https://pomoc.netis.pl/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Akorycka 2026-05-10T18:11:49Z Wkład użytkownika MediaWiki 1.43.0 https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Katalogi_asortymentu_HM_4.x&diff=4668 2020-12-01T10:20:55Z

<p>Akorycka: /* Wywołanie okna podglądu transakcji na FIFO */</p> <hr /> <div><br /> ==Katalogi asortymentu==<br /> W programie HiperMarket asortyment został skatalogowany w 2 katalogi: '''towarowy i sklepowy'''. Po wejściu do każdego z nich otwiera nam się okienko z listą towarów wybranego katalogu. Po liście tej poruszamy się strzałkami góra - dół, bądź Page Up i Page Down. Klawisz Home ustawia nas na pierwszym asortymencie w katalogu, a End na ostatnim. Jeżeli informacje o towarze zawarte w kolumnach nie mieszczą się w okienku, możemy je przesuwać strzałkami lewo ← i prawo →. Pod listą towarów zamieszczone są bardziej szczegółowe informacje dotyczące podświetlonego towaru.<br /> <br /> Przykładowy widok katalogu sklepowego:<br /> <br /> [[Plik:4nowe2.png]]<br /> <br /> ==Towarowy==<br /> <br /> Katalog towarowy jest głównym katalogiem asortymentu. Zawiera on informację o wszystkich towarach, które zostały zdefiniowane w CENTRALI. Zarządzanie zawartością tego katalogu (zakładanie nowych asortymentów, zmiana nazwy, kodu, bądź stawki VAT) jest możliwe jedynie z Centrali.<br /> <br /> Sposoby przenoszenia towaru do katalogu sklepowego poprzez wycenę (klawisz C) towary, które chcemy przenieść zaznaczamy spacją i wybieramy klawisz I lub ( ''F2 → Asortyment → Dodanie towarów do sklepowego''). Jeżeli przenoszone towary nie posiadają ceny to będzie trzeba je wycenić.<br /> <br /> Ponadto program pamięta ostatni numer PLU, na którym staliśmy w katalogu towarowym. Po ponownym wejściu do katalogu, program powinien ustawić się na ostatnio oglądanym PLU.<br /> <br /> ==Sklepowy==<br /> <br /> Katalog sklepowy jest katalogiem zawierającym towary, którymi sklep może handlować. Asortyment z tego katalogu, kŧóry nie ma blokady na kasy (litera B w kolumnie blokady), jest na bieżąco przesyłany do systemu kasowego i TYLKO asortyment z tego katalogu może być sprzedawany. By umieścić towar w katalogu sklepowym należy go odnaleźć w katalogu handlowym, bądź towarowym i wycenić (klawisz C). Jeśli danym towarem nie zamierzamy dalej handlować, możemy go z katalogu sklepowego usunąć klawiszem Del. Jeżeli klawiszem spacji zaznaczymy kilka towarów możemy skorzystać z grupowego usuwania CTRL+U. Wszystkie towary w katalogu sklepowym muszą posiadać ceny więc jeżeli przenoszone towary nie posiadają ceny to będziemy musieli je wycenić. Dzięki temu możemy masowo przenosić towary.<br /> <br /> Ponadto program pamięta ostatni numer PLU, na którym staliśmy w katalogu sklepowym. Po ponownym wejściu do katalogu, program powinien ustawić się na ostatnio oglądanym PLU.<br /> <br /> ==Typy towarów==<br /> W programie HiperMarket mamy 2 typy towarów: główny i okazja. Każdy towar niezależnie od typu posiada własny niepowtarzalny kod PLU.<br /> <br /> *'''Główny''' - podstawowy typ towaru posiadający niepowtarzalną nazwę, kod kreskowy, PLU. Do tego towaru mogą być dowiązane okazje. Dla tego towaru tworzone są statystyki.<br /> <br /> ==Zmiany ceny==<br /> <br /> ===Zmiany ceny w katalogu===<br /> Zmiany ceny dokonujemy bezpośrednio z katalogu asortymentu. Np. Będąc w katalogu towarowym odnajdujemy towar do przeceny, po czym naciskając klawisz C przechodzimy do okna zmiany ceny.<br /> <br /> Okno zmiany ceny:<br /> <br /> [[Plik:ozd2.png]]<br /> <br /> W okienku tym, mamy możliwość wprowadzenia nowej ceny zakupu. Zmiana ceny zakupu nie wpływa na wartość ewidencyjną przyjętego do tej pory towaru. Ustalona w ten sposób cena jest natomiast ceną sugerowaną na dokumentach, jest wykorzystywana w katalogach asortymentowych do wyliczenia marży oraz jako cena zakupu. Jeśli wprowadzimy procentową marżę, to program wyliczy cenę sprzedaży, którą możemy następnie zatwierdzić lub poprawić.<br /> <br /> Ustalana cena sprzedaży jest wspólna dla towaru głównego i towarów podrzędnych. Dlatego przeceniając towar podrzędny zmieniamy również cenę towaru głównego. Inaczej sprawa ma się przy towarze okazji, który ma cenę nie związaną z ceną sprzedaży towaru głównego. <br /> <br /> Przy próbie wprowadzenia zerowej lub ujemnej marży program ostrzega nas o tym odpowiednim komunikatem. Jeśli dokonano przeceny z datą przyszłą to w okienku wyceny towaru pokazana jest również następna cena zakupu i sprzedaży i daty od kiedy mają obowiązywać. Jeśli towar nie ma ustawionej zmiany cen na przyszłość to następna cena jest równa zero. Jeśli CENTRALA zmieniła cenę towaru i nie zablokowała jej, to na dole okienka wyświetlana jest taka cena - jako sugerowana z CENTRALI.<br /> <br /> ===Zaokrąglanie końcówek ceny===<br /> W systemie HiperMarket istnieje możliwość ustawienia automatycznego zaokrąglania podczas wyceny. Podczas edycji w polu ceny detalicznej program sam proponuje skonfigurowaną końcówkę a operator zawsze ma możliwość jej zmiany. Powszechnie stosuje się zaokrąglanie do góry - do 5 lub 9. Istnieje możliwość skonfigurowania zaokrągleń do dowolnych kilku cyfr w górę lub w dół lub do najbliższej.<br /> <br /> ===Widełki marży lub ceny===<br /> Jeśli w systemie są skonfigurowane widełki marży lub widełki cenowe, podczas edycji marży i ceny w katalogu wpisane wartości są kontrolowane z widełkami i w przypadku przekroczenia:<br /> <br /> • widełek marży bez wymuszania - jest wyświetlana informacja o przekroczeniu zakresu<br /> <br /> • widełek marży z wymuszaniem - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających widełki<br /> <br /> • widełek ceny - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających wartości ceny z widełek<br /> <br /> ===Zmiany ceny wyjątek w katalogu===<br /> Istnieje też inny sposób zmiany ceny w katalogu sklepowym - tak zwana cena wyjątek. Towar w ten sposób wyceniony zyskuje priorytetową cenę w systemie. Oznacza to że na towarze przestają działać wszystkie inne ceny (np. jeżeli towar był wysterowany cenowo z centrali to na sklepie nie można zmienić mu ceny poprzez zwykłą zmianę ceny w katalogu klawiszem C, lub towar jest na promocji cenowej z centrali lub promocji lokalnej ). Zmianę ceny wyjątek przeprowadzamy w katalogu sklepowym wchodząc do menu katalogu F2 a następnie przechodzimy do menu Ceny i wybieramy opcje &quot;zmiana ceny wyjątek&quot;:<br /> <br /> [[Plik:ozd3.png]]<br /> <br /> Żeby można było wycenić towar ceną wyjątek muszą być spełnione pewne warunki zależne od konfiguracji systemu zaplecza hipermarket<br /> <br /> • zmienna max_ilosc_tow_ceny_wyjatki <br /> <br /> Jeżeli jest ustawiona tak zmienna w konfiguracji systemu oznacza to że całkowita liczba cen wyjątków w systemie ( ilość towarów wyceniona poprzez cenę wyjątek ) nie może przekroczyć tej wartości. Zmienna ta może być również przekazana do systemu jako pewnego rodzaju harmonogram.<br /> <br /> • cena_wyjatek_grupa_xxx <br /> <br /> Możemy ustawić w konfiguracji systemu na jakich grupach towarowych można ustawić cenę wyjątek. cena_wyjatek_grupa_0 12 , cena_wyjatek_grupa_1 itd...<br /> <br /> • cena_wyjatek_obnizona_grupa_xxx<br /> <br /> Podobnie jak cena_wyjatek_grupa wpis określa na jakich grupach towarowych cena wyjątek nie może być większa od ceny systemowej.<br /> <br /> • cena_wyjatek_blokada_grupa_xxx<br /> <br /> Działa na podobnej zasadzie jak cena_wyjatek_grupa ale nie pozwala na zmianę ceny wyjątek. W poprawnej konfiguracji wpisy cena_wyjatek_blokada_grupa i cena_wyjatek_grupa nie powinny wystąpić razem ( albo to albo to ). Czyli albo sterujemy grupami, które mogą być zmienione albo grupami które nie mogą być zmienione.<br /> <br /> Formatka do zmiany ceny wyjątek :<br /> <br /> [[Plik:ozd4.png]]<br /> <br /> W okienku tym ustalamy tylko cenę sprzedaży brutto, cena zakupu nie ulega zmianie. <br /> <br /> *pole &quot;Do kiedy&quot; - Uzupełniając pole &quot;Do kiedy:&quot; - jest to pole typu data mówimy dla systemu, że cena ma działać tylko do tego dnia włącznie.<br /> *pole &quot;Ilość&quot; - Uzupełniając pole &quot;Ilość:&quot; mówimy dla systemu, że chcemy aby maksy malnie taka ilość towaru sprzedała się w naszej cenie wyjątek. Wartość ta jest umowna ponieważ system jest w stanie zdjąć cenę wyjątek w przypadku gdy w systemie następuje przetwarzanie cen ( jest to procedura która decyduje które ceny w systemie powinny się znajdować w danej chwili - procedura wywoływana podczas zamknięcia dnia w systemie lub podczas pobierania danych z centrali ). Użytkownik mający odpowiednie uprawnienia może w każdej chwili &quot;zdjąć&quot; cenę wyjątek z towaru.<br /> <br /> Jeżeli mamy uzupełnione oba pola (Ilość&gt;0 , Do kiedy: jest zawsze wymagana), wówczas cena zakończy się gdy którykolwiek z warunków zostanie spełniony. Ustawioną cenę wyjątek możemy zdezaktywować w każdej chwili: ''F2-&gt; wybieramy menu Ceny'' i wybieramy opcję ''anulowanie ceny wyjątek''.<br /> <br /> ===W jaki sposób jest wybierana właściwa ceny w katalogu===<br /> W systemie wybór właściwej ceny zakupu netto i ceny sprzedaży brutto przebiega w na-<br /> <br /> stępującej hierarchii:<br /> <br /> 1. Najważniejsza w systemie jest tak zwana cena wyjątek ( powyżej zostało opisane jak jej używać);<br /> <br /> 2. W następnej kolejności jest cena z promocji centralnej;<br /> <br /> 3. Potem cena z promocji lokalnej;<br /> <br /> 4. Następnie cena centralna (sterowanie cenami w centrali);<br /> <br /> 5. Jeśli ustawiona jest stała CENY_CENTRALNE_PROPONOWANE, wówczas system znajdzie towary które nie posiadają ceny w katalogu, a w centrali nadano dla towaru cenę sugerowaną przypisaną do sklepu i towar jest dopuszczony do handlu na sklepie, to wówczas zmieni ją na tą cenę;<br /> <br /> 6. Jeśli ustawiona jest stała CENY_CENTRALNE_MINIMALNA_CENA_SB, wówczas system znajdzie wszystkie ceny pochodzenia lokalnego, którym w centrali przypisano ceny minimalne zmieniając w sklepie na te z centrali;<br /> <br /> 7. na końcu ceny pochodzenia lokalnego (zmienione w sklepie). Ważność tej ceny (to czy cena będzie brana pod uwagę przy wycenie towaru) określa parametr cena_local_ile_dni=100 (domyślnie jest to 100 dni , jeżeli wartość jest równa -1 wówczas system sięga wstecz ile się da) . Oznacza to, że jeżeli podczas procesu decyzyjnego w systemie dotyczącego jaka cena powinna być na towarze (raz dziennie tuż po zamknięciu przez system &quot;dnia roboczego&quot; procedura taka wycenia na nowo wszystkie towary, wówczas to powracają stare ceny po promocji lub wchodzą nowe ceny z aktualnych promocji, nowe ceny z centrali itd... ) cena wynika z pochodzenia lokalnego i zmiana tej ceny nastąpiła przed 100 dniami, to system takiej ceny nie uwzględni zachowa cenę taką jaką ma zapisana w bazie sklepowej. Jest to zabezpieczenie przez zmianami cen np. centrala rok sterowała ceną w danym sklepie i przestała to robić wówczas bez takiego limitu cena do systemu weszła by sprzed ponad roku co byłoby ewidentnym błędem. Dodatkowo podczas procedury decyzyjnej zmieniającej ceny na katalogu towarów przeprowadzane są operacje zależne od zmiennych i stałych ustawionych w systemie i tak :<br /> <br /> 1. jeżeli włączona jest stała buffor cenowy, wówczas jeżeli jest sterowanie poprzez widełki marży i dany towar jest pochodzenia lokalnego (cena sprzedaży brutto i cena zakupu netto nie pochodzi z promocji, z cen wyjątek, ani nie jest sterowana z centrali ) i widełki na towarze zostały przekroczone, to taki towar trafia do bufora cenowego z opisem że zostały przekroczone maksymalne widełki marży na towarze. Takiego towaru nie da się usunąć z bufora do czasu aż nie zostanie ustalona prawidłowa cena sprzedaży brutto nie przekraczająca widełek.<br /> <br /> 2. jeżeli jest ustawiona zmienna &quot;cena_po_promocji_dni&quot;, to cena sprzedaży brutto na towar, który właśnie skończył się w promocji ustalana jest jako maksymalna cena jaką miał towar w okresie początek promocji która właśnie się skończyła - cena_po_pro-mocji_dni<br /> <br /> ==Wybór wyświetlanych kolumn (filtr)==<br /> Wygląd katalogów asortymentu możemy dostosować do naszych potrzeb. Możemy oczywiście wyświetlić wszystkie dostępne informacje, ale z pewnością nie zmieszczą się one na ekranie dlatego zależnie od potrzeb wybieramy te kolumny, które w danej chwili są dla nas najbardziej istotne. Należy pamiętać, że zmiany jakich dokonujemy dotyczą aktualnie zalogowanego użytkownika, więc jeśli nawet na tym komputerze zaloguje się ktoś inny to będzie pracował na swoich ustawieniach. Ponadto po ponownym zalogowaniu się nadal będziemy mieli takie kolumny jakie wybraliśmy.<br /> <br /> Okno filtra kolumn wywołane przez klawisz F<br /> <br /> [[Plik:ozd6.png]]<br /> <br /> Przed nazwą każdej kolumny znajduje się cyfra lub litera. Naciskając ją zaznaczamy daną kolumnę jako widoczną (znak [x] z przodu), naciskając kolejny raz odznaczamy ją (znak [ ] z przodu).<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> !ZNAK<br /> !NAZWA<br /> !OPIS<br /> |-<br /> |1<br /> |PLU<br /> |Unikatowy numer towaru<br /> |-<br /> |2<br /> |Nazwa towaru<br /> |Pełna nazwa towaru<br /> |-<br /> |3<br /> |Nazwa kasowa<br /> |Skrócona nazwa towaru drukowana na paragonie fiskalnym<br /> |-<br /> |4<br /> |Kod kreskowy<br /> |Kod paskowy towaru EAN<br /> |-<br /> |5<br /> |Grupa towarowa<br /> |Wyświetla kolumnę z informacją o przypisaniu do grupy towarowej<br /> |-<br /> |6<br /> |Jednostka miary<br /> |Informacje o gramaturze, jedn. przeliczeniowej i jedn. podstawowej<br /> |-<br /> |7<br /> |Gr. VAT<br /> |Wyświetla kolumnę ze stawką VAT w %<br /> |-<br /> |8<br /> |PKWiU<br /> |Wyświetla kolumnę z informacją o PKWiU<br /> |-<br /> |9<br /> |Opak. zbiorcze<br /> |Dodatkowe informacje logistyczne<br /> |-<br /> |0<br /> |PLU tandemu<br /> |Numer PLU tandemu (np. Butelki zwrotnej)<br /> |-<br /> |B<br /> |Stan towaru<br /> |Aktywne tylko w sklepie<br /> |-<br /> |C<br /> |Zapas min.<br /> |Uzupełniany w centrali dotyczy minimalnych stanów zapasu<br /> |-<br /> |D<br /> |Cena zakupu n.<br /> |Przy sterowaniu cenami wyświetlanych jest tyle kolumn z cenami ile zostało zdefiniowanych typów cen. Numery kolumn odpowiadają kolejnym typom cen. Wyświetlane są kolumny Cz z ceną zakupu netto<br /> |-<br /> |E<br /> |Cena zakupu b.<br /> |J.w. Pojawiają się kolumny CZ Brut z ceną zakupu brutto<br /> |-<br /> |F<br /> |Cena sprz. n<br /> |J.w. Pojawiają się kolumny SB Net z ceną sprzedaży netto.<br /> |-<br /> |G<br /> |Cena sprz. b<br /> |J.w. Pojawiają się kolumny SB z ceną sprzedaży brutto<br /> |-<br /> |H-K<br /> |Narzut i marża<br /> |J.w.Wyświetla marżę i narzut w procentach<br /> |-<br /> |L<br /> |Blokada<br /> |Aktywne tylko w sklepie<br /> |-<br /> |M,P,U<br /> |Region, typ sklepu, typ ceny<br /> |Informacje dotyczące sterowania towarami i cenami z CENTRALI na poszczególnych sklepach<br /> |-<br /> |N<br /> |W ofercie<br /> |Wyświetla kolumny dotyczące dostawców i kodów dostawców<br /> |-<br /> |O<br /> |Dział<br /> |Wyświetla kolumnę z informacją o przypisaniu towaru do działu<br /> |-<br /> |Q<br /> |Kategoria<br /> |Wyświetla kolumnę z informacją o przypisaniu do kategorii<br /> |-<br /> |R<br /> |Producent<br /> |Wyświetla kolumnę z informacją o producencie danego towaru<br /> |-<br /> |S<br /> |Ostatnia sprzedaż<br /> |Aktywne tylko w sklepie<br /> |-<br /> |T<br /> |Położenie<br /> |Wyświetla informację z położeniem towaru (na sklepie jest to położenie towaru na półce sklepowej, na magazynie oznacza dokładne miejsce gdzie znajduje się towar - regale/hali)<br /> |-<br /> |U<br /> |Grupa Cenowa<br /> |Wyświetla kolumnę z informacją do jakiej grupy cenowej należy dany towar<br /> |-<br /> |V<br /> |Stan na daną chwilę<br /> |Informacje dotyczące o stanie towarów pomniejszonych lub powiększonych przez otwarte dokumenty<br /> |}<br /> <br /> ==Opis flag widniejących w kolumnie Blokada(L):==<br /> <br /> *b - blokada sprzedaży na kategorii poniżej stanu zerowego lub przez PromocjaZWartDod z centrali<br /> *B - blokada sprzedaży towaru<br /> *D - towar dozwolony (dopuszczony do sprzedaży)<br /> *O - towar obowiązkowy do sprzedaży<br /> *Z - towar zabroniony<br /> <br /> ==Zawężanie listy Asortymentu:==<br /> Ilość towarów w katalogu towarowym zazwyczaj liczy się w tysiącach. By się nie dać przytłoczyć tak wielką ilością towarów zajmiemy się zawężaniem tej listy do tych towarów, które nas obecnie interesują. Pozwoli to nam zaoszczędzić zarówno na czasie jak i na papierze (jeżeli jakieś dane o towarach chcemy wydrukować). Zauważmy, że o wiele łatwiej sprawniej pracuje się na danych o 100 towarach niż na całym katalogu sklepowym. Dzięki zawężaniu możemy np. wyświetlać tylko te towary które posiadają niezerowy stan, albo te które nie sprzedawały się od żądanej daty lub np towary z kategorii warzyw. Możemy np. dla większej przejrzystości ukryć towary podrzędne i okazje. Możliwości jest bardzo wiele. Można je dowolnie łączyć wiedząc, że wyświetlone towary będą musiały spełnić zadane warunki zawężenia.<br /> <br /> Tak samo jak w poprzednim dziale należy pamiętać, że zmiany jakich dokonujemy dotyczą aktualnie zalogowanego użytkownika. Jeżeli chcemy zlikwidować zawężenie (wy- świetlana lista towarów jest niepełna) to będąc w katalogu towarowym wpisujemy RWW i zatwierdzamy operację klawiszem Enter. Podobnie do zawężenia działają raporty specjalne (patrz Sekcja „Raporty specjalne”).<br /> <br /> [[Plik:ozd7.png]]<br /> <br /> <br /> Tak samo jak poprzednio, każdą opcję uaktywniamy naciskając odpowiednią cyfrę lub literę. Po dokonaniu zawężenia za nazwą opcji podane są informacje na temat dokonanego wyboru. Wybrane zawężenie można też zapisać naciskając literę W i używać go jako gotowego szablonu. Np. zawężając kategorię do kategorii mięsnych i ukrywając stany zerowe uzyskamy raport o stanach mięsa w sklepie i aby następnym razem nie wybierać ponownie wszystkich kategorii, możemy teraz zapisać wzór ustawień (klawisz W), a następnie po naciśnięciu klawisza Insert należy wprowadzić nazwę odpowiadającą raportowi. Następnym razem kiedy ten raport będzie potrzebny, zamiast wybierać na nowo kategorie i inne ustawienia wciskamy klawisz W i wybieramy klawiszem Enter interesujący nas raport. Pozwala to zautomatyzować pracę i zaoszczędzić czas.<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |ZNAK<br /> |NAZWA<br /> |OPIS<br /> |-<br /> |1<br /> |PLU<br /> |Umożliwia zawężenie listy towarów do tych z podanego zakresu numerów PLU (np. przydatne przy tworzeniu list kodów towarów ważonych)<br /> |-<br /> |2<br /> |Nazwa<br /> |Pozwala na zawężenie listy do wybranego zakresu nazw towarowych np.: wpisanie od:cukier do:cukier spowoduje wyświetlenie wszystkich towarów o nazwie rozpoczynającej się na “cukier“<br /> |-<br /> |3<br /> |Kod kreskowy<br /> |Pozwala zawęzić listę towarów do tych, które mieszczą się w podanym zakresie kodów kreskowych<br /> |-<br /> |4<br /> |Analiza sprzedaży<br /> |Po wykonaniu analizy porównawczej (podpunkt J) możemy zawęzić listę widocznych towarów do tych, których ilość sprzedanego towaru mieści się w zadanym zakresie (od do) (dzięki temu możemy usunąć z raportu towary, które się np. nie sprzedawały)<br /> |-<br /> |R<br /> |Stan na dzień analizy<br /> |Po wykonaniu analizy porównawczej (podpunkt F) możemy zawęzić listę widocznych towarów do tych, których stan na koniec okres mieści się w zadanym zakresie<br /> |-<br /> |5<br /> |PLU tandemu<br /> |Podając w tym miejscu np. numer PLU butelki zwrotnej zawęzimy listę do tych towarów, które są związane butelką o podanym PLU<br /> |-<br /> |6<br /> |Zapas Aktualny<br /> |Działa tylko w sklepie. W centrali zapas aktualny jest równy 0.<br /> |-<br /> |7,8<br /> |Ceny zakupu, sprzedaży<br /> |Działa tylko w sklepie.<br /> |-<br /> |9,0<br /> |Narzut marża<br /> |Działa tylko w sklepie.<br /> |-<br /> |A<br /> |Rotacja<br /> |Po wykonaniu analizy porównawczej (podpunkt F) możemy zawęzić listę towarów do tych, których rotacja mieści się w zadanym przedziale. (dzięki temu możemy np.<br /> <br /> stworzyć raport bardzo dobrze rotujących towarów)<br /> |-<br /> |B<br /> |Rodzaj towaru<br /> |Wyświetla określony rodzaj towarów.<br /> |-<br /> |C<br /> |Blokada<br /> |Pozwala wyświetlić, bądź ukryć towary które zostały zablokowane do sprzedaży<br /> |-<br /> |D<br /> |Ukryj stany zerowe<br /> |Działa tylko w sklepie. W centrali zapas aktualny jest równy 0.<br /> |-<br /> |E<br /> |Widać towary wycofwane<br /> |Działa tylko w sklepie.<br /> |-<br /> |F<br /> |Data sprzedaży<br /> |Działa tylko w sklepie.<br /> |-<br /> |G<br /> |Typ towaru<br /> |Wyświetla określone typy towarów.<br /> |-<br /> |H<br /> |Kategoria<br /> |Wyświetla określone kategorie towarów.<br /> |-<br /> |I<br /> |Region<br /> |Pozwala wyświetlić towary, które zostały określone jako regionalne dla wybranego sklepu. Po wybraniu tej opcji otwiera się okno z listą sklepów. Na tej liście klawiszem spacji zaznaczamy bądź odznaczamy placówki, których towary regionalne maja być wyświetlone.<br /> |-<br /> |J<br /> |Grupa towarowa<br /> |Pozwala wyświetlić towary z określonej grupy towarowej.<br /> |-<br /> |K<br /> |Dział<br /> |Wyświetla towary z określonego działu.<br /> |-<br /> |L<br /> |Marka<br /> |Pozwala wyświetlić towary określonej marki.<br /> |-<br /> |M<br /> |Producent<br /> |Pozwala wyświetlić towary z określonej grupy cenowej<br /> |-<br /> |O<br /> |Stawka VAT<br /> |Pozwala wyświetlić towary o wybranych stawkach VAT. Po wybraniu tej opcji otwiera się okno z listą stawek VAT. Na tej liście klawiszem spacji zaznaczamy, bądź odznaczamy stawki VAT jakie mają zostać wyświetlone.<br /> |-<br /> |P<br /> |W ofercie<br /> |Wyświetla towary z oferty.<br /> |-<br /> |P<br /> |W ofercie<br /> |Działa w połączeniu z następną opcją „dostępność”; pozwala na zawężenie towaru do tego, który jest w ofercie wybranych dostawców.<br /> |-<br /> |Q<br /> |dostępność<br /> |Opcja pozwala doprecyzować o jakie towary w ofer-<br /> <br /> cie wybranego uprzednio do-<br /> <br /> stawcy nam chodzi.<br /> |-<br /> |S<br /> |Raport negujący<br /> |Bardzo przydatna opcja współdziałająca z innymi, pozwalająca zanegować wybrane zawężenie. Np jeśli interesuje nas raport wszystkich kategorii prócz “czasopism”, to zamiast umieszczać w liście kategorii wszystkie, zamieszczamy tylko tą której raportować nie chcemy, a następnie wybieramy raport negujący.<br /> |-<br /> |T<br /> |Długość nazwy katalog<br /> |Liczba określa ilość znaków przeznaczoną na wyświetlenie nazwy towarowej w katalogu asortymentowym.<br /> |}<br /> Pozostałe opcje otwierają puste na początku okienko, w które wstawiamy wybrane z listy pozycje. Wszystkie okienka wyglądają podobnie.<br /> <br /> Okno wyboru kategorii<br /> <br /> [[Plik:ozd8.png]]<br /> <br /> <br /> Klawiszem Insert otwieramy listę pozycji, szukamy wybranego wpisując początkowe litery jej nazwy, bądź przy pomocy kursorów, a następnie zatwierdzamy wybór klawiszem Enter.<br /> <br /> *Klawiszem Del możemy skasować z listy niepotrzebne grupy.<br /> *Klawisz C – usuwa z listy wszystkie wybrane do tej pory pozycje.<br /> <br /> Przy kategoriach dostępne są jeszcze 2 dodatkowe operacje:<br /> <br /> *Klawisz D pozwala na wybór kilku kategorii zgrupowanych pod jednym z kryteriów bazujących na kategoriach (opisanych dokładniej w punkcie 2) np. Handlowca, branżę, poziomy.<br /> *Klawisz U analogicznie usuwa z listy wybraną grupę kategorii.<br /> <br /> Wynikiem naszego działania jest to, że w katalogu asortymentowym pozostaną tylko te towary, które należą do wybranych w tym przykładzie kategorii.<br /> <br /> Sposób filtrowania towarów:<br /> <br /> *G Typ sklepu<br /> *H Kategorie<br /> *J Grupę towarową<br /> *K Dział<br /> *L Dostawcę<br /> *M Producenta<br /> *N Grupę cenową<br /> <br /> ==Raporty specjalne==<br /> Oprócz opisanych wyżej sposobów zawężania listy asortymentowej, mamy do dyspozycji zestaw raportów specjalnych. Listę raportów otwieramy poprzez CTRL+N czyli wciśnięcie klawisza N przy wciśniętym jednocześnie klawiszu CTRL.<br /> <br /> Okno wyboru raportu specjalnego<br /> <br /> [[Plik:ozd9.png]]<br /> <br /> *wg promocji - pozwala na wyświetlenie towarów, które są, lub były objęte promocją. Po wybraniu tej opcji możemy wybrać czy chodzi nam o gazetki centralne czy o promocje organizowane przez placówkę. W następnym kroku wybieramy, że chodzi nam o towary z nagłówków co pozwoli otworzyć nam okno z listą promocji wraz z datą ich rozpoczęcia i zakończenia. Na tej liście zaznaczyć spacją te które nas interesują. Wybór zatwierdzamy klawiszem Enter. (raport przydatny przy wprowadzeniu bądź analizie gazetek, bądź promocji)<br /> *wg gratisów Wyświetla nam listę towarów oznaczonych jako gratisowe<br /> *wg zmienionych cen Po wybraniu tego raportu określamy zakres dat, w którym interesują nas zmiany cen, a następnie zaznaczamy o zmiany jakich cen nam chodzi: ceny zakupu, ceny sprzedaży, czy ceny proponowane. W zależności od wyboru otrzymujemy listę towarów, w których w danym okresie w centrali ustalona została cena.<br /> *wg cen wyjątków w liście towarowej pozostaną tylko towary, które mają ustawioną cenę wyjątek.<br /> *wg dat wprowadzenia/modyfikacji towaru Raport pozwala wyświetlić towary, które zostały wprowadzone do handlu w podanym okresie. Mamy również możliwość wyboru typu towaru o jaki nam chodzi.<br /> *wg w ofercie pozwala na wybranie z listy asortymentowej tylko tych towarów które są dostępne w ofercie jakiegokolwiek dostawcy, bądź wybranego dostawcy.<br /> *z kolektora pozwala na wybranie z listy asortymentowej towarów, które zostaną sczytane z kolektora po wybraniu tego raportu.<br /> *z dat ważności jeżeli zostały zdefiniowane daty ważności, raport ten umożliwia wybranie towarów o określonym terminie.<br /> *wg typów cen jeżeli w CENTRALI funkcjonuje sterowanie cenami to raport ten pozwala na wyświetlenie towarów, w których zostały ustalone ceny wybranego typu cen.<br /> *raport na zaznaczonych PLU - raport pozwala zawęzić listę asortymentową, do towarów, które zostały zaznaczone (spacją) w liście asortymentowej. Pozwala np. na ograniczenie wielkości wydruków do ych asortymentów, które są najbardziej istotne)<br /> *raport wg podziału własnego - jeżeli zostały zdefiniowane dodatkowe podziały, to raport ten pozwala na wyraportowanie towarów według tych kryteriów.<br /> *raport wg PKWiU - pozwala wybrać towary o tych kodach PKWiU, które zaznaczymy spacją na liście.<br /> *wg towarów z remanentu - Działa tylko w sklepach, ponieważ w centrali nie wystawia się dokumentów.<br /> *raport wg towarów które PLU = kod kreskowy po wykonaniu tego raportu na liście asortymentowej pozostaną towary, których numer PLU jest identyczny z kodem kreskowym<br /> *wg kas fiskalnych - jeżeli sklep posiada kasy fiskalne (nie drukarki fiskalne podłączone do komputerów) to opcja ta jest aktywna. Pozwala wyraportować towary zakodowane na tej wybranej grupie kas fiskalnych.<br /> *wg cen wyjątków - jeżeli w centrali uruchomione jest sterowanie cenami możliwe jest utworzenie wyjątków od ustalanych cen. Raport ten pozwala na sprawdzenie tychże wyjątków.<br /> *wg zakres marż - jeżeli zdefiniowane są zakresy marż dla jakichś grup towarów to raport ten daje możliwość zawężenia listy asortymentowej do towarów zawierających się w wybranej grupie asortymentowej.<br /> <br /> ==Historia towaru i stany magazynowe (fifo)==<br /> W programie HiperMarket mamy możliwość prześledzenia historii obrotu na dokumentach oraz sprzedaży dla każdego towaru dzień po dniu. Opcja dostępna jest w liście asortymentowej pod klawiszem P. Po wybraniu tej opcji system zapyta o datę na której ma się automatycznie ustawić, po czym otworzy okno z informacjami.<br /> <br /> Okno z informacją o stanach magazynowych:<br /> <br /> [[Plik:ozd10.png]]<br /> <br /> Dostępne w kolumnach dane to kolejno: data, stan na koniec dnia, rozchód przez kasy, kartotekowe ceny sprzedaży i zakupu, przychód i rozchód na dokumentach oraz stawka VAT. Ponadto jeżeli widzimy, że danego dnia działo się coś niepokojącego, możemy klawiszem D sprawdzić na jakich dokumentach występował sprawdzany przez nas towar. Klawiszem R możemy w każdym dniu sprawdzić dokładnie jaki kasjer, o której godzinie, na jakim paragonie sprzedał daną ilość towaru. Jest to bardzo przydatne jeśli obserwujemy błędną sprzedaż z nieprawidłowych kartotek.<br /> <br /> Inną istotną opcją jest możliwość podejrzenia szczegółów dotyczących stanów magazynowych wybranego towaru. W tym miejscu widać dokładnie z jaką ceną zakupu zakupione zostały towary i z jakiej dostawy towar jest sprzedawany. Po wciśnięciu klawisza E na wybranym towarze z listy asortymentowej pokazuje nam się lista możliwych raportów.<br /> <br /> Lista możliwych raportów:<br /> <br /> *Dostępne do zdjęcia pokazuje obecny stan magazynu w rozbiciu na dostawy<br /> *Wszystkie pokazuje całą historię przychodów i rozchodów<br /> *Zdjęte pokazuje samą historię rozchodów<br /> *Minusy pokazuje rozchody, które spowodowały stan ujemny<br /> *Przyjęcia PZ pokazuje całą historię przychodów tylko z dokumentów PZ<br /> <br /> Okno stanów magazynowych<br /> <br /> [[Plik:ozd11.png]]<br /> <br /> Dostępne kolumny<br /> <br /> *ilość stan towaru jaki pozostaje do zdjęcia z danej dostawy<br /> *ilość org. ilość zdejmowana, bądź wrzucana na stan<br /> *cena ew. Cena zakupu netto z jaką towar jest wrzucany, bądź zdejmowany ze stanu (jeżeli towar jednego dnia zdejmowany jest z dostaw o różnyccenach zakupu to dla każdej ceny pojawi się osobny wpis)<br /> *data sys. data i godzina wystawienia dokumentu<br /> *co za dokument nazwa i numer dokumentu oraz nazwa kontrahenta na którego został wystawiony<br /> <br /> Zarówno historia sprzedaży jak i stany magazynowe nie uwzględniają sprzedaży z dnia dzisiejszego.<br /> <br /> ==Sortowanie, szukanie i wydruki analiz==<br /> Dane widoczne w liście asortymentowej możemy sortować, co ułatwi nam analizowanie danych. Sortowanie dostępne jest pod klawiszem O.<br /> <br /> [[Plik:ozd12.png]]<br /> <br /> Sortowanie po miejscu paletowym i indeksie własnym dostępne jest jedynie dla hurtowni. Część możliwości sortowania dotyczy danych pochodzących z analizy porównawczej ( CTRL+A – opisane w dziale Sekcji „Analizy”).<br /> <br /> Aby się nie zgubić w kartotekach asortymentowych dostępny jest pod klawiszem S mechanizm wyszukiwania.<br /> <br /> [[Plik:ozd13.png]]<br /> <br /> Po wybraniu któregoś z powyższych sposobów wyszukiwania pojawia się pole, w które wpisujemy całą szukaną nazwę bądź jej początkowe znaki. Po zatwierdzeniu Enterem wpisywanej treści podświetlony zostanie pierwszy towar pasujący do wprowadzanego tekstu. Jeżeli nie zostanie znaleziony, żaden pasujący towar, to podświetlony zostanie ostatni, najbardziej podobny towar.<br /> <br /> Aby od razu rozpocząć wyszukiwanie po kodzie kreskowym możemy skorzystać z kombinacji CTRL+B po czym wpisać kod kreskowy lub po prostu za pomocą czytnika kodów sczytać kod paskowy z towaru; jeżeli towar znajduje się na liście towarów.<br /> <br /> Opcja szukaj nazwy inaczej pozwala na wpisanie do trzech słów według, których będą wyszukiwane towary. Np. spisując słowa „jogurt” i „malinowy” zawęzimy listę towarów do tych, które zawierają podane słowa. W odróżnieniu od wyszukiwania po nazwie w tej opcji nazwa towaru nie musi się zaczynać od podanego słowa by została odnaleziona, także kolejność podawanych słów nie jest tu istotna.<br /> <br /> Opcja indeks dostawcy pozwala na znalezienie towaru po indeksie dostawcy. Po wybraniu tej opcji wybieramy dostawcę którego kodem będziemy się chcieli posłużyć, a następnie wprowadzamy kod.<br /> <br /> Drukowanie etykiet cenowych dostępne jest pod klawiszem D. W liście towarowej zaznaczamy towary, których etykiety cenowe chcemy wydrukować, a następnie po wciśnięciu D wybieramy rodzaj etykiety jak chcemy wydrukować. (przed pierwszym drukowaniem etykiet cenowych przez zalogowanego użytkownika należy wybrać drukarkę do etykiet cenowych. Po wyjściu do menu głównego wybieramy narzędzia -&gt; drukarka Metek i vat i wybieramy tam drukarkę laserową , na której mają się drukować etykiety)<br /> <br /> wyszukiwane towary. Np. spisując słowa „jogurt” i „malinowy” zawęzimy listę towarów do tych, które zawierają podane słowa. W odróżnieniu od wyszukiwania po nazwie w tej opcji nazwa towaru nie musi się zaczynać od podanego słowa by została odnaleziona, także kolejność podawanych słów nie jest tu istotna.<br /> <br /> Opcja indeks dostawcy pozwala na znalezienie towaru po indeksie dostawcy. Po wybraniu tej opcji wybieramy dostawcę którego kodem będziemy się chcieli posłużyć, a następnie wprowadzamy kod.<br /> <br /> Drukowanie etykiet cenowych dostępne jest pod klawiszem D. W liście towarowej zaznaczamy towary, których etykiety cenowe chcemy wydrukować, a następnie po wciśnięciu D wybieramy rodzaj etykiety jak chcemy wydrukować. (przed pierwszym drukowaniem etykiet cenowych przez zalogowanego użytkownika należy wybrać drukarkę do etykiet cenowych. Po wyjściu do menu głównego wybieramy narzędzia -&gt; drukarka Metek i vat i wybieramy tam drukarkę laserową , na której mają się drukować etykiety).<br /> <br /> Drukowanie metek towarowych zawierających nazwę towaru, kod paskowy, oraz opcjonalnie cenę, dostępne jest pod klawiszami CTRL+E. Możemy zaznaczyć spacją kilka towarów, którym chcemy drukować metki. Mamy również możliwość podania ilości metek jaka ma być wydrukowana. Z katalogów asortymentowych możliwy jest eksport oraz drukowanie danych do pliku tekstowego, który może być później otwarty w arkuszu kalkulacyjnym. <br /> <br /> Opcja eksportu dostępna jest pod klawiszem F6.<br /> <br /> [[Plik:ozd14.png]]<br /> <br /> *'''Będziesz miał XXX kolumn na wydruku (132 max.)''' - opis ten informuje nas o szerokości wydruku. Liczba XXX oznacza ilość znaków w jednej linii i jeżeli ta szerokość jest mniejsza od 132 to możemy być pewni, że nasz wydruk zmieści się w szerokości strony. W przeciwnym przypadku należy wrócić do listy asortymentowej i przeanalizować wyświetlane aktualnie kolumny (klawisz F – opisany w dziale Sekcja 1.10, „Sortowanie, szukanie i wydruki analiz” )<br /> *'''Będziesz miał YYY linii wydruku czyli około SSS str''' - informacja o ilości stron jakie zostaną wydrukowane. Jeżeli ilość stron jest zbyt duża, należy przeanalizować zawężenie listy asortymentowej, albo zaznaczyć (spacją) towary, których raport nas interesuje<br /> *'''Drukarka, Plik, Email (D/P/E) ?''' - w tym miejscu możemy wybrać czy aktualny raport chcemy wydrukować, czy otrzymać go w formie pliku. Zależnie od naszego wyboru podajemy odpowiednią literkę (nie należy sie przejmować, że nie jest ona czasami widoczna) i Enterem przechodzimy do następnego kroku.<br /> *'''podaj nazwę/adres''' - Jeżeli wybraliśmy drukowanie to kolejnym krokiem jest wybór drukarki. Jeżeli zdecydujemy się na drukarkę laserową będziemy mieli następnie możliwość wydrukowania raportu w poziomie co pozwoli na zmieszczenie na wydruku większej ilości kolumn. Jeżeli wybraliśmy plik, bądź Email to następnym krokiem jest wpisanie adresu na jaki ma być wysłany email z raportem, albo nazwy pliku w jakim ma być zapisany raport. Raport otrzymujemy w formie pliku .txt więc podając nazwę nie dodajemy rozszerzenia. Opcja zapisu do pliku jak i wysyłania raportu mailem wymaga dodatkowej konsultacji z informatykiem, gdyż jest zależna od konfiguracji sprzętu w placówce handlowej.<br /> *'''spakować zip-em (T/N)?''' - Domyślnie N. Spakowanie zipem powoduje zmniejszenie wielkości pliku, ale stwarza później konieczność rozpakowania pliku przed jego otwarciem. (nie dostępne w wydruku na drukarce; wykorzystywane przy przesyłaniu emailem większych wydruków)<br /> *'''zamienić '.' na ','(T/N)?''' - Domyślnie T. Pozwala za dostosowanie wydruku z polskimi znakami do formy, która będzie czytelna w systemie Windows. (nie dostępne przy wydruku na drukarce)<br /> *'''Opis:''' - miejsce gdzie możemy wpisać informację o drukowanym raporcie. Wpisany tekst znajdzie się w pierwszej linii tekstu. Domyślnie pole to uzupełniane jest datą i godziną sporządzenia wydruku.<br /> *'''Czy eksportować wszystko (T/N)?''' - Domyślnie T. Jeżeli wybierzemy Nie to drukowane będą tylko towary, które uprzednio w katalogu asortymentowych zaznaczyliśmy (klawiszem spacji)<br /> *'''Zatwierdzasz ustawienia (T/N)?''' - jeżeli coś zostało nie tak ustawione to wybierając Nie mamy możliwość ustawienia wszystkiego od początku. Możemy również cofnąć się do poprzedniego wiersza stawień klawiszem Tab<br /> *'''Czy wysłać e-mail`em (T/N)?''' - po wybraniu T program wyświetli pole do wpisania adresu e-mail, na jaki mają zostać wyeksportowane dane.<br /> <br /> ==Analizy==<br /> W katalogu asortymentowym istnieje możliwość wykonania analizy porównawczej z wybranych okresów. Analiza ta pozwoli nam na dodanie do wybranych (w dziale Sekcja „Wybór wyświetlanych kolumn (filtr)”) kolumn, informacji o sprzedaży, marży, rotacji itp. celu wykonania analizy wybieramy kombinację klawiszy CTRL+A. System zapyta nas o ilość okresów jaką będziemy chcieli w porównywać. Jeżeli nie chcemy dokonywać porównań wybieramy jeden okres.<br /> <br /> [[Plik:ozd15.png]]<br /> <br /> W pierwszej kolejności wybieramy zakres dat z jakiego ma być wykonana analiza. Jeżeli wybieramy analizę porównawczą kilku okresów kolejno wybieramy zakres dat określający każdy z nich. Każdą opcję możemy zaznaczyć lub odznaczyć klawiszem spacji wybór zatwierdzamy enterem, jeżeli chcemy poprawić wpisaną wyżej datę, bądź inną opcję używamy klawisza Tab. W opcjach możemy poruszać się za pomocą klawiszy strzałek. Przy wyborze dat powinniśmy pamiętać, że część danych aktualizuje się dopiero po zamknięciu dnia, czyli najlepiej jest w analizach dzień obecny pominąć. <br /> <br /> Następnie przechodzimy do wyboru kolumn jakie zostaną wyświetlone obok danych dotyczących towarów. Kolumny zaznaczamy, bądź odznaczamy klawiszem spacji, a pomiędzy opcjami poruszamy się enterem, bądź kursorami.<br /> <br /> ==Inne opcje w katalogu towarowym==<br /> <br /> *B - ustawia blokadę sprzedaży towaru na kasach<br /> *E - wywołuje okienko podglądu transakcji na FIFO<br /> *G - stała marża na towarach należących do danej grupy towarowej<br /> *M - naliczanie marży, salda, obrotów za okres dla asortymentów z aktualnego zawężenia. Jeśli naliczyliśmy analizę sprzedaży przez CTRL+A możemy wtedy naliczyć:<br /> **Saldo na początek analizy<br /> **Analiza sprzedaży za wybrany okres<br /> **w przeciwnym przypadku można naliczyć saldo dla wybranych lub wszystkich towarów.<br /> <br /> *N - przypisanie domyślnej metki do towaru lub grupy towarów<br /> *Z - podgląd zmian cen na danym towarze<br /> *CTRL+D - analiza ruchów dokumentowych na grupie widocznych towarów<br /> *CTRL+E - wydruk etykiet na drukarce kodów kreskowych<br /> *CTRL+L - grupowa blokada zaznaczonych towarów do sprzedaży na kasach<br /> *CTRL+R - odświeżenie ekranu<br /> *CTRL+W - wyjście<br /> *CTRL+X - grupowa zamian cen lub marży zaznaczonych spacją towarów<br /> <br /> ==Wywołanie okna podglądu transakcji na FIFO==<br /> <br /> *CTRL-F na pozycji dokumentu<br /> *CTRL-E w zamówieniu<br /> <br /> '''Przykład na podstawie katalogu towarowego'''<br /> [[Plik:3645658.png|brak|mały|512x512px]]<br /> &lt;br /&gt;<br /> [[Plik:645654.png|brak|mały|253x253px]]<br /> &lt;br /&gt;</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:3645658.png&diff=4667 2020-12-01T10:19:24Z

