https://pomoc.netis.pl/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=ISkoczylas 2026-05-10T14:29:54Z Wkład użytkownika MediaWiki 1.43.0 https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Przeceny&diff=6481 2026-01-02T13:17:37Z

<p>ISkoczylas: /* 2. Podgląd stanu przecenionego towaru */ dwujka</p> <hr /> <div><br /> == Opis ogólny ==<br /> <br /> <br /> Za pomocą modułu przecen możemy przeceniać wybrane towary i sprzedawać je po niższej cenie w określonym czasie obok tych samych towarów z normalną ceną. Jest to opcja szczególnie przydatna w momencie sprzedaży towarów np. z krótkim terminem ważności. Przeceniony towar musi zostać ometkowany nowym kodem, gdyż kasjer na kasie nie może wybrać pomiędzy ceną normalną, a przecenioną tego samego towaru. System automatycznie sprawdza czy zostały spełnione odpowiednie warunki, tj. stan nie jest zerowy, jednostka miary jest przypisana do jednostki VAT na centrali itp. Na centrali musimy założyć nowy dział (&quot;Katalogi → Podział → dziAły_tow&quot;) o nazwie np. &quot;PRZECENY&quot;. Następnym krokiem jest założenie na centrali towarów z przypisanymi jednostkami miar do jednostek VAT we wszystkich możliwych konfiguracjach. Resztę operacji związanych z przeceną odbywa się już na sklepie.<br /> <br /> [[Plik:ozd17.png|1000x1000px]]<br /> <br /> Jeśli chcemy przecenić towar przechodzimy do katalogu sklepowego Katalogi → Sklepowy, zaznaczamy go klawiszem SPACJA i klikamy F2 → Ceny → Przeceny. Następnie ustawiamy dla towaru odpowiednie parametry przeceny takie jak:<br /> <br /> • Marża %:<br /> <br /> • Cena sprzedaży brutto:<br /> <br /> • Ilość do przeceny:<br /> <br /> [[Plik:ozd18.png|1000x1000px]]<br /> <br /> Gdy ukończymy konfigurowanie przeceny na towarze, klikamy klawisz Z aby zrealizować naszą przecenę lub C aby cofnąć przecenę. Okno przeceny informuje nas także o tym, czy modyfikowany przez nas towar jest już przeceniony czy też nie. W momencie realizacji w tym samym oknie w odpowiedniej kolumnie, pojawi się nowy kod PLU towaru, pod którym będziemy mogli go sprzedawać.<br /> <br /> Istnieje także możliwość importu przecen z kolektora, podczas skanowania towaru musimy wprowadzić w kolektorze datę do kiedy będzie trwała przecena. Po imporcie pliku z towarami, dalsza konfiguracja przecen jest taka sama.<br /> <br /> [[Plik:ozd19.png|1000x1000px]]<br /> <br /> W nocy generują się automatycznie dokumenty przeceny.<br /> <br /> [[Plik:ozd20.png|1000x1000px]]<br /> <br /> === Najczęściej zadawane pytania: ===<br /> * Pytanie: Czy kasjer może dokonać wyboru ceny sprzedawanego przecenionego towaru? Odpowiedź: Nie może, towar przeceniony musi zostać ometkowany nowym kodem i pod nowym kodem sprzedawany.<br /> * Pytanie: Czy dany towar może mieć kilka cen po przecenie np. w zależności od daty przydatności? Odpowiedź: Nie może mieć kilku cen po przecenie.<br /> * Pytanie: Jakie są dostępne analizy dotyczące wygenerowanych przecen? Odpowiedź: W tym celu została przygotowana specjalna analiza dostępna w Analizerze pokazująca, dodatkową kolumnę &quot;wartość_straty&quot;. Analiza ta dostępna jest po stronie centrali i sklepu.<br /> <br /> <br /> == Przeceny - podgląd historii i podgląd stanów ==<br /> <br /> === Historia towaru ===<br /> <br /> <br /> Aby przeanalizować historie towaru w przecenie należy wybrać Katalog Towarowy/Sklepowy, następnie ustawić się na towarze i wybrać &quot;p&quot; (jak pokaż).<br /> [[Plik:Wybór analizy.png|brak|mały|456x456px]]<br /> <br /> <br /> Pojawia się okno z historią towaru. <br /> [[Plik:Historia towaru.png|brak|mały|924x924px]]<br /> Ostatnia kolumna informuje nas o tym,  że była zrobiona przecena na towarze <br /> <br /> i tak w tym przypadku:<br /> <br /> - 2025-12-01 zrobiono przecenę w lości 7szt (cena towaru po przecenie: 1.99) , towar dostał nowy kodZwiązany 80503.<br /> <br /> - 2025-12-03 zrobiono przecenę w lości 2szt (cena towaru po przecenie: 0.10) , towar dostał nowy kodZwiązany 80538.<br /> <br /> Stan towaru w kolumnie Stan to ilość towarów pełnowartościowych razem z ilością towarów przecenionych, czyli stan skumulowany. Jest to Stan towaru na koniec dnia. Jeśli natomiast ustawimy się belką na dniu dzisiejszym jest to aktualny stan towarów (aktualizowany co 5min o sprzedaż, rozchód dokumentami).<br /> <br /> Dodatkowo możemy podejrzeć w historii towaru jakimi dokumentami robiliśmy przeceny, wystarczy ustawić się na danym dniu np 2025-12-01 i wybrać &quot;d&quot; (jak dokument).<br /> [[Plik:Dokument przecen.png|brak|mały|922x922px]]<br /> Wyjaśnienie:<br /> <br /> Oznacza to, że towar wystąpił w dokumencie przeceny nr 324 (7szt zostało przecenione z 3.99 na 1.99)<br /> <br /> Oznacza to, że tego dnia przez kasy sprzedano 2szt towarów ( pełnowartościowych + przecenionych) łącznie<br /> <br /> Poprzez przycisk ENTER możemy przeglądać cały dokument jeśli jest taka konieczność.<br /> <br /> === Podgląd stanu przecenionego towaru ===<br /> Aby sprawdzić ile przecenionego towaru mam na stanie wchodzimy do Towarowego/Sklepowego należy nacisnąć ctrl + n  wybierać &lt;u&gt;Raport  towarów z kodem związanym - przeceny.&lt;/u&gt;<br /> <br /> Aby szybko znaleźć ten raport z 58 dostępnych raportów wystarczy że wpiszemy słowo przeceny :<br /> [[Plik:Raport towarów.png|brak|mały|594x594px]]<br /> <br /> <br /> Kolejnym etapem jest pojawienie się okna z towarami.<br /> [[Plik:Towary historia.png|brak|mały|877x877px]]<br /> Powyższe zestawienie pokazuje wszystkie towary które były przecenione i mają jeszcze jakiś stan różny od 0.<br /> <br /> Opis kolumn :<br /> <br /> il. przecen - to stan towaru przecenionego ( poziom pierwszy)<br /> <br /> il. p.przecen  to stan towaru przecenionego ( poziom drugi czyli pogłebienie przeceny)</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Przeceny&diff=6480 2026-01-02T13:17:01Z

<p>ISkoczylas: /* Historia towaru */ W Y T Ł U S Z CZ E NI E</p> <hr /> <div><br /> == Opis ogólny ==<br /> <br /> <br /> Za pomocą modułu przecen możemy przeceniać wybrane towary i sprzedawać je po niższej cenie w określonym czasie obok tych samych towarów z normalną ceną. Jest to opcja szczególnie przydatna w momencie sprzedaży towarów np. z krótkim terminem ważności. Przeceniony towar musi zostać ometkowany nowym kodem, gdyż kasjer na kasie nie może wybrać pomiędzy ceną normalną, a przecenioną tego samego towaru. System automatycznie sprawdza czy zostały spełnione odpowiednie warunki, tj. stan nie jest zerowy, jednostka miary jest przypisana do jednostki VAT na centrali itp. Na centrali musimy założyć nowy dział (&quot;Katalogi → Podział → dziAły_tow&quot;) o nazwie np. &quot;PRZECENY&quot;. Następnym krokiem jest założenie na centrali towarów z przypisanymi jednostkami miar do jednostek VAT we wszystkich możliwych konfiguracjach. Resztę operacji związanych z przeceną odbywa się już na sklepie.<br /> <br /> [[Plik:ozd17.png|1000x1000px]]<br /> <br /> Jeśli chcemy przecenić towar przechodzimy do katalogu sklepowego Katalogi → Sklepowy, zaznaczamy go klawiszem SPACJA i klikamy F2 → Ceny → Przeceny. Następnie ustawiamy dla towaru odpowiednie parametry przeceny takie jak:<br /> <br /> • Marża %:<br /> <br /> • Cena sprzedaży brutto:<br /> <br /> • Ilość do przeceny:<br /> <br /> [[Plik:ozd18.png|1000x1000px]]<br /> <br /> Gdy ukończymy konfigurowanie przeceny na towarze, klikamy klawisz Z aby zrealizować naszą przecenę lub C aby cofnąć przecenę. Okno przeceny informuje nas także o tym, czy modyfikowany przez nas towar jest już przeceniony czy też nie. W momencie realizacji w tym samym oknie w odpowiedniej kolumnie, pojawi się nowy kod PLU towaru, pod którym będziemy mogli go sprzedawać.<br /> <br /> Istnieje także możliwość importu przecen z kolektora, podczas skanowania towaru musimy wprowadzić w kolektorze datę do kiedy będzie trwała przecena. Po imporcie pliku z towarami, dalsza konfiguracja przecen jest taka sama.<br /> <br /> [[Plik:ozd19.png|1000x1000px]]<br /> <br /> W nocy generują się automatycznie dokumenty przeceny.<br /> <br /> [[Plik:ozd20.png|1000x1000px]]<br /> <br /> === Najczęściej zadawane pytania: ===<br /> * Pytanie: Czy kasjer może dokonać wyboru ceny sprzedawanego przecenionego towaru? Odpowiedź: Nie może, towar przeceniony musi zostać ometkowany nowym kodem i pod nowym kodem sprzedawany.<br /> * Pytanie: Czy dany towar może mieć kilka cen po przecenie np. w zależności od daty przydatności? Odpowiedź: Nie może mieć kilku cen po przecenie.<br /> * Pytanie: Jakie są dostępne analizy dotyczące wygenerowanych przecen? Odpowiedź: W tym celu została przygotowana specjalna analiza dostępna w Analizerze pokazująca, dodatkową kolumnę &quot;wartość_straty&quot;. Analiza ta dostępna jest po stronie centrali i sklepu.<br /> <br /> <br /> == Przeceny - podgląd historii i podgląd stanów ==<br /> <br /> === Historia towaru ===<br /> <br /> <br /> Aby przeanalizować historie towaru w przecenie należy wybrać Katalog Towarowy/Sklepowy, następnie ustawić się na towarze i wybrać &quot;p&quot; (jak pokaż).<br /> [[Plik:Wybór analizy.png|brak|mały|456x456px]]<br /> <br /> <br /> Pojawia się okno z historią towaru. <br /> [[Plik:Historia towaru.png|brak|mały|924x924px]]<br /> Ostatnia kolumna informuje nas o tym,  że była zrobiona przecena na towarze <br /> <br /> i tak w tym przypadku:<br /> <br /> - 2025-12-01 zrobiono przecenę w lości 7szt (cena towaru po przecenie: 1.99) , towar dostał nowy kodZwiązany 80503.<br /> <br /> - 2025-12-03 zrobiono przecenę w lości 2szt (cena towaru po przecenie: 0.10) , towar dostał nowy kodZwiązany 80538.<br /> <br /> Stan towaru w kolumnie Stan to ilość towarów pełnowartościowych razem z ilością towarów przecenionych, czyli stan skumulowany. Jest to Stan towaru na koniec dnia. Jeśli natomiast ustawimy się belką na dniu dzisiejszym jest to aktualny stan towarów (aktualizowany co 5min o sprzedaż, rozchód dokumentami).<br /> <br /> Dodatkowo możemy podejrzeć w historii towaru jakimi dokumentami robiliśmy przeceny, wystarczy ustawić się na danym dniu np 2025-12-01 i wybrać &quot;d&quot; (jak dokument).<br /> [[Plik:Dokument przecen.png|brak|mały|922x922px]]<br /> Wyjaśnienie:<br /> <br /> Oznacza to, że towar wystąpił w dokumencie przeceny nr 324 (7szt zostało przecenione z 3.99 na 1.99)<br /> <br /> Oznacza to, że tego dnia przez kasy sprzedano 2szt towarów ( pełnowartościowych + przecenionych) łącznie<br /> <br /> Poprzez przycisk ENTER możemy przeglądać cały dokument jeśli jest taka konieczność.<br /> <br /> === 2. Podgląd stanu przecenionego towaru ===<br /> Aby sprawdzić ile przecenionego towaru mam na stanie wchodzimy do Towarowego/Sklepowego należy nacisnąć ctrl + n  wybierać &lt;u&gt;Raport  towarów z kodem związanym - przeceny.&lt;/u&gt;<br /> <br /> Aby szybko znaleźć ten raport z 58 dostępnych raportów wystarczy że wpiszemy słowo przeceny :<br /> [[Plik:Raport towarów.png|brak|mały|594x594px]]<br /> <br /> <br /> Kolejnym etapem jest pojawienie się okna z towarami.<br /> [[Plik:Towary historia.png|brak|mały|877x877px]]<br /> Powyższe zestawienie pokazuje wszystkie towary które były przecenione i mają jeszcze jakiś stan różny od 0.<br /> <br /> Opis kolumn :<br /> <br /> il. przecen - to stan towaru przecenionego ( poziom pierwszy)<br /> <br /> il. p.przecen  to stan towaru przecenionego ( poziom drugi czyli pogłebienie przeceny)</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Przeceny&diff=6479 2026-01-02T13:11:33Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div><br /> == Opis ogólny ==<br /> <br /> <br /> Za pomocą modułu przecen możemy przeceniać wybrane towary i sprzedawać je po niższej cenie w określonym czasie obok tych samych towarów z normalną ceną. Jest to opcja szczególnie przydatna w momencie sprzedaży towarów np. z krótkim terminem ważności. Przeceniony towar musi zostać ometkowany nowym kodem, gdyż kasjer na kasie nie może wybrać pomiędzy ceną normalną, a przecenioną tego samego towaru. System automatycznie sprawdza czy zostały spełnione odpowiednie warunki, tj. stan nie jest zerowy, jednostka miary jest przypisana do jednostki VAT na centrali itp. Na centrali musimy założyć nowy dział (&quot;Katalogi → Podział → dziAły_tow&quot;) o nazwie np. &quot;PRZECENY&quot;. Następnym krokiem jest założenie na centrali towarów z przypisanymi jednostkami miar do jednostek VAT we wszystkich możliwych konfiguracjach. Resztę operacji związanych z przeceną odbywa się już na sklepie.<br /> <br /> [[Plik:ozd17.png|1000x1000px]]<br /> <br /> Jeśli chcemy przecenić towar przechodzimy do katalogu sklepowego Katalogi → Sklepowy, zaznaczamy go klawiszem SPACJA i klikamy F2 → Ceny → Przeceny. Następnie ustawiamy dla towaru odpowiednie parametry przeceny takie jak:<br /> <br /> • Marża %:<br /> <br /> • Cena sprzedaży brutto:<br /> <br /> • Ilość do przeceny:<br /> <br /> [[Plik:ozd18.png|1000x1000px]]<br /> <br /> Gdy ukończymy konfigurowanie przeceny na towarze, klikamy klawisz Z aby zrealizować naszą przecenę lub C aby cofnąć przecenę. Okno przeceny informuje nas także o tym, czy modyfikowany przez nas towar jest już przeceniony czy też nie. W momencie realizacji w tym samym oknie w odpowiedniej kolumnie, pojawi się nowy kod PLU towaru, pod którym będziemy mogli go sprzedawać.<br /> <br /> Istnieje także możliwość importu przecen z kolektora, podczas skanowania towaru musimy wprowadzić w kolektorze datę do kiedy będzie trwała przecena. Po imporcie pliku z towarami, dalsza konfiguracja przecen jest taka sama.<br /> <br /> [[Plik:ozd19.png|1000x1000px]]<br /> <br /> W nocy generują się automatycznie dokumenty przeceny.<br /> <br /> [[Plik:ozd20.png|1000x1000px]]<br /> <br /> === Najczęściej zadawane pytania: ===<br /> * Pytanie: Czy kasjer może dokonać wyboru ceny sprzedawanego przecenionego towaru? Odpowiedź: Nie może, towar przeceniony musi zostać ometkowany nowym kodem i pod nowym kodem sprzedawany.<br /> * Pytanie: Czy dany towar może mieć kilka cen po przecenie np. w zależności od daty przydatności? Odpowiedź: Nie może mieć kilku cen po przecenie.