfikowanie, Przepakowanie, Kompensata HM 4.x]]==

==[[Zmiany Cen i Vat HM 4.x]]==

==[[Korekty sald|Korekty sald HM 4.x]]==

=[[Sprzedaż|Sprzedaż HM 4.x]]=

=[[Raporty systemowe|Raporty systemowe HM 4.x]]=

=[[Odchyłki - Korekta kart ujemnych lub KWW Korekta Kosztu Własnego HM 4.x]]=
=[[Podgląd stanu wg FIFO]]=
=[[Inwentaryzacja różnicowa z natury HM 4.x]]=

=[[Analizy w systemie HiperMarket w wersji 4.x]]=
=[[Faktury w systemie HiperMarket w wersji 4.x]]=

=[[Narzędzia w systemie HiperMarket w wersji 4.x]]=
==[[Remanenty w systemie HiperMarket w wersji 4.x]]==
==[[Internet w systemie HiperMarket w wersji 4.x]]==

=[[Moduł kasy KP/KW w systemie HiperMarket w wersji 4.x]]=

=[[Moduł kasy KP/KW w systemie HiperMarket w wersji 4.x - inny typ konfiguracji]]=
=[[Uproszczony moduł KP KW]]

WZK - automatyczne wystawianie dokumentów zapleczowych WZK na podstawie dokumentów WZ wystawionych bezpośrednio na kasie

2021-07-12T10:43:30Z

Kchrzanowska: Utworzono nową stronę "Na kasie można dodać funkcję wprowadzenia dokumentu WZ. Trzeba wprowadzić dokument WZ, wraz z korektą sprzedaży na WZ na kasie należy skonfigurować dokument WZK..."

Na kasie można dodać funkcję wprowadzenia dokumentu WZ.
Trzeba wprowadzić dokument WZ, wraz z korektą sprzedaży na WZ na kasie należy skonfigurować dokument WZK w systemie HiperMarket 4.2.
Dokument będzie powstawał w nowy i zawierał towary sprzedane na WZ na kasie.

HiperMarket-4.x-Sklep

2021-07-12T10:39:25Z

Kchrzanowska:

'''Spis instrukcji dedykowanych dla sklepu systemu HiperMarket w wersji 4.x'''

=[[Skróty klawiszowe]]=

=[[Instrukcja HM dla sklepu - wstęp HM 4.x]]=
=[[Promocje dodatkowe]]=

=[[Zalecenia eksploatacji systemu HiperMarket HM 4.x]]=
=[[Numery uprawnień użytkownika HM 4.x]]=

=[[Bezpieczeństwo systemu|Bezpieczeństwo systemu HM 4.x]]=
=[[Założenia systemu HM 4.x]]=
=[[Rozpoczęcie sprzedaży HM 4.x]]=
=[[Ogólne zasady działania HM 4.x]]=

=Katalogi=
==[[Katalogi asortymentu HM 4.x]]==
==[[Podział HM 4.x]]==
==[[Przeceny HM 4.x]]==
==[[Katalog kontrahentów HM 4.x]]==
==[[Użytkownicy HM 4.x]]==
==[[Kasjerzy HM 4.x]]==
==[[Profile kasjerów HM 4.x]]==

=[[Dokumenty HM 4.x]]=
==[[Przyjęcie dostawy HM 4.x]]==
==[[Ostatnia dostawa HM 4.x]]==

==[[Możliwości blokowania przyjęcia towarów na PZ]]==
==[[WZ HM 4.x]]==

==[[WZK - automatyczne wystawianie dokumentów zapleczowych WZK na podstawie dokumentów WZ wystawionych bezpośrednio na kasie]]==

==[[PW - dokumenty przychodów wewnętrznych HM 4.x]]==
==[[RW - dokumenty rozchodów wewnętrznych HM 4.x]]==
==[[Przeklasyfikowanie, Przepakowanie, Kompensata HM 4.x]]==