<p>Akorycka: </p> <hr /> <div>KJHFD</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:645654.png&diff=4666 2020-12-01T10:16:52Z

<p>Akorycka: </p> <hr /> <div>fgg</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:654654.png&diff=4665 2020-12-01T10:15:48Z

<p>Akorycka: </p> <hr /> <div>start</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Remanenty&diff=4659 2020-11-30T09:07:53Z

<p>Akorycka: /* Remanent ciągły */</p> <hr /> <div>Moduł inwentaryzacyjny składa się z dwóch programów:<br /> <br /> *programu głównego - działającego na serwerze<br /> *programu spisującego działającego na komputerach spisowych<br /> <br /> Komputer spisowy to dowolny PC z kartą sieciową i dyskiem twardym min 8GB z zainstalowanym systemem Linux. Remanent możemy przeprowadzić również za pomocą inwentaryzatorów ETROLOGIC SCANPAL, SYMBOL, CipherLab, Psion, oraz dowolnym z Windows CE lub na komputerach kasowych. Program główny ma na celu przetworzenie i przygotowanie katalogu towarowego do remanentu na podstawie wybranych grup i działów towarowych, agregację danych z komputerów spisowych oraz rozliczenie inwentaryzacji poprzez wygenerowanie dokumentów inwent+ i inwent- (PWRI/RWRI), korygujących stany komputerowe po zamknięciu sklepu wg stwierdzonego, faktycznego stanu na sklepie.<br /> <br /> Możliwy sposób otwarcia remanentów: <br /> <br /> *Zaczynamy remanent po skończonej sprzedaży ale przed zakończeniem dnia w programie. W takim wypadku użytkownik może zacząć remanent i spisywanie towarów, ale z rozliczeniem musi poczekać a zakończenie dnia lub wymusić zakończenie dnia z menu Narzędzia=&gt;zamknięcie Dnia. Po zamknięciu dnia można zakończyć remanent i przejrzeć niedobory/nadwyżki przed wygenerowaniem dokumentów remanentowych. Zamknięcie dnia jest konieczne do tego by system zaktualizował stany towarowe, na podstawie których są obliczane niedobory/nadwyżki w stosunku do ilości wpisanych w remanencie.<br /> *Zaczynamy remanent z rana przed rozpoczęciem sprzedaży i przyjęć dokumentowych. Chcemy szybko policzyć asortyment z konkretnego działu, grupy, kategorii, itp. i od razu rozliczyć. Zaczynamy remanent, spisujemy towary i po zakończeniu możemy od razu zamknąć remanent oraz wygenerować dokumenty. System weźmie wówczas do porównania stany z końca poprzedniego dnia.<br /> <br /> ==Rozpoczęcie inwentaryzacji:==<br /> Rozpoczęcie inwentaryzacji:<br /> <br /> [[Plik:rmt.png]]<br /> <br /> *otwieramy nowy remanent klawiszem Ins<br /> *wybieramy typ inwentaryzacji: kontrolna, zdawczo-odbiorcza<br /> *wpisujemy godzinę rozpoczęcia inwentaryzacji<br /> *osoby odpowiedzialne materialnie<br /> *wybieramy działy i grupy towarowe do remanentu - możemy wybrać określony dział towarowy lub wszystkie towary w sklepie. Z poziomu administracyjnego mamy dodatkową opcję wyboru wykluczającego czyli wskazać działy, bądź kategorie, które nie będą w tej inwentaryzacji uczestniczyły<br /> *zakładamy grupy spisowe tzn. wpisujemy do programu nazwiska poszczególnych komisji spisowych i jeśli robimy spis na komputerach to musimy skopiować na nie dane o towarach. Można to zrobić za pomocą sieci - logujemy się na komputerze spisowym i robimy to klawiszem C<br /> *rozstawiamy komputery spisowe na stanowiskach, otwieramy kolejne pola spisowe i rozpoczynamy spis<br /> <br /> ==Spis towarów na inwentaryzacji==<br /> Spis towarów na inwentaryzacji:<br /> <br /> [[Plik:rmt1.png|1000x1000px]]<br /> <br /> za pomocą skanera odnajdujemy dany towar i klawiszem - wpisujemy ilość towaru. Jeśli wpisujemy ilość powyżej 100 program prosi o potwierdzenie. Niepoprawnie wpisane dane można poprawić klawiszem C.<br /> <br /> Kończymy spis i wgrywamy dane na serwer. Jeśli robimy to za pomocą komputerów spisowych to wysyłamy dane na serwer za pomocą sieci klawiszem W. Jeśli spis przeprowadzany jest za pomocą inwentaryzatorów, to na serwerze w otwartym polu spisowym naciskamy klawisz K i wybieramy wczytanie danych z kolektora. Jeśli na kolektor zostanie wprowadzony kod, którego nie ma w katalogu sklepowym to program nie rozpozna kodu kreskowego i po wczytaniu wszystkich danych wyświetli okno z listą towarów (kod i ilość), które nie zostały wczytane. Lista ta może zostać wydrukowana, a towary wprowadzone ręcznie na arkusz, bądź po wycenie na ręcznie utworzony dokument inwent + (PWRI). Jeśli spis przeprowadzamy na kasach, dane od razu są na serwerze i nic nie należy przesyłać.<br /> <br /> ==Przeliczenie i sprawdzenie nadwyżek/niedoborów==<br /> Jeżeli inwentaryzacja została rozpoczęta tego samego dnia, w którym odbywała się sprzedaż, to przed rozliczeniem inwentaryzacji, należy dokonać zamknięcia dnia. Jest to konieczne, gdyż dopiero po zamknięciu dnia do rozliczenia będą uwzględnione dokumenty i sprzedaż z bieżącego dnia. Przeliczenia dokonujemy klawiszem U.<br /> <br /> Po zaznaczeniu wybranej inwentaryzacji za pomocą klawisza R wchodzimy w rozliczenie remanentu.<br /> <br /> Opcje dostępne w rozliczeniu remanentu:<br /> <br /> *Dostępne z menu F2&gt;operacje&gt;raport wybranych towarów użytkownika - pozwala na zawężenie widocznej listy towarów do wybranych działów, grup, kategorii...<br /> *Dostępne z menu F2&gt;operacje&gt;kasuj raport użytkownika pozwala na usunięcie zawężenia<br /> *D różnego rodzaju wydruki rozliczenia remanentu<br /> *F pozwala na wyświetlenie/ukrycie dodatkowych kolumn z informacjami o towarze, które są widoczne w liście asortymentowej<br /> *H historia spisu danego towaru dla podświetlonej pozycji pokazuje na jakim polu w jakiej grupie spisowej dany towar został spisany<br /> *N pozwala na wyświetlenie/ukrycie kolumn z niedoborami i nadwyżkami w aktualnym widoku rozliczenia remanentu<br /> *R Raport nadwyżek i niedoborów dostępne są tu opcje dodawania dodatkowych kolumn, wyszukiwania, sortowania (również po wartościach niedoborów/nadwyżek), drukowania całości, bądź zaznaczonego obszaru, raport niedoborów/nadwyżek posumowany wg różnych kryteriów podziału<br /> *U sumujemy wynik i możemy oglądać nadwyżki i niedobory<br /> *W wyświetlamy wartość remanentu oraz wartości nadwyżek i niedoborów<br /> <br /> Wartość remanentu:<br /> <br /> [[Plik:rmt2.png|1000x1000px]]<br /> <br /> ==Zakończenie inwentaryzacji:==<br /> Przed zatwierdzeniem remanentu należy posumować pola i przeliczyć różnice remanentowe (patrz wyżej klawisz U).<br /> <br /> *kończymy spis - klawiszem Z zamykamy poszczególne pola spisowe, następnie podsumowujemy każdą grupę spisową - klawisz P<br /> *kończymy remanent zaznaczając go w widoku remanentów i naciskamy klawisz Z<br /> *klawiszem D generujemy dokumenty Inwent+ i Inwent- (PWRI/RWRI)<br /> *Zależnie od przyjętych norm drukujemy rozliczenie remanentu z poziomu rozliczenia remanentu R drukowanie D, bądź drukując arkusze dla poszczególnych pól spisowych<br /> <br /> ==Dokumenty wystawione ręcznie do inwentaryzacji:==<br /> Zdarza się, że użytkownik po zakończonej inwentaryzacji (zamknięta i rozliczona - wygenerowane dokumenty) chce dodać ręcznie jeszcze jakieś niepoliczone towary tak, aby były rozliczone w wydrukach systemowych z przeprowadzoną inwentaryzacją. Wówczas należy stworzyć ręcznie dokumenty PWRI. Aby dokumenty zostały ujęte w rozliczeniu remanentu trzeba zadbać o to, aby data inwentaryzacji w tworzonym dokumencie (w katalogu dokumentów PWRI i RWRI kolumna &quot;Data in.&quot; lub &quot;DATA INW.&quot; pokazuje tą datę) była taka sama jak na dokumentach wygenerowanych automatycznie przez remanent.<br /> <br /> ==Remanent ciągły==<br /> Ciągły remanent działa jak remanent zwykły ale z przesuniętymi stanami na konkretną godzinę: <br /> <br /> 1. Bierze dzień rozpoczęcia jako wyjście do stanów. <br /> <br /> 2. Bierze paragony od końca danego dnia w przypadku kiedy:<br /> <br /> *mamy zmienną w sekcji REMANENT_CIAGLY -&gt; paragony_do_godziny_otwarcia to do czasu otwarcia remanentu<br /> *nie ma zmiennej to do czasu zakończenia remanentu lub bieżącej godziny jak otwarty remanent i pomniejsza stany o te wartości<br /> <br /> &lt;br /&gt;</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Remanenty&diff=4658 2020-11-30T09:04:31Z