<br /> * Pytanie: Jakie są dostępne analizy dotyczące wygenerowanych przecen? Odpowiedź: W tym celu została przygotowana specjalna analiza dostępna w Analizerze pokazująca, dodatkową kolumnę &quot;wartość_straty&quot;. Analiza ta dostępna jest po stronie centrali i sklepu.<br /> <br /> <br /> == Przeceny - podgląd historii i podgląd stanów ==<br /> <br /> === '''Historia towaru''' ===<br /> <br /> <br /> Aby przeanalizować historie towaru w przecenie należy wybrać Katalog Towarowy/Sklepowy, następnie ustawić się na towarze i wybrać &quot;p&quot; (jak pokaż).<br /> [[Plik:Wybór analizy.png|brak|mały|456x456px]]<br /> <br /> <br /> Pojawia się okno z historią towaru. <br /> [[Plik:Historia towaru.png|brak|mały|924x924px]]<br /> Ostatnia kolumna informuje nas o tym,  że była zrobiona przecena na towarze <br /> <br /> i tak w tym przypadku:<br /> <br /> - 2025-12-01 zrobiono przecenę w lości 7szt (cena towaru po przecenie: 1.99) , towar dostał nowy kodZwiązany 80503.<br /> <br /> - 2025-12-03 zrobiono przecenę w lości 2szt (cena towaru po przecenie: 0.10) , towar dostał nowy kodZwiązany 80538.<br /> <br /> Stan towaru w kolumnie Stan to ilość towarów pełnowartościowych razem z ilością towarów przecenionych, czyli stan skumulowany. Jest to Stan towaru na koniec dnia. Jeśli natomiast ustawimy się belką na dniu dzisiejszym jest to aktualny stan towarów (aktualizowany co 5min o sprzedaż, rozchód dokumentami).<br /> <br /> Dodatkowo możemy podejrzeć w historii towaru jakimi dokumentami robiliśmy przeceny, wystarczy ustawić się na danym dniu np 2025-12-01 i wybrać &quot;d&quot; (jak dokument).<br /> [[Plik:Dokument przecen.png|brak|mały|922x922px]]<br /> Wyjaśnienie:<br /> <br /> Oznacza to, że towar wystąpił w dokumencie przeceny nr 324 (7szt zostało przecenione z 3.99 na 1.99)<br /> <br /> Oznacza to, że tego dnia przez kasy sprzedano 2szt towarów ( pełnowartościowych + przecenionych) łącznie<br /> <br /> Poprzez przycisk ENTER możemy przeglądać cały dokument jeśli jest taka konieczność.<br /> <br /> === 2. Podgląd stanu przecenionego towaru ===<br /> Aby sprawdzić ile przecenionego towaru mam na stanie wchodzimy do Towarowego/Sklepowego należy nacisnąć ctrl + n  wybierać &lt;u&gt;Raport  towarów z kodem związanym - przeceny.&lt;/u&gt;<br /> <br /> Aby szybko znaleźć ten raport z 58 dostępnych raportów wystarczy że wpiszemy słowo przeceny :<br /> [[Plik:Raport towarów.png|brak|mały|594x594px]]<br /> <br /> <br /> Kolejnym etapem jest pojawienie się okna z towarami.<br /> [[Plik:Towary historia.png|brak|mały|877x877px]]<br /> Powyższe zestawienie pokazuje wszystkie towary które były przecenione i mają jeszcze jakiś stan różny od 0.<br /> <br /> Opis kolumn :<br /> <br /> il. przecen - to stan towaru przecenionego ( poziom pierwszy)<br /> <br /> il. p.przecen  to stan towaru przecenionego ( poziom drugi czyli pogłebienie przeceny)</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:Towary_historia.png&diff=6478 2026-01-02T13:10:01Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>towary historia</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:Raport_towar%C3%B3w.png&diff=6477 2026-01-02T13:09:14Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>raport towarów</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:Dokument_przecen.png&diff=6476 2026-01-02T13:05:50Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>dokument przecen</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:Historia_towaru.png&diff=6475 2026-01-02T13:03:28Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>Historia towaru</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:Wyb%C3%B3r_analizy.png&diff=6474 2026-01-02T13:02:24Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>Wybór analizy</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=System_kaucyjny&diff=6466 2025-11-04T14:44:41Z

<p>ISkoczylas: /* Zwrotka */</p> <hr /> <div>= System kaucyjny w systemie HiperMarket i xKasNet =<br /> [[Plik:Piktogram kaucje.png|mały|brak|Symbole opakowań objętych systemem kaucyjnym]]<br /> <br /> <br /> <br /> Od '''października 2025 roku''' w Polsce rusza system kaucyjny – rozwiązanie, które zachęca do recyklingu i ponownego wykorzystania opakowań.<br /> <br /> W sklepach pojawią się napoje w opakowaniach oznaczonych wyraźnym znakiem kaucji wraz z jej kwotą. System obejmie:<br /> <br /> * plastikowe butelki jednorazowe do 3 litrów,<br /> * puszki metalowe do 1 litra,<br /> * szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra.<br /> <br /> '''Kto jest objęty systemem kaucyjnym:''' <br /> <br /> Sklepy i punkty handlowe:<br /> <br /> * sklepy o powierzchni powyżej 200 m² – będą miały obowiązek przyjmowania pustych opakowań i zwrotu kaucji klientom,<br /> * mniejsze sklepy – mogą w systemie uczestniczyć dobrowolnie, ale jeśli się zdecydują, również muszą przyjmować opakowania i oddawać kaucję.<br /> <br /> = Rozwiązania techniczne i organizacyjne =<br /> • Zbiórka ręczna w sklepach – klient zwraca opakowania w wyznaczonym punkcie i odzyskuje kaucję.<br /> <br /> • Butelkomaty w Polsce – automaty do zwrotu butelek i puszek, coraz częściej instalowane w supermarketach i galeriach handlowych.<br /> <br /> • Operatorzy systemu kaucyjnego – zarządzają procesem, dbają o transport opakowań, rozliczenia finansowe i wymagane raporty.<br /> <br /> Firma Net Innovation Software wychodząc naprzeciw naszym klientom stworzyła rozwiązania dostosowane do każdego z wyżej wymienionych rozwiązań. <br /> <br /> = Operatorzy kaucyjni =<br /> <br /> <br /> '''Operator kaucyjny''' to instytucja odpowiedzialna za obsługę i rozliczanie systemu kaucyjnego, do której przekazywane są dane o zebranych frakcjach (PET, CAN, BUT). Każdy sklep ma obowiązek raportować wyniki zbiórki do operatora kaucyjnego – raportowanie może odbywać się ręcznie przez platformę operatora lub automatycznie poprzez integrację systemu kasowego.<br /> <br /> === Lista operatorów z którymi współpracujemy ===<br /> * '''PSK – Polski system kaucyjny.''' Szczegóły, w tym instrukcje rejestracji znajdują się na stronie, link poniżej. https://polskisystemkaucyjny.pl/dla-detalistow/<br /> <br /> * '''Zwrotka –''' Po podpisaniu formalności , sklep otrzymuje dane identyfikujące sklep. &lt;nowiki&gt;https://zwrotka.com/kontakt&lt;/nowiki&gt;<br /> * '''Polka –''' po podpisaniu umowy klient rejestruje się na portal i otrzymuje dane identyfikujące sklep https://www.kaucja.pl/<br /> <br /> oraz multioperator: <br /> <br /> * '''Kaucyjni.pl – DRS COMP''' - multi-operator zrzeszający w jednym panelu kilku operatorów. &lt;nowiki&gt;https://kaucyjni.pl/&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> Aby móc przystąpić do systemu kaucyjnego, należy podpisać umowę z przynajmniej jednym Operatorem Kaucyjnym. <br /> <br /> = Butelkomaty =<br /> '''Butelkomat''' to urządzenie służące do automatycznego przyjmowania pustych opakowań zwrotnych (PET, CAN, BUT) i wydawania w zamian bonu do realizacji w kasie.<br /> <br /> Dzięki integracji z systemem kasowym butelkomat umożliwia szybkie i bezbłędne rozliczanie zwrotów, a raporty z jego działania mogą być automatycznie przekazywane do operatora kaucyjnego.<br /> <br /> <br /> Poniżej lista firm zajmująca się dystrybucją butelkomatów, z którymi współpracujemy:<br /> <br /> * GreenBottle<br /> * ReVend<br /> * RVM System<br /> * Rekbot <br /> * Tomra – w trakcie rozmów<br /> * Envipco – planujemy zakończyć integracje do końca października <br /> <br /> = Rozwiązania przygotowane w systemie HiperMarket i XKasnet: =<br /> <br /> === Zbiórka ręczna – wersja podstawowa (bez integracji systemu HM z operatorem kaucyjnym) ===<br /> Aby uruchomić zbiórkę ręczną w wersji podstawowej należy wykonać następujące kroki <br /> <br /> * Proszę utworzyć nową kategorię: '''„system kaucyjny”'''. <br /> * Należy założyć 3 nowe towary odpowiadające frakcjom i oznaczyć je identycznie jak obecnie oznaczone są obecnie funkcjonujące butelki. <br /> ** PET (butelka plastikowa)<br /> ** CAN (puszka)<br /> ** BUT (butelka szklana)Należy wycenić je tak, aby cena ich zakupu była taka sama jak cena sprzedaży.<br /> ** Towary należy dodać do grupy Opakowania[[Plik:Tworzenie towaru.png|mały|895x895px|brak]]<br /> <br /> * Jeśli w Państwa przypadku kaucje nie występują – prosimy o kontakt z nami. <br /> <br /> * Jeśli korzystają Państwo ze sterowania towarami, proszę przypisać je do grupy '''„obowiązkowe”''', aby były widoczne w sklepach. <br /> <br /> === Sprzedaż i przyjęcia towarów ===<br /> Istnieją dwie możliwości:<br /> <br /> ==== Opcja 1 (tandem): ====<br /> <br /> * Po założeniu towarów należy powiązać nowe kaucje w tandemie z towarem (tak jak dotychczas butelki z piwem). Realizujemy to przy wprowadzaniu nowego towaru lub poprzez funkcję - Grupowa zmiana kat,grup,dost,prod,dział CTRL+T.  Następnie wybieramy opcję - Ustaw tandem na towarach. Tandemy dopiero zakładamy, jak będą dostępne '''nowe towary kaucyjne z nowymi EAN.''' [[Plik:Tandem.png|mały|938x938px|brak]]<br /> <br /> * Uwaga! Przy przyjęciu towarów na stan opakowania również automatycznie dodadzą się na dokument PZ, a tym samym będą wpływać na stan magazynu. Przy sprzedaży opakowania z automatu dodadzą się na paragon.<br /> <br /> ==== Opcja 2 (bez tandemu): ====<br /> * Rozwiązanie działa dla operatorów: '''Polka, Comp i PSK''' - przy tych integracjach każda kasa pobiera bazę opakowań kaucjonowanych i rozpoznaje je offline.<br /> * Przy sprzedaży opakowania doliczane są do paragonu na podstawie bazy operatora. <br /> * Przy przyjęciu towarów opakowania '''nie''' są automatycznie dodawane do dokumentów. <br /> <br /> <br /> = Sprzedaż towaru z opakowaniem zwrotnym =<br /> Jeśli towar dodany do paragonu posiada kaucję (tandem) to nastąpi automatycznie dodanie opakowania kaucyjnego i zostanie zwiększona ilość kaucji wydanych razem z tym towarem. Podczas sprzedaży po dodaniu towaru kaucyjnego na kasie przy opcji „Kaucje wydane” pojawi się informacja o wydanych kaucjach.<br /> <br /> Jeśli opakowanie nie jest podpięte jako tandem do towaru, należy pamiętać aby dodać je na paragon ręcznie.<br /> [[Plik:Xkasnet143.png|mały|589x589px|brak]]<br /> <br /> Sprzedane towary z opakowaniem kaucyjnym w podglądzie „Kaucji” na kasie są oznaczone odpowiednim piktogramem.<br /> = Przyjecie opakowania zwrotnego =<br /> <br /> * Przyjęcie opakowania zwrotnego zawsze odbywa się w module „Kaucje”. Po wybraniu opcji „Kaucje” pojawi się zestawienie wydanych kaucji.„Nowe” kaucje oznaczone zostaną przy użyciu piktogramu.<br /> <br /> * Przed rozpoczęciem sprzedaży na kasie (nabijaniem towarów na paragon) należy najpierw zakończyć proces przyjmowania kaucji.<br /> <br /> * „Stare” kaucje będę pokazywane tak jak dotychczas [[Plik:Xkasnet1234.png|brak|mały|555x555px]]<br /> * Przed przyjęciem opakowania kaucyjnego oznaczonego nowym systemem kaucyjnym, należy wybrać przycisk „Otwórz worek”. Dalej należy zeskanować przyjmowane opakowania. Jeśli dane opakowanie mamy w bazie, system z automatu doda odpowiednią frakcję. Jeśli opakowania w naszej bazie nie ma, system wyświetli okno gdzie wybierzemy jaką frakcję przyjmujemy. Nie spowoduje to dodania takiego opakowania do bazy towarowej sklepu. [[Plik:Xkasnetworek.png|brak|mały|588x588px]]<br /> * W przypadku nie wybrania worka wyświetla się przypomnienie.[[Plik:Worek1.png|brak|mały|589x589px]]<br /> * Worek otwieramy tylko raz, skanujemy opakowania do momentu zapełnienia worka – wówczas wybieramy „Zamknij worek”.<br /> * W przypadku próby otwarcia &quot;otwartego &quot; worka pojawi się informacja o braku takiej możliwości. [[Plik:Worek 4.png|brak|mały|591x591px]]<br /> * Na etapie zamykania worka wyświetla się okno, w którym możliwe jest uzupełnienie numeru plomby.[[Plik:Plomba.png|brak|mały|589x589px]]<br /> * Worek przypisany jest do kasy.[[Plik:Xkasnet kaucje zwrot.png|mały|603x603px|brak]]<br /> <br /> * Oznaczenia worków i przypisanie do frakcji jest konfigurowalne pod indywidualne wymagania klienta.<br /> * W przypadku konfiguracji kasy z operatorem kaucyjnym, domyślnym sposobem rozliczenia zapłaty za oddane opakowania (frakcje) jest gotówka. Istnieje jednak możliwość dostosowania ustawień systemu zgodnie z ustaleniami wdrożeniowymi. W konfiguracji można określić, czy:<br /> ** system drukuje bon (który następnie może zostać zrealizowany przez klienta – np. wymieniony na gotówkę lub wykorzystany przy zakupach),<br /> ** lub też czy kasjer wypłaca gotówkę bezpośrednio. Opcjonalnie możliwe jest również ustawienie obiegu dwutorowego, w którym kasjer samodzielnie decyduje – za pomocą przycisku na ekranie – czy:<br /> ** wypłacić kwotę kaucji w gotówce,<br /> ** czy wydrukować bon do wykorzystania. Wydanie bonu następuje po kliknięciu przycisku „Finalizuj”.&lt;blockquote&gt;⚠️ '''Uwaga:''' Bon drukowany jest '''wyłącznie dla opakowań objętych nowym systemem kaucyjnym'''. Dla tzw. „starych” kaucji (np. butelki po piwie) nadal obowiązuje dotychczasowy sposób rozliczenia – czyli '''wypłata gotówki z kasy'''.&lt;/blockquote&gt;<br /> <br /> == Rozliczenie z Klientem ==<br /> <br /> * Rozliczenie z Klientem, który chce zrealizować swój bon otrzymany za zwrot opakowań kaucyjnych następuje na kasie.<br /> * Aby zrealizować bon możemy go zeskanować na dwa sposoby:<br /> ** w systemie kasowym wybieramy „Opcje kasjera”<br /> ** z menu wybieramy opcję „Bony”<br /> ** Po zeskanowaniu wszystkich bonów pojawi się lista bonów.[[Plik:Xkasnetkaucje 2.png|mały|615x615px|brak]]<br /> <br /> * Wybierając przycisk „gotówka” system umożliwia realizację bonu poprzez wypłatę gotówki.[[Plik:Xkasnetkaucje3.png|mały|598x598px|brak]]<br /> <br /> Przyjęte ilości opakowań kaucyjnych należy wprowadzić w panelu Operatora Kaucyjnego, z którym podpisano umowę. <br /> Alternatywnie będzie możliwość wypłaty gotówki z pominięciem bonu.