==[[Zmiany Cen i Vat HM 4.x]]==

==[[Korekty sald|Korekty sald HM 4.x]]==

=[[Sprzedaż|Sprzedaż HM 4.x]]=

=[[Raporty systemowe|Raporty systemowe HM 4.x]]=

=[[Odchyłki - Korekta kart ujemnych lub KWW Korekta Kosztu Własnego HM 4.x]]=
=[[Podgląd stanu wg FIFO]]=
=[[Inwentaryzacja różnicowa z natury HM 4.x]]=

=[[Analizy w systemie HiperMarket w wersji 4.x]]=
=[[Faktury w systemie HiperMarket w wersji 4.x]]=

=[[Narzędzia w systemie HiperMarket w wersji 4.x]]=
==[[Remanenty w systemie HiperMarket w wersji 4.x]]==
==[[Internet w systemie HiperMarket w wersji 4.x]]==

=[[Moduł kasy KP/KW w systemie HiperMarket w wersji 4.x]]=

=[[Moduł kasy KP/KW w systemie HiperMarket w wersji 4.x - inny typ konfiguracji]]=
=[[Uproszczony moduł KP KW]]

HiperMarket-4.x-Sklep

2021-07-12T10:37:09Z

Kchrzanowska: /* WZK - Automatyczne wystawianie dokumentów zapleczowych WZK na podstawie dokumentów WZ wystawionych bezpośrednio na kasie */

'''Spis instrukcji dedykowanych dla sklepu systemu HiperMarket w wersji 4.x'''

=[[Skróty klawiszowe]]=

=[[Instrukcja HM dla sklepu - wstęp HM 4.x]]=
=[[Promocje dodatkowe]]=

=[[Zalecenia eksploatacji systemu HiperMarket HM 4.x]]=
=[[Numery uprawnień użytkownika HM 4.x]]=

=[[Bezpieczeństwo systemu|Bezpieczeństwo systemu HM 4.x]]=
=[[Założenia systemu HM 4.x]]=
=[[Rozpoczęcie sprzedaży HM 4.x]]=
=[[Ogólne zasady działania HM 4.x]]=

=Katalogi=
==[[Katalogi asortymentu HM 4.x]]==
==[[Podział HM 4.x]]==
==[[Przeceny HM 4.x]]==
==[[Katalog kontrahentów HM 4.x]]==
==[[Użytkownicy HM 4.x]]==
==[[Kasjerzy HM 4.x]]==
==[[Profile kasjerów HM 4.x]]==

=[[Dokumenty HM 4.x]]=
==[[Przyjęcie dostawy HM 4.x]]==
==[[Ostatnia dostawa HM 4.x]]==

==[[Możliwości blokowania przyjęcia towarów na PZ]]==
==[[WZ HM 4.x]]==

==WZK - automatyczne wystawianie dokumentów zapleczowych WZK na podstawie dokumentów WZ wystawionych bezpośrednio na kasie==

==[[PW - dokumenty przychodów wewnętrznych HM 4.x]]==
==[[RW - dokumenty rozchodów wewnętrznych HM 4.x]]==
==[[Przeklasyfikowanie, Przepakowanie, Kompensata HM 4.x]]==

==[[Zmiany Cen i Vat HM 4.x]]==

==[[Korekty sald|Korekty sald HM 4.x]]==

=[[Sprzedaż|Sprzedaż HM 4.x]]=

=[[Raporty systemowe|Raporty systemowe HM 4.x]]=

=[[Odchyłki - Korekta kart ujemnych lub KWW Korekta Kosztu Własnego HM 4.x]]=
=[[Podgląd stanu wg FIFO]]=
=[[Inwentaryzacja różnicowa z natury HM 4.x]]=

=[[Analizy w systemie HiperMarket w wersji 4.x]]=
=[[Faktury w systemie HiperMarket w wersji 4.x]]=

=[[Narzędzia w systemie HiperMarket w wersji 4.x]]=
==[[Remanenty w systemie HiperMarket w wersji 4.x]]==
==[[Internet w systemie HiperMarket w wersji 4.x]]==

=[[Moduł kasy KP/KW w systemie HiperMarket w wersji 4.x]]=

=[[Moduł kasy KP/KW w systemie HiperMarket w wersji 4.x - inny typ konfiguracji]]=
=[[Uproszczony moduł KP KW]]