<p>Akorycka: /* Remanent ciągły */</p> <hr /> <div>Moduł inwentaryzacyjny składa się z dwóch programów:<br /> <br /> *programu głównego - działającego na serwerze<br /> *programu spisującego działającego na komputerach spisowych<br /> <br /> Komputer spisowy to dowolny PC z kartą sieciową i dyskiem twardym min 8GB z zainstalowanym systemem Linux. Remanent możemy przeprowadzić również za pomocą inwentaryzatorów ETROLOGIC SCANPAL, SYMBOL, CipherLab, Psion, oraz dowolnym z Windows CE lub na komputerach kasowych. Program główny ma na celu przetworzenie i przygotowanie katalogu towarowego do remanentu na podstawie wybranych grup i działów towarowych, agregację danych z komputerów spisowych oraz rozliczenie inwentaryzacji poprzez wygenerowanie dokumentów inwent+ i inwent- (PWRI/RWRI), korygujących stany komputerowe po zamknięciu sklepu wg stwierdzonego, faktycznego stanu na sklepie.<br /> <br /> Możliwy sposób otwarcia remanentów: <br /> <br /> *Zaczynamy remanent po skończonej sprzedaży ale przed zakończeniem dnia w programie. W takim wypadku użytkownik może zacząć remanent i spisywanie towarów, ale z rozliczeniem musi poczekać a zakończenie dnia lub wymusić zakończenie dnia z menu Narzędzia=&gt;zamknięcie Dnia. Po zamknięciu dnia można zakończyć remanent i przejrzeć niedobory/nadwyżki przed wygenerowaniem dokumentów remanentowych. Zamknięcie dnia jest konieczne do tego by system zaktualizował stany towarowe, na podstawie których są obliczane niedobory/nadwyżki w stosunku do ilości wpisanych w remanencie.<br /> *Zaczynamy remanent z rana przed rozpoczęciem sprzedaży i przyjęć dokumentowych. Chcemy szybko policzyć asortyment z konkretnego działu, grupy, kategorii, itp. i od razu rozliczyć. Zaczynamy remanent, spisujemy towary i po zakończeniu możemy od razu zamknąć remanent oraz wygenerować dokumenty. System weźmie wówczas do porównania stany z końca poprzedniego dnia.<br /> <br /> ==Rozpoczęcie inwentaryzacji:==<br /> Rozpoczęcie inwentaryzacji:<br /> <br /> [[Plik:rmt.png]]<br /> <br /> *otwieramy nowy remanent klawiszem Ins<br /> *wybieramy typ inwentaryzacji: kontrolna, zdawczo-odbiorcza<br /> *wpisujemy godzinę rozpoczęcia inwentaryzacji<br /> *osoby odpowiedzialne materialnie<br /> *wybieramy działy i grupy towarowe do remanentu - możemy wybrać określony dział towarowy lub wszystkie towary w sklepie. Z poziomu administracyjnego mamy dodatkową opcję wyboru wykluczającego czyli wskazać działy, bądź kategorie, które nie będą w tej inwentaryzacji uczestniczyły<br /> *zakładamy grupy spisowe tzn. wpisujemy do programu nazwiska poszczególnych komisji spisowych i jeśli robimy spis na komputerach to musimy skopiować na nie dane o towarach. Można to zrobić za pomocą sieci - logujemy się na komputerze spisowym i robimy to klawiszem C<br /> *rozstawiamy komputery spisowe na stanowiskach, otwieramy kolejne pola spisowe i rozpoczynamy spis<br /> <br /> ==Spis towarów na inwentaryzacji==<br /> Spis towarów na inwentaryzacji:<br /> <br /> [[Plik:rmt1.png|1000x1000px]]<br /> <br /> za pomocą skanera odnajdujemy dany towar i klawiszem - wpisujemy ilość towaru. Jeśli wpisujemy ilość powyżej 100 program prosi o potwierdzenie. Niepoprawnie wpisane dane można poprawić klawiszem C.<br /> <br /> Kończymy spis i wgrywamy dane na serwer. Jeśli robimy to za pomocą komputerów spisowych to wysyłamy dane na serwer za pomocą sieci klawiszem W. Jeśli spis przeprowadzany jest za pomocą inwentaryzatorów, to na serwerze w otwartym polu spisowym naciskamy klawisz K i wybieramy wczytanie danych z kolektora. Jeśli na kolektor zostanie wprowadzony kod, którego nie ma w katalogu sklepowym to program nie rozpozna kodu kreskowego i po wczytaniu wszystkich danych wyświetli okno z listą towarów (kod i ilość), które nie zostały wczytane. Lista ta może zostać wydrukowana, a towary wprowadzone ręcznie na arkusz, bądź po wycenie na ręcznie utworzony dokument inwent + (PWRI). Jeśli spis przeprowadzamy na kasach, dane od razu są na serwerze i nic nie należy przesyłać.<br /> <br /> ==Przeliczenie i sprawdzenie nadwyżek/niedoborów==<br /> Jeżeli inwentaryzacja została rozpoczęta tego samego dnia, w którym odbywała się sprzedaż, to przed rozliczeniem inwentaryzacji, należy dokonać zamknięcia dnia. Jest to konieczne, gdyż dopiero po zamknięciu dnia do rozliczenia będą uwzględnione dokumenty i sprzedaż z bieżącego dnia. Przeliczenia dokonujemy klawiszem U.<br /> <br /> Po zaznaczeniu wybranej inwentaryzacji za pomocą klawisza R wchodzimy w rozliczenie remanentu.<br /> <br /> Opcje dostępne w rozliczeniu remanentu:<br /> <br /> *Dostępne z menu F2&gt;operacje&gt;raport wybranych towarów użytkownika - pozwala na zawężenie widocznej listy towarów do wybranych działów, grup, kategorii...<br /> *Dostępne z menu F2&gt;operacje&gt;kasuj raport użytkownika pozwala na usunięcie zawężenia<br /> *D różnego rodzaju wydruki rozliczenia remanentu<br /> *F pozwala na wyświetlenie/ukrycie dodatkowych kolumn z informacjami o towarze, które są widoczne w liście asortymentowej<br /> *H historia spisu danego towaru dla podświetlonej pozycji pokazuje na jakim polu w jakiej grupie spisowej dany towar został spisany<br /> *N pozwala na wyświetlenie/ukrycie kolumn z niedoborami i nadwyżkami w aktualnym widoku rozliczenia remanentu<br /> *R Raport nadwyżek i niedoborów dostępne są tu opcje dodawania dodatkowych kolumn, wyszukiwania, sortowania (również po wartościach niedoborów/nadwyżek), drukowania całości, bądź zaznaczonego obszaru, raport niedoborów/nadwyżek posumowany wg różnych kryteriów podziału<br /> *U sumujemy wynik i możemy oglądać nadwyżki i niedobory<br /> *W wyświetlamy wartość remanentu oraz wartości nadwyżek i niedoborów<br /> <br /> Wartość remanentu:<br /> <br /> [[Plik:rmt2.png|1000x1000px]]<br /> <br /> ==Zakończenie inwentaryzacji:==<br /> Przed zatwierdzeniem remanentu należy posumować pola i przeliczyć różnice remanentowe (patrz wyżej klawisz U).<br /> <br /> *kończymy spis - klawiszem Z zamykamy poszczególne pola spisowe, następnie podsumowujemy każdą grupę spisową - klawisz P<br /> *kończymy remanent zaznaczając go w widoku remanentów i naciskamy klawisz Z<br /> *klawiszem D generujemy dokumenty Inwent+ i Inwent- (PWRI/RWRI)<br /> *Zależnie od przyjętych norm drukujemy rozliczenie remanentu z poziomu rozliczenia remanentu R drukowanie D, bądź drukując arkusze dla poszczególnych pól spisowych<br /> <br /> ==Dokumenty wystawione ręcznie do inwentaryzacji:==<br /> Zdarza się, że użytkownik po zakończonej inwentaryzacji (zamknięta i rozliczona - wygenerowane dokumenty) chce dodać ręcznie jeszcze jakieś niepoliczone towary tak, aby były rozliczone w wydrukach systemowych z przeprowadzoną inwentaryzacją. Wówczas należy stworzyć ręcznie dokumenty PWRI. Aby dokumenty zostały ujęte w rozliczeniu remanentu trzeba zadbać o to, aby data inwentaryzacji w tworzonym dokumencie (w katalogu dokumentów PWRI i RWRI kolumna &quot;Data in.&quot; lub &quot;DATA INW.&quot; pokazuje tą datę) była taka sama jak na dokumentach wygenerowanych automatycznie przez remanent.<br /> <br /> ==Remanent ciągły==<br /> Ciągły remanent działa jak remanent zwykły ale z przesuniętymi stanami na konkretną godzinę: <br /> <br /> 1. Bierze dzień rozpoczęcia jako wyjście do stanów. <br /> <br /> 2. Bierze paragony od końca danego dnia w przypadku kiedy:<br /> <br /> * mamy zmienną w sekcji REMANENT_CIAGLY -&gt; paragony_do_godziny_otwarcia to do czasu otwarcia remanentu<br /> * nie ma zmiennej to do czasu zakończenia remanentu lub bieżącej godziny jak otwarty remanent i pomniejsza stany o te wartości<br /> <br /> &lt;br /&gt;</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Dokumenty_HM_4.x&diff=4654 2020-11-25T09:21:12Z

<p>Akorycka: /* Korekty */</p> <hr /> <div>==Skróty klawiszowe==<br /> W każdym z typów dokumentów, dostępne są następujące klawisze:<br /> <br /> *F1 - opis poszczególnych kolumn widoku dokumentów<br /> *Ins - nowy dokument<br /> *Enter - modyfikacja/podgląd<br /> *F4 - realizacja dokumentu<br /> *F6 - eksport dokumentu do pliku (PDF, CSV lub wydruk)<br /> *Spacja - zaznaczenie pojedynczego dokumentu<br /> *Ctrl+D - drukowanie zaznaczonych dokumentów<br /> *Ctrl+K - zmiana kontrahenta<br /> *Ctrl+L - anulowanie dokumentu / odblokowanie dokumentu<br /> *Ctrl+N - zmiana nagłówka dokumentu<br /> *D - drukowanie<br /> *K - korekta dokumentu polegająca na poprawianiu wybranych wartości w otwartym ponownie do edycji dokumencie.<br /> *S - szukanie<br /> *O - sortowanie<br /> <br /> Menu transmisji dokumentów:<br /> <br /> [[Plik:Expimp.png]]<br /> <br /> *W (wyślij dane) - wysyła zaznaczony dokument<br /> *E (wyślij wewnętrznie) - wysyła dokument między sklepami<br /> *Z (stwórz wewnętrznie - tworzy dokument z pliku np. ''&quot;.csv&quot;''<br /> *N (pobierz dane siecią) - pobiera dokumenty przy użyciu zewnętrznych narzędzi<br /> *T (stwórz dokument) - tworzenie nowego dokumentu<br /> *H (historia dokumentu)<br /> <br /> Dokumenty są w SQLu<br /> <br /> *Insert zakłada dokument od razu i nie kasuje, korekta zakłada się po edycji nagłówka<br /> <br /> Każda dowolna litera lub cyfra powoduje otwarcie pola do wprowadzenia danych towaru. Możemy od razu podać i w takiej kolejności będzie sprawdzane:<br /> <br /> *PLU<br /> *kod paskowy<br /> *jeśli ani PLU ani kod nie zostanie odnaleziony otworzy się okienko wyboru z filtrowaniem według wpisanego ciągu znaków<br /> <br /> W przypadku kiedy należy podać kod paskowy lub kod dostawcy naciskamy odpowiednio CTRL-B lub CTRL-N i program będzie szukał podanych kodów. Jak nie znajdzie otworzy okienko wyboru.<br /> <br /> ==Statusy dokumentu==<br /> Dokument może być:<br /> <br /> *'''OTWARTY''' - założony dokument, którego nikt nie edytuje, można wejść zmodyfikować i zrealizować (zamknąć, zaksięgować)<br /> *'''ZABLOKOWANY''' - dokument w czasie edycji<br /> *'''ZREALIZOWANY''' - dokument już zamknięty tylko do podglądu<br /> *'''ANULOWANY''' - dokument niezrealizowany był otwarty i użytkownik anulował go przez CTRL-L, w niektórych przypadkach taki rodzaj dokumentu jest ukrywany.<br /> <br /> Jak podejrzeć dokument ukryty np. anulowany:<br /> F5 -&gt; Realizacja i zaznaczamy CTRL-Spacja Anulowane (oraz Otwarte i Zamknięte aby zobaczyć wszystko)<br /> &lt;br /&gt;<br /> ==Tworzenie dokumentu zwrotu==<br /> Insert zakłada dokument, pada pytanie o sposób tworzenia zwrotu (korekty sprzedaży lub inaczej PZZK)<br /> &quot;Czy chcesz samodzielnie stworzyć zwrot bez paragonu?&quot; <br /> Jak wybierzemy '''NIE''' tworzymy dokument wg paragonu (domyślnie), jeśli wybierzemy '''TAK''' opis paragonu i pozycje dodajemy ręcznie.<br /> <br /> '''Według paragonu'''<br /> <br /> Wpisujemy przyczynę zwrotu: np. &quot;zepsuta kiełbasa&quot; i wciskamy Enter. W środku dokumentu naciskamy Insert i wybieramy cały paragon Enterem. Jest również możliwość podglądu paragonu poprzez wybór F3 należy tylko pamiętać, aby zaznaczyć pozycję do zwrotu w przypadku nie dokonania wyboru pozycji pokaże cały paragon. Na podglądzie paragonów wystarczy wpisać kwotę i np. nr fiskalny i wtedy widok powinien zawęzić się do podanego paragonu. Z środka dokumentu klawiszem Del usuwamy zbędne pozycje. Zmiana ilości w wypadku zwrotu mniejszej ilości zmieniamy klawiszem Enter.<br /> <br /> Zmiana paragonu:<br /> <br /> *Usuwamy wszystkie pozycje i od nowa dodajemy paragon Insertem<br /> <br /> Zatwierdzamy dokument poprzez F4.<br /> <br /> '''Ręcznie bez paragonu'''<br /> <br /> Pojawi się następująca formatka z danymi paragonu:<br /> ││2019-02-18│ 3│ │ ┌───────────────────────────── DANE PARAGONU ─────────────────────────────┐ │000202 15374819││<br /> ││2019-02-14│ 4│ │ │ Data paragonu (sprzedaży): 2017-05-15 Poniedziałek │ │000028 15374819││<br /> ││2019-02-21│ 5│ │ │ Nr drukarki fiskalnej  : 0 │ │000224 15374819││<br /> ││2019-02-23│ 6│ │ │ Nr paragonu  : 0 │ │000165 15374819││<br /> ││2019-02-28│ 7│ │ │ Ilość pozycji paragonu  : 0 │ │000078 15374819││<br /> ││2019-03-16│ 8│ │ │ Kod karty klienta  : │ │000012 15375363││<br /> ││2019-03-16│ 9│ │ │ Kasjer  : │ │000081 15374819││<br /> ││2019-03-26│ 10│ │ │ │y w pierwotnej│000285 15374819││<br /> ││2019-03-26│ 11│ │ │ [ OK ] [ Anuluj ] │ │000000 15374819││<br /> ││2019-04-05│ 12│ │ └───── F4 Ok ─────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ ││<br /> ││2019-04-06│ 13│ │ │ZWP/000013/022/2019 │ 18.63│pomyłka w ilości │000120 15374819│<br /> Wprowadzamy według paragonu, który otrzymaliśmy od klienta:<br /> <br /> *datę paragonu<br /> *numer drukarki fiskalnej<br /> *numer paragonu<br /> *ilość pozycji na całym paragonie<br /> *kod karty klienta (można pominąć)<br /> *imię i nazwisko kasjera (można pominąć)<br /> <br /> Zatwierdzamy formatkę ENTERem dopóki nie zamkniemy dokumentu. Za każdym wejściem do modyfikacji pojawi się to okienko.<br /> <br /> Następnie w pole '''Opis''' wpisujemy przyczynę zwrotu: np. &quot;zepsuta kiełbasa&quot; i zatwierdzamy Enterem.<br /> <br /> *W środku dokumentu naciskamy INSERT lub od razu wpisujemy dowolny ciąg znaków: PLU, kod paskowy, fragment nazwy krótko ujmując dodajemy towar jak przy dodawaniu na każdym innym dokumencie.<br /> *Wpisujemy zwracaną ilość i cenę detaliczną z paragonu.<br /> <br /> Zatwierdzamy dokument poprzez F4.<br /> <br /> ==Eksport i import dokumentu z pliku==<br /> Eksport i import dokumentów z pliku jest to inaczej ujmując wysyłanie i tworzenie dokumentu wewnętrznie.<br /> <br /> W pierwszym kroku wchodzimy do dowolnej listy dokumentów MENU -&gt; Dokumenty -&gt; PZ -&gt; Przyjęcie dostawy.<br /> <br /> Ustawiamy się na dokumencie, który chcemy wyeksportować, a następnie naciskamy F2 i przesuwamy się strzałkami do export/import i wybieramy &quot;wyślij wewnętrznie&quot;. W ostatniej kolejności należy wybrać &quot;stwórz wewnętrznie&quot; wyboru dokonujemy na podstawie pliku według symbolu podobnego do tego co wyeksportowaliśmy.<br /> <br /> ==Zapobieganie dublowaniu dokumentów PZ==<br /> Podczas wprowadzania PZ system sprawdza czy istnieje już PZ z takim samym kontrahentem i numerem faktury (wpisanym w pole opis).<br /> <br /> W przypadku kiedy taki istnieje program pyta się czy kontynuować z domyślnie zaznaczonym klawiszem NIE.<br /> <br /> '''Możliwości wyboru:'''<br /> <br /> *Jak zdecydujemy się na NIE wychodzimy z dokumentu.<br /> *Jak zdecydujemy się na TAK dalej edytujemy dokument.<br /> <br /> ==Korekta dokumentu==<br /> '''Zeszły rok'''<br /> <br /> Korekty do zeszłego roku są widoczne przy oryginale oraz na początku bieżącego roku. Korektę można wystawiać z datą z zeszłego roku ale można realizować tylko w obecnym roku.</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Dokumenty_HM_4.x&diff=4653 2020-11-25T09:03:57Z

<p>Akorycka: /* Skróty klawiszowe */</p> <hr /> <div>==Skróty klawiszowe==<br /> W każdym z typów dokumentów, dostępne są następujące klawisze:<br /> <br /> *F1 - opis poszczególnych kolumn widoku dokumentów<br /> *Ins - nowy dokument<br /> *Enter - modyfikacja/podgląd<br /> *F4 - realizacja dokumentu<br /> *F6 - eksport dokumentu do pliku (PDF, CSV lub wydruk)<br /> *Spacja - zaznaczenie pojedynczego dokumentu<br /> *Ctrl+D - drukowanie zaznaczonych dokumentów<br /> *Ctrl+K - zmiana kontrahenta<br /> *Ctrl+L - anulowanie dokumentu / odblokowanie dokumentu<br /> *Ctrl+N - zmiana nagłówka dokumentu<br /> *D - drukowanie<br /> *K - korekta dokumentu polegająca na poprawianiu wybranych wartości w otwartym ponownie do edycji dokumencie.<br /> *S - szukanie<br /> *O - sortowanie<br /> <br /> Menu transmisji dokumentów:<br /> <br /> [[Plik:Expimp.png]]<br /> <br /> *W (wyślij dane) - wysyła zaznaczony dokument<br /> *E (wyślij wewnętrznie) - wysyła dokument między sklepami<br /> *Z (stwórz wewnętrznie - tworzy dokument z pliku np. ''&quot;.csv&quot;''<br /> *N (pobierz dane siecią) - pobiera dokumenty przy użyciu zewnętrznych narzędzi<br /> *T (stwórz dokument) - tworzenie nowego dokumentu<br /> *H (historia dokumentu)<br /> <br /> Dokumenty są w SQLu<br /> <br /> *Insert zakłada dokument od razu i nie kasuje, korekta zakłada się po edycji nagłówka<br /> <br /> Każda dowolna litera lub cyfra powoduje otwarcie pola do wprowadzenia danych towaru. Możemy od razu podać i w takiej kolejności będzie sprawdzane:<br /> <br /> *PLU<br /> *kod paskowy<br /> *jeśli ani PLU ani kod nie zostanie odnaleziony otworzy się okienko wyboru z filtrowaniem według wpisanego ciągu znaków<br /> <br /> W przypadku kiedy należy podać kod paskowy lub kod dostawcy naciskamy odpowiednio CTRL-B lub CTRL-N i program będzie szukał podanych kodów. Jak nie znajdzie otworzy okienko wyboru.<br /> <br /> ==Statusy dokumentu==<br /> Dokument może być:<br /> <br /> *'''OTWARTY''' - założony dokument, którego nikt nie edytuje, można wejść zmodyfikować i zrealizować (zamknąć, zaksięgować)<br /> *'''ZABLOKOWANY''' - dokument w czasie edycji<br /> *'''ZREALIZOWANY''' - dokument już zamknięty tylko do podglądu<br /> *'''ANULOWANY''' - dokument niezrealizowany był otwarty i użytkownik anulował go przez CTRL-L, w niektórych przypadkach taki rodzaj dokumentu jest ukrywany.<br /> <br /> Jak podejrzeć dokument ukryty np. anulowany:<br /> F5 -&gt; Realizacja i zaznaczamy CTRL-Spacja Anulowane (oraz Otwarte i Zamknięte aby zobaczyć wszystko)<br /> &lt;br /&gt;<br /> ==Tworzenie dokumentu zwrotu==<br /> Insert zakłada dokument, pada pytanie o sposób tworzenia zwrotu (korekty sprzedaży lub inaczej PZZK)<br /> &quot;Czy chcesz samodzielnie stworzyć zwrot bez paragonu?&quot; <br /> Jak wybierzemy '''NIE''' tworzymy dokument wg paragonu (domyślnie), jeśli wybierzemy '''TAK''' opis paragonu i pozycje dodajemy ręcznie.<br /> <br /> '''Według paragonu'''<br /> <br /> Wpisujemy przyczynę zwrotu: np. &quot;zepsuta kiełbasa&quot; i wciskamy Enter. W środku dokumentu naciskamy Insert i wybieramy cały paragon Enterem. Jest również możliwość podglądu paragonu poprzez wybór F3 należy tylko pamiętać, aby zaznaczyć pozycję do zwrotu w przypadku nie dokonania wyboru pozycji pokaże cały paragon. Na podglądzie paragonów wystarczy wpisać kwotę i np. nr fiskalny i wtedy widok powinien zawęzić się do podanego paragonu. Z środka dokumentu klawiszem Del usuwamy zbędne pozycje. Zmiana ilości w wypadku zwrotu mniejszej ilości zmieniamy klawiszem Enter.<br /> <br /> Zmiana paragonu:<br /> <br /> *Usuwamy wszystkie pozycje i od nowa dodajemy paragon Insertem<br /> <br /> Zatwierdzamy dokument poprzez F4.<br /> <br /> '''Ręcznie bez paragonu'''<br /> <br /> Pojawi się następująca formatka z danymi paragonu:<br /> ││2019-02-18│ 3│ │ ┌───────────────────────────── DANE PARAGONU ─────────────────────────────┐ │000202 15374819││<br /> ││2019-02-14│ 4│ │ │ Data paragonu (sprzedaży): 2017-05-15 Poniedziałek │ │000028 15374819││<br /> ││2019-02-21│ 5│ │ │ Nr drukarki fiskalnej  : 0 │ │000224 15374819││<br /> ││2019-02-23│ 6│ │ │ Nr paragonu  : 0 │ │000165 15374819││<br /> ││2019-02-28│ 7│ │ │ Ilość pozycji paragonu  : 0 │ │000078 15374819││<br /> ││2019-03-16│ 8│ │ │ Kod karty klienta  : │ │000012 15375363││<br /> ││2019-03-16│ 9│ │ │ Kasjer  : │ │000081 15374819││<br /> ││2019-03-26│ 10│ │ │ │y w pierwotnej│000285 15374819││<br /> ││2019-03-26│ 11│ │ │ [ OK ] [ Anuluj ] │ │000000 15374819││<br /> ││2019-04-05│ 12│ │ └───── F4 Ok ─────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ ││<br /> ││2019-04-06│ 13│ │ │ZWP/000013/022/2019 │ 18.63│pomyłka w ilości │000120 15374819│<br /> Wprowadzamy według paragonu, który otrzymaliśmy od klienta:<br /> <br /> *datę paragonu<br /> *numer drukarki fiskalnej<br /> *numer paragonu<br /> *ilość pozycji na całym paragonie<br /> *kod karty klienta (można pominąć)<br /> *imię i nazwisko kasjera (można pominąć)<br /> <br /> Zatwierdzamy formatkę ENTERem dopóki nie zamkniemy dokumentu. Za każdym wejściem do modyfikacji pojawi się to okienko.<br /> <br /> Następnie w pole '''Opis''' wpisujemy przyczynę zwrotu: np. &quot;zepsuta kiełbasa&quot; i zatwierdzamy Enterem.<br /> <br /> *W środku dokumentu naciskamy INSERT lub od razu wpisujemy dowolny ciąg znaków: PLU, kod paskowy, fragment nazwy krótko ujmując dodajemy towar jak przy dodawaniu na każdym innym dokumencie.<br /> *Wpisujemy zwracaną ilość i cenę detaliczną z paragonu.<br /> <br /> Zatwierdzamy dokument poprzez F4.<br /> <br /> ==Eksport i import dokumentu z pliku==<br /> Eksport i import dokumentów z pliku jest to inaczej ujmując wysyłanie i tworzenie dokumentu wewnętrznie.<br /> <br /> W pierwszym kroku wchodzimy do dowolnej listy dokumentów MENU -&gt; Dokumenty -&gt; PZ -&gt; Przyjęcie dostawy.<br /> <br /> Ustawiamy się na dokumencie, który chcemy wyeksportować, a następnie naciskamy F2 i przesuwamy się strzałkami do export/import i wybieramy &quot;wyślij wewnętrznie&quot;. W ostatniej kolejności należy wybrać &quot;stwórz wewnętrznie&quot; wyboru dokonujemy na podstawie pliku według symbolu podobnego do tego co wyeksportowaliśmy.<br /> <br /> ==Zapobieganie dublowaniu dokumentów PZ==<br /> Podczas wprowadzania PZ system sprawdza czy istnieje już PZ z takim samym kontrahentem i numerem faktury (wpisanym w pole opis).<br /> <br /> W przypadku kiedy taki istnieje program pyta się czy kontynuować z domyślnie zaznaczonym klawiszem NIE.<br /> <br /> '''Możliwości wyboru:'''<br /> <br /> *Jak zdecydujemy się na NIE wychodzimy z dokumentu.<br /> *Jak zdecydujemy się na TAK dalej edytujemy dokument.<br /> <br /> == Korekty ==<br /> '''Zeszły rok'''<br /> <br /> Korekty do zeszłego roku są widoczne przy oryginale oraz na początku bieżącego roku. Korektę można wystawiać z datą z zeszłego roku ale można realizować tylko w obecnym roku.</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Dokumenty_HM_4.x&diff=4652 2020-11-25T08:58:56Z