<br /> == System kaucyjny – integracja NETIS – Operator kaucyjny ==<br /> Dzięki integracji systemu HiperMarket z operatorami kaucyjnymi nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania danych w panelu operatora kaucyjnego. Informacje są automatycznie przesyłane z systemu kasowego xKasNet / mKasNet do operatora, co oszczędza czas, eliminuje ryzyko pomyłek i zwiększa wygodę obsługi. <br /> <br /> W wariancie premium zeskanowany kod butelki jest weryfikowany w centralnej bazie opakowań zwrotnych dostarczanej przez operatora kaucyjnego w celu potwierdzenia, czy są Państwo zobowiązani do zwrotu kaucji za dane opakowanie. <br /> <br /> W tej wersji również należy założyć trzy frakcje w systemie HM, oznaczyć je jako kaucje. Jeśli chodzi o tandemy to w przypadku operatorów '''PolKa, Comp i PSK''' nie muszą być dodawane do towarów (opis wyżej). <br /> <br /> Ta wersja obsługi systemu kaucyjnego jest wersją premium – jeśli jeszcze nie dostaliście Państwo oferty prośba o kontakt z działem handlowym Netis: &lt;u&gt;[mailto:dh@netis.pl dh@netis.pl]&lt;/u&gt;<br /> == Konfiguracja integracji NETIS – Operator Kaucyjny ==<br /> Po podpisaniu umowy z Operatorem kaucyjnym (Zwrotka, Polka, PSK) należy zarejestrować się w panelu danego operatora i przekazać NETIS dane konfiguracyjne. <br /> <br /> === Zwrotka ===<br /> Skorzystanie z funkcjonalności wymaga: <br /> * Zarejestrowania podmiotu handlowego biorącego udział w zbiórce opakowań w systemie ZWROTKA<br /> * Wprowadzenia danych sklepów i maszyn RVM związanych z danym podmiotem w panelu www MARKET w systemie ZWROTKA.<br /> * Uwagi: Klucze dostępowe generowane są indywidualnie dla każdego sklepu.<br /> * Przekazania do firmy Netis danych idetyfikacyjnych sklepu : ID , SECRET<br /> <br /> === PSK — Polski System Kaucyjny ===<br /> W celu dołączenia do systemu PSK, Klient musi się zarejestrować w systemie oraz podpisać umowę. Szczegóły, w tym instrukcje rejestracji znajdują się na stronie PSK: https://polskisystemkaucyjny.pl/dla-detalistow/<br /> <br /> === PolKa ===<br /> Nowy sklep powinien zostać zarejestrowany przez klienta / Detalistę na stronie operatora PolKa: https://drs.primopartner.pl/, w systemie DRS. <br /> <br /> * Administrator po stronie PolKa, musi zaakceptować nowo utworzone konto w systemie.<br /> * Osoba rejestrująca nowy sklep – Punkt Zbiórki w systemie DRS, jest jego administratorem po stronie klienta. System DRS nadaje mu indywidualne ID – '''Collection Point''', które jest niezbędne do komunikacji z NETIS.<br /> <br /> * Klient musi się skontaktować z BOK Polki ([mailto:bok@polskakaucja.pl bok@polskakaucja.pl]): w celu założenia w jego sklepie typu zbiórki manualnej i maszyn, czyli w tym wypadku kas fiskalnych, jeżeli nie macie Państwo skanerów ręcznych. System DRS, nada wówczas indywidualne ID device, może też być podany numer seryjny kasy, którym dany sklep – PZ będzie się komunikować z Polką za pośrednictwem integracji z NETIS.<br /> <br /> == Zobacz też ==<br /> <br /> * [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000888 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.]</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=System_kaucyjny&diff=6465 2025-11-04T14:44:13Z

<p>ISkoczylas: /* Zwrotka */</p> <hr /> <div>= System kaucyjny w systemie HiperMarket i xKasNet =<br /> [[Plik:Piktogram kaucje.png|mały|brak|Symbole opakowań objętych systemem kaucyjnym]]<br /> <br /> <br /> <br /> Od '''października 2025 roku''' w Polsce rusza system kaucyjny – rozwiązanie, które zachęca do recyklingu i ponownego wykorzystania opakowań.<br /> <br /> W sklepach pojawią się napoje w opakowaniach oznaczonych wyraźnym znakiem kaucji wraz z jej kwotą. System obejmie:<br /> <br /> * plastikowe butelki jednorazowe do 3 litrów,<br /> * puszki metalowe do 1 litra,<br /> * szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra.<br /> <br /> '''Kto jest objęty systemem kaucyjnym:''' <br /> <br /> Sklepy i punkty handlowe:<br /> <br /> * sklepy o powierzchni powyżej 200 m² – będą miały obowiązek przyjmowania pustych opakowań i zwrotu kaucji klientom,<br /> * mniejsze sklepy – mogą w systemie uczestniczyć dobrowolnie, ale jeśli się zdecydują, również muszą przyjmować opakowania i oddawać kaucję.<br /> <br /> = Rozwiązania techniczne i organizacyjne =<br /> • Zbiórka ręczna w sklepach – klient zwraca opakowania w wyznaczonym punkcie i odzyskuje kaucję.<br /> <br /> • Butelkomaty w Polsce – automaty do zwrotu butelek i puszek, coraz częściej instalowane w supermarketach i galeriach handlowych.<br /> <br /> • Operatorzy systemu kaucyjnego – zarządzają procesem, dbają o transport opakowań, rozliczenia finansowe i wymagane raporty.<br /> <br /> Firma Net Innovation Software wychodząc naprzeciw naszym klientom stworzyła rozwiązania dostosowane do każdego z wyżej wymienionych rozwiązań. <br /> <br /> = Operatorzy kaucyjni =<br /> <br /> <br /> '''Operator kaucyjny''' to instytucja odpowiedzialna za obsługę i rozliczanie systemu kaucyjnego, do której przekazywane są dane o zebranych frakcjach (PET, CAN, BUT). Każdy sklep ma obowiązek raportować wyniki zbiórki do operatora kaucyjnego – raportowanie może odbywać się ręcznie przez platformę operatora lub automatycznie poprzez integrację systemu kasowego.<br /> <br /> === Lista operatorów z którymi współpracujemy ===<br /> * '''PSK – Polski system kaucyjny.''' Szczegóły, w tym instrukcje rejestracji znajdują się na stronie, link poniżej. https://polskisystemkaucyjny.pl/dla-detalistow/<br /> <br /> * '''Zwrotka –''' Po podpisaniu formalności , sklep otrzymuje dane identyfikujące sklep. &lt;nowiki&gt;https://zwrotka.com/kontakt&lt;/nowiki&gt;<br /> * '''Polka –''' po podpisaniu umowy klient rejestruje się na portal i otrzymuje dane identyfikujące sklep https://www.kaucja.pl/<br /> <br /> oraz multioperator: <br /> <br /> * '''Kaucyjni.pl – DRS COMP''' - multi-operator zrzeszający w jednym panelu kilku operatorów. &lt;nowiki&gt;https://kaucyjni.pl/&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> Aby móc przystąpić do systemu kaucyjnego, należy podpisać umowę z przynajmniej jednym Operatorem Kaucyjnym. <br /> <br /> = Butelkomaty =<br /> '''Butelkomat''' to urządzenie służące do automatycznego przyjmowania pustych opakowań zwrotnych (PET, CAN, BUT) i wydawania w zamian bonu do realizacji w kasie.<br /> <br /> Dzięki integracji z systemem kasowym butelkomat umożliwia szybkie i bezbłędne rozliczanie zwrotów, a raporty z jego działania mogą być automatycznie przekazywane do operatora kaucyjnego.<br /> <br /> <br /> Poniżej lista firm zajmująca się dystrybucją butelkomatów, z którymi współpracujemy:<br /> <br /> * GreenBottle<br /> * ReVend<br /> * RVM System<br /> * Rekbot <br /> * Tomra – w trakcie rozmów<br /> * Envipco – planujemy zakończyć integracje do końca października <br /> <br /> = Rozwiązania przygotowane w systemie HiperMarket i XKasnet: =<br /> <br /> === Zbiórka ręczna – wersja podstawowa (bez integracji systemu HM z operatorem kaucyjnym) ===<br /> Aby uruchomić zbiórkę ręczną w wersji podstawowej należy wykonać następujące kroki <br /> <br /> * Proszę utworzyć nową kategorię: '''„system kaucyjny”'''. <br /> * Należy założyć 3 nowe towary odpowiadające frakcjom i oznaczyć je identycznie jak obecnie oznaczone są obecnie funkcjonujące butelki. <br /> ** PET (butelka plastikowa)<br /> ** CAN (puszka)<br /> ** BUT (butelka szklana)Należy wycenić je tak, aby cena ich zakupu była taka sama jak cena sprzedaży.<br /> ** Towary należy dodać do grupy Opakowania[[Plik:Tworzenie towaru.png|mały|895x895px|brak]]<br /> <br /> * Jeśli w Państwa przypadku kaucje nie występują – prosimy o kontakt z nami. <br /> <br /> * Jeśli korzystają Państwo ze sterowania towarami, proszę przypisać je do grupy '''„obowiązkowe”''', aby były widoczne w sklepach. <br /> <br /> === Sprzedaż i przyjęcia towarów ===<br /> Istnieją dwie możliwości:<br /> <br /> ==== Opcja 1 (tandem): ====<br /> <br /> * Po założeniu towarów należy powiązać nowe kaucje w tandemie z towarem (tak jak dotychczas butelki z piwem). Realizujemy to przy wprowadzaniu nowego towaru lub poprzez funkcję - Grupowa zmiana kat,grup,dost,prod,dział CTRL+T.  Następnie wybieramy opcję - Ustaw tandem na towarach. Tandemy dopiero zakładamy, jak będą dostępne '''nowe towary kaucyjne z nowymi EAN.''' [[Plik:Tandem.png|mały|938x938px|brak]]<br /> <br /> * Uwaga! Przy przyjęciu towarów na stan opakowania również automatycznie dodadzą się na dokument PZ, a tym samym będą wpływać na stan magazynu. Przy sprzedaży opakowania z automatu dodadzą się na paragon.<br /> <br /> ==== Opcja 2 (bez tandemu): ====<br /> * Rozwiązanie działa dla operatorów: '''Polka, Comp i PSK''' - przy tych integracjach każda kasa pobiera bazę opakowań kaucjonowanych i rozpoznaje je offline.<br /> * Przy sprzedaży opakowania doliczane są do paragonu na podstawie bazy operatora. <br /> * Przy przyjęciu towarów opakowania '''nie''' są automatycznie dodawane do dokumentów. <br /> <br /> <br /> = Sprzedaż towaru z opakowaniem zwrotnym =<br /> Jeśli towar dodany do paragonu posiada kaucję (tandem) to nastąpi automatycznie dodanie opakowania kaucyjnego i zostanie zwiększona ilość kaucji wydanych razem z tym towarem. Podczas sprzedaży po dodaniu towaru kaucyjnego na kasie przy opcji „Kaucje wydane” pojawi się informacja o wydanych kaucjach.<br /> <br /> Jeśli opakowanie nie jest podpięte jako tandem do towaru, należy pamiętać aby dodać je na paragon ręcznie.<br /> [[Plik:Xkasnet143.png|mały|589x589px|brak]]<br /> <br /> Sprzedane towary z opakowaniem kaucyjnym w podglądzie „Kaucji” na kasie są oznaczone odpowiednim piktogramem.<br /> = Przyjecie opakowania zwrotnego =<br /> <br /> * Przyjęcie opakowania zwrotnego zawsze odbywa się w module „Kaucje”. Po wybraniu opcji „Kaucje” pojawi się zestawienie wydanych kaucji.„Nowe” kaucje oznaczone zostaną przy użyciu piktogramu.<br /> <br /> * Przed rozpoczęciem sprzedaży na kasie (nabijaniem towarów na paragon) należy najpierw zakończyć proces przyjmowania kaucji.<br /> <br /> * „Stare” kaucje będę pokazywane tak jak dotychczas [[Plik:Xkasnet1234.png|brak|mały|555x555px]]<br /> * Przed przyjęciem opakowania kaucyjnego oznaczonego nowym systemem kaucyjnym, należy wybrać przycisk „Otwórz worek”. Dalej należy zeskanować przyjmowane opakowania. Jeśli dane opakowanie mamy w bazie, system z automatu doda odpowiednią frakcję. Jeśli opakowania w naszej bazie nie ma, system wyświetli okno gdzie wybierzemy jaką frakcję przyjmujemy. Nie spowoduje to dodania takiego opakowania do bazy towarowej sklepu. [[Plik:Xkasnetworek.png|brak|mały|588x588px]]<br /> * W przypadku nie wybrania worka wyświetla się przypomnienie.[[Plik:Worek1.png|brak|mały|589x589px]]<br /> * Worek otwieramy tylko raz, skanujemy opakowania do momentu zapełnienia worka – wówczas wybieramy „Zamknij worek”.<br /> * W przypadku próby otwarcia &quot;otwartego &quot; worka pojawi się informacja o braku takiej możliwości. [[Plik:Worek 4.png|brak|mały|591x591px]]<br /> * Na etapie zamykania worka wyświetla się okno, w którym możliwe jest uzupełnienie numeru plomby.[[Plik:Plomba.png|brak|mały|589x589px]]<br /> * Worek przypisany jest do kasy.[[Plik:Xkasnet kaucje zwrot.png|mały|603x603px|brak]]<br /> <br /> * Oznaczenia worków i przypisanie do frakcji jest konfigurowalne pod indywidualne wymagania klienta.<br /> * W przypadku konfiguracji kasy z operatorem kaucyjnym, domyślnym sposobem rozliczenia zapłaty za oddane opakowania (frakcje) jest gotówka. Istnieje jednak możliwość dostosowania ustawień systemu zgodnie z ustaleniami wdrożeniowymi. W konfiguracji można określić, czy:<br /> ** system drukuje bon (który następnie może zostać zrealizowany przez klienta – np. wymieniony na gotówkę lub wykorzystany przy zakupach),<br /> ** lub też czy kasjer wypłaca gotówkę bezpośrednio. Opcjonalnie możliwe jest również ustawienie obiegu dwutorowego, w którym kasjer samodzielnie decyduje – za pomocą przycisku na ekranie – czy:<br /> ** wypłacić kwotę kaucji w gotówce,<br /> ** czy wydrukować bon do wykorzystania. Wydanie bonu następuje po kliknięciu przycisku „Finalizuj”.&lt;blockquote&gt;⚠️ '''Uwaga:''' Bon drukowany jest '''wyłącznie dla opakowań objętych nowym systemem kaucyjnym'''. Dla tzw. „starych” kaucji (np. butelki po piwie) nadal obowiązuje dotychczasowy sposób rozliczenia – czyli '''wypłata gotówki z kasy'''.&lt;/blockquote&gt;<br /> <br /> == Rozliczenie z Klientem ==<br /> <br /> * Rozliczenie z Klientem, który chce zrealizować swój bon otrzymany za zwrot opakowań kaucyjnych następuje na kasie.<br /> * Aby zrealizować bon możemy go zeskanować na dwa sposoby:<br /> ** w systemie kasowym wybieramy „Opcje kasjera”<br /> ** z menu wybieramy opcję „Bony”<br /> ** Po zeskanowaniu wszystkich bonów pojawi się lista bonów.[[Plik:Xkasnetkaucje 2.png|mały|615x615px|brak]]<br /> <br /> * Wybierając przycisk „gotówka” system umożliwia realizację bonu poprzez wypłatę gotówki.[[Plik:Xkasnetkaucje3.png|mały|598x598px|brak]]<br /> <br /> Przyjęte ilości opakowań kaucyjnych należy wprowadzić w panelu Operatora Kaucyjnego, z którym podpisano umowę. <br /> Alternatywnie będzie możliwość wypłaty gotówki z pominięciem bonu.<br /> == System kaucyjny – integracja NETIS – Operator kaucyjny ==<br /> Dzięki integracji systemu HiperMarket z operatorami kaucyjnymi nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania danych w panelu operatora kaucyjnego. Informacje są automatycznie przesyłane z systemu kasowego xKasNet / mKasNet do operatora, co oszczędza czas, eliminuje ryzyko pomyłek i zwiększa wygodę obsługi. <br /> <br /> W wariancie premium zeskanowany kod butelki jest weryfikowany w centralnej bazie opakowań zwrotnych dostarczanej przez operatora kaucyjnego w celu potwierdzenia, czy są Państwo zobowiązani do zwrotu kaucji za dane opakowanie. <br /> <br /> W tej wersji również należy założyć trzy frakcje w systemie HM, oznaczyć je jako kaucje. Jeśli chodzi o tandemy to w przypadku operatorów '''PolKa, Comp i PSK''' nie muszą być dodawane do towarów (opis wyżej). <br /> <br /> Ta wersja obsługi systemu kaucyjnego jest wersją premium – jeśli jeszcze nie dostaliście Państwo oferty prośba o kontakt z działem handlowym Netis: &lt;u&gt;[mailto:dh@netis.pl dh@netis.pl]&lt;/u&gt;<br /> == Konfiguracja integracji NETIS – Operator Kaucyjny ==<br /> Po podpisaniu umowy z Operatorem kaucyjnym (Zwrotka, Polka, PSK) należy zarejestrować się w panelu danego operatora i przekazać NETIS dane konfiguracyjne. <br /> <br /> === Zwrotka ===<br /> * Skorzystanie z funkcjonalności wymaga: Zarejestrowania podmiotu handlowego biorącego udział w zbiórce opakowań w systemie ZWROTKA<br /> * Wprowadzenia danych sklepów i maszyn RVM związanych z danym podmiotem w panelu www MARKET w systemie ZWROTKA.