HiperMarket-4.x-Sklep

2021-07-12T10:36:42Z

Kchrzanowska:

'''Spis instrukcji dedykowanych dla sklepu systemu HiperMarket w wersji 4.x'''

=[[Skróty klawiszowe]]=

=[[Instrukcja HM dla sklepu - wstęp HM 4.x]]=
=[[Promocje dodatkowe]]=

=[[Zalecenia eksploatacji systemu HiperMarket HM 4.x]]=
=[[Numery uprawnień użytkownika HM 4.x]]=

=[[Bezpieczeństwo systemu|Bezpieczeństwo systemu HM 4.x]]=
=[[Założenia systemu HM 4.x]]=
=[[Rozpoczęcie sprzedaży HM 4.x]]=
=[[Ogólne zasady działania HM 4.x]]=

=Katalogi=
==[[Katalogi asortymentu HM 4.x]]==
==[[Podział HM 4.x]]==
==[[Przeceny HM 4.x]]==
==[[Katalog kontrahentów HM 4.x]]==
==[[Użytkownicy HM 4.x]]==
==[[Kasjerzy HM 4.x]]==
==[[Profile kasjerów HM 4.x]]==

=[[Dokumenty HM 4.x]]=
==[[Przyjęcie dostawy HM 4.x]]==
==[[Ostatnia dostawa HM 4.x]]==

==[[Możliwości blokowania przyjęcia towarów na PZ]]==
==[[WZ HM 4.x]]==

== WZK - Automatyczne wystawianie dokumentów zapleczowych WZK na podstawie dokumentów WZ wystawionych bezpośrednio na kasie ==

==[[PW - dokumenty przychodów wewnętrznych HM 4.x]]==
==[[RW - dokumenty rozchodów wewnętrznych HM 4.x]]==
==[[Przeklasyfikowanie, Przepakowanie, Kompensata HM 4.x]]==

==[[Zmiany Cen i Vat HM 4.x]]==

==[[Korekty sald|Korekty sald HM 4.x]]==

=[[Sprzedaż|Sprzedaż HM 4.x]]=

=[[Raporty systemowe|Raporty systemowe HM 4.x]]=

=[[Odchyłki - Korekta kart ujemnych lub KWW Korekta Kosztu Własnego HM 4.x]]=
=[[Podgląd stanu wg FIFO]]=
=[[Inwentaryzacja różnicowa z natury HM 4.x]]=

=[[Analizy w systemie HiperMarket w wersji 4.x]]=
=[[Faktury w systemie HiperMarket w wersji 4.x]]=

=[[Narzędzia w systemie HiperMarket w wersji 4.x]]=
==[[Remanenty w systemie HiperMarket w wersji 4.x]]==
==[[Internet w systemie HiperMarket w wersji 4.x]]==

=[[Moduł kasy KP/KW w systemie HiperMarket w wersji 4.x]]=

=[[Moduł kasy KP/KW w systemie HiperMarket w wersji 4.x - inny typ konfiguracji]]=
=[[Uproszczony moduł KP KW]]

Raporty systemowe

2021-07-12T10:17:48Z

Kchrzanowska:

Pozwala stworzyć dokument zawierający wybrany raport systemowy wraz z dowolnie wpisanym opisem. Dostępne raporty dotyczą stanu towaru na zakończenie dnia, zakupów towarów, sprzedaży, bądź rozliczenia remanentu. Stworzony w ten sposób dokument, w żaden sposób nie wpływa na stan, ani na saldo sklepu.

===Raport FV z GTU i PP===
Raport (sklepowy) dostępny jest dla wszystkich użytkowników systemu HiperMarket. Jeśli chcą Państwo korzystać z raportu Centralnego, proszę o kontakt z naszym serwisem.

Raport w prosty sposób można wygenerować wchodząc w:

<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em">

Faktury -> Faktura VAT -> <F2> -> Raporty -> Rejestr -> Raport GTU/PP JPKv7
</div>
<br />
Wynikiem jest wydruk/pdf.