<p>Akorycka: /* Skróty klawiszowe */</p> <hr /> <div>==Skróty klawiszowe==<br /> W każdym z typów dokumentów, dostępne są następujące klawisze:<br /> <br /> *F1 - opis poszczególnych kolumn widoku dokumentów<br /> *Ins - nowy dokument<br /> *Enter - modyfikacja/podgląd<br /> *F4 - realizacja dokumentu<br /> *F6 - eksport dokumentu do pliku (PDF, CSV lub wydruk)<br /> *Spacja - zaznaczenie pojedynczego dokumentu<br /> *Ctrl+D - drukowanie zaznaczonych dokumentów<br /> *Ctrl+K - zmiana kontrahenta<br /> *Ctrl+L - anulowanie dokumentu / odblokowanie dokumentu<br /> *Ctrl+N - zmiana nagłówka dokumentu<br /> *D - drukowanie<br /> *K - korekta dokumentu polegająca na poprawianiu wybranych wartości w otwartym ponownie do edycji dokumencie.<br /> *S - szukanie<br /> *O - sortowanie<br /> <br /> Menu transmisji dokumentów:<br /> <br /> [[Plik:Expimp.png]]<br /> <br /> *W (wyślij dane) - wysyła zaznaczony dokument<br /> *E (wyślij wewnętrznie) - wysyła dokument między sklepami<br /> *Z (stwórz wewnętrznie - tworzy dokument z pliku np. ''&quot;.csv&quot;''<br /> *N (pobierz dane siecią) - pobiera dokumenty przy użyciu zewnętrznych narzędzi<br /> *T (stwórz dokument) - tworzenie nowego dokumentu<br /> *H (historia dokumentu)<br /> <br /> Dokumenty są w SQLu<br /> <br /> *Insert zakłada dokument od razu i nie kasuje, korekta zakłada się po edycji nagłówka<br /> <br /> Każda dowolna litera lub cyfra powoduje otwarcie pola do wprowadzenia danych towaru. Możemy od razu podać i w takiej kolejności będzie sprawdzane:<br /> <br /> * PLU<br /> * kod paskowy<br /> * jeśli ani PLU ani kod nie zostanie odnaleziony otworzy się okienko wyboru z filtrowaniem według wpisanego ciągu znaków<br /> <br /> W przypadku kiedy należy podać kod paskowy lub kod dostawcy naciskamy odpowiednio CTRL-B lub CTRL-N i program będzie szukał podanych kodów. Jak nie znajdzie otworzy okienko wyboru.<br /> <br /> ==Statusy dokumentu==<br /> Dokument może być:<br /> <br /> *'''OTWARTY''' - założony dokument, którego nikt nie edytuje, można wejść zmodyfikować i zrealizować (zamknąć, zaksięgować)<br /> *'''ZABLOKOWANY''' - dokument w czasie edycji<br /> *'''ZREALIZOWANY''' - dokument już zamknięty tylko do podglądu<br /> *'''ANULOWANY''' - dokument niezrealizowany był otwarty i użytkownik anulował go przez CTRL-L, w niektórych przypadkach taki rodzaj dokumentu jest ukrywany.<br /> <br /> Jak podejrzeć dokument ukryty np. anulowany:<br /> F5 -&gt; Realizacja i zaznaczamy CTRL-Spacja Anulowane (oraz Otwarte i Zamknięte aby zobaczyć wszystko)<br /> &lt;br /&gt;<br /> ==Tworzenie dokumentu zwrotu==<br /> Insert zakłada dokument, pada pytanie o sposób tworzenia zwrotu (korekty sprzedaży lub inaczej PZZK)<br /> &quot;Czy chcesz samodzielnie stworzyć zwrot bez paragonu?&quot; <br /> Jak wybierzemy '''NIE''' tworzymy dokument wg paragonu (domyślnie), jeśli wybierzemy '''TAK''' opis paragonu i pozycje dodajemy ręcznie.<br /> <br /> '''Według paragonu'''<br /> <br /> Wpisujemy przyczynę zwrotu: np. &quot;zepsuta kiełbasa&quot; i wciskamy Enter. W środku dokumentu naciskamy Insert i wybieramy cały paragon Enterem. Jest również możliwość podglądu paragonu poprzez wybór F3 należy tylko pamiętać, aby zaznaczyć pozycję do zwrotu w przypadku nie dokonania wyboru pozycji pokaże cały paragon. Na podglądzie paragonów wystarczy wpisać kwotę i np. nr fiskalny i wtedy widok powinien zawęzić się do podanego paragonu. Z środka dokumentu klawiszem Del usuwamy zbędne pozycje. Zmiana ilości w wypadku zwrotu mniejszej ilości zmieniamy klawiszem Enter.<br /> <br /> Zmiana paragonu:<br /> <br /> *Usuwamy wszystkie pozycje i od nowa dodajemy paragon Insertem<br /> <br /> Zatwierdzamy dokument poprzez F4.<br /> <br /> '''Ręcznie bez paragonu'''<br /> <br /> Pojawi się następująca formatka z danymi paragonu:<br /> ││2019-02-18│ 3│ │ ┌───────────────────────────── DANE PARAGONU ─────────────────────────────┐ │000202 15374819││<br /> ││2019-02-14│ 4│ │ │ Data paragonu (sprzedaży): 2017-05-15 Poniedziałek │ │000028 15374819││<br /> ││2019-02-21│ 5│ │ │ Nr drukarki fiskalnej  : 0 │ │000224 15374819││<br /> ││2019-02-23│ 6│ │ │ Nr paragonu  : 0 │ │000165 15374819││<br /> ││2019-02-28│ 7│ │ │ Ilość pozycji paragonu  : 0 │ │000078 15374819││<br /> ││2019-03-16│ 8│ │ │ Kod karty klienta  : │ │000012 15375363││<br /> ││2019-03-16│ 9│ │ │ Kasjer  : │ │000081 15374819││<br /> ││2019-03-26│ 10│ │ │ │y w pierwotnej│000285 15374819││<br /> ││2019-03-26│ 11│ │ │ [ OK ] [ Anuluj ] │ │000000 15374819││<br /> ││2019-04-05│ 12│ │ └───── F4 Ok ─────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ ││<br /> ││2019-04-06│ 13│ │ │ZWP/000013/022/2019 │ 18.63│pomyłka w ilości │000120 15374819│<br /> Wprowadzamy według paragonu, który otrzymaliśmy od klienta:<br /> <br /> *datę paragonu<br /> *numer drukarki fiskalnej<br /> *numer paragonu<br /> *ilość pozycji na całym paragonie<br /> *kod karty klienta (można pominąć)<br /> *imię i nazwisko kasjera (można pominąć)<br /> <br /> Zatwierdzamy formatkę ENTERem dopóki nie zamkniemy dokumentu. Za każdym wejściem do modyfikacji pojawi się to okienko.<br /> <br /> Następnie w pole '''Opis''' wpisujemy przyczynę zwrotu: np. &quot;zepsuta kiełbasa&quot; i zatwierdzamy Enterem.<br /> <br /> *W środku dokumentu naciskamy INSERT lub od razu wpisujemy dowolny ciąg znaków: PLU, kod paskowy, fragment nazwy krótko ujmując dodajemy towar jak przy dodawaniu na każdym innym dokumencie.<br /> *Wpisujemy zwracaną ilość i cenę detaliczną z paragonu.<br /> <br /> Zatwierdzamy dokument poprzez F4.<br /> <br /> ==Eksport i import dokumentu z pliku==<br /> Eksport i import dokumentów z pliku jest to inaczej ujmując wysyłanie i tworzenie dokumentu wewnętrznie.<br /> <br /> W pierwszym kroku wchodzimy do dowolnej listy dokumentów MENU -&gt; Dokumenty -&gt; PZ -&gt; Przyjęcie dostawy.<br /> <br /> Ustawiamy się na dokumencie, który chcemy wyeksportować, a następnie naciskamy F2 i przesuwamy się strzałkami do export/import i wybieramy &quot;wyślij wewnętrznie&quot;. W ostatniej kolejności należy wybrać &quot;stwórz wewnętrznie&quot; wyboru dokonujemy na podstawie pliku według symbolu podobnego do tego co wyeksportowaliśmy.<br /> <br /> ==Zapobieganie dublowaniu dokumentów PZ==<br /> Podczas wprowadzania PZ system sprawdza czy istnieje już PZ z takim samym kontrahentem i numerem faktury (wpisanym w pole opis).<br /> <br /> W przypadku kiedy taki istnieje program pyta się czy kontynuować z domyślnie zaznaczonym klawiszem NIE.<br /> <br /> '''Możliwości wyboru:'''<br /> <br /> *Jak zdecydujemy się na NIE wychodzimy z dokumentu.<br /> *Jak zdecydujemy się na TAK dalej edytujemy dokument.</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Zam%C3%B3wienia_i_grafik_zam%C3%B3wie%C5%84&diff=4651 2020-11-25T08:52:03Z