<br /> * Uwagi: Klucze dostępowe generowane są indywidualnie dla każdego sklepu.<br /> * Przekazania do firmy Netis danych idetyfikacyjnych sklepu : ID , SECRET<br /> <br /> === PSK — Polski System Kaucyjny ===<br /> W celu dołączenia do systemu PSK, Klient musi się zarejestrować w systemie oraz podpisać umowę. Szczegóły, w tym instrukcje rejestracji znajdują się na stronie PSK: https://polskisystemkaucyjny.pl/dla-detalistow/<br /> <br /> === PolKa ===<br /> Nowy sklep powinien zostać zarejestrowany przez klienta / Detalistę na stronie operatora PolKa: https://drs.primopartner.pl/, w systemie DRS. <br /> <br /> * Administrator po stronie PolKa, musi zaakceptować nowo utworzone konto w systemie.<br /> * Osoba rejestrująca nowy sklep – Punkt Zbiórki w systemie DRS, jest jego administratorem po stronie klienta. System DRS nadaje mu indywidualne ID – '''Collection Point''', które jest niezbędne do komunikacji z NETIS.<br /> <br /> * Klient musi się skontaktować z BOK Polki ([mailto:bok@polskakaucja.pl bok@polskakaucja.pl]): w celu założenia w jego sklepie typu zbiórki manualnej i maszyn, czyli w tym wypadku kas fiskalnych, jeżeli nie macie Państwo skanerów ręcznych. System DRS, nada wówczas indywidualne ID device, może też być podany numer seryjny kasy, którym dany sklep – PZ będzie się komunikować z Polką za pośrednictwem integracji z NETIS.<br /> <br /> == Zobacz też ==<br /> <br /> * [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000888 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.]</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=System_kaucyjny&diff=6464 2025-11-04T14:33:07Z

<p>ISkoczylas: /* Zwrotka */</p> <hr /> <div>= System kaucyjny w systemie HiperMarket i xKasNet =<br /> [[Plik:Piktogram kaucje.png|mały|brak|Symbole opakowań objętych systemem kaucyjnym]]<br /> <br /> <br /> <br /> Od '''października 2025 roku''' w Polsce rusza system kaucyjny – rozwiązanie, które zachęca do recyklingu i ponownego wykorzystania opakowań.<br /> <br /> W sklepach pojawią się napoje w opakowaniach oznaczonych wyraźnym znakiem kaucji wraz z jej kwotą. System obejmie:<br /> <br /> * plastikowe butelki jednorazowe do 3 litrów,<br /> * puszki metalowe do 1 litra,<br /> * szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra.<br /> <br /> '''Kto jest objęty systemem kaucyjnym:''' <br /> <br /> Sklepy i punkty handlowe:<br /> <br /> * sklepy o powierzchni powyżej 200 m² – będą miały obowiązek przyjmowania pustych opakowań i zwrotu kaucji klientom,<br /> * mniejsze sklepy – mogą w systemie uczestniczyć dobrowolnie, ale jeśli się zdecydują, również muszą przyjmować opakowania i oddawać kaucję.<br /> <br /> = Rozwiązania techniczne i organizacyjne =<br /> • Zbiórka ręczna w sklepach – klient zwraca opakowania w wyznaczonym punkcie i odzyskuje kaucję.<br /> <br /> • Butelkomaty w Polsce – automaty do zwrotu butelek i puszek, coraz częściej instalowane w supermarketach i galeriach handlowych.<br /> <br /> • Operatorzy systemu kaucyjnego – zarządzają procesem, dbają o transport opakowań, rozliczenia finansowe i wymagane raporty.<br /> <br /> Firma Net Innovation Software wychodząc naprzeciw naszym klientom stworzyła rozwiązania dostosowane do każdego z wyżej wymienionych rozwiązań. <br /> <br /> = Operatorzy kaucyjni =<br /> <br /> <br /> '''Operator kaucyjny''' to instytucja odpowiedzialna za obsługę i rozliczanie systemu kaucyjnego, do której przekazywane są dane o zebranych frakcjach (PET, CAN, BUT). Każdy sklep ma obowiązek raportować wyniki zbiórki do operatora kaucyjnego – raportowanie może odbywać się ręcznie przez platformę operatora lub automatycznie poprzez integrację systemu kasowego.<br /> <br /> === Lista operatorów z którymi współpracujemy ===<br /> * '''PSK – Polski system kaucyjny.''' Szczegóły, w tym instrukcje rejestracji znajdują się na stronie, link poniżej. https://polskisystemkaucyjny.pl/dla-detalistow/<br /> <br /> * '''Zwrotka –''' Po podpisaniu formalności , sklep otrzymuje dane identyfikujące sklep. &lt;nowiki&gt;https://zwrotka.com/kontakt&lt;/nowiki&gt;<br /> * '''Polka –''' po podpisaniu umowy klient rejestruje się na portal i otrzymuje dane identyfikujące sklep https://www.kaucja.pl/<br /> <br /> oraz multioperator: <br /> <br /> * '''Kaucyjni.pl – DRS COMP''' - multi-operator zrzeszający w jednym panelu kilku operatorów. &lt;nowiki&gt;https://kaucyjni.pl/&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> Aby móc przystąpić do systemu kaucyjnego, należy podpisać umowę z przynajmniej jednym Operatorem Kaucyjnym. <br /> <br /> = Butelkomaty =<br /> '''Butelkomat''' to urządzenie służące do automatycznego przyjmowania pustych opakowań zwrotnych (PET, CAN, BUT) i wydawania w zamian bonu do realizacji w kasie.<br /> <br /> Dzięki integracji z systemem kasowym butelkomat umożliwia szybkie i bezbłędne rozliczanie zwrotów, a raporty z jego działania mogą być automatycznie przekazywane do operatora kaucyjnego.<br /> <br /> <br /> Poniżej lista firm zajmująca się dystrybucją butelkomatów, z którymi współpracujemy:<br /> <br /> * GreenBottle<br /> * ReVend<br /> * RVM System<br /> * Rekbot <br /> * Tomra – w trakcie rozmów<br /> * Envipco – planujemy zakończyć integracje do końca października <br /> <br /> = Rozwiązania przygotowane w systemie HiperMarket i XKasnet: =<br /> <br /> === Zbiórka ręczna – wersja podstawowa (bez integracji systemu HM z operatorem kaucyjnym) ===<br /> Aby uruchomić zbiórkę ręczną w wersji podstawowej należy wykonać następujące kroki <br /> <br /> * Proszę utworzyć nową kategorię: '''„system kaucyjny”'''. <br /> * Należy założyć 3 nowe towary odpowiadające frakcjom i oznaczyć je identycznie jak obecnie oznaczone są obecnie funkcjonujące butelki. <br /> ** PET (butelka plastikowa)<br /> ** CAN (puszka)<br /> ** BUT (butelka szklana)Należy wycenić je tak, aby cena ich zakupu była taka sama jak cena sprzedaży.<br /> ** Towary należy dodać do grupy Opakowania[[Plik:Tworzenie towaru.png|mały|895x895px|brak]]<br /> <br /> * Jeśli w Państwa przypadku kaucje nie występują – prosimy o kontakt z nami. <br /> <br /> * Jeśli korzystają Państwo ze sterowania towarami, proszę przypisać je do grupy '''„obowiązkowe”''', aby były widoczne w sklepach. <br /> <br /> === Sprzedaż i przyjęcia towarów ===<br /> Istnieją dwie możliwości:<br /> <br /> ==== Opcja 1 (tandem): ====<br /> <br /> * Po założeniu towarów należy powiązać nowe kaucje w tandemie z towarem (tak jak dotychczas butelki z piwem). Realizujemy to przy wprowadzaniu nowego towaru lub poprzez funkcję - Grupowa zmiana kat,grup,dost,prod,dział CTRL+T.  Następnie wybieramy opcję - Ustaw tandem na towarach. Tandemy dopiero zakładamy, jak będą dostępne '''nowe towary kaucyjne z nowymi EAN.''' [[Plik:Tandem.png|mały|938x938px|brak]]<br /> <br /> * Uwaga! Przy przyjęciu towarów na stan opakowania również automatycznie dodadzą się na dokument PZ, a tym samym będą wpływać na stan magazynu. Przy sprzedaży opakowania z automatu dodadzą się na paragon.<br /> <br /> ==== Opcja 2 (bez tandemu): ====<br /> * Rozwiązanie działa dla operatorów: '''Polka, Comp i PSK''' - przy tych integracjach każda kasa pobiera bazę opakowań kaucjonowanych i rozpoznaje je offline.<br /> * Przy sprzedaży opakowania doliczane są do paragonu na podstawie bazy operatora. <br /> * Przy przyjęciu towarów opakowania '''nie''' są automatycznie dodawane do dokumentów. <br /> <br /> <br /> = Sprzedaż towaru z opakowaniem zwrotnym =<br /> Jeśli towar dodany do paragonu posiada kaucję (tandem) to nastąpi automatycznie dodanie opakowania kaucyjnego i zostanie zwiększona ilość kaucji wydanych razem z tym towarem. Podczas sprzedaży po dodaniu towaru kaucyjnego na kasie przy opcji „Kaucje wydane” pojawi się informacja o wydanych kaucjach.<br /> <br /> Jeśli opakowanie nie jest podpięte jako tandem do towaru, należy pamiętać aby dodać je na paragon ręcznie.<br /> [[Plik:Xkasnet143.png|mały|589x589px|brak]]<br /> <br /> Sprzedane towary z opakowaniem kaucyjnym w podglądzie „Kaucji” na kasie są oznaczone odpowiednim piktogramem.<br /> = Przyjecie opakowania zwrotnego =<br /> <br /> * Przyjęcie opakowania zwrotnego zawsze odbywa się w module „Kaucje”. Po wybraniu opcji „Kaucje” pojawi się zestawienie wydanych kaucji.„Nowe” kaucje oznaczone zostaną przy użyciu piktogramu.<br /> <br /> * Przed rozpoczęciem sprzedaży na kasie (nabijaniem towarów na paragon) należy najpierw zakończyć proces przyjmowania kaucji.<br /> <br /> * „Stare” kaucje będę pokazywane tak jak dotychczas [[Plik:Xkasnet1234.png|brak|mały|555x555px]]<br /> * Przed przyjęciem opakowania kaucyjnego oznaczonego nowym systemem kaucyjnym, należy wybrać przycisk „Otwórz worek”. Dalej należy zeskanować przyjmowane opakowania. Jeśli dane opakowanie mamy w bazie, system z automatu doda odpowiednią frakcję. Jeśli opakowania w naszej bazie nie ma, system wyświetli okno gdzie wybierzemy jaką frakcję przyjmujemy. Nie spowoduje to dodania takiego opakowania do bazy towarowej sklepu. [[Plik:Xkasnetworek.png|brak|mały|588x588px]]<br /> * W przypadku nie wybrania worka wyświetla się przypomnienie.[[Plik:Worek1.png|brak|mały|589x589px]]<br /> * Worek otwieramy tylko raz, skanujemy opakowania do momentu zapełnienia worka – wówczas wybieramy „Zamknij worek”.<br /> * W przypadku próby otwarcia &quot;otwartego &quot; worka pojawi się informacja o braku takiej możliwości. [[Plik:Worek 4.png|brak|mały|591x591px]]<br /> * Na etapie zamykania worka wyświetla się okno, w którym możliwe jest uzupełnienie numeru plomby.[[Plik:Plomba.png|brak|mały|589x589px]]<br /> * Worek przypisany jest do kasy.[[Plik:Xkasnet kaucje zwrot.png|mały|603x603px|brak]]<br /> <br /> * Oznaczenia worków i przypisanie do frakcji jest konfigurowalne pod indywidualne wymagania klienta.<br /> * W przypadku konfiguracji kasy z operatorem kaucyjnym, domyślnym sposobem rozliczenia zapłaty za oddane opakowania (frakcje) jest gotówka. Istnieje jednak możliwość dostosowania ustawień systemu zgodnie z ustaleniami wdrożeniowymi. W konfiguracji można określić, czy:<br /> ** system drukuje bon (który następnie może zostać zrealizowany przez klienta – np. wymieniony na gotówkę lub wykorzystany przy zakupach),<br /> ** lub też czy kasjer wypłaca gotówkę bezpośrednio. Opcjonalnie możliwe jest również ustawienie obiegu dwutorowego, w którym kasjer samodzielnie decyduje – za pomocą przycisku na ekranie – czy:<br /> ** wypłacić kwotę kaucji w gotówce,<br /> ** czy wydrukować bon do wykorzystania. Wydanie bonu następuje po kliknięciu przycisku „Finalizuj”.&lt;blockquote&gt;⚠️ '''Uwaga:''' Bon drukowany jest '''wyłącznie dla opakowań objętych nowym systemem kaucyjnym'''. Dla tzw. „starych” kaucji (np. butelki po piwie) nadal obowiązuje dotychczasowy sposób rozliczenia – czyli '''wypłata gotówki z kasy'''.&lt;/blockquote&gt;<br /> <br /> == Rozliczenie z Klientem ==<br /> <br /> * Rozliczenie z Klientem, który chce zrealizować swój bon otrzymany za zwrot opakowań kaucyjnych następuje na kasie.<br /> * Aby zrealizować bon możemy go zeskanować na dwa sposoby:<br /> ** w systemie kasowym wybieramy „Opcje kasjera”<br /> ** z menu wybieramy opcję „Bony”<br /> ** Po zeskanowaniu wszystkich bonów pojawi się lista bonów.[[Plik:Xkasnetkaucje 2.png|mały|615x615px|brak]]<br /> <br /> * Wybierając przycisk „gotówka” system umożliwia realizację bonu poprzez wypłatę gotówki.[[Plik:Xkasnetkaucje3.png|mały|598x598px|brak]]<br /> <br /> Przyjęte ilości opakowań kaucyjnych należy wprowadzić w panelu Operatora Kaucyjnego, z którym podpisano umowę. <br /> Alternatywnie będzie możliwość wypłaty gotówki z pominięciem bonu.<br /> == System kaucyjny – integracja NETIS – Operator kaucyjny ==<br /> Dzięki integracji systemu HiperMarket z operatorami kaucyjnymi nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania danych w panelu operatora kaucyjnego. Informacje są automatycznie przesyłane z systemu kasowego xKasNet / mKasNet do operatora, co oszczędza czas, eliminuje ryzyko pomyłek i zwiększa wygodę obsługi. <br /> <br /> W wariancie premium zeskanowany kod butelki jest weryfikowany w centralnej bazie opakowań zwrotnych dostarczanej przez operatora kaucyjnego w celu potwierdzenia, czy są Państwo zobowiązani do zwrotu kaucji za dane opakowanie. <br /> <br /> W tej wersji również należy założyć trzy frakcje w systemie HM, oznaczyć je jako kaucje. Jeśli chodzi o tandemy to w przypadku operatorów '''PolKa, Comp i PSK''' nie muszą być dodawane do towarów (opis wyżej). <br /> <br /> Ta wersja obsługi systemu kaucyjnego jest wersją premium – jeśli jeszcze nie dostaliście Państwo oferty prośba o kontakt z działem handlowym Netis: &lt;u&gt;[mailto:dh@netis.pl dh@netis.pl]&lt;/u&gt;<br /> == Konfiguracja integracji NETIS – Operator Kaucyjny ==<br /> Po podpisaniu umowy z Operatorem kaucyjnym (Zwrotka, Polka, PSK) należy zarejestrować się w panelu danego operatora i przekazać NETIS dane konfiguracyjne. <br /> <br /> === Zwrotka ===<br /> * Skorzystanie z funkcjonalności wymaga: Zarejestrowania podmiotu handlowego biorącego udział w zbiórce opakowań w systemie ZWROTKA<br /> * Wprowadzenia danych sklepów i maszyn RVM związanych z danym podmiotem w panelu www MARKET w systemie ZWROTKA.<br /> * Uwagi: Klucze dostępowe generowane są indywidualnie dla każdego sklepu.