<p>Akorycka: /* Podstawowe skróty klawiszowe */</p> <hr /> <div>==Podstawowe skróty klawiszowe==<br /> System sprzedażowy HiperMarket umożliwia tworzenie zamówień na podstawie analizy stanów oraz sprzedaży z podanego okresu, a następnie pozwala na elektroniczne wysyłanie zamówień do dostawcy.<br /> <br /> '''Podstawowe skróty klawiszowe używane w systemie Hipermarket:'''<br /> <br /> *'''INSERT''' – wstawianie nowych danych, rozpoczynanie nowych operacji<br /> *'''ENTER''' – modyfikacja istniejących danych, dokumentów<br /> *'''F1''' – pomoc kontekstowa, opis kolumn oraz skrócony opis działania<br /> *'''F2''' – wejście do menu (po menu poruszamy się strzałkami góra-dół, oraz lewo-prawo)<br /> *'''S''' – szukanie<br /> *'''CTRL+S''' - szybkie szukanie po obecnie posortowanej kolumnie<br /> *'''O''' – zmiana sortowania widoku<br /> *'''CTRL + O, TAB''' – szybka zmiana sortowania widoku<br /> *'''F6''' – wysłanie bieżącego widoku do pliku na drukarkę e-mailem<br /> *'''F10, CTRL+W''' – wyjście<br /> *'''D''' – drukowanie<br /> <br /> Ponadto w wielu katalogach i słownikach pod '''F2''' dostępne jest menu z podpowiedziami standardowych funkcji oraz klawiszy:<br /> [[Plik:Krok1.png|brak|mały|299x299px]]<br /> Rysunek 1.1. Widok okna menu.<br /> <br /> '''Oprócz powyżej opisanych:'''<br /> <br /> '''wzorzec zaznaczenia''' – umożliwia zapisanie identyfikatorów zaznaczonych rekordów w celu odczytania ich np. w Excelu wysłania mailem lub odczytaniu w innym module<br /> <br /> '''importuj id do zaznaczenia''' – zaznaczy wiersze zapisane poprzednio przez operację 'Wzorzec zaznaczenia'<br /> <br /> *'''F4''' – raport widocznych wierszy<br /> *'''F7''' – zmiana trybu podsumowania kolumn<br /> *'''F8''' – zmiana konfiguracji widocznych kolumn<br /> *'''F9''' – wydruk bieżącego widoku na drukarce laserowej<br /> <br /> '''klasyfikacja''' – dodatkowa klasyfikacja umożliwiająca dodanie własnych kolumn z informacjami do bieżącego widoku<br /> ==Zamówienia==<br /> System sprzedażowy HiperMarket umożliwia tworzenie zamówień na podstawie analizy stanów oraz sprzedaży z podanego okresu, a następnie pozwala na wysyłanie elektronicznie zamówienia do dostawcy. Moduł zamówień służy do wspomagania procesu składania zamówienia u dostawcy. Przechowuje listę wszystkich złożonych zamówień, domyślnie pokazuje zamówienia z bieżącego oraz poprzedniego miesiąca.[[Plik:zaam.png]]Rysunek 2.1. Właściwości zamówienia. <br /> <br /> '''Operacje dostępne w liście zamówień:''' <br /> <br /> *'''O''' - sortowanie<br /> *'''S''' - szukanie<br /> *'''A''' - informacja o tym ile palet zajmie zamówienie (wymaga uzupełnienia w definicji towaru danych o pojemności palet)<br /> *'''D''' - wydruk zamówienia - wydruk jest możliwy tylko na drukarkach laserowych bądź atramentowych, wydruk nie jest możliwy na drukarkach igłowych<br /> *'''E''' - w zależności od ustaleń z dostawcą pozwala na sprawdzenia stopnia realizacji zamówienia<br /> *'''W''' - wysyłanie zamówień drogą elektroniczną<br /> *'''Enter''' - podgląd zawartości zamówienia<br /> *'''Ins''' - wystawienie nowego zamówienia automatycznie z możliwością zmiany cen i ilości zamawianego towaru (opisane niżej)<br /> *'''R''' - wystawienie 'ręczne' zamówienia bez pomocy analitycznej ze strony programu<br /> *'''P''' - sprawdzanie statusu zamówienia<br /> *'''Z''' - pozwala na podstawie zaznaczonego zamówienia stworzyć otwarty do poprawek dokument PZ zawierający dane z zamówienia<br /> *'''CTRL+K''' - zmiana kontrahenta na zamówieniu<br /> *'''CTRL+X''' - wysłanie zamówienia do kolektora<br /> *'''CTRL+F''' - blokada, zamykanie otwartego zamówienia, blokujemy jeśli nie chcemy, aby dane zamówienie zostało wysłane do dostawcy<br /> <br /> '''Lista zamówień umożliwia filtrowanie F4 wg.:'''<br /> <br /> *daty wystawienia<br /> *kontrahenta<br /> *dnia tygodnia<br /> <br /> Dzięki temu możemy w łatwy sposób sprawdzić bądź odnaleźć np. zamówienia z ostatniego miesiąca składane w środy do kontrahenta Coca Cola.<br /> <br /> W momencie, gdy chcemy utworzyć nowe zamówienie wybieramy na klawiaturze klawisz ''Insert.'' W lewym dolnym rogu wyświetli się menu zamówień, które umożliwia wybór sposobu tworzenia zamówienia. Proces tworzenia zamówienia jest analogiczny dla każdego sposobu jego tworzenia.<br /> <br /> Możliwe sposoby tworzenia nowego zamówienia:<br /> <br /> [[Plik:zaam1.png]]<br /> <br /> Rysunek 2.2. Tworzenie zamówienia.<br /> <br /> '''Pytania po wybraniu sposobu tworzenia zamówienia:'''<br /> <br /> *Czy na zamówieniu drukować ceny jakie będą w dniu dostawy? - Pytanie dotyczy dostawców, którzy metkują naszą ceną dostarczane towary. Odpowiedź twierdząca oznacza, że w przypadku gdy ustawiliśmy, że za tydzień ma się zmienić cena zakupu na pewnym asortymencie wówczas na zamówieniu z datą dostawy przekraczającą ten okres będzie widniała prawidłowa cena.<br /> *Czy wziąć pod uwagę niezrealizowane zamówienia? - Oznacza, że w przypadku gdy wystawiamy zamówienie na zakładkę system pomniejszy proponowane w analizie ilości zamówienia, które zostały wysłane, a nie zostały jeszcze zrealizowane.<br /> <br /> [[Plik:zaam3.png]]Rysunek 2.3. Widok listy zamówień.<br /> <br /> '''Parametry zamówienia:'''<br /> <br /> *data dostawy<br /> *dni do dostawy<br /> *przy analizie mamy możliwość zawężenia towarów<br /> *na ile dni zamawiam - parametr określa na ile dni ma wystarczyć zamawiana ilość towaru<br /> *tendencja - współczynnik określający wielkość dostawy np.: w wakacje zamawiając napoje ustawiamy skalowanie na 200%, w zimie zamawiając lody ustawiamy skalowanie np. 40%<br /> *opóźnienie - o ile dni może się opóźnić dostawa (program wówczas zwiększy zamówienie)<br /> *realizacja - w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie: „Czy wziąć pod uwagę niezrealizowane zamówienia?”, podajemy % spodziewanej realizacji zamówienia.<br /> <br /> '''Opis kolumny „FL”:'''<br /> <br /> *C - brak ciągłości<br /> *B - za małe zamówienie<br /> *M - do przewidzenia sprzedaży wzięto maksymalną sprzedaż z jednego z analizowanych okresów<br /> *Z - nie zamawiamy towaru ponieważ ma zerowy stan i zerowy rozchód w analizowanych okresach<br /> <br /> '''Opis pozostałych kolumn:'''<br /> <br /> *nazwa -nazwa produktu, jeżeli ten jest towarem nowo wprowadzonym do katalogu sklepowego wówczas nazwa jest podświetlona<br /> *ilość - proponowana przez komputer ilość do zamówienia (można ją zmienić ale ilość proponowana przez komputer jest zapisana w innym polu i możliwa do sprawdzenia). W przypadku kiedy towar jest nowo wprowadzony do katalogu sklepowego to zamawiana ilość jest co najmniej opakowaniem zbiorczym, jeżeli opakowanie zbiorcze jest &lt;=1 to ilość jest ustawiana na 6 szt.<br /> *MinLog - Minimum logistyczne<br /> *OpZ - opakowanie zbiorcze<br /> *stan - stan na na dzień wczorajszy (lub stan bieżący zależnie od konfiguracji)<br /> *OstSp - sprzedaż w analizowanym okresie 14 dni<br /> *Sp\Dzien - średnia sprzedaż dzienna z okresu analizy<br /> *rotacja z okresu analizy<br /> *stan DD - stan na dzień dostawy<br /> *PrzewSP - przewidywana sprzedaż w okresie, na który zamawiamy towar<br /> *STMIN - przewidywana sprzedaż w okresie, na który zamawiamy towar<br /> *IlSug- sugerowana ilość zamówienia opracowana na podstawie analizy<br /> *IlPoprz - poprzednio zamawiana ilość<br /> <br /> '''Szczegółowy opis kolumn dostępny jest po wybraniu klawisza F1 (pomoc).'''<br /> <br /> '''Opcje dostępne w liście towarów do zamówienia:'''<br /> <br /> *Z zamów – kończy tworzenie zamówienia i zapisuje zamówienie na liście zamówień<br /> *P sprzedaż – otwiera okno historii sprzedaży zaznaczonego towaru<br /> *Ins - pozwala na dodanie z listy asortymentowej towaru do zamówienia<br /> *I inny kod – jeżeli towar ma towary podrzędne to istnieje możliwość wstawienia do zamówienia kodu podrzędnego<br /> *S - szukanie pozycji w zamówieniu<br /> *K - wczytanie danych z kolektora<br /> *CTRL+Y - przypisanie kodu (indeksu) dostawcy do towaru<br /> *F4 - pozwala zawęzić wyświetlaną w zamówieniu listę towarową<br /> *F6 - pozwala eksportować do pliku/drukować pozycje zamówienia<br /> *L - pozwala dopisać opis do pozycji zamówienia<br /> *J - pozwala dopisać opis do stopki zamówienia<br /> <br /> '''Opcje dostępne podczas edycji opisu pozycji oraz stopki zamówienia:'''<br /> <br /> *F4 - kończy tworzenie opisu zamówienia i zapisuje<br /> *F10 - kończy tworzenie opisu zamówienia, nie zapisuje<br /> <br /> [[Plik:zaam4.png]]<br /> <br /> Rysunek 2.4. Okno filtrowania pozycji zamówienia<br /> <br /> '''Pozycja operacje umożliwia:'''<br /> <br /> *wszystkie - usuwa wszystkie filtrowania<br /> *filtr z Pełnego zamówienia - oznacza, że każdorazowy wybór F4 umożliwia wybranie pozycji z pośród wszystkich pozycji zamówienia<br /> *filtr z filtru - oznacza, że kolejne wywołanie filtrowania F4 umożliwi wybranie pozycji<br /> *z pośród pozycji wybranych w poprzednim filtrowaniu<br /> *'*' - oznacza aktywny tryb filtrowania<br /> <br /> ==Zamówienia od odbiorców - raporty==<br /> W module zamówień od odbiorców wciskamy klawisz K i pojawia się lista raportów do wyboru. Pozwala to na analizę towarów z wybranych gazetek promocyjnych ale tylko takich, które zostały zamówione ale nie dostarczone. Wyniki raportu można zaimportować do arkusza kalkulacyjnego w celu szczegółowych analiz.<br /> <br /> Uruchamiamy 'Menu-&gt;Zamówienia od odbiorców'. Pokazuje się baza zamówień. Wybieramy 'k' – opcja 'komplementacji i z poniższego menu: wybieramy opcję: 'Nie zrealizowane zamówienia z promocji' (klawisz 'j'). Następnie pojawia się okienko wyboru zamówień, gdzie możemy wybrać dowolną ilość gazetek do analizy:.<br /> <br /> W wyniku analizy w katalogu './exporty/' znajdują się dwa pliki raportu. Pierwszy plik z eksportem 'RNZZzPr.txt' znajduje się w formacie tekstowym z podziałem na sklepy i tabelką podsumowań:.<br /> <br /> Drugi plik 'RNZZzProm.csv' jest w formacie CSV i jest gotowy do zaimportowania przez arkusz kalkulacyjny. Jest on domyślnie wyświetlany na ekranie jako podgląd: tak żeby osoba nie mająca uprawnień do katalogu './exporty/' mogła wysłać go mailem poprzez wciśnięcie F6.<br /> <br /> ==Nowe zamówienie==<br /> '''Zamówienie można zainicjować na wiele sposobów:'''<br /> <br /> *'''zamówienie z analizy''' - podstawowy sposób składania zamówienia zostanie omówiony poniżej<br /> *'''zamówienie z gazetki''' - pozwala wybrać kilka gazetek w celu wykonania wspólnego zamówienia na towary w nich zawarte. Ułatwia to kontrolę czy wszystkie produkty gazetkowe zostaną zamówione. Zamówienie z gazetki może zostać rozbite na poszczególnych dostawców wg dostawcy głównego lub wg. kontraktów (proszę o kontakt z NET sp. z oo w sprawie szczegółów). W gazetce centralnej można zapisać ilości, które poszczególne typy sklepów powinny zamówić, a system będzie pilnował, aby nie zamówiono mniejszej ilości.<br /> <br /> '''Przy współpracy z magazynem logistycznym naszej produkcji, zamówienia z gazetki w magazynie są specjalne oznaczone, co umożliwia miedzy innymi:'''<br /> <br /> *oddzielne przetworzenie / kompletację<br /> *raport sklepów, które nie złożyły zamówienia na wybraną gazetkę<br /> *zamówienie z kolektora – umożliwia wykonanie tzw. zamówienia z półki, zamówienia z kolektora oraz dokonania wzajemnego uzupełniania się analizy dzięki opcji sprawdzania już złożonych zamówień. Dostępne są dwa schematy współpracy zamówienia z kolektora z zamówieniami z analizy<br /> *składamy zamówienia z kolektora np. na produkty nabiałowe (przy zapisie mogą być przez system rozbite na odpowiednich dostawców)<br /> <br /> Następnie wykonujemy zamówienie z analizy na produkty nabiałowe, system nie zamówi ponownie produktów ujętych na kolektorze lub też zaproponuje zwiększenie zamówienia jeżeli wskazuje na to sprzedaż, lecz będzie pamiętał o zamówieniu złożonym uprzednio z kolektora. Dzięki zamówieniu z analizy upewniamy się, że zamówiliśmy wszystkie produkty z danej kategorii.<br /> <br /> *Wykonujemy zamówienie z analizy na produkty typu nabiał i za pomocą funkcji ''F2- &gt;Narzędzia-&gt;Wczytaj dane z kolektora'', doczytujemy dane z kolektora. Dane z kolektora pojawiają się nam w kolumnie ilość, a dane proponowane przez analizę, pojawią się w nowej kolumnie 'Sugerowane'. Doczytanie danych może odbywać się w dwóch trybach :<br /> **akceptujemy tylko ilości z kolektora na pozycjach widocznych na liście<br /> **dodajemy do listy zamawianych towarów nowe pozycje, zawarte w kolektorze<br /> <br /> Dzięki temu także jesteśmy pewni, że zamówiliśmy wszystkie pozycje z danej kategorii, a jednocześnie mamy zamówienie ilości zaakceptowanych przy półce.<br /> <br /> *'''puste zamówienie''' – zaczynamy z pustą listą pozycji<br /> *'''zamówienie zerowe''' – zamówienie informujące nas i dostawcę, że celowo nie składamy zamówienia<br /> *'''import zamówienia''' – możliwość importu zamówienia z pliku CSV/TXT lub też np. z palmtopa przedstawiciela handlowego, jeżeli jest możliwość, aby wysłał on nam zamówienie elektronicznie<br /> *'''kopiuj zamówienie''' – powielenie zamówienia z opcją wyboru innego kontrahenta<br /> *'''z oferty dostawcy''' – lista towarów jest wyznaczona poprzez przypisanie towaru do dostawcy w katalogu towarowym system umożliwia także zapamiętanie dla każdego towaru i dostawcy indeksu tego towaru w systemie komputerowym dostawcy tak, że możliwe jest wysłanie zamówienia z identyfikatorem 'indeks dostawcy' zamiast kod paskowy<br /> *'''z pliku oferty''' – wiele hurtowni udostępnia swoje oferty w plikach tekstowych, ta opcja umożliwia użycie takiego pliku. Może rozpoznawać zawarte w plikach promocje, nowości, gazetki, umożliwia dodanie to katalogu towarów nowych pozycji zdefiniowanych w pliku, oraz wysłanie zamówienia wg identyfikatorów zawartych w pliku dostawcy.<br /> *'''towary kontrahenta''' – lista pozycji wyznaczona jest na podstawie dokumentów przyjęcia od dostawcy w podanym okresie<br /> <br /> '''Dodatkowe opcje zamówień:''' <br /> <br /> *wbudowana porównywarka cen z ofert dostawców oraz kontraktów normalnych<br /> *kontrakty normalne uwzględniane są tylko wówczas, jeżeli dostawca nie dosyła oferty codziennej<br /> *kolumny z najtańszymi hurtowniami posortowane od najtańszej:<br /> **CZN 1 (cena), HUR 1 ( symbol )<br /> **CZN 2, HUR 2<br /> **CZN 3, HUR 3<br /> **kolumny są oznaczone kolorem jasno zielony najtańsza hurtownia jest tańsza, jasnobiała jest najtańsza hurtownia jest obecnie droższa<br /> **w kolumnach 'CZN n' umieszczona jest litera 'K' jeżeli cena pochodzi z kontraktu, a nie z oferty<br /> *kolumny wskazujące na różnicę najtańszej ofert w stosunku do ceny z katalogu (czyli najczęściej ostatniej ceny zakupu)<br /> **r.kw. - różnica w cenie hurtowni najtańszej HUR 1 i ceny bieżącej (czyli z ostatniej dostawy) z pola CZN: właściwości towaru (na dole)<br /> **róź.% - procent różnicy w cenie j.w.<br /> *kolumny wskazujące cenę zakupu z gazetki i ewentualnego kontrahenta, jeżeli jest w gazetce wyznaczony<br /> **CZN GAZ, HUR GAZ<br /> *okno wyboru dostawcy &quot;''F2-&gt;Edycja-&gt;zmiana dostawcy''&quot; zawiera:<br /> **dostawców z modułu ofert dostawców<br /> **dostawców z kontraktów normalnych<br /> **dostawców z kolumny ostatnia dostawa<br /> <br /> '''Opcje rozbijania zamówień w zamówieniu z analizy i gazetki:'''<br /> <br /> *w zamówieniu z gazetki priorytetem jest kontrahent wyznaczony w gazetce<br /> *uwzględnianie kontraktów, jeżeli dostawca nie udostępnia oferty konfiguracja/zamówienia.dat rozbijac_zamowienie 0x800<br /> *w zamówieniu z analizy można zmienić dostawcę na pozycji - co jest uwzględniane podczas rozbijania zamówienia<br /> <br /> '''Ostrzeżenia podczas zamykania zamówienia:'''<br /> <br /> *w zamówieniu z analizy system ostrzega, że zamawiamy towar w ofercie magazynu własnego, ale pozwalamy zamówić u innego dostawcy<br /> *w zamówieniu z analizy system ostrzega, że zamawiamy towar gazetowy z wyznaczonym dostawcą i czy chcesz zamówić u innego dostawcy<br /> <br /> ==Typ analizy zamówienia==<br /> Na wszystkich typach zamówienia (oprócz kolektora), wykonywana jest następnie analiza wspomagająca wyznaczenie właściwej ilości do zamówienia.<br /> <br /> *'''algorytm podstawowy''' - zamakwia towar na podstawie analizy dzień po dniu trzech okresów wstecz powyżej wymienionych właściwości. Oblicza średnią sprzedaż w okresie podpowiada czy nie za mało zamawiamy. Uwzględnia:<br /> **ilościowe minimum logistyczne lub opakowanie zbiorcze<br /> **analizę poprzednich zamówień<br /> **wyznaczenie stanu minimalnego i maksymalnego:<br /> **własność towaru (pojedyncze sklepy)<br /> **konfiguracji dla typu wielkości sklepu<br /> **pobranie z zewnętrznego systemu zarządzania kategorią<br /> **wyznaczenie wg. kategorii<br /> **jeżeli nie podano to wyznaczmy stan minimalny na podstawie sprzedaży w analizowanych okresach<br /> **algorytm przeszukuje wiele zdarzeń między innymi:<br /> **sprawdza przekroczenia maksymalnej założonej rotacji<br /> **sprawdza czy towar występował na gazetce centralnej<br /> **sprawdza czy towar będzie występował w gazetce centralnej<br /> **sprawdza czy towar jest nowością (jeżeli tak to proponuje 1 zgrzewkę)<br /> **sprawdza czy towar został dostarczony od poprzedniego zamówienia<br /> **sprawdza ciągłość stanu i sprzedaży towaru<br /> <br /> *'''algorytm średnia windsorska''' – analizuje do sprzedaży okres 14 dni wstecz ucina z tego sprzedaż minimalną i maksymalną, średnią sprzedaż oblicza na podstawie 12-tu pozostałych dni<br /> *'''algorytm średnia prosta 3 dni''' – analizuje sprzedaż z 7 dni wstecz, gdzie na tej podstawie oblicza średnią sprzedaż<br /> *'''algorytm zamówienie warzyw''' – analizuje 3 dni wstecz i na tej podstawie oblicza średnią sprzedaż. Zawiera zupełnie inny wygląd formatki pozycji umożliwiający dogłębną analizę pozycji:<br /> <br /> [[Plik:Gzam3.jpg|592x592px]]<br /> <br /> Rysunek 5.1. Wygląd formaki zamówienia warzyw.<br /> <br /> Wiersz ST/DOS I SP/STR przedstawia stan dostawy, sprzedaż i straty w ciągu poprzedniego tygodnia wczoraj znajduje się po prawej stronie. Od prawej do lewej są coraz starsze dni tygodnia. Liczby są zaokrąglone do najbliższej całkowitej.<br /> <br /> Wiersz ST/DOS oznacza stany dostawy widoczne na powyższym obrazku cyfry “16/ 18” oznaczają, że tydzień temu na koniec dnia stan wynosił 16 i przyjęto tego dnia 16 kg banana. <br /> <br /> Wiersz SP/STR oznacza - sprzedaż i straty, widoczne cyfry “5/ 0” oznaczają, że tydzień temu sprzedało się 5kg i nic nie zostało zniszczone dokumentem RW Komisyjne Zniszczenie.<br /> <br /> *'''algorytm analiza półgodzinna''' – wykonuje domyślnie analizę 7 dni sprzedaży. Dla każdego dnia wykonuje dokładną analizę ciągłości stanu i sprzedaży z paragonów dzieląc dzień na 30 minutowe okresy. Kwalifikuje dzień jako podstawę do obliczeń, jeżeli większość niż połowa 30 minutowych okresów wykazała sprzedaż lub stan towaru. Po wybraniu algorytmu zamówienia uzupełniamy datę dostawy oraz na ile dni zamawiamy. System wykonuje analizę sprzedaży według wybranego algorytmu sprawdza poprzednie zamówienia oraz gazetki centralne i uwzględnia towary zablokowane do zamówień oraz blokady z kontraktów. Ponadto analizuje nadwyżki towarów (kolumna może być ukryta, należy użyć F8 do konfiguracji widocznych kolumn).<br /> <br /> Aktualny opis dostępnych kolumn znajduje się w pomocy F1.<br /> <br /> ==Operacje na zamówieniu w toku==<br /> Nowa wersja zawiera opcjonalnie rozszerzoną informację o sprzedaży towaru:<br /> [[Plik:Gzam6.jpeg|tło|903x903px]]<br /> Rysunek 6.1. Widok podglądu dokumentu.<br /> <br /> W dolnej części (zielonej) z właściwościami towaru widnieją symbole:<br /> <br /> '''D-1, D-2 …. D-7''' – oznacza to sprzedaż w dniach minus jeden od dziś wczoraj, minus dwa przedwczoraj, czyli w jednej linii mamy podgląd sprzedaży minionego tygodnia.<br /> <br /> '''Symbole T-1, T-2 …''' - oznaczają poprzednie tygodnie czyli widzimy tu sprzedaż z czterech poprzednich tygodni.<br /> <br /> '''Oprócz podstawowych operacji zmiany ilości oraz dodania nowej pozycji towaru dostępne są następujące opcje:'''<br /> <br /> *F4 – raport widocznych pozycji – jeżeli wygodnie jest wykonać zamówienie z oferty dostawcy,a jednocześnie chcemy zamówić tylko wybraną kategorię można użyć klawisza F4 do zawężenia widocznych pozycji.<br /> <br /> '''Filtr ma dwa tryby działania dostępne pod ''F4-&gt;Operacje:'''''<br /> <br /> *filtr z pełnego zamówienia – każdorazowe uruchomienie F4 przeszukuje wszystkie pozycje z zamówienia<br /> *filtr z filtru – każdorazowe uruchomienie F4 przeszukuje tylko widoczne pozycje<br /> <br /> Zamówienie złożone po wyfiltrowaniu pozycji, zawierać będzie tylko widoczne pozycje.<br /> <br /> '''Opcje F2-&gt;Edycja/Narzędzia wymagające opisu'''<br /> <br /> *Ilości z ostatniej dostawy – dla każdej pozycji zamówienia znajduje ostatnią dostawę i ustawia ilość do zamówienia taką jak poprzednio<br /> *przelicz ilości – umożliwia zwiększenie/zmniejszenie zamawianych ilości na widocznych/zaznaczonych pozycjach o procent.<br /> <br /> Po sprawdzeniu zamawianych ilości naciskamy 'Z', aby zatwierdzić zamówienie. Po zatwierdzeniu system podpowiada sposób jakim ostatnio wysyłaliśmy zamówienie. System powraca do listy zamówień, bądź do grafika zamówień w zależności od miejsca, z którego zainicjowaliśmy składanie zamówienia.<br /> <br /> ==Katalog złożonych zamówień==<br /> '''Kilka opcji dostępnych w menu katalogu zamówień wymaga wyjaśnienia:'''<br /> <br /> *W Wyślij – do niektórych dostawców wysyła zamówienie w formie elektronicznej<br /> <br /> *P Potwierdź - z niektórymi dostawcami możemy uruchomić operację potwierdzania zamówień wysłanych elektronicznie. Kilkanaście minut po złożeniu zamówienia możemy sprawdzić jego status u dostawcy.<br /> <br /> *C scal wybrane zamówienia – jeżeli używamy funkcji stopnia realizacji zamówienia lub porównania towarów zamówionych z towarami dostarczonymi, to podczas tworzenia dokumentu przyjęcia PZ musimy wybrać numer zamówienia. Niestety często składamy kilka zamówień, a dostawca dowolnie je łączy. Opcja Scalenia zamówień pozwala na połączenie zaznaczonych zamówień w jedno, a następnie wybranie tego ostatniego przy dostawie.<br /> <br /> *Pokaż nie zamówione pozycje – system zapamiętuje pozycje sugerowane do zamówienia, a wyzerowane przez operatora<br /> <br /> ==Tworzenie dokumentu przyjęcia dostawy==<br /> <br /> *z poziomu katalogu zamówień za pomocą klawisza 'Z' tworzymy otwarty dokument przyjęcia dostawy powiązany z numerem zamówienia<br /> *z poziomu katalogu przyjęcia dostaw podczas tworzenia dokumentu podajemy/wybieramy (konfiguracja) numer zamówienia<br /> <br /> Następnie w dokumencie przyjęcia mamy dostępną operację ''F2-&gt;Inne-&gt;Porównaj z zamówieniem.''<br /> <br /> ==Tworzenie nowego zamówienia - przykład==<br /> System sprzedażowy HiperMarket umożliwia tworzenie zamówień na podstawie analizy stanów oraz sprzedaży z podanego okresu, a następnie pozwala na wysyłanie elektronicznie zamówienia do dostawcy. W celu utworzenia zamówienie należy wysłać z menu ''Katalogi → Zamówienia.''<br /> <br /> [[Plik:Zam1.jpg]]<br /> <br /> Rysunek 9.1. Widok okna menu.<br /> <br /> Następnie wyświetli nam się okno właściwości zamówienia, z listą już utworzonych zamówień.[[Plik:Zam2.jpg]]Rysunek 9.2 Widok listy utworzonych zamówień.<br /> <br /> '''Operacje dostępne na liście zamówień:'''<br /> <br /> *O - sortowanie<br /> *S - szukanie<br /> *A- informacja o tym ile palet zajmuje zamówienie<br /> *D – wydruk zamówienia<br /> *E – w zależności od ustaleń z dostawcą pozwala na sprawdzenie stopnia realizacji zamówienia<br /> *W – wysyłanie zamówienia drogą elektroniczną<br /> *Enter – podgląd zawartości<br /> *Ins – wystawienie nowego zamówienia automatycznie z możliwością zmiany cen i ilości zamawianego towaru<br /> *R – wystawienie „ręcznie” zamówienia bez pomocy analitycznej ze strony programu<br /> *P – sprawdzanie statusu zamówienia<br /> *Z - pozwala na podstawie zaznaczonego zamówienia stworzyć otwarty do poprawek dokument PZ zawierający dane z zamówienia<br /> *CTRL +K – zmiana kontrahenta na zamówieniu<br /> *CTRL +X – wysłanie zamówienia do kolektora<br /> *CTRL +F – blokada i zamykanie otwartego zamówienia. Blokujemy, jeżeli nie chcemy, aby zamówienie zostało wysłane do dostawcy<br /> <br /> W momencie, gdy chcemy utworzyć nowe zamówienie wybieramy na klawiaturze klawisz ''Insert.'' W lewym dolnym rogu wyświetli nam się menu zamówień – umożliwia ono wybór sposobu tworzenia zamówienia. Proces tworzenia zamówienia jest analogiczny dla każdego sposobu jego tworzenia.<br /> <br /> [[Plik:Zam3.jpg]]<br /> <br /> Rysunek 9.3. Widok okna menu.<br /> <br /> ==Wysyłanie elektronicznie zamówienia na przykładzie zamówień z analizy==<br /> Po wybraniu ''Zamówienia z analizy'' wyświetli się okno, gdzie należy wybrać interesującego nas kontrahenta. Między poszczególnymi wierszami poruszamy się strzałkami „góra” i „dół”. Zatwierdzamy klawiszem ''Enter.''<br /> <br /> W następnej kolejności należy wyznaczyć datę dostawy zamówienia. Klawisze ''Insert'' oraz ''Delete'' pozwalają na zmianę lat w ustawianej dacie, ''Home'' oraz ''End'' zmieniają datę o 30 dni, natomiast ''Page up'' oraz ''Page Down'' umożliwiają modyfikacje daty poprzez tygodnie. Zatwierdzamy klawiszem ''Enter''.[[Plik:Zam4.jpg]]Rysunek 10.1. Zatwierdzanie daty.<br /> <br /> Następnie system wyświetli nam raport wyświetlanych towarów – czyli parametry, jakie system będzie brał pod uwagę przy wyświetlaniu towarów do zamówienia. Zatwierdzamy ''Enterem''.<br /> <br /> [[Plik:Zam5.jpg]]<br /> <br /> Rysunek 10.2. Raport wyświetlanych towarów.<br /> <br /> Konieczne jest też ustalenie ilości dni objętych analizą. Analogicznie zatwierdzamy klawiszem ''Enter.''<br /> <br /> [[Plik:Zam6.jpg]]<br /> <br /> Rysunek 10.3. Ilość dni objętych analizą.<br /> <br /> Następnie HiperMarket wyszukuje dane oraz odczytuje stany i rozchody towarów po czym wyświetli listę produktów, które możemy dodać do zamówienia. Do poruszania się między poszczególnymi wierszami służą strzałki – góra i dół oraz ewentualnie klawisz ''Spacji''.[[Plik:Zam7.jpg|1000x1000px]]Rysunek 10.4. Widok okna składania zamówienia u dostawcy.<br /> <br /> W celu uzupełnienia ilości interesującego nas produktu należy przy zaznaczonym produkcie wybrać ''Enter'' .Wówczas system poprosi nas o uzupełnienie ilości produktu. Potwierdzamy znów ''Enterem''. Analogicznie wybieramy kolejne produkty i wpisujemy ilości.[[Plik:Zam8.jpg]]Rysunek 10.5. Wpisywanie ilości towaru.<br /> <br /> W celu zakończenia zamówienia wybieramy klawisz F2. W lewym dolnym rogu wyświetli nam się dodatkowe menu. Strzałką w prawo przechodzimy na opcję ''Zamów''.<br /> <br /> [[Plik:Zam9.jpg]]<br /> <br /> Rysunek 10.6. Zamawianie dostawy.<br /> <br /> Zatwierdzamy ''Enterem''. Następnie system wyświetli okno dialogowe, gdzie musimy potwierdzić czy chcemy zrealizować zamówienie. Zatwierdzamy ''Enterem.''[[Plik:Zam10.jpg]]<br /> <br /> Rysunek 10.7. Zatwierdzanie zamówienia.<br /> <br /> W kolejnych 2 okienkach dialogowych musimy wybrać formę płatności oraz potwierdzić wysłanie zamówienia. Zaznaczamy TAK lub NIE i potwierdzamy klawiszem ''Enter.''<br /> <br /> Dalej należy wybrać sposób wysłania zamówienia. W przypadku kiedy chcemy wysłać je elektronicznie wybieramy ''Wyślij elektronicznie'' i zatwierdzamy klawiszem ''Enter.'' <br /> <br /> [[Plik:Zam11.jpg]]<br /> <br /> Rysunek 10.8. Elektroniczne wysyłanie zamówienia.<br /> <br /> Po wysłaniu zamówienie pojawi się na liście wszystkich zamówień.<br /> <br /> ==Grafik zamówień==<br /> System Hipermarket zawiera moduł pozwalający na automatyzację procesu zamówień towaru u dostawców.<br /> <br /> '''Proces zamówień składa się z:'''<br /> <br /> *ułożenie i kontrola grafika zamówień<br /> *komputerowe wspomaganie ilości zamawianych towarów z uwzględnieniem stanów sprzedaży<br /> *ciągłości stanu i sprzedaży<br /> *stanów minimalnych<br /> *gazetek promocyjnych<br /> *kontraktów<br /> *wysłanie zamówienia (e-mailem, elektronicznie EDI, fax)<br /> *potwierdzenie wysłania zamówienia<br /> *stworzenie dokumentu dostawy powiązanego z zamówieniem oraz weryfikacja pozycji dostawy z zamówieniem<br /> <br /> '''Dodatkowo opcje:'''<br /> <br /> *możliwość filtrowania pozycji w zamówieniu (F4) po wyznaczonym dostawcy<br /> <br /> [[Plik:agz.png]]<br /> <br /> Rysunek 11.1. Filtrowanie pozycji po zamówieniu<br /> <br /> *podsumowanie kwotowe i ilościowe wg wybranego dostawcy dostawcach ''F2-&gt;Narzędzia-&gt;Podsumowanie dostawców''<br /> <br /> [[Plik:agz1.png]]<br /> <br /> Rysunek 11.2. Podsumowanie wyznaczonych dostawców.<br /> <br /> *system ostrzega, że dziś była dostawa - &quot;mruga&quot;kolumna z ostatnią dostawą, jeżeli data była na dziś i &quot;mruga&quot; także w okienku właściwości pozycji (na dole)<br /> *magazyny własne mają pierwszeństwo w wyznaczaniu dostawcy (należy skonfigurować w konfiguracja/hurtownie_specjalne.dat)<br /> *możliwość dodania domyślnej kolumny ze stanem magazynu własnego (należy skonfigurować rozsyłanie stanów poprzez centralę)<br /> *dostawcy wyznaczeni w gazetce centralnej na pozycji są priorytetowo uwzględniani podczas wyznaczania dostawcy<br /> *dodano kolumnę Of:GAZ z ceną z gazetki<br /> *dodano operację grupowej zmiany dostawcy w zbliżonych cenach o %tolerancji<br /> *uwzględnianie cen z kontraktów normalnych, jeżeli dostawca nie udostępnia online oferty elektronicznie, ponieważ kontrakt ma ceny długoterminowe, a pobierana elektronicznie oferta ma ceny i dostępność z dziś (konfiguracja/zamówienia.dat wyznacz_dostawce_kontrakt 0x20)<br /> <br /> Moduł grafiku zamówień umożliwia wykonanie planu zamówień na każdy dzień tygodnia oraz sprawdzenie stanu wykonania planu.<br /> [[Plik:Gzam1.jpg|lewo|1009x1009px]]Rysunek 11.3. Widok grafiku zamówień.<br /> <br /> '''Grafik zamówień do wielu dostawców - wspomaganie wyboru właściwego dostawcy &quot;Super Kupiec&quot;'''<br /> <br /> *jeżeli firma ma magazyn własny - to zawsze jest priorytet - wówczas mniej istotne są rozbieżności w dostawie (bo towar i tak jest nasz);<br /> *zamówienia pod gazetkę (mogą być priorytetem przed magazynem);<br /> *zamówienia według kontraktów długoterminowych + krótkoterminowe pod gazetki (PIP na pozostałe towary poza ofertą magazynu);<br /> *zamówienia według najtańszej oferty:<br /> **czy wszyscy dostawcy przyjadą codziennie czy też np. co 2/3 dni - wówczas należy zdecydować czy kupić dziś u tego dostawcy czy może poczekać do jutra na drugiego dostawcę. W tej sytuacji operator musi pamiętać kto kiedy dostarcza i odpowiednio wybrać dostawcę. Z kolei, jeżeli zrobi się grafik zamówień na dostawców to system nie uwzględni i nie pokaże w środę, że dostawca czwartkowy ma lepszą cenę. Trzeba więc sklasyfikować firmę jak i co zamawia.<br /> <br /> '''Wyznaczanie dostawcy z najniższą ceną w przypadku równych cen - priorytet równych cen'''<br /> <br /> *system zamówień wyznacza dostawcę z najniższą ceną w ofercie. W przypadku równych cen domyślnie wybiera dostawcę z największą ilością towaru w ofercie w danym zamówieniu jednak nie zawsze jest to optymalne i użytkownik ma możliwość ustawienia priorytetu dla dostawców każdej firmy w ramach centrali<br /> *w menu ''Katalogi -&gt; Zarządzanie towarami -&gt; Firmy'' wprowadzamy klasyfikację z typem wartości 'nazwa': ''F2 -&gt; Klasyfikacja -&gt; zarządzanie klasyfikacjami-&gt;Ins-&gt;'Priorytet rownych cen''' - nazwa jest istotna i musi być tak wprowadzona<br /> *wprowadzoną klasyfikacją oznaczam firmę Merkus[[Plik:Klas_bazafirm.png|1101x1101px]]Rysunek 11.4. Baza firm.<br /> <br /> *W katalogu kontrahentów wprowadzamy w Klasyfikacjach etykietę z typem wartości 'wartość':  ''F2 -&gt; Klasyfikacja -&gt; zarządzanie klasyfikacjami -&gt; Ins -&gt; 'Priorytet rownych cen'''[[Plik:Klas_kontrah.png|1000x1000px]]Rysunek 11.5. Dokonywanie klasyfikacji.<br /> *dalej ustawiamy się na kontrahentach, których chcemy priorytetyzować i dodajemy im klasyfikacje - im mniejsza wartość tym wyższy priorytet wyboru kontrahenta w przypadku tej samej ceny.<br /> *ceny są porównywane po obliczeniu ewentualnego retra z modułu retr.<br /> <br /> ==Blokada zamówień==<br /> Blokowanie zamówień jest możliwa, gdy:<br /> <br /> *zamówienia jest na magazyn zewnętrzny i do wskazanego w konfiguracji magazynu;<br /> *w danym dniu jest już zamówienie na ten sam magazyn od tego samego kontrahenta. Wygenerowanie kolejnego zamówienia ma być możliwe dopiero po wysłaniu poprzedniego oraz po otrzymaniu z centrali hasła jednorazowego<br /> *jeżeli w grafiku zamówień istnieje dla sklepu i magazynu wpis z opcją 'Zam. tylko automatycznie: [v]'<br /> <br /> ==Bufor zamówień==<br /> '''Współpraca z pozostałymi elementami systemu Hipermarket:'''<br /> <br /> *lista dostawców dostępnych w sklepie, gdzie moduł grafika będzie pokazywał tylko kontrahentów zdefiniowanych w centrali jako dostępni<br /> *kontrakty – jeżeli w centrali zdefiniowano kontrakty na zakup towarów od wybranych kontrahentów moduł grafika będzie dla kontrahenta pokazywał producentów dostępnych przy wybranym kontrahencie ''F2-&gt;Operacje-&gt;Filtruj przez kontrakty''<br /> *zamówienia – kolumna STATUS pokazuje informacje o wykonaniu zamówienia na podstawie grafiku lub zamówienia wykonanego do kontrahenta z grafiku<br /> *raport towarów – w uproszczonej postaci grafik dotyczy pojedynczego producenta, gdzie za pomocą funkcji ''F2-&gt;Operacje-&gt;Zmiana Raportu'' można zdefiniować, aby zamówienie obejmowało dowolną grupę towarów możliwą do zdefiniowania w raporcie towarów w katalogu sklepowym<br /> <br /> ==Praca z grafikiem==<br /> '''Nową pozycję grafiku''' rozpoczynamy klawiszem '''Insert''', gdzie wpis w grafiku zamówień umożliwia określenie:<br /> <br /> *typu algorytmu, który uruchomi grafik zamówień<br /> *dostawcy towaru<br /> *producenta towaru – w przypadku kiedy dostawca dostarcza towary tego samego producenta, na które składamy oddzielne zamówienia wówczas w centrali należy założyć kolejnego producenta i odpowiednio skonfigurować właściwości towarów<br /> *dni tygodnia składania zamówienia – można wybrać jeden lub kilka dni tygodnia<br /> *dni dostawy – system automatycznie obliczy na ile dni zamawiamy na podstawie dni zamawiania i dni tygodnia<br /> *cykliczność zamówienia 7,14,21 dni przy czym, jeżeli wybierzemy kilka dni tygodnia, to cykliczność będzie wynosiła 7<br /> <br /> '''Ponadto grafik umożliwia:'''<br /> <br /> *Ustawienie typu harmonogramu dostaw PODSTAWOWY bądź PRIORYTET - w każdym z nich wyznaczmy sklepy, okres działania oraz na ile dni (pozycja umożliwia zamówienie większej ilości towarów) i magazyn. W przypadku kiedy,w sklepie istnieje w danym okresie harmonogram PRIORYTET z polami sklep, hala, dostawca takimi samymi jak Harmonogram PODSTAWOWY to uruchamiamy PRIORYTET (uruchomienie priorytetu: konfiguracja grafik_zam_aktywacja_priorytetu 2, brak priorytetu: konfiguracja grafik_zam_aktywacja_priorytetu 0)<br /> *ręczny opis pozycji np. w celu określenia godziny, do której należy złożyć zamówienie oraz dział<br /> *wybór działu sklepu - jest to słownik danych występujący tylko w module grafika dostępny do edycji w sklepie. Dział sklepu może służyć do podziału grafików wg.handlowców według asortymentu lub obszaru sklepu<br /> *sterowanie z pozycji grafiku zamówień co ma być zamawiane automatycznie (pole ''zamawiaj automatycznie'')<br /> *generowanie zamówienia z grafiku na 2 godziny przed godziną ustaloną w harmonogramie zamówień. Procedurę należy zainstalować w kalendarzu zadań systemu (crontab) co godzinę.<br /> *ostrzeganie o potrzebie wysłania zamówienia i automatyczne wysłanie skonfigurowanym transportem EDI o wyznaczonej godzinie w harmonogramie godzin<br /> <br /> *typ algorytmu - konfigurowalny w centrali typ algorytmu, w którym będzie prowadzona analiza<br /> <br /> *typ harmonogramu<br /> **konfiguracja 0 - nieaktywny<br /> **konfiguracja 1 - specyficzna dla klienta<br /> **konfiguracja 2 - dostępna dla wszystkich klientów, umożliwia utworzenie harmonogramu specyficznego na okres świąt<br /> ***tworzymy harmonogram PODSTAWOWY na cały rok<br /> ***dla wszystkich sklepów<br /> ***dla wszystkich hal magazynu<br /> ***tworzymy harmonogram PRIORYTET np. na okres 30.IV-6.V<br /> ***dla wybranych sklepów<br /> ***dla wybranych hal magazynowych<br /> ***moduł grafika zamówień zapewnia, że w okresie aktywności harmonogramu PRIORYTET i sklepów oraz hal dla, których został wprowadzony nie będzie aktywny harmonogram PODSTAWOWY<br /> <br /> *zamówienie do wielu dostawców - grafik nie pozwala na wybór dostawcy, działają mechanizmy zamówienia do wielu dostawców<br /> *z gazetki<br /> **podczas edycji nie uruchamia wyboru zakresu towarów do edycji<br /> **zakres towaru będzie określony ręcznie wybraną gazetką<br /> **podczas zamówienia uruchamia ręczny wybór gazetki<br /> **współdziała z zamówieniem do wielu - czyli zamówienie z gazetki do wielu dostawców uwzględnia towary z gazetki, dostawców z gazetki, a dostawców na pozycje nie określone w gazetce wyznacza algorytmem 'zamówienia do wielu dostawców'<br /> *zamawiaj automatycznie - oznaczenie według, której system może automatycznie tworzyć zamówienia o godzinie wskazanej harmonogramem godziny granicznej wysłania zamówienia (na godzinę przed)<br /> <br /> '''Po wprowadzeniu pozycji do grafiku mamy następujące możliwości zarządzania i kontroli pracy:'''<br /> <br /> *filtrowanie widocznych pozycji grafiku<br /> *'''W''' - pokazuje wszystkie rekordy<br /> *'''D''' - pokazuje dzisiejszy dzień<br /> *'''I''' - pozwala wybrać grafiki skonfigurowane na wybrany dzień tygodnia<br /> *'''K''' - pokazuje wszystkie pozycje skonfigurowane dla podświetlonego grafika kontrahenta<br /> <br /> ==Status wykonania zaplanowanych zamówień==<br /> Kolumna STATUS zawiera informacje o zamówieniach dotyczących kontrahentów zawartych w grafiku. Wyświetlony status przybiera różny wygląd w zależności od wykonania zamówienia - szczegóły proszę sprawdzić w pomocy pod '''F1'''ponieważ informacja może być rozbudowywana z wersji na wersję.<br /> <br /> Domyślnie po wejściu do modułu grafika status dotyczy bieżącego tygodnia za pomocą klawiszy:<br /> <br /> *'''N''' następny<br /> *'''P''' poprzedni <br /> <br /> zmieniamy podglądany tydzień.<br /> <br /> Informacja o zakresie dat podglądanego tygodnia umieszczona jest przy etykiecie “Podgląd statusów z tygodnia:” we właściwościach grafiku.<br /> [[Plik:Gzam2.jpg|ramka|brak|496x496px]]Rysunek 15.1. Widok podglądu statusów z tygodnia.<br /> <br /> ==Składanie zamówień na podstawie grafika==<br /> <br /> *wchodzimy do grafiku<br /> *naciskamy 'D' aby wybrać zamówienia do złożenia w dniu dzisiejszym<br /> *w kolumnie status sprawdzamy czy zamówienie nie zostało już wykonane<br /> *wybieramy pozycję grafiku lub zaznaczamy spacją kilka pozycji do tego samego kontrahenta<br /> *naciskamy 'Z' aby rozpocząć zamawianie<br /> <br /> ==Składanie zamówienia na podstawie poprzedniego zamówienia - konfiguracja==<br /> W module zamówień jest opcja, która uwzględniania poprzednie zamówienie. W celu pomniejszenia zamawianej ilości system odnosi się do poprzednio złożonego zamówienia i ilości w nim zawartych.<br /> <br /> '''Konfiguracja'''<br /> <br /> *konfiguracja/zamówienia.dat zaczytaj_poprzednie_zamówienia - ustawiamy bity<br /> *0 - nie uwzględnia<br /> *1 - uwzględnia<br /> *2 - pyta czy uwzględniać<br /> <br /> '''Sposób uwzględniania poprzednich zamówień jest konfigurowalny dodatkowymi wartościami wpisanymi na bitach'''<br /> <br /> *0x4 - nie informujemy w środku zamówienia o tym, że pozycja już była zamawiana<br /> *0x8 - nie używane<br /> *0x10 - zaczytujemy ale nie pomniejszamy zamówienia przy zamówieniu z kolektora<br /> *0x20 - uwzględniać tylko zamówienia z dnia dostawy<br /> *0x40 - uwzględniamy zamówienia do daty wystawienia do daty dostawy tylko na +ile_dni zamawiamy pozwala to uniknąć uwzględniania zamówień promocyjnych złożonych z datą dostawy np. za tydzień.<br /> *0x80 - uwzględnia zamówienia z datą od jutra<br /> *0x100 - pomniejszaj zamówienia w algorytmie windsor i windsor_sps (domyślnie w tych algorytmach nie pomniejsza)<br /> <br /> Zaczytaj_poprzednie_zamówienia_plus_dni DNI_X - uwzględnia otwarte zamówienia z datą dostawy wstecz (dziś - DNI_X). '''UWAGA!''' koliduje z powyższymi wartościami 0x20|0x40|0x80.<br /> <br /> ==Konfiguracja==<br /> W zamówieniu do wielu dostawców można wykonać następujące operacje:<br /> <br /> *zamówienie do analizy<br /> *zamówienie z producenta<br /> *zamówienie z kasy dostawcy/planogramu<br /> <br /> Dokonywać rezygnacji wszędzie, gdzie jest możliwość zrezygnowania z wyboru dostawcy i pada pytanie &quot;czy chcesz pozostawić pole nieuzupełnione i kontynuować ?&quot;.&lt;br /&gt;</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Dokumenty_HM_4.x&diff=4650 2020-11-25T08:50:01Z

<p>Akorycka: </p> <hr /> <div>== Skróty klawiszowe ==<br /> W każdym z typów dokumentów, dostępne są następujące klawisze:<br /> <br /> *F1 - opis poszczególnych kolumn widoku dokumentów<br /> *Ins - nowy dokument<br /> *Enter - modyfikacja/podgląd<br /> *F4 - realizacja dokumentu<br /> *F6 - eksport dokumentu do pliku (PDF, CSV lub wydruk)<br /> *Spacja - zaznaczenie pojedynczego dokumentu<br /> *Ctrl+D - drukowanie zaznaczonych dokumentów<br /> *Ctrl+K - zmiana kontrahenta<br /> *Ctrl+L - anulowanie dokumentu / odblokowanie dokumentu<br /> *Ctrl+N - zmiana nagłówka dokumentu<br /> *D - drukowanie<br /> *K - korekta dokumentu polegająca na poprawianiu wybranych wartości w otwartym ponownie do edycji dokumencie.<br /> *S - szukanie<br /> *O - sortowanie<br /> <br /> Menu transmisji dokumentów:<br /> <br /> [[Plik:Expimp.png]]<br /> <br /> *W (wyślij dane) - wysyła zaznaczony dokument<br /> *E (wyślij wewnętrznie) - wysyła dokument między sklepami<br /> *Z (stwórz wewnętrznie - tworzy dokument z pliku np. ''&quot;.csv&quot;''<br /> *N (pobierz dane siecią) - pobiera dokumenty przy użyciu zewnętrznych narzędzi<br /> *T (stwórz dokument) - tworzenie nowego dokumentu<br /> *H (historia dokumentu)<br /> <br /> Dokumenty są w SQLu<br /> <br /> *Insert zakłada dokument od razu i nie kasuje, korekta zakłada się po edycji nagłówka<br /> <br /> ==Statusy dokumentu==<br /> Dokument może być:<br /> <br /> *'''OTWARTY''' - założony dokument, którego nikt nie edytuje, można wejść zmodyfikować i zrealizować (zamknąć, zaksięgować)<br /> *'''ZABLOKOWANY''' - dokument w czasie edycji<br /> *'''ZREALIZOWANY''' - dokument już zamknięty tylko do podglądu<br /> *'''ANULOWANY''' - dokument niezrealizowany był otwarty i użytkownik anulował go przez CTRL-L, w niektórych przypadkach taki rodzaj dokumentu jest ukrywany.<br /> <br /> Jak podejrzeć dokument ukryty np. anulowany:<br /> F5 -&gt; Realizacja i zaznaczamy CTRL-Spacja Anulowane (oraz Otwarte i Zamknięte aby zobaczyć wszystko)<br /> &lt;br /&gt;<br /> ==Tworzenie dokumentu zwrotu==<br /> Insert zakłada dokument, pada pytanie o sposób tworzenia zwrotu (korekty sprzedaży lub inaczej PZZK)<br /> &quot;Czy chcesz samodzielnie stworzyć zwrot bez paragonu?&quot; <br /> Jak wybierzemy '''NIE''' tworzymy dokument wg paragonu (domyślnie), jeśli wybierzemy '''TAK''' opis paragonu i pozycje dodajemy ręcznie.<br /> <br /> '''Według paragonu'''<br /> <br /> Wpisujemy przyczynę zwrotu: np. &quot;zepsuta kiełbasa&quot; i wciskamy Enter. W środku dokumentu naciskamy Insert i wybieramy cały paragon Enterem. Jest również możliwość podglądu paragonu poprzez wybór F3 należy tylko pamiętać, aby zaznaczyć pozycję do zwrotu w przypadku nie dokonania wyboru pozycji pokaże cały paragon. Na podglądzie paragonów wystarczy wpisać kwotę i np. nr fiskalny i wtedy widok powinien zawęzić się do podanego paragonu. Z środka dokumentu klawiszem Del usuwamy zbędne pozycje. Zmiana ilości w wypadku zwrotu mniejszej ilości zmieniamy klawiszem Enter.<br /> <br /> Zmiana paragonu:<br /> <br /> *Usuwamy wszystkie pozycje i od nowa dodajemy paragon Insertem<br /> <br /> Zatwierdzamy dokument poprzez F4.<br /> <br /> '''Ręcznie bez paragonu'''<br /> <br /> Pojawi się następująca formatka z danymi paragonu:<br /> ││2019-02-18│ 3│ │ ┌───────────────────────────── DANE PARAGONU ─────────────────────────────┐ │000202 15374819││<br /> ││2019-02-14│ 4│ │ │ Data paragonu (sprzedaży): 2017-05-15 Poniedziałek │ │000028 15374819││<br /> ││2019-02-21│ 5│ │ │ Nr drukarki fiskalnej  : 0 │ │000224 15374819││<br /> ││2019-02-23│ 6│ │ │ Nr paragonu  : 0 │ │000165 15374819││<br /> ││2019-02-28│ 7│ │ │ Ilość pozycji paragonu  : 0 │ │000078 15374819││<br /> ││2019-03-16│ 8│ │ │ Kod karty klienta  : │ │000012 15375363││<br /> ││2019-03-16│ 9│ │ │ Kasjer  : │ │000081 15374819││<br /> ││2019-03-26│ 10│ │ │ │y w pierwotnej│000285 15374819││<br /> ││2019-03-26│ 11│ │ │ [ OK ] [ Anuluj ] │ │000000 15374819││<br /> ││2019-04-05│ 12│ │ └───── F4 Ok ─────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ ││<br /> ││2019-04-06│ 13│ │ │ZWP/000013/022/2019 │ 18.63│pomyłka w ilości │000120 15374819│<br /> Wprowadzamy według paragonu, który otrzymaliśmy od klienta:<br /> <br /> *datę paragonu<br /> *numer drukarki fiskalnej<br /> *numer paragonu<br /> *ilość pozycji na całym paragonie<br /> *kod karty klienta (można pominąć)<br /> *imię i nazwisko kasjera (można pominąć)<br /> <br /> Zatwierdzamy formatkę ENTERem dopóki nie zamkniemy dokumentu. Za każdym wejściem do modyfikacji pojawi się to okienko.<br /> <br /> Następnie w pole '''Opis''' wpisujemy przyczynę zwrotu: np. &quot;zepsuta kiełbasa&quot; i zatwierdzamy Enterem.<br /> <br /> *W środku dokumentu naciskamy INSERT lub od razu wpisujemy dowolny ciąg znaków: PLU, kod paskowy, fragment nazwy krótko ujmując dodajemy towar jak przy dodawaniu na każdym innym dokumencie.<br /> *Wpisujemy zwracaną ilość i cenę detaliczną z paragonu.<br /> <br /> Zatwierdzamy dokument poprzez F4.<br /> <br /> ==Eksport i import dokumentu z pliku==<br /> Eksport i import dokumentów z pliku jest to inaczej ujmując wysyłanie i tworzenie dokumentu wewnętrznie.<br /> <br /> W pierwszym kroku wchodzimy do dowolnej listy dokumentów MENU -&gt; Dokumenty -&gt; PZ -&gt; Przyjęcie dostawy.<br /> <br /> Ustawiamy się na dokumencie, który chcemy wyeksportować, a następnie naciskamy F2 i przesuwamy się strzałkami do export/import i wybieramy &quot;wyślij wewnętrznie&quot;. W ostatniej kolejności należy wybrać &quot;stwórz wewnętrznie&quot; wyboru dokonujemy na podstawie pliku według symbolu podobnego do tego co wyeksportowaliśmy.<br /> <br /> ==Zapobieganie dublowaniu dokumentów PZ==<br /> Podczas wprowadzania PZ system sprawdza czy istnieje już PZ z takim samym kontrahentem i numerem faktury (wpisanym w pole opis).<br /> <br /> W przypadku kiedy taki istnieje program pyta się czy kontynuować z domyślnie zaznaczonym klawiszem NIE.<br /> <br /> '''Możliwości wyboru:'''<br /> <br /> *Jak zdecydujemy się na NIE wychodzimy z dokumentu.<br /> *Jak zdecydujemy się na TAK dalej edytujemy dokument.</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Dokumenty_HM_4.x&diff=4649 2020-11-25T08:49:24Z

<p>Akorycka: /* Statusy dokumentu */</p> <hr /> <div>W każdym z typów dokumentów, dostępne są następujące klawisze:<br /> <br /> *F1 - opis poszczególnych kolumn widoku dokumentów<br /> *Ins - nowy dokument<br /> *Enter - modyfikacja/podgląd<br /> *F4 - realizacja dokumentu<br /> *F6 - eksport dokumentu do pliku (PDF, CSV lub wydruk)<br /> *Spacja - zaznaczenie pojedynczego dokumentu<br /> *Ctrl+D - drukowanie zaznaczonych dokumentów<br /> *Ctrl+K - zmiana kontrahenta<br /> *Ctrl+L - anulowanie dokumentu / odblokowanie dokumentu<br /> *Ctrl+N - zmiana nagłówka dokumentu<br /> *D - drukowanie<br /> *K - korekta dokumentu polegająca na poprawianiu wybranych wartości w otwartym ponownie do edycji dokumencie.<br /> *S - szukanie<br /> *O - sortowanie<br /> <br /> Menu transmisji dokumentów:<br /> <br /> [[Plik:Expimp.png]]<br /> <br /> *W (wyślij dane) - wysyła zaznaczony dokument<br /> *E (wyślij wewnętrznie) - wysyła dokument między sklepami<br /> *Z (stwórz wewnętrznie - tworzy dokument z pliku np. ''&quot;.csv&quot;''<br /> *N (pobierz dane siecią) - pobiera dokumenty przy użyciu zewnętrznych narzędzi<br /> *T (stwórz dokument) - tworzenie nowego dokumentu<br /> *H (historia dokumentu)<br /> <br /> Dokumenty są w SQLu<br /> <br /> *Insert zakłada dokument od razu i nie kasuje, korekta zakłada się po edycji nagłówka<br /> <br /> ==Statusy dokumentu==<br /> Dokument może być:<br /> <br /> *'''OTWARTY''' - założony dokument, którego nikt nie edytuje, można wejść zmodyfikować i zrealizować (zamknąć, zaksięgować)<br /> *'''ZABLOKOWANY''' - dokument w czasie edycji<br /> *'''ZREALIZOWANY''' - dokument już zamknięty tylko do podglądu<br /> *'''ANULOWANY''' - dokument niezrealizowany był otwarty i użytkownik anulował go przez CTRL-L, w niektórych przypadkach taki rodzaj dokumentu jest ukrywany.<br /> <br /> Jak podejrzeć dokument ukryty np. anulowany:<br /> F5 -&gt; Realizacja i zaznaczamy CTRL-Spacja Anulowane (oraz Otwarte i Zamknięte aby zobaczyć wszystko)<br /> &lt;br /&gt;<br /> ==Tworzenie dokumentu zwrotu==<br /> Insert zakłada dokument, pada pytanie o sposób tworzenia zwrotu (korekty sprzedaży lub inaczej PZZK)<br /> &quot;Czy chcesz samodzielnie stworzyć zwrot bez paragonu?&quot; <br /> Jak wybierzemy '''NIE''' tworzymy dokument wg paragonu (domyślnie), jeśli wybierzemy '''TAK''' opis paragonu i pozycje dodajemy ręcznie.<br /> <br /> '''Według paragonu'''<br /> <br /> Wpisujemy przyczynę zwrotu: np. &quot;zepsuta kiełbasa&quot; i wciskamy Enter. W środku dokumentu naciskamy Insert i wybieramy cały paragon Enterem. Jest również możliwość podglądu paragonu poprzez wybór F3 należy tylko pamiętać, aby zaznaczyć pozycję do zwrotu w przypadku nie dokonania wyboru pozycji pokaże cały paragon. Na podglądzie paragonów wystarczy wpisać kwotę i np. nr fiskalny i wtedy widok powinien zawęzić się do podanego paragonu. Z środka dokumentu klawiszem Del usuwamy zbędne pozycje. Zmiana ilości w wypadku zwrotu mniejszej ilości zmieniamy klawiszem Enter.<br /> <br /> Zmiana paragonu:<br /> <br /> *Usuwamy wszystkie pozycje i od nowa dodajemy paragon Insertem<br /> <br /> Zatwierdzamy dokument poprzez F4.<br /> <br /> '''Ręcznie bez paragonu'''<br /> <br /> Pojawi się następująca formatka z danymi paragonu:<br /> ││2019-02-18│ 3│ │ ┌───────────────────────────── DANE PARAGONU ─────────────────────────────┐ │000202 15374819││<br /> ││2019-02-14│ 4│ │ │ Data paragonu (sprzedaży): 2017-05-15 Poniedziałek │ │000028 15374819││<br /> ││2019-02-21│ 5│ │ │ Nr drukarki fiskalnej  : 0 │ │000224 15374819││<br /> ││2019-02-23│ 6│ │ │ Nr paragonu  : 0 │ │000165 15374819││<br /> ││2019-02-28│ 7│ │ │ Ilość pozycji paragonu  : 0 │ │000078 15374819││<br /> ││2019-03-16│ 8│ │ │ Kod karty klienta  : │ │000012 15375363││<br /> ││2019-03-16│ 9│ │ │ Kasjer  : │ │000081 15374819││<br /> ││2019-03-26│ 10│ │ │ │y w pierwotnej│000285 15374819││<br /> ││2019-03-26│ 11│ │ │ [ OK ] [ Anuluj ] │ │000000 15374819││<br /> ││2019-04-05│ 12│ │ └───── F4 Ok ─────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ ││<br /> ││2019-04-06│ 13│ │ │ZWP/000013/022/2019 │ 18.63│pomyłka w ilości │000120 15374819│<br /> Wprowadzamy według paragonu, który otrzymaliśmy od klienta:<br /> <br /> *datę paragonu<br /> *numer drukarki fiskalnej<br /> *numer paragonu<br /> *ilość pozycji na całym paragonie<br /> *kod karty klienta (można pominąć)<br /> *imię i nazwisko kasjera (można pominąć)<br /> <br /> Zatwierdzamy formatkę ENTERem dopóki nie zamkniemy dokumentu. Za każdym wejściem do modyfikacji pojawi się to okienko.<br /> <br /> Następnie w pole '''Opis''' wpisujemy przyczynę zwrotu: np. &quot;zepsuta kiełbasa&quot; i zatwierdzamy Enterem.<br /> <br /> *W środku dokumentu naciskamy INSERT lub od razu wpisujemy dowolny ciąg znaków: PLU, kod paskowy, fragment nazwy krótko ujmując dodajemy towar jak przy dodawaniu na każdym innym dokumencie.<br /> *Wpisujemy zwracaną ilość i cenę detaliczną z paragonu.<br /> <br /> Zatwierdzamy dokument poprzez F4.<br /> <br /> ==Eksport i import dokumentu z pliku==<br /> Eksport i import dokumentów z pliku jest to inaczej ujmując wysyłanie i tworzenie dokumentu wewnętrznie.<br /> <br /> W pierwszym kroku wchodzimy do dowolnej listy dokumentów MENU -&gt; Dokumenty -&gt; PZ -&gt; Przyjęcie dostawy.<br /> <br /> Ustawiamy się na dokumencie, który chcemy wyeksportować, a następnie naciskamy F2 i przesuwamy się strzałkami do export/import i wybieramy &quot;wyślij wewnętrznie&quot;. W ostatniej kolejności należy wybrać &quot;stwórz wewnętrznie&quot; wyboru dokonujemy na podstawie pliku według symbolu podobnego do tego co wyeksportowaliśmy.<br /> <br /> ==Zapobieganie dublowaniu dokumentów PZ==<br /> Podczas wprowadzania PZ system sprawdza czy istnieje już PZ z takim samym kontrahentem i numerem faktury (wpisanym w pole opis).<br /> <br /> W przypadku kiedy taki istnieje program pyta się czy kontynuować z domyślnie zaznaczonym klawiszem NIE.<br /> <br /> '''Możliwości wyboru:'''<br /> <br /> *Jak zdecydujemy się na NIE wychodzimy z dokumentu.<br /> *Jak zdecydujemy się na TAK dalej edytujemy dokument.</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Dokumenty_HM_4.x&diff=4648 2020-11-25T08:49:10Z