<br /> * Przekazania do firmy Netis danych : ID , SECRET<br /> <br /> === PSK — Polski System Kaucyjny ===<br /> W celu dołączenia do systemu PSK, Klient musi się zarejestrować w systemie oraz podpisać umowę. Szczegóły, w tym instrukcje rejestracji znajdują się na stronie PSK: https://polskisystemkaucyjny.pl/dla-detalistow/<br /> <br /> === PolKa ===<br /> Nowy sklep powinien zostać zarejestrowany przez klienta / Detalistę na stronie operatora PolKa: https://drs.primopartner.pl/, w systemie DRS. <br /> <br /> * Administrator po stronie PolKa, musi zaakceptować nowo utworzone konto w systemie.<br /> * Osoba rejestrująca nowy sklep – Punkt Zbiórki w systemie DRS, jest jego administratorem po stronie klienta. System DRS nadaje mu indywidualne ID – '''Collection Point''', które jest niezbędne do komunikacji z NETIS.<br /> <br /> * Klient musi się skontaktować z BOK Polki ([mailto:bok@polskakaucja.pl bok@polskakaucja.pl]): w celu założenia w jego sklepie typu zbiórki manualnej i maszyn, czyli w tym wypadku kas fiskalnych, jeżeli nie macie Państwo skanerów ręcznych. System DRS, nada wówczas indywidualne ID device, może też być podany numer seryjny kasy, którym dany sklep – PZ będzie się komunikować z Polką za pośrednictwem integracji z NETIS.<br /> <br /> == Zobacz też ==<br /> <br /> * [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000888 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.]</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Konktrakty_retro&diff=6463 2025-11-04T13:12:23Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>== Moduł Kontrakty – kontrakty retro w sieciach spożywczych ==<br /> <br /> Moduł Kontrakty służy do identyfikowania i obsługi warunków handlowych pomiędzy siecią handlową a jej kontrahentami, takimi jak producenci i dystrybutorzy. Dzięki niemu sieci spożywcze zarządzające centralnie mogą w sposób przejrzysty monitorować i egzekwować ustalenia umowne, zapewniając zgodność współpracy z obowiązującymi warunkami.<br /> Funkcjonalność kontraktów retro umożliwia rozliczanie premii, rabatów i innych świadczeń po zakończeniu okresu rozliczeniowego, co pozwala firmom efektywnie kontrolować realizację umów, minimalizować ryzyko błędów oraz optymalizować procesy rozliczeniowe.<br /> <br /> === Definiowanie warunków ===<br /> Definiowanie warunków następuje w oprogramowaniu '''HiperCloud.'''<br /> <br /> [[Plik:HiperCloud.png|mały|brak]]<br /> <br /> ==== Zakładanie nowego kontraktu ====<br /> Po zalogowaniu do systemu należy wybrać moduł Kontrakty – Warunki. Powoduje to przejście do listy wszystkich zidentyfikowanych kontraktów.<br /> [[Plik:2a.png|brak|mały|935x935px]]<br /> <br /> <br /> <br /> Aby utworzyć nowy kontrakt z warunkami umów handlowych, należy wybrać opcję '''Nowy kontrakt''' z górnego menu.<br /> <br /> Pojawi się nowe okno umożliwiające wprowadzenie wszystkich warunków. W sekcji parametrów należy uzupełnić wszystkie wymagane dane, takie jak '''nazwa kontraktu, data rozpoczęcia i data zakończenia'''.<br /> <br /> Dodatkowo konieczne jest określenie '''priorytetu kontraktu:'''<br /> [[Plik:HiperCloud Warunki kontrakty3.png|brak|mały|928x928px]]<br /> <br /> * Niski,<br /> * Normalny (przewyższa kontrakt niski ale ma niższy priorytet niż wysoki),<br /> * Wysoki (przewyższa wszystkie kontrakty).<br /> <br /> [[Plik:HC warunki kontrakty 5.png|brak|mały|521x521px]]<br /> Poniżej znajdują się zakładki do uzupełnienia szczegółów warunków handlowych.<br /> [[Plik:HC Kontrakty 5.png|brak|mały|946x946px]]<br /> <br /> ===== Opis zakładek =====<br /> <br /> ====== '''Pozycje''' ======<br /> W zakładce pozycje należy dodać asortyment, na jakim będzie działać dany kontrakt. Istnieje możliwość dodawania asortymentu poprzez:<br /> <br /> * Nowa Pozycja – dodawanie pojedynczych towarów,<br /> <br /> [[Plik:HC kontrakty 6.png|brak|mały|535x535px]]<br /> <br /> * Wczytaj dane z kolekcji – automatyczne zaczytywanie danych wcześniej zapisanych do kolekcji.<br /> <br /> [[Plik:Hc kontrakty.png|brak|mały|683x683px]]<br /> <br /> * Import z pliku – zaczytywanie danych z pliku CSV.<br /> <br /> [[Plik:HC kontrakty.png|brak|mały|639x639px]]<br /> <br /> * '''Towary usunięte''' – Jeśli towary zostaną usunięte z listy asortymentowej w zakładce ''Pozycje'', zostaną podświetlone na czerwono, ale nie znikną z listy. Gdy ponownie dodasz je do listy, czerwone podświetlenie zostanie usunięte.<br /> [[Plik:HC czerwone.png|brak|mały|936x936px]]<br /> <br /> ====== Sklepy ======<br /> W zakładce Sklepy definiuje się sklepy, których dotyczy wybrany kontrakt. Aby dodać sklep należy zaznaczyć po lewej stronie tabeli wybrany sklep lub listę sklepów i dodać je do kontraktu klikając na przycisk '''Przypisz sklepy'''. Wybrane sklepy pojawią się po prawej stronie. <br /> <br /> Wyszukiwanie sklepów następuje po wpisaniu frazy w polu wyszukaj i kliknięciu lupki . <br /> [[Plik:Wyszukaj.png|centruj|mały|133x133px]]<br /> Aby usunąć sklep z kontraktu, należy zaznaczyć go po prawej stronie tabeli i potwierdzić poprzez '''Skasuj przypisanie'''. <br /> [[Plik:Hc kontrakt 9.png|brak|mały|935x935px]]<br /> <br /> ====== Kontrahenci ======<br /> W zakładce Kontrahenci definiuje się Producentów i Dystrybutorów, których dotyczy wybrany kontrakt. Aby dodać kontrahenta, należy zaznaczyć po lewej stronie tabeli wybraną linię z kontrahentem lub listę kontrahentów i dodać je do kontraktu klikając na przycisk '''Przypisz kontrahenta'''. Wybrani kontrahenci pojawią się po prawej stronie. <br /> <br /> Wyszukiwanie sklepów następuje po wpisaniu frazy w polu wyszukaj i kliknięciu lupki. <br /> <br /> Aby usunąć sklep z kontraktu należy zaznaczyć go po prawej stronie tabeli i potwierdzić poprzez '''Skasuj przypisanie'''.<br /> [[Plik:Hc kontrakty 10.png|brak|mały|940x940px]]<br /> <br /> ====== Warunki ======<br /> W zakładce '''Warunki''' przypisywane są wszystkie niezbędne wartości warunkowo-rozliczeniowe.<br /> <br /> Dodawanie warunków odbywa się analogicznie jak w przypadku przypisywania sklepów – poprzez zaznaczenie jednego lub kilku warunków i wybranie przycisku '''Przypisz Warunki'''.<br /> <br /> Aby dostosować kontrakt do indywidualnych potrzeb, należy przypisać do niego odpowiednie warunki, takie jak okres rozliczeniowy, warunek wartościowo-ilościowy czy sposób rozliczenia.<br /> <br /> ====== '''Opis poszczególnych warunków:''' ======<br /> <br /> * '''Okres rozliczenia''' - warunek ze wskazaniem okresu: R – roczny, K – kwartalny, M – miesięczny, D - dowolny. Należy wpisać odpowiednią literę oznaczającą dany okres.<br /> <br /> [[Plik:Obraz okres rozliczenia.png|brak|mały|926x926px]]<br /> [[Plik:Warunki okres 2.png|brak|mały|930x930px]]<br /> <br /> * '''Warunek - Wartość zakupów netto -''' warunkiem kontraktu jest wartość zakupów netto. W przypadku określonego limitu należy podać wartość. np.:<br /> ** w przypadku braku limitu zakupów nie trzeba nic wpisywać,<br /> ** w przypadku limitu zakupów netto na danej grupie asortymentu wpisujemy wartość netto zakupów.<br /> <br /> [[Plik:Wartość sprzedaży netto .png|brak|mały|924x924px]]<br /> <br /> * '''Warunek - Wartość sprzedaży netto''' - warunkiem wykonania kontraktu jest wartość sprzedaży netto. W przypadku określonego limitu należy podać jej wartość. np.:<br /> ** w przypadku braku limitu wartości sprzedaży nie trzeba nic wpisywać,<br /> ** w przypadku kiedy należy osiągnąć dany poziom sprzedaży netto na danej grupie towarów wpisujemy jej wartość.<br /> <br /> [[Plik:Wartość sprzedaży netto.png|brak|mały|921x921px]]<br /> <br /> * '''Warunek - Wartość sprzedaży brutto''' - warunkiem kontraktu jest sprzedaż brutto. W przypadku określonego limitu należy podać jej wartość.<br /> * np.:<br /> ** w w przypadku braku limitu sprzedaży nie trzeba nic wpisywać,<br /> ** w przypadku kiedy należy osiągnąć dany poziom sprzedaży brutto na danej grupie towarów wpisujemy wartość.<br /> <br /> [[Plik:Warunek sprzedaży brutto.png|brak|mały|920x920px]]<br /> <br /> * '''Warunek - Ilość zakupionych EAN-ów''' - edycja minimum przy pozycjach - warunkiem kontraktu jest zakup danej ilości EAN asortymentu ze wskazanej listy. W przypadku określonego limitu należy podać ilość.<br /> <br /> np.:<br /> [[Plik:Ilość zakupionych ean.png|brak|mały|919x919px]]<br /> <br /> * w przypadku braku limitu zakupu wpisujemy 0, ilości należy wpisać w zakładce Pozycje przy imporcie pliku z asortymentem lub przy każdej pozycji dodając dany towar. [[Plik:Ilość eanów na stanie 1.png|brak|mały|927x927px]]<br /> <br /> *<br /> <br /> * '''Ilość EAN-ów na stanie''' - edycja minimum ilości przy pozycjach -<br /> <br /> np.:<br /> <br /> * w przypadku , gdy nie ma ograniczeń ilościowych i wystarczy aby 1szt towaru znajdowała się na stanie należy wpisać liczbę 1 w pozycji EAN na stanie, [[Plik:Minimum na pozycjach.png|brak|mały|892x892px]]<br /> * w przypadku kiedy są ograniczenia ilościowe na danej grupie towarów, wpisujemy wartość np. min 3 sztuki na stanie wpisujemy 3 w zakładce Pozycje przy danym asortymencie poprzez opcje edytuj lub podczas importu z pliku, wybierając odpowiednią kolumnę.<br /> <br /> [[Plik:Edytuj pozycje.png|brak|mały|943x943px]]<br /> <br /> * '''Warunek - Maksymalna cena brutto''' - edycja ceny przy pozycjach – Przy warunku maksymalnej ceny brutto można określić maksymalna cenę w jakiej towar ma być sprzedawany.[[Plik:Max cena brutto.png|brak|mały|887x887px]]<br /> ** Wartości należy wpisać w zakładce Pozycje przy danym asortymencie poprzez opcje edytuj lub podczas importu z pliku, wybierając odpowiednią kolumnę.[[Plik:Wartości cen brutto.png|brak|mały|842x842px]]<br /> <br /> * '''Rozliczenie - Procent od wartości zakupu''' – należy wpisać wartość % wynagrodzenia retro za zakup netto towaru. [[Plik:% od wartości.png|brak|mały|893x893px]]<br /> * '''Rozliczenie - Kwota za sprzedaż ilości sztuk (X PLN, Y SZT)''' – Wartość wynagrodzenia retro za sprzedaż określonej liczby sztuk danego towaru w wyznaczonym czasie. Najpierw należy wpisać kwotę wynagrodzenia w złotych, a następnie, po przecinku, liczbę sztuk, za którą jest ono wypłacane.[[Plik:Kwota rozliczenie.png|brak|mały|899x899px]]<br /> ** '''Rozliczenie - Opłata stała (PLN)''' – stała opłata za daną listę asortymentowa np. za utrzymanie w lodówce ekspozycji.<br /> [[Plik:Opłata stała.png|mały|898x898px|centruj]]<br /> <br /> == Kontrakty po stronie systemu HIPERMARKET ==<br /> <br /> <br /> W systemie HiperMarket istnieje możliwość przeglądania warunków w katalogu towarowym i sklepowym dla danego towaru oraz ich weryfikacji w module zamówień. <br /> <br /> === Kartoteka towarowa ===<br /> W katalogu towarowym oraz sklepowym istnieje możliwość przeglądania warunków wcześniej zapisanych w systemie HiperCloud.<br /> <br /> # Po wejściu do katalogu towarowego i wybraniu danego asortymentu, naciśnięcie klawisza '''„?”''' spowoduje wyświetlenie okna zawierającego wszystkie informacje z kontraktów, zarówno cenowych, jak i handlowych.[[Plik:Obraz kontrakty w HM.png|brak|mały|940x940px]]<br /> #* Jak widać na powyższym przykładzie, w sekcji '''Kontrakty – Warunki handlowe''' wyświetlane są wszystkie wcześniej zdefiniowane informacje:<br /> #* '''Okres obowiązywania kontraktu:''' od '''2025-01-02''' do '''2025-12-31''' <br /> #* '''Okres rozliczenia:''' kwartalny ('''K''') <br /> #* '''Rozliczenie:''' procent od wartości – '''2,25%''', wartość zakupu – '''5560,91 PLN''', wartość wynagrodzenia – '''125,12 PLN''' <br /> #* '''Warunki – ilość na stanie:''' minimum '''6 EAN''' z '''10 pozycji''', wykonanie '''166,67%'''; wartość '''1''' oznacza, że warunek został spełniony.<br /> # Informacje o cenie maksymalnej jaka jest zapisana w kontrakcie i definiowana w warunkach można podejrzeć w katalogu poprzez naciśnięcie '''„c”.'''<br /> <br /> [[Plik:Obraz kontakty c.png|centruj|mały|884x884px]]<br /> <br /> === Zamówienia ===<br /> Warunki kontraktów handlowych można podejrzeć z poziomu modułu zamówień do dostawców.<br /> <br /> * Po wejściu w zamówienie z oferty generuje się widok asortymentu dostępnego u danego dostawcy. Korzystając z filtrowania za pomocą klawisza '''F5''', można wyfiltrować towary należące do zdefiniowanego kontraktu dostępnego w danej bazie towarowej.<br /> * Ścieżka filtrowania: '''F5 → Kontrakty → Wybrany kontrakt → Enter'''.[[Plik:Kontrakty HC 11.png|centruj|mały]][[Plik:12 hc .png|centruj|mały|330x330px]]<br /> * Aby z poziomu zamówień sprawdzić warunki kontraktu należy wybrać ścieżkę : '''F2 → Info → Kontrakt handlowy → Enter.'''[[Plik:13.png|centruj|mały|695x695px]]<br /> * Aby odfiltrować wybrane towary z listy należy wybrać ścieżkę: '''F5 → Operacje → Wszystkie pozycje → Enter'''[[Plik:14 obraz hm.png|centruj|mały]]<br /> * <br /> * <br /> * <br /> * <br /> * <br /> * &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:14_obraz_hm.png&diff=6462 2025-11-04T13:11:52Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>14 obraz hm</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:13.png&diff=6461 2025-11-04T13:09:52Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>13</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:Obraz_13_hc.png&diff=6460 2025-11-04T13:09:10Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>Obraz 13 hc</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:12_hc_.png&diff=6459 2025-11-04T13:05:43Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>12 hc</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:Kontrakty_HC_11.png&diff=6458 2025-11-04T12:56:44Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>11</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Konktrakty_retro&diff=6457 2025-11-04T12:09:13Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>== Moduł Kontrakty – kontrakty retro w sieciach spożywczych ==<br /> <br /> Moduł Kontrakty służy do identyfikowania i obsługi warunków handlowych pomiędzy siecią handlową a jej kontrahentami, takimi jak producenci i dystrybutorzy. Dzięki niemu sieci spożywcze zarządzające centralnie mogą w sposób przejrzysty monitorować i egzekwować ustalenia umowne, zapewniając zgodność współpracy z obowiązującymi warunkami.