<p>Akorycka: </p> <hr /> <div>W każdym z typów dokumentów, dostępne są następujące klawisze:<br /> <br /> *F1 - opis poszczególnych kolumn widoku dokumentów<br /> *Ins - nowy dokument<br /> *Enter - modyfikacja/podgląd<br /> *F4 - realizacja dokumentu<br /> *F6 - eksport dokumentu do pliku (PDF, CSV lub wydruk)<br /> *Spacja - zaznaczenie pojedynczego dokumentu<br /> *Ctrl+D - drukowanie zaznaczonych dokumentów<br /> *Ctrl+K - zmiana kontrahenta<br /> *Ctrl+L - anulowanie dokumentu / odblokowanie dokumentu<br /> *Ctrl+N - zmiana nagłówka dokumentu<br /> *D - drukowanie<br /> *K - korekta dokumentu polegająca na poprawianiu wybranych wartości w otwartym ponownie do edycji dokumencie.<br /> *S - szukanie<br /> *O - sortowanie<br /> <br /> Menu transmisji dokumentów:<br /> <br /> [[Plik:Expimp.png]]<br /> <br /> *W (wyślij dane) - wysyła zaznaczony dokument<br /> *E (wyślij wewnętrznie) - wysyła dokument między sklepami<br /> *Z (stwórz wewnętrznie - tworzy dokument z pliku np. ''&quot;.csv&quot;''<br /> *N (pobierz dane siecią) - pobiera dokumenty przy użyciu zewnętrznych narzędzi<br /> *T (stwórz dokument) - tworzenie nowego dokumentu<br /> *H (historia dokumentu)<br /> <br /> Dokumenty są w SQLu<br /> <br /> *Insert zakłada dokument od razu i nie kasuje, korekta zakłada się po edycji nagłówka<br /> <br /> == Statusy dokumentu ==<br /> Dokument może być:<br /> <br /> * '''OTWARTY''' - założony dokument, którego nikt nie edytuje, można wejść zmodyfikować i zrealizować (zamknąć, zaksięgować)<br /> * '''ZABLOKOWANY''' - dokument w czasie edycji<br /> * '''ZREALIZOWANY''' - dokument już zamknięty tylko do podglądu<br /> * '''ANULOWANY''' - dokument niezrealizowany był otwarty i użytkownik anulował go przez CTRL-L, w niektórych przypadkach taki rodzaj dokumentu jest ukrywany.<br /> <br /> Jak podejrzeć dokument ukryty np. anulowany:<br /> F5 -&gt; Realizacja i zaznaczamy CTRL-Spacja Anulowane (oraz Otwarte i Zamknięte aby zobaczyć wszystko)<br /> <br /> ==Tworzenie dokumentu zwrotu==<br /> Insert zakłada dokument, pada pytanie o sposób tworzenia zwrotu (korekty sprzedaży lub inaczej PZZK)<br /> &quot;Czy chcesz samodzielnie stworzyć zwrot bez paragonu?&quot; <br /> Jak wybierzemy '''NIE''' tworzymy dokument wg paragonu (domyślnie), jeśli wybierzemy '''TAK''' opis paragonu i pozycje dodajemy ręcznie.<br /> <br /> '''Według paragonu'''<br /> <br /> Wpisujemy przyczynę zwrotu: np. &quot;zepsuta kiełbasa&quot; i wciskamy Enter. W środku dokumentu naciskamy Insert i wybieramy cały paragon Enterem. Jest również możliwość podglądu paragonu poprzez wybór F3 należy tylko pamiętać, aby zaznaczyć pozycję do zwrotu w przypadku nie dokonania wyboru pozycji pokaże cały paragon. Na podglądzie paragonów wystarczy wpisać kwotę i np. nr fiskalny i wtedy widok powinien zawęzić się do podanego paragonu. Z środka dokumentu klawiszem Del usuwamy zbędne pozycje. Zmiana ilości w wypadku zwrotu mniejszej ilości zmieniamy klawiszem Enter.<br /> <br /> Zmiana paragonu:<br /> <br /> *Usuwamy wszystkie pozycje i od nowa dodajemy paragon Insertem<br /> <br /> Zatwierdzamy dokument poprzez F4.<br /> <br /> '''Ręcznie bez paragonu'''<br /> <br /> Pojawi się następująca formatka z danymi paragonu:<br /> ││2019-02-18│ 3│ │ ┌───────────────────────────── DANE PARAGONU ─────────────────────────────┐ │000202 15374819││<br /> ││2019-02-14│ 4│ │ │ Data paragonu (sprzedaży): 2017-05-15 Poniedziałek │ │000028 15374819││<br /> ││2019-02-21│ 5│ │ │ Nr drukarki fiskalnej  : 0 │ │000224 15374819││<br /> ││2019-02-23│ 6│ │ │ Nr paragonu  : 0 │ │000165 15374819││<br /> ││2019-02-28│ 7│ │ │ Ilość pozycji paragonu  : 0 │ │000078 15374819││<br /> ││2019-03-16│ 8│ │ │ Kod karty klienta  : │ │000012 15375363││<br /> ││2019-03-16│ 9│ │ │ Kasjer  : │ │000081 15374819││<br /> ││2019-03-26│ 10│ │ │ │y w pierwotnej│000285 15374819││<br /> ││2019-03-26│ 11│ │ │ [ OK ] [ Anuluj ] │ │000000 15374819││<br /> ││2019-04-05│ 12│ │ └───── F4 Ok ─────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ ││<br /> ││2019-04-06│ 13│ │ │ZWP/000013/022/2019 │ 18.63│pomyłka w ilości │000120 15374819│<br /> Wprowadzamy według paragonu, który otrzymaliśmy od klienta:<br /> <br /> *datę paragonu<br /> *numer drukarki fiskalnej<br /> *numer paragonu<br /> *ilość pozycji na całym paragonie<br /> *kod karty klienta (można pominąć)<br /> *imię i nazwisko kasjera (można pominąć)<br /> <br /> Zatwierdzamy formatkę ENTERem dopóki nie zamkniemy dokumentu. Za każdym wejściem do modyfikacji pojawi się to okienko.<br /> <br /> Następnie w pole '''Opis''' wpisujemy przyczynę zwrotu: np. &quot;zepsuta kiełbasa&quot; i zatwierdzamy Enterem.<br /> <br /> *W środku dokumentu naciskamy INSERT lub od razu wpisujemy dowolny ciąg znaków: PLU, kod paskowy, fragment nazwy krótko ujmując dodajemy towar jak przy dodawaniu na każdym innym dokumencie.<br /> *Wpisujemy zwracaną ilość i cenę detaliczną z paragonu.<br /> <br /> Zatwierdzamy dokument poprzez F4.<br /> <br /> ==Eksport i import dokumentu z pliku==<br /> Eksport i import dokumentów z pliku jest to inaczej ujmując wysyłanie i tworzenie dokumentu wewnętrznie.<br /> <br /> W pierwszym kroku wchodzimy do dowolnej listy dokumentów MENU -&gt; Dokumenty -&gt; PZ -&gt; Przyjęcie dostawy.<br /> <br /> Ustawiamy się na dokumencie, który chcemy wyeksportować, a następnie naciskamy F2 i przesuwamy się strzałkami do export/import i wybieramy &quot;wyślij wewnętrznie&quot;. W ostatniej kolejności należy wybrać &quot;stwórz wewnętrznie&quot; wyboru dokonujemy na podstawie pliku według symbolu podobnego do tego co wyeksportowaliśmy.<br /> <br /> ==Zapobieganie dublowaniu dokumentów PZ==<br /> Podczas wprowadzania PZ system sprawdza czy istnieje już PZ z takim samym kontrahentem i numerem faktury (wpisanym w pole opis).<br /> <br /> W przypadku kiedy taki istnieje program pyta się czy kontynuować z domyślnie zaznaczonym klawiszem NIE.<br /> <br /> '''Możliwości wyboru:'''<br /> <br /> *Jak zdecydujemy się na NIE wychodzimy z dokumentu.<br /> *Jak zdecydujemy się na TAK dalej edytujemy dokument.</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Dokumenty_HM_4.x&diff=4647 2020-11-25T08:27:20Z

<p>Akorycka: /* Tworzenie dokumentu zwrotu */</p> <hr /> <div>W każdym z typów dokumentów, dostępne są następujące klawisze:<br /> <br /> *F1 - opis poszczególnych kolumn widoku dokumentów<br /> *Ins - nowy dokument<br /> *Enter - modyfikacja/podgląd<br /> *F4 - realizacja dokumentu<br /> *F6 - eksport dokumentu do pliku (PDF, CSV lub wydruk)<br /> *Spacja - zaznaczenie pojedynczego dokumentu<br /> *Ctrl+D - drukowanie zaznaczonych dokumentów<br /> *Ctrl+K - zmiana kontrahenta<br /> *Ctrl+L - anulowanie dokumentu / odblokowanie dokumentu<br /> *Ctrl+N - zmiana nagłówka dokumentu<br /> *D - drukowanie<br /> *K - korekta dokumentu polegająca na poprawianiu wybranych wartości w otwartym ponownie do edycji dokumencie.<br /> *S - szukanie<br /> *O - sortowanie<br /> <br /> Menu transmisji dokumentów:<br /> <br /> [[Plik:Expimp.png]]<br /> <br /> *W (wyślij dane) - wysyła zaznaczony dokument<br /> *E (wyślij wewnętrznie) - wysyła dokument między sklepami<br /> *Z (stwórz wewnętrznie - tworzy dokument z pliku np. ''&quot;.csv&quot;''<br /> *N (pobierz dane siecią) - pobiera dokumenty przy użyciu zewnętrznych narzędzi<br /> *T (stwórz dokument) - tworzenie nowego dokumentu<br /> *H (historia dokumentu)<br /> <br /> Dokumenty są w SQLu<br /> <br /> *Insert zakłada dokument od razu i nie kasuje, korekta zakłada się po edycji nagłówka<br /> <br /> ==Tworzenie dokumentu zwrotu==<br /> Insert zakłada dokument, pada pytanie o sposób tworzenia zwrotu (korekty sprzedaży lub inaczej PZZK)<br /> &quot;Czy chcesz samodzielnie stworzyć zwrot bez paragonu?&quot; <br /> Jak wybierzemy '''NIE''' tworzymy dokument wg paragonu (domyślnie), jeśli wybierzemy '''TAK''' opis paragonu i pozycje dodajemy ręcznie.<br /> <br /> '''Według paragonu'''<br /> <br /> Wpisujemy przyczynę zwrotu: np. &quot;zepsuta kiełbasa&quot; i wciskamy Enter. W środku dokumentu naciskamy Insert i wybieramy cały paragon Enterem. Jest również możliwość podglądu paragonu poprzez wybór F3 należy tylko pamiętać, aby zaznaczyć pozycję do zwrotu w przypadku nie dokonania wyboru pozycji pokaże cały paragon. Na podglądzie paragonów wystarczy wpisać kwotę i np. nr fiskalny i wtedy widok powinien zawęzić się do podanego paragonu. Z środka dokumentu klawiszem Del usuwamy zbędne pozycje. Zmiana ilości w wypadku zwrotu mniejszej ilości zmieniamy klawiszem Enter.<br /> <br /> Zmiana paragonu:<br /> <br /> *Usuwamy wszystkie pozycje i od nowa dodajemy paragon Insertem<br /> <br /> Zatwierdzamy dokument poprzez F4.<br /> <br /> '''Ręcznie bez paragonu'''<br /> <br /> Pojawi się następująca formatka z danymi paragonu:<br /> ││2019-02-18│ 3│ │ ┌───────────────────────────── DANE PARAGONU ─────────────────────────────┐ │000202 15374819││<br /> ││2019-02-14│ 4│ │ │ Data paragonu (sprzedaży): 2017-05-15 Poniedziałek │ │000028 15374819││<br /> ││2019-02-21│ 5│ │ │ Nr drukarki fiskalnej  : 0 │ │000224 15374819││<br /> ││2019-02-23│ 6│ │ │ Nr paragonu  : 0 │ │000165 15374819││<br /> ││2019-02-28│ 7│ │ │ Ilość pozycji paragonu  : 0 │ │000078 15374819││<br /> ││2019-03-16│ 8│ │ │ Kod karty klienta  : │ │000012 15375363││<br /> ││2019-03-16│ 9│ │ │ Kasjer  : │ │000081 15374819││<br /> ││2019-03-26│ 10│ │ │ │y w pierwotnej│000285 15374819││<br /> ││2019-03-26│ 11│ │ │ [ OK ] [ Anuluj ] │ │000000 15374819││<br /> ││2019-04-05│ 12│ │ └───── F4 Ok ─────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ ││<br /> ││2019-04-06│ 13│ │ │ZWP/000013/022/2019 │ 18.63│pomyłka w ilości │000120 15374819│<br /> Wprowadzamy według paragonu, który otrzymaliśmy od klienta:<br /> <br /> * datę paragonu<br /> * numer drukarki fiskalnej<br /> * numer paragonu<br /> * ilość pozycji na całym paragonie<br /> * kod karty klienta (można pominąć)<br /> * imię i nazwisko kasjera (można pominąć)<br /> <br /> Zatwierdzamy formatkę ENTERem dopóki nie zamkniemy dokumentu. Za każdym wejściem do modyfikacji pojawi się to okienko.<br /> <br /> Następnie w pole '''Opis''' wpisujemy przyczynę zwrotu: np. &quot;zepsuta kiełbasa&quot; i zatwierdzamy Enterem.<br /> <br /> * W środku dokumentu naciskamy INSERT lub od razu wpisujemy dowolny ciąg znaków: PLU, kod paskowy, fragment nazwy krótko ujmując dodajemy towar jak przy dodawaniu na każdym innym dokumencie.<br /> * Wpisujemy zwracaną ilość i cenę detaliczną z paragonu.<br /> <br /> Zatwierdzamy dokument poprzez F4.<br /> <br /> ==Eksport i import dokumentu z pliku==<br /> Eksport i import dokumentów z pliku jest to inaczej ujmując wysyłanie i tworzenie dokumentu wewnętrznie.<br /> <br /> W pierwszym kroku wchodzimy do dowolnej listy dokumentów MENU -&gt; Dokumenty -&gt; PZ -&gt; Przyjęcie dostawy.<br /> <br /> Ustawiamy się na dokumencie, który chcemy wyeksportować, a następnie naciskamy F2 i przesuwamy się strzałkami do export/import i wybieramy &quot;wyślij wewnętrznie&quot;. W ostatniej kolejności należy wybrać &quot;stwórz wewnętrznie&quot; wyboru dokonujemy na podstawie pliku według symbolu podobnego do tego co wyeksportowaliśmy.<br /> <br /> ==Zapobieganie dublowaniu dokumentów PZ==<br /> Podczas wprowadzania PZ system sprawdza czy istnieje już PZ z takim samym kontrahentem i numerem faktury (wpisanym w pole opis).<br /> <br /> W przypadku kiedy taki istnieje program pyta się czy kontynuować z domyślnie zaznaczonym klawiszem NIE.<br /> <br /> '''Możliwości wyboru:'''<br /> <br /> *Jak zdecydujemy się na NIE wychodzimy z dokumentu.<br /> *Jak zdecydujemy się na TAK dalej edytujemy dokument.</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Dokumenty_HM_4.x&diff=4646 2020-11-25T08:00:54Z

<p>Akorycka: /* Zapobieganie dublowaniu dokumentów PZ */</p> <hr /> <div>W każdym z typów dokumentów, dostępne są następujące klawisze:<br /> <br /> *F1 - opis poszczególnych kolumn widoku dokumentów<br /> *Ins - nowy dokument<br /> *Enter - modyfikacja/podgląd<br /> *F4 - realizacja dokumentu<br /> *F6 - eksport dokumentu do pliku (PDF, CSV lub wydruk)<br /> *Spacja - zaznaczenie pojedynczego dokumentu<br /> *Ctrl+D - drukowanie zaznaczonych dokumentów<br /> *Ctrl+K - zmiana kontrahenta<br /> *Ctrl+L - anulowanie dokumentu / odblokowanie dokumentu<br /> *Ctrl+N - zmiana nagłówka dokumentu<br /> *D - drukowanie<br /> *K - korekta dokumentu polegająca na poprawianiu wybranych wartości w otwartym ponownie do edycji dokumencie.<br /> *S - szukanie<br /> *O - sortowanie<br /> <br /> Menu transmisji dokumentów:<br /> <br /> [[Plik:Expimp.png]]<br /> <br /> *W (wyślij dane) - wysyła zaznaczony dokument<br /> *E (wyślij wewnętrznie) - wysyła dokument między sklepami<br /> *Z (stwórz wewnętrznie - tworzy dokument z pliku np. ''&quot;.csv&quot;''<br /> *N (pobierz dane siecią) - pobiera dokumenty przy użyciu zewnętrznych narzędzi<br /> *T (stwórz dokument) - tworzenie nowego dokumentu<br /> *H (historia dokumentu)<br /> <br /> Dokumenty są w SQLu<br /> <br /> * Insert zakłada dokument od razu i nie kasuje, korekta zakłada się po edycji nagłówka<br /> <br /> == Tworzenie dokumentu zwrotu ==<br /> Insert zakłada dokument, pada pytanie o sposób tworzenia zwrotu (korekty sprzedaży lub inaczej PZZK)<br /> &quot;Czy chcesz samodzielnie stworzyć zwrot bez paragonu?&quot; <br /> Jak wybierzemy '''NIE''' tworzymy dokument wg paragonu (domyślnie), jeśli wybierzemy '''TAK''' opis paragonu i pozycje dodajemy ręcznie.<br /> <br /> '''Według paragonu'''<br /> <br /> Wpisujemy przyczynę zwrotu: np. &quot;zepsuta kiełbasa&quot; i wciskamy Enter. W środku dokumentu naciskamy Insert i wybieramy cały paragon Enterem. Jest również możliwość podglądu paragonu poprzez wybór F3 należy tylko pamiętać, aby zaznaczyć pozycję do zwrotu w przypadku nie dokonania wyboru pozycji pokaże cały paragon. Na podglądzie paragonów wystarczy wpisać kwotę i np. nr fiskalny i wtedy widok powinien zawęzić się do podanego paragonu. Z środka dokumentu klawiszem Del usuwamy zbędne pozycje. Zmiana ilości w wypadku zwrotu mniejszej ilości zmieniamy klawiszem Enter.<br /> <br /> Zmiana paragonu:<br /> <br /> * Usuwamy wszystkie pozycje i od nowa dodajemy paragon Insertem<br /> <br /> Zatwierdzamy dokument poprzez F4.<br /> <br /> ==Eksport i import dokumentu z pliku==<br /> Eksport i import dokumentów z pliku jest to inaczej ujmując wysyłanie i tworzenie dokumentu wewnętrznie.<br /> <br /> W pierwszym kroku wchodzimy do dowolnej listy dokumentów MENU -&gt; Dokumenty -&gt; PZ -&gt; Przyjęcie dostawy.<br /> <br /> Ustawiamy się na dokumencie, który chcemy wyeksportować, a następnie naciskamy F2 i przesuwamy się strzałkami do export/import i wybieramy &quot;wyślij wewnętrznie&quot;. W ostatniej kolejności należy wybrać &quot;stwórz wewnętrznie&quot; wyboru dokonujemy na podstawie pliku według symbolu podobnego do tego co wyeksportowaliśmy.<br /> <br /> ==Zapobieganie dublowaniu dokumentów PZ==<br /> Podczas wprowadzania PZ system sprawdza czy istnieje już PZ z takim samym kontrahentem i numerem faktury (wpisanym w pole opis).<br /> <br /> W przypadku kiedy taki istnieje program pyta się czy kontynuować z domyślnie zaznaczonym klawiszem NIE.<br /> <br /> '''Możliwości wyboru:'''<br /> <br /> *Jak zdecydujemy się na NIE wychodzimy z dokumentu.<br /> *Jak zdecydujemy się na TAK dalej edytujemy dokument.<br /> <br /> &lt;br /&gt;</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Katalogi_asortymentu_HM_4.x&diff=4645 2020-11-24T13:59:10Z