<br /> Funkcjonalność kontraktów retro umożliwia rozliczanie premii, rabatów i innych świadczeń po zakończeniu okresu rozliczeniowego, co pozwala firmom efektywnie kontrolować realizację umów, minimalizować ryzyko błędów oraz optymalizować procesy rozliczeniowe.<br /> <br /> === Definiowanie warunków ===<br /> Definiowanie warunków następuje w oprogramowaniu '''HiperCloud.'''<br /> <br /> [[Plik:HiperCloud.png|mały|brak]]<br /> <br /> ==== Zakładanie nowego kontraktu ====<br /> Po zalogowaniu do systemu należy wybrać moduł Kontrakty – Warunki. Powoduje to przejście do listy wszystkich zidentyfikowanych kontraktów.<br /> [[Plik:2a.png|brak|mały|935x935px]]<br /> <br /> <br /> <br /> Aby utworzyć nowy kontrakt z warunkami umów handlowych, należy wybrać opcję '''Nowy kontrakt''' z górnego menu.<br /> <br /> Pojawi się nowe okno umożliwiające wprowadzenie wszystkich warunków. W sekcji parametrów należy uzupełnić wszystkie wymagane dane, takie jak '''nazwa kontraktu, data rozpoczęcia i data zakończenia'''.<br /> <br /> Dodatkowo konieczne jest określenie '''priorytetu kontraktu:'''<br /> [[Plik:HiperCloud Warunki kontrakty3.png|brak|mały|928x928px]]<br /> <br /> * Niski,<br /> * Normalny (przewyższa kontrakt niski ale ma niższy priorytet niż wysoki),<br /> * Wysoki (przewyższa wszystkie kontrakty).<br /> <br /> [[Plik:HC warunki kontrakty 5.png|brak|mały|521x521px]]<br /> Poniżej znajdują się zakładki do uzupełnienia szczegółów warunków handlowych.<br /> [[Plik:HC Kontrakty 5.png|brak|mały|946x946px]]<br /> <br /> ===== Opis zakładek =====<br /> <br /> ====== '''Pozycje''' ======<br /> W zakładce pozycje należy dodać asortyment, na jakim będzie działać dany kontrakt. Istnieje możliwość dodawania asortymentu poprzez:<br /> <br /> * Nowa Pozycja – dodawanie pojedynczych towarów,<br /> <br /> [[Plik:HC kontrakty 6.png|brak|mały|535x535px]]<br /> <br /> * Wczytaj dane z kolekcji – automatyczne zaczytywanie danych wcześniej zapisanych do kolekcji.<br /> <br /> [[Plik:Hc kontrakty.png|brak|mały|683x683px]]<br /> <br /> * Import z pliku – zaczytywanie danych z pliku CSV.<br /> <br /> [[Plik:HC kontrakty.png|brak|mały|639x639px]]<br /> <br /> * '''Towary usunięte''' – Jeśli towary zostaną usunięte z listy asortymentowej w zakładce ''Pozycje'', zostaną podświetlone na czerwono, ale nie znikną z listy. Gdy ponownie dodasz je do listy, czerwone podświetlenie zostanie usunięte.<br /> [[Plik:HC czerwone.png|brak|mały|936x936px]]<br /> <br /> ====== Sklepy ======<br /> W zakładce Sklepy definiuje się sklepy, których dotyczy wybrany kontrakt. Aby dodać sklep należy zaznaczyć po lewej stronie tabeli wybrany sklep lub listę sklepów i dodać je do kontraktu klikając na przycisk '''Przypisz sklepy'''. Wybrane sklepy pojawią się po prawej stronie. <br /> <br /> Wyszukiwanie sklepów następuje po wpisaniu frazy w polu wyszukaj i kliknięciu lupki . <br /> [[Plik:Wyszukaj.png|centruj|mały|133x133px]]<br /> Aby usunąć sklep z kontraktu, należy zaznaczyć go po prawej stronie tabeli i potwierdzić poprzez '''Skasuj przypisanie'''. <br /> [[Plik:Hc kontrakt 9.png|brak|mały|935x935px]]<br /> <br /> ====== Kontrahenci ======<br /> W zakładce Kontrahenci definiuje się Producentów i Dystrybutorów, których dotyczy wybrany kontrakt. Aby dodać kontrahenta, należy zaznaczyć po lewej stronie tabeli wybraną linię z kontrahentem lub listę kontrahentów i dodać je do kontraktu klikając na przycisk '''Przypisz kontrahenta'''. Wybrani kontrahenci pojawią się po prawej stronie. <br /> <br /> Wyszukiwanie sklepów następuje po wpisaniu frazy w polu wyszukaj i kliknięciu lupki. <br /> <br /> Aby usunąć sklep z kontraktu należy zaznaczyć go po prawej stronie tabeli i potwierdzić poprzez '''Skasuj przypisanie'''.<br /> [[Plik:Hc kontrakty 10.png|brak|mały|940x940px]]<br /> <br /> ====== Warunki ======<br /> W zakładce '''Warunki''' przypisywane są wszystkie niezbędne wartości warunkowo-rozliczeniowe.<br /> <br /> Dodawanie warunków odbywa się analogicznie jak w przypadku przypisywania sklepów – poprzez zaznaczenie jednego lub kilku warunków i wybranie przycisku '''Przypisz Warunki'''.<br /> <br /> Aby dostosować kontrakt do indywidualnych potrzeb, należy przypisać do niego odpowiednie warunki, takie jak okres rozliczeniowy, warunek wartościowo-ilościowy czy sposób rozliczenia.<br /> <br /> ====== '''Opis poszczególnych warunków:''' ======<br /> <br /> * '''Okres rozliczenia''' - warunek ze wskazaniem okresu: R – roczny, K – kwartalny, M – miesięczny, D - dowolny. Należy wpisać odpowiednią literę oznaczającą dany okres.<br /> <br /> [[Plik:Obraz okres rozliczenia.png|brak|mały|926x926px]]<br /> [[Plik:Warunki okres 2.png|brak|mały|930x930px]]<br /> <br /> * '''Warunek - Wartość zakupów netto -''' warunkiem kontraktu jest wartość zakupów netto. W przypadku określonego limitu należy podać wartość. np.:<br /> ** w przypadku braku limitu zakupów nie trzeba nic wpisywać,<br /> ** w przypadku limitu zakupów netto na danej grupie asortymentu wpisujemy wartość netto zakupów.<br /> <br /> [[Plik:Wartość sprzedaży netto .png|brak|mały|924x924px]]<br /> <br /> * '''Warunek - Wartość sprzedaży netto''' - warunkiem wykonania kontraktu jest wartość sprzedaży netto. W przypadku określonego limitu należy podać jej wartość. np.:<br /> ** w przypadku braku limitu wartości sprzedaży nie trzeba nic wpisywać,<br /> ** w przypadku kiedy należy osiągnąć dany poziom sprzedaży netto na danej grupie towarów wpisujemy jej wartość.<br /> <br /> [[Plik:Wartość sprzedaży netto.png|brak|mały|921x921px]]<br /> <br /> * '''Warunek - Wartość sprzedaży brutto''' - warunkiem kontraktu jest sprzedaż brutto. W przypadku określonego limitu należy podać jej wartość.<br /> * np.:<br /> ** w w przypadku braku limitu sprzedaży nie trzeba nic wpisywać,<br /> ** w przypadku kiedy należy osiągnąć dany poziom sprzedaży brutto na danej grupie towarów wpisujemy wartość.<br /> <br /> [[Plik:Warunek sprzedaży brutto.png|brak|mały|920x920px]]<br /> <br /> * '''Warunek - Ilość zakupionych EAN-ów''' - edycja minimum przy pozycjach - warunkiem kontraktu jest zakup danej ilości EAN asortymentu ze wskazanej listy. W przypadku określonego limitu należy podać ilość.<br /> <br /> np.:<br /> [[Plik:Ilość zakupionych ean.png|brak|mały|919x919px]]<br /> <br /> * w przypadku braku limitu zakupu wpisujemy 0, ilości należy wpisać w zakładce Pozycje przy imporcie pliku z asortymentem lub przy każdej pozycji dodając dany towar. [[Plik:Ilość eanów na stanie 1.png|brak|mały|927x927px]]<br /> <br /> *<br /> <br /> * '''Ilość EAN-ów na stanie''' - edycja minimum ilości przy pozycjach -<br /> <br /> np.:<br /> <br /> * w przypadku , gdy nie ma ograniczeń ilościowych i wystarczy aby 1szt towaru znajdowała się na stanie należy wpisać liczbę 1 w pozycji EAN na stanie, [[Plik:Minimum na pozycjach.png|brak|mały|892x892px]]<br /> * w przypadku kiedy są ograniczenia ilościowe na danej grupie towarów, wpisujemy wartość np. min 3 sztuki na stanie wpisujemy 3 w zakładce Pozycje przy danym asortymencie poprzez opcje edytuj lub podczas importu z pliku, wybierając odpowiednią kolumnę.<br /> <br /> [[Plik:Edytuj pozycje.png|brak|mały|943x943px]]<br /> <br /> * '''Warunek - Maksymalna cena brutto''' - edycja ceny przy pozycjach – Przy warunku maksymalnej ceny brutto można określić maksymalna cenę w jakiej towar ma być sprzedawany.[[Plik:Max cena brutto.png|brak|mały|887x887px]]<br /> ** Wartości należy wpisać w zakładce Pozycje przy danym asortymencie poprzez opcje edytuj lub podczas importu z pliku, wybierając odpowiednią kolumnę.[[Plik:Wartości cen brutto.png|brak|mały|842x842px]]<br /> <br /> * '''Rozliczenie - Procent od wartości zakupu''' – należy wpisać wartość % wynagrodzenia retro za zakup netto towaru. [[Plik:% od wartości.png|brak|mały|893x893px]]<br /> * '''Rozliczenie - Kwota za sprzedaż ilości sztuk (X PLN, Y SZT)''' – Wartość wynagrodzenia retro za sprzedaż określonej liczby sztuk danego towaru w wyznaczonym czasie. Najpierw należy wpisać kwotę wynagrodzenia w złotych, a następnie, po przecinku, liczbę sztuk, za którą jest ono wypłacane.[[Plik:Kwota rozliczenie.png|brak|mały|899x899px]]<br /> ** '''Rozliczenie - Opłata stała (PLN)''' – stała opłata za daną listę asortymentowa np. za utrzymanie w lodówce ekspozycji.<br /> [[Plik:Opłata stała.png|mały|898x898px|centruj]]<br /> <br /> == Kontrakty po stronie systemu HIPERMARKET ==<br /> <br /> <br /> W systemie HiperMarket istnieje możliwość przeglądania warunków w katalogu towarowym i sklepowym dla danego towaru oraz ich weryfikacji w module zamówień. <br /> <br /> === Kartoteka towarowa ===<br /> W katalogu towarowym oraz sklepowym istnieje możliwość przeglądania warunków wcześniej zapisanych w systemie HiperCloud.<br /> <br /> # Po wejściu do katalogu towarowego i wybraniu danego asortymentu, naciśnięcie klawisza '''„?”''' spowoduje wyświetlenie okna zawierającego wszystkie informacje z kontraktów, zarówno cenowych, jak i handlowych.[[Plik:Obraz kontrakty w HM.png|brak|mały|940x940px]]<br /> #* Jak widać na powyższym przykładzie, w sekcji '''Kontrakty – Warunki handlowe''' wyświetlane są wszystkie wcześniej zdefiniowane informacje:<br /> #* '''Okres obowiązywania kontraktu:''' od '''2025-01-02''' do '''2025-12-31''' <br /> #* '''Okres rozliczenia:''' kwartalny ('''K''') <br /> #* '''Rozliczenie:''' procent od wartości – '''2,25%''', wartość zakupu – '''5560,91 PLN''', wartość wynagrodzenia – '''125,12 PLN''' <br /> #* '''Warunki – ilość na stanie:''' minimum '''6 EAN''' z '''10 pozycji''', wykonanie '''166,67%'''; wartość '''1''' oznacza, że warunek został spełniony.<br /> # Informacje o cenie maksymalnej jaka jest zapisana w kontrakcie i definiowana w warunkach można podejrzeć w katalogu poprzez naciśnięcie '''„c”.'''<br /> <br /> [[Plik:Obraz kontakty c.png|centruj|mały|884x884px]]<br /> <br /> === Zamówienia ===<br /> Warunki kontraktów handlowych można podejrzeć z poziomu modułu zamówień do dostawców.<br /> <br /> * Po wejściu w zamówienie z oferty generuje się widok asortymentu dostępnego u danego dostawcy. Korzystając z filtrowania za pomocą klawisza '''F5''', można wyfiltrować towary należące do zdefiniowanego kontraktu dostępnego w danej bazie towarowej.<br /> * Ścieżka filtrowania: '''F5 → Kontrakty → Wybrany kontrakt → Enter'''. [[Plik:Obraz kontrakty HM 1.png|mały|963x963px]]&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;<br /> * <br /> * <br /> * <br /> * <br /> * <br /> * <br /> * <br /> * <br /> * <br /> * <br /> * <br /> * <br /> * <br /> * <br /> * &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:Obraz_kontrakty_HM_1.png&diff=6456 2025-11-04T11:04:13Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>Obraz kontrakty HM 1</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:Obraz_kontakty_c.png&diff=6455 2025-11-04T11:02:03Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>Obraz kontakty c</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:Obraz_kontrakty_w_HM.png&diff=6454 2025-11-04T10:57:35Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>Obraz kontrakty w HM</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Konktrakty_retro&diff=6453 2025-10-29T14:29:39Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>== Moduł Kontrakty – kontrakty retro w sieciach spożywczych ==<br /> <br /> Moduł Kontrakty służy do identyfikowania i obsługi warunków handlowych pomiędzy siecią handlową a jej kontrahentami, takimi jak producenci i dystrybutorzy. Dzięki niemu sieci spożywcze zarządzające centralnie mogą w sposób przejrzysty monitorować i egzekwować ustalenia umowne, zapewniając zgodność współpracy z obowiązującymi warunkami.<br /> Funkcjonalność kontraktów retro umożliwia rozliczanie premii, rabatów i innych świadczeń po zakończeniu okresu rozliczeniowego, co pozwala firmom efektywnie kontrolować realizację umów, minimalizować ryzyko błędów oraz optymalizować procesy rozliczeniowe.<br /> <br /> === Definiowanie warunków ===<br /> Definiowanie warunków następuje w oprogramowaniu '''HiperCloud.'''<br /> <br /> [[Plik:HiperCloud.png|mały|brak]]<br /> <br /> ==== Zakładanie nowego kontraktu ====<br /> Po zalogowaniu do systemu należy wybrać moduł Kontrakty – Warunki. Powoduje to przejście do listy wszystkich zidentyfikowanych kontraktów.<br /> [[Plik:2a.png|brak|mały|935x935px]]<br /> <br /> <br /> Aby utworzyć nowy kontrakt z warunkami umów handlowych, należy wybrać opcję '''Nowy kontrakt''' z górnego menu.<br /> <br /> Pojawi się nowe okno umożliwiające wprowadzenie wszystkich warunków. W sekcji parametrów należy uzupełnić wszystkie wymagane dane, takie jak '''nazwa kontraktu, data rozpoczęcia i data zakończenia'''.<br /> <br /> Dodatkowo konieczne jest określenie '''priorytetu kontraktu:'''<br /> [[Plik:HiperCloud Warunki kontrakty3.png|brak|mały|928x928px]]<br /> <br /> * Niski,<br /> * Normalny (przewyższa kontrakt niski ale ma niższy priorytet niż wysoki),<br /> * Wysoki (przewyższa wszystkie kontrakty).<br /> <br /> [[Plik:HC warunki kontrakty 5.png|brak|mały|521x521px]]<br /> Poniżej znajdują się zakładki do uzupełnienia szczegółów warunków handlowych.<br /> [[Plik:HC Kontrakty 5.png|brak|mały|946x946px]]<br /> <br /> ===== Opis zakładek =====<br /> <br /> ====== '''Pozycje''' ======<br /> W zakładce pozycje należy dodać asortyment, na jakim będzie działać dany kontrakt. Istnieje możliwość dodawania asortymentu poprzez:<br /> <br /> * Nowa Pozycja – dodawanie pojedynczych towarów,<br /> <br /> [[Plik:HC kontrakty 6.png|brak|mały|535x535px]]<br /> <br /> * Wczytaj dane z kolekcji – automatyczne zaczytywanie danych wcześniej zapisanych do kolekcji.<br /> <br /> [[Plik:Hc kontrakty.png|brak|mały|683x683px]]<br /> <br /> * Import z pliku – zaczytywanie danych z pliku CSV.<br /> <br /> [[Plik:HC kontrakty.png|brak|mały|639x639px]]<br /> <br /> * '''Towary usunięte''' – Jeśli towary zostaną usunięte z listy asortymentowej w zakładce ''Pozycje'', zostaną podświetlone na czerwono, ale nie znikną z listy. Gdy ponownie dodasz je do listy, czerwone podświetlenie zostanie usunięte.<br /> [[Plik:HC czerwone.png|brak|mały|936x936px]]<br /> <br /> ====== Sklepy ======<br /> W zakładce Sklepy definiuje się sklepy, których dotyczy wybrany kontrakt. Aby dodać sklep należy zaznaczyć po lewej stronie tabeli wybrany sklep lub listę sklepów i dodać je do kontraktu klikając na przycisk '''Przypisz sklepy'''. Wybrane sklepy pojawią się po prawej stronie. <br /> <br /> Wyszukiwanie sklepów następuje po wpisaniu frazy w polu wyszukaj i kliknięciu lupki . <br /> [[Plik:Wyszukaj.png|centruj|mały|133x133px]]<br /> Aby usunąć sklep z kontraktu, należy zaznaczyć go po prawej stronie tabeli i potwierdzić poprzez '''Skasuj przypisanie'''. <br /> [[Plik:Hc kontrakt 9.png|brak|mały|935x935px]]<br /> <br /> ====== Kontrahenci ======<br /> W zakładce Kontrahenci definiuje się Producentów i Dystrybutorów, których dotyczy wybrany kontrakt. Aby dodać kontrahenta, należy zaznaczyć po lewej stronie tabeli wybraną linię z kontrahentem lub listę kontrahentów i dodać je do kontraktu klikając na przycisk '''Przypisz kontrahenta'''. Wybrani kontrahenci pojawią się po prawej stronie. <br /> <br /> Wyszukiwanie sklepów następuje po wpisaniu frazy w polu wyszukaj i kliknięciu lupki. <br /> <br /> Aby usunąć sklep z kontraktu należy zaznaczyć go po prawej stronie tabeli i potwierdzić poprzez '''Skasuj przypisanie'''.<br /> [[Plik:Hc kontrakty 10.png|brak|mały|940x940px]]<br /> <br /> ====== Warunki ======<br /> W zakładce '''Warunki''' przypisywane są wszystkie niezbędne wartości warunkowo-rozliczeniowe.<br /> <br /> Dodawanie warunków odbywa się analogicznie jak w przypadku przypisywania sklepów – poprzez zaznaczenie jednego lub kilku warunków i wybranie przycisku '''Przypisz Warunki'''.<br /> <br /> Aby dostosować kontrakt do indywidualnych potrzeb, należy przypisać do niego odpowiednie warunki, takie jak okres rozliczeniowy, warunek wartościowo-ilościowy czy sposób rozliczenia.<br /> <br /> ====== '''Opis poszczególnych warunków:''' ======<br /> <br /> * '''Okres rozliczenia''' - warunek ze wskazaniem okresu: R – roczny, K – kwartalny, M – miesięczny, D - dowolny. Należy wpisać odpowiednią literę oznaczającą dany okres.<br /> <br /> [[Plik:Obraz okres rozliczenia.png|brak|mały|926x926px]]<br /> [[Plik:Warunki okres 2.png|brak|mały|930x930px]]<br /> <br /> * '''Warunek - Wartość zakupów netto -''' warunkiem kontraktu jest wartość zakupów netto. W przypadku określonego limitu należy podać wartość. np.:<br /> ** w przypadku braku limitu zakupów nie trzeba nic wpisywać,<br /> ** w przypadku limitu zakupów netto na danej grupie asortymentu wpisujemy wartość netto zakupów.<br /> <br /> [[Plik:Wartość sprzedaży netto .png|brak|mały|924x924px]]<br /> <br /> * '''Warunek - Wartość sprzedaży netto''' - warunkiem wykonania kontraktu jest wartość sprzedaży netto. W przypadku określonego limitu należy podać jej wartość. np.:<br /> ** w przypadku braku limitu wartości sprzedaży nie trzeba nic wpisywać,<br /> ** w przypadku kiedy należy osiągnąć dany poziom sprzedaży netto na danej grupie towarów wpisujemy jej wartość.<br /> <br /> [[Plik:Wartość sprzedaży netto.png|brak|mały|921x921px]]<br /> <br /> * '''Warunek - Wartość sprzedaży brutto''' - warunkiem kontraktu jest sprzedaż brutto. W przypadku określonego limitu należy podać jej wartość.<br /> * np.:<br /> ** w w przypadku braku limitu sprzedaży nie trzeba nic wpisywać,<br /> ** w przypadku kiedy należy osiągnąć dany poziom sprzedaży brutto na danej grupie towarów wpisujemy wartość.<br /> <br /> [[Plik:Warunek sprzedaży brutto.png|brak|mały|920x920px]]<br /> <br /> * '''Warunek - Ilość zakupionych EAN-ów''' - edycja minimum przy pozycjach - warunkiem kontraktu jest zakup danej ilości EAN asortymentu ze wskazanej listy. W przypadku określonego limitu należy podać ilość.<br /> <br /> np.:<br /> [[Plik:Ilość zakupionych ean.png|brak|mały|919x919px]]<br /> <br /> * w przypadku braku limitu zakupu wpisujemy 0, ilości należy wpisać w zakładce Pozycje przy imporcie pliku z asortymentem lub przy każdej pozycji dodając dany towar. [[Plik:Ilość eanów na stanie 1.png|brak|mały|927x927px]]<br /> <br /> *<br /> <br /> * '''Ilość EAN-ów na stanie''' - edycja minimum ilości przy pozycjach -<br /> <br /> np.:<br /> <br /> * w przypadku , gdy nie ma ograniczeń ilościowych i wystarczy aby 1szt towaru znajdowała się na stanie należy wpisać liczbę 1 w pozycji EAN na stanie, [[Plik:Minimum na pozycjach.png|brak|mały|892x892px]]<br /> * w przypadku kiedy są ograniczenia ilościowe na danej grupie towarów, wpisujemy wartość np. min 3 sztuki na stanie wpisujemy 3 w zakładce Pozycje przy danym asortymencie poprzez opcje edytuj lub podczas importu z pliku, wybierając odpowiednią kolumnę.<br /> <br /> [[Plik:Edytuj pozycje.png|brak|mały|943x943px]]<br /> <br /> * '''Warunek - Maksymalna cena brutto''' - edycja ceny przy pozycjach – Przy warunku maksymalnej ceny brutto można określić maksymalna cenę w jakiej towar ma być sprzedawany.[[Plik:Max cena brutto.png|brak|mały|887x887px]]<br /> ** Wartości należy wpisać w zakładce Pozycje przy danym asortymencie poprzez opcje edytuj lub podczas importu z pliku, wybierając odpowiednią kolumnę.[[Plik:Wartości cen brutto.png|brak|mały|842x842px]]<br /> <br /> * '''Rozliczenie - Procent od wartości zakupu''' – należy wpisać wartość % wynagrodzenia retro za zakup netto towaru. [[Plik:% od wartości.png|brak|mały|893x893px]]<br /> * '''Rozliczenie - Kwota za sprzedaż ilości sztuk (X PLN, Y SZT)''' – Wartość wynagrodzenia retro za sprzedaż określonej liczby sztuk danego towaru w wyznaczonym czasie. Najpierw należy wpisać kwotę wynagrodzenia w złotych, a następnie, po przecinku, liczbę sztuk, za którą jest ono wypłacane.[[Plik:Kwota rozliczenie.png|brak|mały|899x899px]]<br /> ** '''Rozliczenie - Opłata stała (PLN)''' – stała opłata za daną listę asortymentowa np. za utrzymanie w lodówce ekspozycji. [[Plik:Opłata stała.png|brak|mały|896x896px]]&lt;br /&gt;</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:Op%C5%82ata_sta%C5%82a.png&diff=6452 2025-10-29T14:29:07Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>opłata stała</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:Kwota_rozliczenie.png&diff=6451 2025-10-29T14:28:26Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>kwota rozliczenie</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:%25_od_warto%C5%9Bci.png&diff=6450 2025-10-29T14:27:09Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>% od wartości</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:Warto%C5%9Bci_cen_brutto.png&diff=6449 2025-10-29T14:25:38Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>wartości cen brutto</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:Max_cena_brutto.png&diff=6448 2025-10-29T14:23:57Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>max cena brutto</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:Minimum_na_pozycjach.png&diff=6447 2025-10-29T14:22:42Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>minimum na pozycjach</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:Edytuj_pozycje.png&diff=6446 2025-10-29T14:19:49Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>edytuj pozycje</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:Ilo%C5%9B%C4%87_ean%C3%B3w_na_stanie_1.png&diff=6445 2025-10-29T14:10:44Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>ilość eanów na stanie 1</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:Ilo%C5%9B%C4%87_zakupionych_ean.png&diff=6444 2025-10-29T14:08:54Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>ilość zakupionych ean</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:Warunek_sprzeda%C5%BCy_brutto.png&diff=6443 2025-10-29T14:08:00Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>warunek sprzedaży brutto</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:Warto%C5%9B%C4%87_sprzeda%C5%BCy_netto.png&diff=6442 2025-10-29T14:04:44Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>wartość sprzedaży netto</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:Warto%C5%9B%C4%87_sprzeda%C5%BCy_netto_.png&diff=6441 2025-10-29T14:03:00Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>wartość sprzedaży netto</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:Warunki_okres_2.png&diff=6440 2025-10-29T14:01:40Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>warunki okres 2</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:Obraz_okres_rozliczenia.png&diff=6439 2025-10-29T14:00:01Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>okres rozliczenia</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:Hc_kontrakty_10.png&diff=6438 2025-10-29T13:53:03Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>hc kontrakty 10</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:Hc_kontrakt_9.png&diff=6437 2025-10-29T13:50:23Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>9</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:Wyszukaj.png&diff=6436 2025-10-29T13:48:24Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>wyszukaj</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:HC_kontrakty7.png&diff=6435 2025-10-29T13:46:12Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>HC kontrakty</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:HC_czerwone.png&diff=6434 2025-10-29T13:45:15Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>HC czerwone</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=System_kaucyjny&diff=6433 2025-10-29T13:32:08Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>= System kaucyjny w systemie HiperMarket i xKasNet =<br /> [[Plik:Piktogram kaucje.png|mały|brak|Symbole opakowań objętych systemem kaucyjnym]]<br /> <br /> <br /> <br /> Od '''października 2025 roku''' w Polsce rusza system kaucyjny – rozwiązanie, które zachęca do recyklingu i ponownego wykorzystania opakowań.<br /> <br /> W sklepach pojawią się napoje w opakowaniach oznaczonych wyraźnym znakiem kaucji wraz z jej kwotą. System obejmie:<br /> <br /> * plastikowe butelki jednorazowe do 3 litrów,<br /> * puszki metalowe do 1 litra,<br /> * szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra.<br /> <br /> '''Kto jest objęty systemem kaucyjnym:''' <br /> <br /> Sklepy i punkty handlowe:<br /> <br /> * sklepy o powierzchni powyżej 200 m² – będą miały obowiązek przyjmowania pustych opakowań i zwrotu kaucji klientom,<br /> * mniejsze sklepy – mogą w systemie uczestniczyć dobrowolnie, ale jeśli się zdecydują, również muszą przyjmować opakowania i oddawać kaucję.<br /> <br /> = Rozwiązania techniczne i organizacyjne =<br /> • Zbiórka ręczna w sklepach – klient zwraca opakowania w wyznaczonym punkcie i odzyskuje kaucję.<br /> <br /> • Butelkomaty w Polsce – automaty do zwrotu butelek i puszek, coraz częściej instalowane w supermarketach i galeriach handlowych.<br /> <br /> • Operatorzy systemu kaucyjnego – zarządzają procesem, dbają o transport opakowań, rozliczenia finansowe i wymagane raporty.<br /> <br /> Firma Net Innovation Software wychodząc naprzeciw naszym klientom stworzyła rozwiązania dostosowane do każdego z wyżej wymienionych rozwiązań. <br /> <br /> = Operatorzy kaucyjni =<br /> <br /> <br /> '''Operator kaucyjny''' to instytucja odpowiedzialna za obsługę i rozliczanie systemu kaucyjnego, do której przekazywane są dane o zebranych frakcjach (PET, CAN, BUT). Każdy sklep ma obowiązek raportować wyniki zbiórki do operatora kaucyjnego – raportowanie może odbywać się ręcznie przez platformę operatora lub automatycznie poprzez integrację systemu kasowego.<br /> <br /> === Lista operatorów z którymi współpracujemy ===<br /> * '''PSK – Polski system kaucyjny.''' Szczegóły, w tym instrukcje rejestracji znajdują się na stronie, link poniżej. https://polskisystemkaucyjny.pl/dla-detalistow/<br /> <br /> * '''Zwrotka –''' Po podpisaniu formalności , sklep otrzymuje dane identyfikujące sklep. &lt;nowiki&gt;https://zwrotka.com/kontakt&lt;/nowiki&gt;<br /> * '''Polka –''' po podpisaniu umowy klient rejestruje się na portal i otrzymuje dane identyfikujące sklep https://www.kaucja.pl/<br /> <br /> oraz multioperator: <br /> <br /> * '''Kaucyjni.pl – DRS COMP''' - multi-operator zrzeszający w jednym panelu kilku operatorów. &lt;nowiki&gt;https://kaucyjni.pl/&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> Aby móc przystąpić do systemu kaucyjnego, należy podpisać umowę z przynajmniej jednym Operatorem Kaucyjnym. <br /> <br /> = Butelkomaty =<br /> '''Butelkomat''' to urządzenie służące do automatycznego przyjmowania pustych opakowań zwrotnych (PET, CAN, BUT) i wydawania w zamian bonu do realizacji w kasie.<br /> <br /> Dzięki integracji z systemem kasowym butelkomat umożliwia szybkie i bezbłędne rozliczanie zwrotów, a raporty z jego działania mogą być automatycznie przekazywane do operatora kaucyjnego.<br /> <br /> <br /> Poniżej lista firm zajmująca się dystrybucją butelkomatów, z którymi współpracujemy:<br /> <br /> * GreenBottle<br /> * ReVend<br /> * RVM System<br /> * Rekbot <br /> * Tomra – w trakcie rozmów<br /> * Envipco – planujemy zakończyć integracje do końca października <br /> <br /> = Rozwiązania przygotowane w systemie HiperMarket i XKasnet: =<br /> <br /> === Zbiórka ręczna – wersja podstawowa (bez integracji systemu HM z operatorem kaucyjnym) ===<br /> Aby uruchomić zbiórkę ręczną w wersji podstawowej należy wykonać następujące kroki <br /> <br /> * Proszę utworzyć nową kategorię: '''„system kaucyjny”'''. <br /> * Należy założyć 3 nowe towary odpowiadające frakcjom i oznaczyć je identycznie jak obecnie oznaczone są obecnie funkcjonujące butelki. <br /> ** PET (butelka plastikowa)<br /> ** CAN (puszka)<br /> ** BUT (butelka szklana)Należy wycenić je tak, aby cena ich zakupu była taka sama jak cena sprzedaży.<br /> ** Towary należy dodać do grupy Opakowania[[Plik:Tworzenie towaru.png|mały|895x895px|brak]]<br /> <br /> * Jeśli w Państwa przypadku kaucje nie występują – prosimy o kontakt z nami. <br /> <br /> * Jeśli korzystają Państwo ze sterowania towarami, proszę przypisać je do grupy '''„obowiązkowe”''', aby były widoczne w sklepach. <br /> <br /> === Sprzedaż i przyjęcia towarów ===<br /> Istnieją dwie możliwości:<br /> <br /> ==== Opcja 1 (tandem): ====<br /> <br /> * Po założeniu towarów należy powiązać nowe kaucje w tandemie z towarem (tak jak dotychczas butelki z piwem). Realizujemy to przy wprowadzaniu nowego towaru lub poprzez funkcję - Grupowa zmiana kat,grup,dost,prod,dział CTRL+T.  Następnie wybieramy opcję - Ustaw tandem na towarach. Tandemy dopiero zakładamy, jak będą dostępne '''nowe towary kaucyjne z nowymi EAN.''' [[Plik:Tandem.png|mały|938x938px|brak]]<br /> <br /> * Uwaga! Przy przyjęciu towarów na stan opakowania również automatycznie dodadzą się na dokument PZ, a tym samym będą wpływać na stan magazynu. Przy sprzedaży opakowania z automatu dodadzą się na paragon.<br /> <br /> ==== Opcja 2 (bez tandemu): ====<br /> * Rozwiązanie działa dla operatorów: '''Polka, Comp i PSK''' - przy tych integracjach każda kasa pobiera bazę opakowań kaucjonowanych i rozpoznaje je offline.<br /> * Przy sprzedaży opakowania doliczane są do paragonu na podstawie bazy operatora. <br /> * Przy przyjęciu towarów opakowania '''nie''' są automatycznie dodawane do dokumentów. <br /> <br /> <br /> = Sprzedaż towaru z opakowaniem zwrotnym =<br /> Jeśli towar dodany do paragonu posiada kaucję (tandem) to nastąpi automatycznie dodanie opakowania kaucyjnego i zostanie zwiększona ilość kaucji wydanych razem z tym towarem. Podczas sprzedaży po dodaniu towaru kaucyjnego na kasie przy opcji „Kaucje wydane” pojawi się informacja o wydanych kaucjach.<br /> <br /> Jeśli opakowanie nie jest podpięte jako tandem do towaru, należy pamiętać aby dodać je na paragon ręcznie.<br /> [[Plik:Xkasnet143.png|mały|589x589px|brak]]<br /> <br /> Sprzedane towary z opakowaniem kaucyjnym w podglądzie „Kaucji” na kasie są oznaczone odpowiednim piktogramem.<br /> = Przyjecie opakowania zwrotnego =<br /> <br /> * Przyjęcie opakowania zwrotnego zawsze odbywa się w module „Kaucje”. Po wybraniu opcji „Kaucje” pojawi się zestawienie wydanych kaucji.„Nowe” kaucje oznaczone zostaną przy użyciu piktogramu.<br /> <br /> * Przed rozpoczęciem sprzedaży na kasie (nabijaniem towarów na paragon) należy najpierw zakończyć proces przyjmowania kaucji.<br /> <br /> * „Stare” kaucje będę pokazywane tak jak dotychczas [[Plik:Xkasnet1234.png|brak|mały|555x555px]]<br /> * Przed przyjęciem opakowania kaucyjnego oznaczonego nowym systemem kaucyjnym, należy wybrać przycisk „Otwórz worek”. Dalej należy zeskanować przyjmowane opakowania. Jeśli dane opakowanie mamy w bazie, system z automatu doda odpowiednią frakcję. Jeśli opakowania w naszej bazie nie ma, system wyświetli okno gdzie wybierzemy jaką frakcję przyjmujemy. Nie spowoduje to dodania takiego opakowania do bazy towarowej sklepu. [[Plik:Xkasnetworek.png|brak|mały|588x588px]]<br /> * W przypadku nie wybrania worka wyświetla się przypomnienie.[[Plik:Worek1.png|brak|mały|589x589px]]<br /> * Worek otwieramy tylko raz, skanujemy opakowania do momentu zapełnienia worka – wówczas wybieramy „Zamknij worek”.<br /> * W przypadku próby otwarcia &quot;otwartego &quot; worka pojawi się informacja o braku takiej możliwości. [[Plik:Worek 4.png|brak|mały|591x591px]]<br /> * Na etapie zamykania worka wyświetla się okno, w którym możliwe jest uzupełnienie numeru plomby.[[Plik:Plomba.png|brak|mały|589x589px]]<br /> * Worek przypisany jest do kasy.[[Plik:Xkasnet kaucje zwrot.png|mały|603x603px|brak]]<br /> <br /> * Oznaczenia worków i przypisanie do frakcji jest konfigurowalne pod indywidualne wymagania klienta.<br /> * W przypadku konfiguracji kasy z operatorem kaucyjnym, domyślnym sposobem rozliczenia zapłaty za oddane opakowania (frakcje) jest gotówka. Istnieje jednak możliwość dostosowania ustawień systemu zgodnie z ustaleniami wdrożeniowymi. W konfiguracji można określić, czy:<br /> ** system drukuje bon (który następnie może zostać zrealizowany przez klienta – np. wymieniony na gotówkę lub wykorzystany przy zakupach),<br /> ** lub też czy kasjer wypłaca gotówkę bezpośrednio. Opcjonalnie możliwe jest również ustawienie obiegu dwutorowego, w którym kasjer samodzielnie decyduje – za pomocą przycisku na ekranie – czy:<br /> ** wypłacić kwotę kaucji w gotówce,<br /> ** czy wydrukować bon do wykorzystania. Wydanie bonu następuje po kliknięciu przycisku „Finalizuj”.&lt;blockquote&gt;⚠️ '''Uwaga:''' Bon drukowany jest '''wyłącznie dla opakowań objętych nowym systemem kaucyjnym'''. Dla tzw. „starych” kaucji (np. butelki po piwie) nadal obowiązuje dotychczasowy sposób rozliczenia – czyli '''wypłata gotówki z kasy'''.&lt;/blockquote&gt;<br /> <br /> == Rozliczenie z Klientem ==<br /> <br /> * Rozliczenie z Klientem, który chce zrealizować swój bon otrzymany za zwrot opakowań kaucyjnych następuje na kasie.<br /> * Aby zrealizować bon możemy go zeskanować na dwa sposoby:<br /> ** w systemie kasowym wybieramy „Opcje kasjera”<br /> ** z menu wybieramy opcję „Bony”<br /> ** Po zeskanowaniu wszystkich bonów pojawi się lista bonów.[[Plik:Xkasnetkaucje 2.png|mały|615x615px|brak]]<br /> <br /> * Wybierając przycisk „gotówka” system umożliwia realizację bonu poprzez wypłatę gotówki.[[Plik:Xkasnetkaucje3.png|mały|598x598px|brak]]<br /> <br /> Przyjęte ilości opakowań kaucyjnych należy wprowadzić w panelu Operatora Kaucyjnego, z którym podpisano umowę. <br /> Alternatywnie będzie możliwość wypłaty gotówki z pominięciem bonu.<br /> == System kaucyjny – integracja NETIS – Operator kaucyjny ==<br /> Dzięki integracji systemu HiperMarket z operatorami kaucyjnymi nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania danych w panelu operatora kaucyjnego. Informacje są automatycznie przesyłane z systemu kasowego xKasNet / mKasNet do operatora, co oszczędza czas, eliminuje ryzyko pomyłek i zwiększa wygodę obsługi. <br /> <br /> W wariancie premium zeskanowany kod butelki jest weryfikowany w centralnej bazie opakowań zwrotnych dostarczanej przez operatora kaucyjnego w celu potwierdzenia, czy są Państwo zobowiązani do zwrotu kaucji za dane opakowanie. <br /> <br /> W tej wersji również należy założyć trzy frakcje w systemie HM, oznaczyć je jako kaucje. Jeśli chodzi o tandemy to w przypadku operatorów '''PolKa, Comp i PSK''' nie muszą być dodawane do towarów (opis wyżej). <br /> <br /> Ta wersja obsługi systemu kaucyjnego jest wersją premium – jeśli jeszcze nie dostaliście Państwo oferty prośba o kontakt z działem handlowym Netis: &lt;u&gt;[mailto:dh@netis.pl dh@netis.pl]&lt;/u&gt;<br /> == Konfiguracja integracji NETIS – Operator Kaucyjny ==<br /> Po podpisaniu umowy z Operatorem kaucyjnym (Zwrotka, Polka, PSK) należy zarejestrować się w panelu danego operatora i przekazać NETIS dane konfiguracyjne. <br /> <br /> === Zwrotka ===<br /> * Skorzystanie z funkcjonalności wymaga: Zarejestrowania podmiotu handlowego biorącego udział w zbiórce opakowań w systemie ZWROTKA<br /> * Wprowadzenia danych sklepów i maszyn RVM związanych z danym podmiotem w panelu www MARKET w systemie ZWROTKA.<br /> * Wygenerowania kluczy dostępowych do RETAIL REST API dla wybranych lub wszystkich sklepów w panelu www MARKET w systemie ZWROTKA.<br /> * Przekazania wygenerowanych kluczy dostępowych do systemu sprzedaży w celu obsługi z ich użyciem procesu autoryzacji w serwerze autoryzacji ZWROTKA i pozyskaniu tokena dostępu do RETAIL API.<br /> * Uwagi: Klucze dostępowe generowane są indywidualnie dla każdego sklepu. <br /> <br /> === PSK — Polski System Kaucyjny ===<br /> W celu dołączenia do systemu PSK, Klient musi się zarejestrować w systemie oraz podpisać umowę. Szczegóły, w tym instrukcje rejestracji znajdują się na stronie PSK: https://polskisystemkaucyjny.pl/dla-detalistow/<br /> <br /> === PolKa ===<br /> Nowy sklep powinien zostać zarejestrowany przez klienta / Detalistę na stronie operatora PolKa: https://drs.primopartner.pl/, w systemie DRS. <br /> <br /> * Administrator po stronie PolKa, musi zaakceptować nowo utworzone konto w systemie.<br /> * Osoba rejestrująca nowy sklep – Punkt Zbiórki w systemie DRS, jest jego administratorem po stronie klienta. System DRS nadaje mu indywidualne ID – '''Collection Point''', które jest niezbędne do komunikacji z NETIS.<br /> <br /> * Klient musi się skontaktować z BOK Polki ([mailto:bok@polskakaucja.pl bok@polskakaucja.pl]): w celu założenia w jego sklepie typu zbiórki manualnej i maszyn, czyli w tym wypadku kas fiskalnych, jeżeli nie macie Państwo skanerów ręcznych. System DRS, nada wówczas indywidualne ID device, może też być podany numer seryjny kasy, którym dany sklep – PZ będzie się komunikować z Polką za pośrednictwem integracji z NETIS.<br /> <br /> == Zobacz też ==<br /> <br /> * [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000888 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.]</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Konktrakty_retro&diff=6432 2025-10-29T11:25:42Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>== Moduł Kontrakty – kontrakty retro w sieciach spożywczych ==<br /> <br /> Moduł Kontrakty służy do identyfikowania i obsługi warunków handlowych pomiędzy siecią handlową a jej kontrahentami, takimi jak producenci i dystrybutorzy. Dzięki niemu sieci spożywcze zarządzające centralnie mogą w sposób przejrzysty monitorować i egzekwować ustalenia umowne, zapewniając zgodność współpracy z obowiązującymi warunkami.<br /> Funkcjonalność kontraktów retro umożliwia rozliczanie premii, rabatów i innych świadczeń po zakończeniu okresu rozliczeniowego, co pozwala firmom efektywnie kontrolować realizację umów, minimalizować ryzyko błędów oraz optymalizować procesy rozliczeniowe.<br /> <br /> === Definiowanie warunków ===<br /> Definiowanie warunków następuje w oprogramowaniu '''HiperCloud.'''<br /> <br /> [[Plik:HiperCloud.png|mały|brak]]<br /> <br /> ==== Zakładanie nowego kontraktu ====<br /> Po zalogowaniu do systemu należy wybrać moduł Kontrakty – Warunki. Powoduje to przejście do listy wszystkich zidentyfikowanych kontraktów.<br /> [[Plik:2a.png|brak|mały|935x935px]]<br /> <br /> <br /> Aby utworzyć nowy kontrakt z warunkami umów handlowych, należy wybrać opcję '''Nowy kontrakt''' z górnego menu.<br /> <br /> Pojawi się nowe okno umożliwiające wprowadzenie wszystkich warunków. W sekcji parametrów należy uzupełnić wszystkie wymagane dane, takie jak '''nazwa kontraktu, data rozpoczęcia i data zakończenia'''.<br /> <br /> Dodatkowo konieczne jest określenie '''priorytetu kontraktu:'''<br /> [[Plik:HiperCloud Warunki kontrakty3.png|brak|mały|928x928px]]<br /> <br /> * Niski,<br /> * Normalny (przewyższa kontrakt niski ale ma niższy priorytet niż wysoki),<br /> * Wysoki (przewyższa wszystkie kontrakty).<br /> <br /> [[Plik:HC warunki kontrakty 5.png|brak|mały|521x521px]]<br /> Poniżej znajdują się zakładki do uzupełnienia szczegółów warunków handlowych.<br /> [[Plik:HC Kontrakty 5.png|brak|mały|946x946px]]<br /> <br /> ===== Opis zakładek =====<br /> '''Pozycje''' W zakładce pozycje należy dodać asortyment, na jakim będzie działać dany kontrakt. Istnieje możliwość dodawania asortymentu poprzez:<br /> <br /> * Nowa Pozycja – dodawanie pojedynczych towarów,<br /> <br /> [[Plik:HC kontrakty 6.png|brak|mały|535x535px]]<br /> <br /> * Wczytaj dane z kolekcji – automatyczne zaczytywanie danych wcześniej zapisanych do kolekcji.<br /> <br /> [[Plik:Hc kontrakty.png|brak|mały|683x683px]]<br /> <br /> * Import z pliku – zaczytywanie danych z pliku CSV.<br /> <br /> [[Plik:HC kontrakty.png|brak|mały|639x639px]]<br /> <br /> * '''Towary usunięte''' – Jeśli towary zostaną usunięte z listy asortymentowej w zakładce ''Pozycje'', zostaną podświetlone na czerwono, ale nie znikną z listy. Gdy ponownie dodasz je do listy, czerwone podświetlenie zostanie usunięte.</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:HC_kontrakty.png&diff=6431 2025-10-29T11:20:22Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>HC kontrakty</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:Hc_kontrakty.png&diff=6430 2025-10-29T11:19:17Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>hc kontrakty</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:HC_kontrakty_6.png&diff=6429 2025-10-29T11:18:21Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>HC kontrakty</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:HC_Kontrakty_5.png&diff=6428 2025-10-29T11:10:32Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>HC Kontrakty</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:HC_warunki_kontrakty_5.png&diff=6427 2025-10-29T11:08:54Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>HC warunki kontrakty</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:HiperCloud_Warunki_kontrakty3.png&diff=6426 2025-10-29T11:07:15Z

<p>ISkoczylas: </p> <hr /> <div>HiperCloud Warunki kontrakty</div>

ISkoczylas https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Konktrakty_retro&diff=6425 2025-10-29T10:55:58Z

<p>ISkoczylas: 1</p> <hr /> <div>== Moduł Kontrakty – kontrakty retro w sieciach spożywczych ==<br /> <br /> Moduł Kontrakty służy do identyfikowania i obsługi warunków handlowych pomiędzy siecią handlową a jej kontrahentami, takimi jak producenci i dystrybutorzy. Dzięki niemu sieci spożywcze zarządzające centralnie mogą w sposób przejrzysty monitorować i egzekwować ustalenia umowne, zapewniając zgodność współpracy z obowiązującymi warunkami.<br /> Funkcjonalność kontraktów retro umożliwia rozliczanie premii, rabatów i innych świadczeń po zakończeniu okresu rozliczeniowego, co pozwala firmom efektywnie kontrolować realizację umów, minimalizować ryzyko błędów oraz optymalizować procesy rozliczeniowe.<br /> <br /> Definiowanie warunków następuje w oprogramowaniu '''HiperCloud.'''<br /> <br /> [[Plik:HiperCloud.png|mały|brak]]<br /> <br /> === Zakładanie nowego kontraktu ===<br /> Po zalogowaniu do systemu należy wybrać moduł Kontrakty – Warunki. Powoduje to przejście do listy wszystkich zidentyfikowanych kontraktów.<br /> [[Plik:2a.png|brak|mały|935x935px]]</div>

ISkoczylas