<p>Akorycka: /* Towarowy */</p> <hr /> <div><br /> ==Katalogi asortymentu==<br /> W programie HiperMarket asortyment został skatalogowany w 2 katalogi: '''towarowy i sklepowy'''. Po wejściu do każdego z nich otwiera nam się okienko z listą towarów wybranego katalogu. Po liście tej poruszamy się strzałkami góra - dół, bądź Page Up i Page Down. Klawisz Home ustawia nas na pierwszym asortymencie w katalogu, a End na ostatnim. Jeżeli informacje o towarze zawarte w kolumnach nie mieszczą się w okienku, możemy je przesuwać strzałkami lewo ← i prawo →. Pod listą towarów zamieszczone są bardziej szczegółowe informacje dotyczące podświetlonego towaru.<br /> <br /> Przykładowy widok katalogu sklepowego:<br /> <br /> [[Plik:4nowe2.png]]<br /> <br /> ==Towarowy==<br /> <br /> Katalog towarowy jest głównym katalogiem asortymentu. Zawiera on informację o wszystkich towarach, które zostały zdefiniowane w CENTRALI. Zarządzanie zawartością tego katalogu (zakładanie nowych asortymentów, zmiana nazwy, kodu, bądź stawki VAT) jest możliwe jedynie z Centrali.<br /> <br /> Sposoby przenoszenia towaru do katalogu sklepowego poprzez wycenę (klawisz C) towary, które chcemy przenieść zaznaczamy spacją i wybieramy klawisz I lub ( ''F2 → Asortyment → Dodanie towarów do sklepowego''). Jeżeli przenoszone towary nie posiadają ceny to będzie trzeba je wycenić.<br /> <br /> Ponadto program pamięta ostatni numer PLU, na którym staliśmy w katalogu towarowym. Po ponownym wejściu do katalogu, program powinien ustawić się na ostatnio oglądanym PLU.<br /> <br /> ==Sklepowy==<br /> <br /> Katalog sklepowy jest katalogiem zawierającym towary, którymi sklep może handlować. Asortyment z tego katalogu, kŧóry nie ma blokady na kasy (litera B w kolumnie blokady), jest na bieżąco przesyłany do systemu kasowego i TYLKO asortyment z tego katalogu może być sprzedawany. By umieścić towar w katalogu sklepowym należy go odnaleźć w katalogu handlowym, bądź towarowym i wycenić (klawisz C). Jeśli danym towarem nie zamierzamy dalej handlować, możemy go z katalogu sklepowego usunąć klawiszem Del. Jeżeli klawiszem spacji zaznaczymy kilka towarów możemy skorzystać z grupowego usuwania CTRL+U. Wszystkie towary w katalogu sklepowym muszą posiadać ceny więc jeżeli przenoszone towary nie posiadają ceny to będziemy musieli je wycenić. Dzięki temu możemy masowo przenosić towary.<br /> <br /> Ponadto program pamięta ostatni numer PLU, na którym staliśmy w katalogu sklepowym. Po ponownym wejściu do katalogu, program powinien ustawić się na ostatnio oglądanym PLU.<br /> <br /> ==Typy towarów==<br /> W programie HiperMarket mamy 2 typy towarów: główny i okazja. Każdy towar niezależnie od typu posiada własny niepowtarzalny kod PLU.<br /> <br /> *'''Główny''' - podstawowy typ towaru posiadający niepowtarzalną nazwę, kod kreskowy, PLU. Do tego towaru mogą być dowiązane okazje. Dla tego towaru tworzone są statystyki.<br /> <br /> ==Zmiany ceny==<br /> <br /> ===Zmiany ceny w katalogu===<br /> Zmiany ceny dokonujemy bezpośrednio z katalogu asortymentu. Np. Będąc w katalogu towarowym odnajdujemy towar do przeceny, po czym naciskając klawisz C przechodzimy do okna zmiany ceny.<br /> <br /> Okno zmiany ceny:<br /> <br /> [[Plik:ozd2.png]]<br /> <br /> W okienku tym, mamy możliwość wprowadzenia nowej ceny zakupu. Zmiana ceny zakupu nie wpływa na wartość ewidencyjną przyjętego do tej pory towaru. Ustalona w ten sposób cena jest natomiast ceną sugerowaną na dokumentach, jest wykorzystywana w katalogach asortymentowych do wyliczenia marży oraz jako cena zakupu. Jeśli wprowadzimy procentową marżę, to program wyliczy cenę sprzedaży, którą możemy następnie zatwierdzić lub poprawić.<br /> <br /> Ustalana cena sprzedaży jest wspólna dla towaru głównego i towarów podrzędnych. Dlatego przeceniając towar podrzędny zmieniamy również cenę towaru głównego. Inaczej sprawa ma się przy towarze okazji, który ma cenę nie związaną z ceną sprzedaży towaru głównego. <br /> <br /> Przy próbie wprowadzenia zerowej lub ujemnej marży program ostrzega nas o tym odpowiednim komunikatem. Jeśli dokonano przeceny z datą przyszłą to w okienku wyceny towaru pokazana jest również następna cena zakupu i sprzedaży i daty od kiedy mają obowiązywać. Jeśli towar nie ma ustawionej zmiany cen na przyszłość to następna cena jest równa zero. Jeśli CENTRALA zmieniła cenę towaru i nie zablokowała jej, to na dole okienka wyświetlana jest taka cena - jako sugerowana z CENTRALI.<br /> <br /> ===Zaokrąglanie końcówek ceny===<br /> W systemie HiperMarket istnieje możliwość ustawienia automatycznego zaokrąglania podczas wyceny. Podczas edycji w polu ceny detalicznej program sam proponuje skonfigurowaną końcówkę a operator zawsze ma możliwość jej zmiany. Powszechnie stosuje się zaokrąglanie do góry - do 5 lub 9. Istnieje możliwość skonfigurowania zaokrągleń do dowolnych kilku cyfr w górę lub w dół lub do najbliższej.<br /> <br /> ===Widełki marży lub ceny===<br /> Jeśli w systemie są skonfigurowane widełki marży lub widełki cenowe, podczas edycji marży i ceny w katalogu wpisane wartości są kontrolowane z widełkami i w przypadku przekroczenia:<br /> <br /> • widełek marży bez wymuszania - jest wyświetlana informacja o przekroczeniu zakresu<br /> <br /> • widełek marży z wymuszaniem - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających widełki<br /> <br /> • widełek ceny - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających wartości ceny z widełek<br /> <br /> ===Zmiany ceny wyjątek w katalogu===<br /> Istnieje też inny sposób zmiany ceny w katalogu sklepowym - tak zwana cena wyjątek. Towar w ten sposób wyceniony zyskuje priorytetową cenę w systemie. Oznacza to że na towarze przestają działać wszystkie inne ceny (np. jeżeli towar był wysterowany cenowo z centrali to na sklepie nie można zmienić mu ceny poprzez zwykłą zmianę ceny w katalogu klawiszem C, lub towar jest na promocji cenowej z centrali lub promocji lokalnej ). Zmianę ceny wyjątek przeprowadzamy w katalogu sklepowym wchodząc do menu katalogu F2 a następnie przechodzimy do menu Ceny i wybieramy opcje &quot;zmiana ceny wyjątek&quot;:<br /> <br /> [[Plik:ozd3.png]]<br /> <br /> Żeby można było wycenić towar ceną wyjątek muszą być spełnione pewne warunki zależne od konfiguracji systemu zaplecza hipermarket<br /> <br /> • zmienna max_ilosc_tow_ceny_wyjatki <br /> <br /> Jeżeli jest ustawiona tak zmienna w konfiguracji systemu oznacza to że całkowita liczba cen wyjątków w systemie ( ilość towarów wyceniona poprzez cenę wyjątek ) nie może przekroczyć tej wartości. Zmienna ta może być również przekazana do systemu jako pewnego rodzaju harmonogram.<br /> <br /> • cena_wyjatek_grupa_xxx <br /> <br /> Możemy ustawić w konfiguracji systemu na jakich grupach towarowych można ustawić cenę wyjątek. cena_wyjatek_grupa_0 12 , cena_wyjatek_grupa_1 itd...<br /> <br /> • cena_wyjatek_obnizona_grupa_xxx<br /> <br /> Podobnie jak cena_wyjatek_grupa wpis określa na jakich grupach towarowych cena wyjątek nie może być większa od ceny systemowej.<br /> <br /> • cena_wyjatek_blokada_grupa_xxx<br /> <br /> Działa na podobnej zasadzie jak cena_wyjatek_grupa ale nie pozwala na zmianę ceny wyjątek. W poprawnej konfiguracji wpisy cena_wyjatek_blokada_grupa i cena_wyjatek_grupa nie powinny wystąpić razem ( albo to albo to ). Czyli albo sterujemy grupami, które mogą być zmienione albo grupami które nie mogą być zmienione.<br /> <br /> Formatka do zmiany ceny wyjątek :<br /> <br /> [[Plik:ozd4.png]]<br /> <br /> W okienku tym ustalamy tylko cenę sprzedaży brutto, cena zakupu nie ulega zmianie. <br /> <br /> *pole &quot;Do kiedy&quot; - Uzupełniając pole &quot;Do kiedy:&quot; - jest to pole typu data mówimy dla systemu, że cena ma działać tylko do tego dnia włącznie.<br /> *pole &quot;Ilość&quot; - Uzupełniając pole &quot;Ilość:&quot; mówimy dla systemu, że chcemy aby maksy malnie taka ilość towaru sprzedała się w naszej cenie wyjątek. Wartość ta jest umowna ponieważ system jest w stanie zdjąć cenę wyjątek w przypadku gdy w systemie następuje przetwarzanie cen ( jest to procedura która decyduje które ceny w systemie powinny się znajdować w danej chwili - procedura wywoływana podczas zamknięcia dnia w systemie lub podczas pobierania danych z centrali ). Użytkownik mający odpowiednie uprawnienia może w każdej chwili &quot;zdjąć&quot; cenę wyjątek z towaru.<br /> <br /> Jeżeli mamy uzupełnione oba pola (Ilość&gt;0 , Do kiedy: jest zawsze wymagana), wówczas cena zakończy się gdy którykolwiek z warunków zostanie spełniony. Ustawioną cenę wyjątek możemy zdezaktywować w każdej chwili: ''F2-&gt; wybieramy menu Ceny'' i wybieramy opcję ''anulowanie ceny wyjątek''.<br /> <br /> ===W jaki sposób jest wybierana właściwa ceny w katalogu===<br /> W systemie wybór właściwej ceny zakupu netto i ceny sprzedaży brutto przebiega w na-<br /> <br /> stępującej hierarchii:<br /> <br /> 1. Najważniejsza w systemie jest tak zwana cena wyjątek ( powyżej zostało opisane jak jej używać);<br /> <br /> 2. W następnej kolejności jest cena z promocji centralnej;<br /> <br /> 3. Potem cena z promocji lokalnej;<br /> <br /> 4. Następnie cena centralna (sterowanie cenami w centrali);<br /> <br /> 5. Jeśli ustawiona jest stała CENY_CENTRALNE_PROPONOWANE, wówczas system znajdzie towary które nie posiadają ceny w katalogu, a w centrali nadano dla towaru cenę sugerowaną przypisaną do sklepu i towar jest dopuszczony do handlu na sklepie, to wówczas zmieni ją na tą cenę;<br /> <br /> 6. Jeśli ustawiona jest stała CENY_CENTRALNE_MINIMALNA_CENA_SB, wówczas system znajdzie wszystkie ceny pochodzenia lokalnego, którym w centrali przypisano ceny minimalne zmieniając w sklepie na te z centrali;<br /> <br /> 7. na końcu ceny pochodzenia lokalnego (zmienione w sklepie). Ważność tej ceny (to czy cena będzie brana pod uwagę przy wycenie towaru) określa parametr cena_local_ile_dni=100 (domyślnie jest to 100 dni , jeżeli wartość jest równa -1 wówczas system sięga wstecz ile się da) . Oznacza to, że jeżeli podczas procesu decyzyjnego w systemie dotyczącego jaka cena powinna być na towarze (raz dziennie tuż po zamknięciu przez system &quot;dnia roboczego&quot; procedura taka wycenia na nowo wszystkie towary, wówczas to powracają stare ceny po promocji lub wchodzą nowe ceny z aktualnych promocji, nowe ceny z centrali itd... ) cena wynika z pochodzenia lokalnego i zmiana tej ceny nastąpiła przed 100 dniami, to system takiej ceny nie uwzględni zachowa cenę taką jaką ma zapisana w bazie sklepowej. Jest to zabezpieczenie przez zmianami cen np. centrala rok sterowała ceną w danym sklepie i przestała to robić wówczas bez takiego limitu cena do systemu weszła by sprzed ponad roku co byłoby ewidentnym błędem. Dodatkowo podczas procedury decyzyjnej zmieniającej ceny na katalogu towarów przeprowadzane są operacje zależne od zmiennych i stałych ustawionych w systemie i tak :<br /> <br /> 1. jeżeli włączona jest stała buffor cenowy, wówczas jeżeli jest sterowanie poprzez widełki marży i dany towar jest pochodzenia lokalnego (cena sprzedaży brutto i cena zakupu netto nie pochodzi z promocji, z cen wyjątek, ani nie jest sterowana z centrali ) i widełki na towarze zostały przekroczone, to taki towar trafia do bufora cenowego z opisem że zostały przekroczone maksymalne widełki marży na towarze. Takiego towaru nie da się usunąć z bufora do czasu aż nie zostanie ustalona prawidłowa cena sprzedaży brutto nie przekraczająca widełek.<br /> <br /> 2. jeżeli jest ustawiona zmienna &quot;cena_po_promocji_dni&quot;, to cena sprzedaży brutto na towar, który właśnie skończył się w promocji ustalana jest jako maksymalna cena jaką miał towar w okresie początek promocji która właśnie się skończyła - cena_po_pro-mocji_dni<br /> <br /> ==Wybór wyświetlanych kolumn (filtr)==<br /> Wygląd katalogów asortymentu możemy dostosować do naszych potrzeb. Możemy oczywiście wyświetlić wszystkie dostępne informacje, ale z pewnością nie zmieszczą się one na ekranie dlatego zależnie od potrzeb wybieramy te kolumny, które w danej chwili są dla nas najbardziej istotne. Należy pamiętać, że zmiany jakich dokonujemy dotyczą aktualnie zalogowanego użytkownika, więc jeśli nawet na tym komputerze zaloguje się ktoś inny to będzie pracował na swoich ustawieniach. Ponadto po ponownym zalogowaniu się nadal będziemy mieli takie kolumny jakie wybraliśmy.<br /> <br /> Okno filtra kolumn wywołane przez klawisz F<br /> <br /> [[Plik:ozd6.png]]<br /> <br /> Przed nazwą każdej kolumny znajduje się cyfra lub litera. Naciskając ją zaznaczamy daną kolumnę jako widoczną (znak [x] z przodu), naciskając kolejny raz odznaczamy ją (znak [ ] z przodu).<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> !ZNAK<br /> !NAZWA<br /> !OPIS<br /> |-<br /> |1<br /> |PLU<br /> |Unikatowy numer towaru<br /> |-<br /> |2<br /> |Nazwa towaru<br /> |Pełna nazwa towaru<br /> |-<br /> |3<br /> |Nazwa kasowa<br /> |Skrócona nazwa towaru drukowana na paragonie fiskalnym<br /> |-<br /> |4<br /> |Kod kreskowy<br /> |Kod paskowy towaru EAN<br /> |-<br /> |5<br /> |Grupa towarowa<br /> |Wyświetla kolumnę z informacją o przypisaniu do grupy towarowej<br /> |-<br /> |6<br /> |Jednostka miary<br /> |Informacje o gramaturze, jedn. przeliczeniowej i jedn. podstawowej<br /> |-<br /> |7<br /> |Gr. VAT<br /> |Wyświetla kolumnę ze stawką VAT w %<br /> |-<br /> |8<br /> |PKWiU<br /> |Wyświetla kolumnę z informacją o PKWiU<br /> |-<br /> |9<br /> |Opak. zbiorcze<br /> |Dodatkowe informacje logistyczne<br /> |-<br /> |0<br /> |PLU tandemu<br /> |Numer PLU tandemu (np. Butelki zwrotnej)<br /> |-<br /> |B<br /> |Stan towaru<br /> |Aktywne tylko w sklepie<br /> |-<br /> |C<br /> |Zapas min.<br /> |Uzupełniany w centrali dotyczy minimalnych stanów zapasu<br /> |-<br /> |D<br /> |Cena zakupu n.<br /> |Przy sterowaniu cenami wyświetlanych jest tyle kolumn z cenami ile zostało zdefiniowanych typów cen. Numery kolumn odpowiadają kolejnym typom cen. Wyświetlane są kolumny Cz z ceną zakupu netto<br /> |-<br /> |E<br /> |Cena zakupu b.<br /> |J.w. Pojawiają się kolumny CZ Brut z ceną zakupu brutto<br /> |-<br /> |F<br /> |Cena sprz. n<br /> |J.w. Pojawiają się kolumny SB Net z ceną sprzedaży netto.<br /> |-<br /> |G<br /> |Cena sprz. b<br /> |J.w. Pojawiają się kolumny SB z ceną sprzedaży brutto<br /> |-<br /> |H-K<br /> |Narzut i marża<br /> |J.w.Wyświetla marżę i narzut w procentach<br /> |-<br /> |L<br /> |Blokada<br /> |Aktywne tylko w sklepie<br /> |-<br /> |M,P,U<br /> |Region, typ sklepu, typ ceny<br /> |Informacje dotyczące sterowania towarami i cenami z CENTRALI na poszczególnych sklepach<br /> |-<br /> |N<br /> |W ofercie<br /> |Wyświetla kolumny dotyczące dostawców i kodów dostawców<br /> |-<br /> |O<br /> |Dział<br /> |Wyświetla kolumnę z informacją o przypisaniu towaru do działu<br /> |-<br /> |Q<br /> |Kategoria<br /> |Wyświetla kolumnę z informacją o przypisaniu do kategorii<br /> |-<br /> |R<br /> |Producent<br /> |Wyświetla kolumnę z informacją o producencie danego towaru<br /> |-<br /> |S<br /> |Ostatnia sprzedaż<br /> |Aktywne tylko w sklepie<br /> |-<br /> |T<br /> |Położenie<br /> |Wyświetla informację z położeniem towaru (na sklepie jest to położenie towaru na półce sklepowej, na magazynie oznacza dokładne miejsce gdzie znajduje się towar - regale/hali)<br /> |-<br /> |U<br /> |Grupa Cenowa<br /> |Wyświetla kolumnę z informacją do jakiej grupy cenowej należy dany towar<br /> |-<br /> |V<br /> |Stan na daną chwilę<br /> |Informacje dotyczące o stanie towarów pomniejszonych lub powiększonych przez otwarte dokumenty<br /> |}<br /> <br /> ==Opis flag widniejących w kolumnie Blokada(L):==<br /> <br /> *b - blokada sprzedaży na kategorii poniżej stanu zerowego lub przez PromocjaZWartDod z centrali<br /> *B - blokada sprzedaży towaru<br /> *D - towar dozwolony (dopuszczony do sprzedaży)<br /> *O - towar obowiązkowy do sprzedaży<br /> *Z - towar zabroniony<br /> <br /> ==Zawężanie listy Asortymentu:==<br /> Ilość towarów w katalogu towarowym zazwyczaj liczy się w tysiącach. By się nie dać przytłoczyć tak wielką ilością towarów zajmiemy się zawężaniem tej listy do tych towarów, które nas obecnie interesują. Pozwoli to nam zaoszczędzić zarówno na czasie jak i na papierze (jeżeli jakieś dane o towarach chcemy wydrukować). Zauważmy, że o wiele łatwiej sprawniej pracuje się na danych o 100 towarach niż na całym katalogu sklepowym. Dzięki zawężaniu możemy np. wyświetlać tylko te towary które posiadają niezerowy stan, albo te które nie sprzedawały się od żądanej daty lub np towary z kategorii warzyw. Możemy np. dla większej przejrzystości ukryć towary podrzędne i okazje. Możliwości jest bardzo wiele. Można je dowolnie łączyć wiedząc, że wyświetlone towary będą musiały spełnić zadane warunki zawężenia.<br /> <br /> Tak samo jak w poprzednim dziale należy pamiętać, że zmiany jakich dokonujemy dotyczą aktualnie zalogowanego użytkownika. Jeżeli chcemy zlikwidować zawężenie (wy- świetlana lista towarów jest niepełna) to będąc w katalogu towarowym wpisujemy RWW i zatwierdzamy operację klawiszem Enter. Podobnie do zawężenia działają raporty specjalne (patrz Sekcja „Raporty specjalne”).<br /> <br /> [[Plik:ozd7.png]]<br /> <br /> <br /> Tak samo jak poprzednio, każdą opcję uaktywniamy naciskając odpowiednią cyfrę lub literę. Po dokonaniu zawężenia za nazwą opcji podane są informacje na temat dokonanego wyboru. Wybrane zawężenie można też zapisać naciskając literę W i używać go jako gotowego szablonu. Np. zawężając kategorię do kategorii mięsnych i ukrywając stany zerowe uzyskamy raport o stanach mięsa w sklepie i aby następnym razem nie wybierać ponownie wszystkich kategorii, możemy teraz zapisać wzór ustawień (klawisz W), a następnie po naciśnięciu klawisza Insert należy wprowadzić nazwę odpowiadającą raportowi. Następnym razem kiedy ten raport będzie potrzebny, zamiast wybierać na nowo kategorie i inne ustawienia wciskamy klawisz W i wybieramy klawiszem Enter interesujący nas raport. Pozwala to zautomatyzować pracę i zaoszczędzić czas.<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |ZNAK<br /> |NAZWA<br /> |OPIS<br /> |-<br /> |1<br /> |PLU<br /> |Umożliwia zawężenie listy towarów do tych z podanego zakresu numerów PLU (np. przydatne przy tworzeniu list kodów towarów ważonych)<br /> |-<br /> |2<br /> |Nazwa<br /> |Pozwala na zawężenie listy do wybranego zakresu nazw towarowych np.: wpisanie od:cukier do:cukier spowoduje wyświetlenie wszystkich towarów o nazwie rozpoczynającej się na “cukier“<br /> |-<br /> |3<br /> |Kod kreskowy<br /> |Pozwala zawęzić listę towarów do tych, które mieszczą się w podanym zakresie kodów kreskowych<br /> |-<br /> |4<br /> |Analiza sprzedaży<br /> |Po wykonaniu analizy porównawczej (podpunkt J) możemy zawęzić listę widocznych towarów do tych, których ilość sprzedanego towaru mieści się w zadanym zakresie (od do) (dzięki temu możemy usunąć z raportu towary, które się np. nie sprzedawały)<br /> |-<br /> |R<br /> |Stan na dzień analizy<br /> |Po wykonaniu analizy porównawczej (podpunkt F) możemy zawęzić listę widocznych towarów do tych, których stan na koniec okres mieści się w zadanym zakresie<br /> |-<br /> |5<br /> |PLU tandemu<br /> |Podając w tym miejscu np. numer PLU butelki zwrotnej zawęzimy listę do tych towarów, które są związane butelką o podanym PLU<br /> |-<br /> |6<br /> |Zapas Aktualny<br /> |Działa tylko w sklepie. W centrali zapas aktualny jest równy 0.<br /> |-<br /> |7,8<br /> |Ceny zakupu, sprzedaży<br /> |Działa tylko w sklepie.<br /> |-<br /> |9,0<br /> |Narzut marża<br /> |Działa tylko w sklepie.<br /> |-<br /> |A<br /> |Rotacja<br /> |Po wykonaniu analizy porównawczej (podpunkt F) możemy zawęzić listę towarów do tych, których rotacja mieści się w zadanym przedziale. (dzięki temu możemy np.<br /> <br /> stworzyć raport bardzo dobrze rotujących towarów)<br /> |-<br /> |B<br /> |Rodzaj towaru<br /> |Wyświetla określony rodzaj towarów.<br /> |-<br /> |C<br /> |Blokada<br /> |Pozwala wyświetlić, bądź ukryć towary które zostały zablokowane do sprzedaży<br /> |-<br /> |D<br /> |Ukryj stany zerowe<br /> |Działa tylko w sklepie. W centrali zapas aktualny jest równy 0.<br /> |-<br /> |E<br /> |Widać towary wycofwane<br /> |Działa tylko w sklepie.<br /> |-<br /> |F<br /> |Data sprzedaży<br /> |Działa tylko w sklepie.<br /> |-<br /> |G<br /> |Typ towaru<br /> |Wyświetla określone typy towarów.<br /> |-<br /> |H<br /> |Kategoria<br /> |Wyświetla określone kategorie towarów.<br /> |-<br /> |I<br /> |Region<br /> |Pozwala wyświetlić towary, które zostały określone jako regionalne dla wybranego sklepu. Po wybraniu tej opcji otwiera się okno z listą sklepów. Na tej liście klawiszem spacji zaznaczamy bądź odznaczamy placówki, których towary regionalne maja być wyświetlone.<br /> |-<br /> |J<br /> |Grupa towarowa<br /> |Pozwala wyświetlić towary z określonej grupy towarowej.<br /> |-<br /> |K<br /> |Dział<br /> |Wyświetla towary z określonego działu.<br /> |-<br /> |L<br /> |Marka<br /> |Pozwala wyświetlić towary określonej marki.<br /> |-<br /> |M<br /> |Producent<br /> |Pozwala wyświetlić towary z określonej grupy cenowej<br /> |-<br /> |O<br /> |Stawka VAT<br /> |Pozwala wyświetlić towary o wybranych stawkach VAT. Po wybraniu tej opcji otwiera się okno z listą stawek VAT. Na tej liście klawiszem spacji zaznaczamy, bądź odznaczamy stawki VAT jakie mają zostać wyświetlone.<br /> |-<br /> |P<br /> |W ofercie<br /> |Wyświetla towary z oferty.<br /> |-<br /> |P<br /> |W ofercie<br /> |Działa w połączeniu z następną opcją „dostępność”; pozwala na zawężenie towaru do tego, który jest w ofercie wybranych dostawców.<br /> |-<br /> |Q<br /> |dostępność<br /> |Opcja pozwala doprecyzować o jakie towary w ofer-<br /> <br /> cie wybranego uprzednio do-<br /> <br /> stawcy nam chodzi.<br /> |-<br /> |S<br /> |Raport negujący<br /> |Bardzo przydatna opcja współdziałająca z innymi, pozwalająca zanegować wybrane zawężenie. Np jeśli interesuje nas raport wszystkich kategorii prócz “czasopism”, to zamiast umieszczać w liście kategorii wszystkie, zamieszczamy tylko tą której raportować nie chcemy, a następnie wybieramy raport negujący.<br /> |-<br /> |T<br /> |Długość nazwy katalog<br /> |Liczba określa ilość znaków przeznaczoną na wyświetlenie nazwy towarowej w katalogu asortymentowym.<br /> |}<br /> Pozostałe opcje otwierają puste na początku okienko, w które wstawiamy wybrane z listy pozycje. Wszystkie okienka wyglądają podobnie.<br /> <br /> Okno wyboru kategorii<br /> <br /> [[Plik:ozd8.png]]<br /> <br /> <br /> Klawiszem Insert otwieramy listę pozycji, szukamy wybranego wpisując początkowe litery jej nazwy, bądź przy pomocy kursorów, a następnie zatwierdzamy wybór klawiszem Enter.<br /> <br /> *Klawiszem Del możemy skasować z listy niepotrzebne grupy.<br /> *Klawisz C – usuwa z listy wszystkie wybrane do tej pory pozycje.<br /> <br /> Przy kategoriach dostępne są jeszcze 2 dodatkowe operacje:<br /> <br /> *Klawisz D pozwala na wybór kilku kategorii zgrupowanych pod jednym z kryteriów bazujących na kategoriach (opisanych dokładniej w punkcie 2) np. Handlowca, branżę, poziomy.<br /> *Klawisz U analogicznie usuwa z listy wybraną grupę kategorii.<br /> <br /> Wynikiem naszego działania jest to, że w katalogu asortymentowym pozostaną tylko te towary, które należą do wybranych w tym przykładzie kategorii.<br /> <br /> Sposób filtrowania towarów:<br /> <br /> *G Typ sklepu<br /> *H Kategorie<br /> *J Grupę towarową<br /> *K Dział<br /> *L Dostawcę<br /> *M Producenta<br /> *N Grupę cenową<br /> <br /> ==Raporty specjalne==<br /> Oprócz opisanych wyżej sposobów zawężania listy asortymentowej, mamy do dyspozycji zestaw raportów specjalnych. Listę raportów otwieramy poprzez CTRL+N czyli wciśnięcie klawisza N przy wciśniętym jednocześnie klawiszu CTRL.<br /> <br /> Okno wyboru raportu specjalnego<br /> <br /> [[Plik:ozd9.png]]<br /> <br /> *wg promocji - pozwala na wyświetlenie towarów, które są, lub były objęte promocją. Po wybraniu tej opcji możemy wybrać czy chodzi nam o gazetki centralne czy o promocje organizowane przez placówkę. W następnym kroku wybieramy, że chodzi nam o towary z nagłówków co pozwoli otworzyć nam okno z listą promocji wraz z datą ich rozpoczęcia i zakończenia. Na tej liście zaznaczyć spacją te które nas interesują. Wybór zatwierdzamy klawiszem Enter. (raport przydatny przy wprowadzeniu bądź analizie gazetek, bądź promocji)<br /> *wg gratisów Wyświetla nam listę towarów oznaczonych jako gratisowe<br /> *wg zmienionych cen Po wybraniu tego raportu określamy zakres dat, w którym interesują nas zmiany cen, a następnie zaznaczamy o zmiany jakich cen nam chodzi: ceny zakupu, ceny sprzedaży, czy ceny proponowane. W zależności od wyboru otrzymujemy listę towarów, w których w danym okresie w centrali ustalona została cena.<br /> *wg cen wyjątków w liście towarowej pozostaną tylko towary, które mają ustawioną cenę wyjątek.<br /> *wg dat wprowadzenia/modyfikacji towaru Raport pozwala wyświetlić towary, które zostały wprowadzone do handlu w podanym okresie. Mamy również możliwość wyboru typu towaru o jaki nam chodzi.<br /> *wg w ofercie pozwala na wybranie z listy asortymentowej tylko tych towarów które są dostępne w ofercie jakiegokolwiek dostawcy, bądź wybranego dostawcy.<br /> *z kolektora pozwala na wybranie z listy asortymentowej towarów, które zostaną sczytane z kolektora po wybraniu tego raportu.<br /> *z dat ważności jeżeli zostały zdefiniowane daty ważności, raport ten umożliwia wybranie towarów o określonym terminie.<br /> *wg typów cen jeżeli w CENTRALI funkcjonuje sterowanie cenami to raport ten pozwala na wyświetlenie towarów, w których zostały ustalone ceny wybranego typu cen.<br /> *raport na zaznaczonych PLU - raport pozwala zawęzić listę asortymentową, do towarów, które zostały zaznaczone (spacją) w liście asortymentowej. Pozwala np. na ograniczenie wielkości wydruków do ych asortymentów, które są najbardziej istotne)<br /> *raport wg podziału własnego - jeżeli zostały zdefiniowane dodatkowe podziały, to raport ten pozwala na wyraportowanie towarów według tych kryteriów.<br /> *raport wg PKWiU - pozwala wybrać towary o tych kodach PKWiU, które zaznaczymy spacją na liście.<br /> *wg towarów z remanentu - Działa tylko w sklepach, ponieważ w centrali nie wystawia się dokumentów.<br /> *raport wg towarów które PLU = kod kreskowy po wykonaniu tego raportu na liście asortymentowej pozostaną towary, których numer PLU jest identyczny z kodem kreskowym<br /> *wg kas fiskalnych - jeżeli sklep posiada kasy fiskalne (nie drukarki fiskalne podłączone do komputerów) to opcja ta jest aktywna. Pozwala wyraportować towary zakodowane na tej wybranej grupie kas fiskalnych.<br /> *wg cen wyjątków - jeżeli w centrali uruchomione jest sterowanie cenami możliwe jest utworzenie wyjątków od ustalanych cen. Raport ten pozwala na sprawdzenie tychże wyjątków.<br /> *wg zakres marż - jeżeli zdefiniowane są zakresy marż dla jakichś grup towarów to raport ten daje możliwość zawężenia listy asortymentowej do towarów zawierających się w wybranej grupie asortymentowej.<br /> <br /> ==Historia towaru i stany magazynowe (fifo)==<br /> W programie HiperMarket mamy możliwość prześledzenia historii obrotu na dokumentach oraz sprzedaży dla każdego towaru dzień po dniu. Opcja dostępna jest w liście asortymentowej pod klawiszem P. Po wybraniu tej opcji system zapyta o datę na której ma się automatycznie ustawić, po czym otworzy okno z informacjami.<br /> <br /> Okno z informacją o stanach magazynowych:<br /> <br /> [[Plik:ozd10.png]]<br /> <br /> Dostępne w kolumnach dane to kolejno: data, stan na koniec dnia, rozchód przez kasy, kartotekowe ceny sprzedaży i zakupu, przychód i rozchód na dokumentach oraz stawka VAT. Ponadto jeżeli widzimy, że danego dnia działo się coś niepokojącego, możemy klawiszem D sprawdzić na jakich dokumentach występował sprawdzany przez nas towar. Klawiszem R możemy w każdym dniu sprawdzić dokładnie jaki kasjer, o której godzinie, na jakim paragonie sprzedał daną ilość towaru. Jest to bardzo przydatne jeśli obserwujemy błędną sprzedaż z nieprawidłowych kartotek.<br /> <br /> Inną istotną opcją jest możliwość podejrzenia szczegółów dotyczących stanów magazynowych wybranego towaru. W tym miejscu widać dokładnie z jaką ceną zakupu zakupione zostały towary i z jakiej dostawy towar jest sprzedawany. Po wciśnięciu klawisza E na wybranym towarze z listy asortymentowej pokazuje nam się lista możliwych raportów.<br /> <br /> Lista możliwych raportów:<br /> <br /> *Dostępne do zdjęcia pokazuje obecny stan magazynu w rozbiciu na dostawy<br /> *Wszystkie pokazuje całą historię przychodów i rozchodów<br /> *Zdjęte pokazuje samą historię rozchodów<br /> *Minusy pokazuje rozchody, które spowodowały stan ujemny<br /> *Przyjęcia PZ pokazuje całą historię przychodów tylko z dokumentów PZ<br /> <br /> Okno stanów magazynowych<br /> <br /> [[Plik:ozd11.png]]<br /> <br /> Dostępne kolumny<br /> <br /> *ilość stan towaru jaki pozostaje do zdjęcia z danej dostawy<br /> *ilość org. ilość zdejmowana, bądź wrzucana na stan<br /> *cena ew. Cena zakupu netto z jaką towar jest wrzucany, bądź zdejmowany ze stanu (jeżeli towar jednego dnia zdejmowany jest z dostaw o różnyccenach zakupu to dla każdej ceny pojawi się osobny wpis)<br /> *data sys. data i godzina wystawienia dokumentu<br /> *co za dokument nazwa i numer dokumentu oraz nazwa kontrahenta na którego został wystawiony<br /> <br /> Zarówno historia sprzedaży jak i stany magazynowe nie uwzględniają sprzedaży z dnia dzisiejszego.<br /> <br /> ==Sortowanie, szukanie i wydruki analiz==<br /> Dane widoczne w liście asortymentowej możemy sortować, co ułatwi nam analizowanie danych. Sortowanie dostępne jest pod klawiszem O.<br /> <br /> [[Plik:ozd12.png]]<br /> <br /> Sortowanie po miejscu paletowym i indeksie własnym dostępne jest jedynie dla hurtowni. Część możliwości sortowania dotyczy danych pochodzących z analizy porównawczej ( CTRL+A – opisane w dziale Sekcji „Analizy”).<br /> <br /> Aby się nie zgubić w kartotekach asortymentowych dostępny jest pod klawiszem S mechanizm wyszukiwania.<br /> <br /> [[Plik:ozd13.png]]<br /> <br /> Po wybraniu któregoś z powyższych sposobów wyszukiwania pojawia się pole, w które wpisujemy całą szukaną nazwę bądź jej początkowe znaki. Po zatwierdzeniu Enterem wpisywanej treści podświetlony zostanie pierwszy towar pasujący do wprowadzanego tekstu. Jeżeli nie zostanie znaleziony, żaden pasujący towar, to podświetlony zostanie ostatni, najbardziej podobny towar.<br /> <br /> Aby od razu rozpocząć wyszukiwanie po kodzie kreskowym możemy skorzystać z kombinacji CTRL+B po czym wpisać kod kreskowy lub po prostu za pomocą czytnika kodów sczytać kod paskowy z towaru; jeżeli towar znajduje się na liście towarów.<br /> <br /> Opcja szukaj nazwy inaczej pozwala na wpisanie do trzech słów według, których będą wyszukiwane towary. Np. spisując słowa „jogurt” i „malinowy” zawęzimy listę towarów do tych, które zawierają podane słowa. W odróżnieniu od wyszukiwania po nazwie w tej opcji nazwa towaru nie musi się zaczynać od podanego słowa by została odnaleziona, także kolejność podawanych słów nie jest tu istotna.<br /> <br /> Opcja indeks dostawcy pozwala na znalezienie towaru po indeksie dostawcy. Po wybraniu tej opcji wybieramy dostawcę którego kodem będziemy się chcieli posłużyć, a następnie wprowadzamy kod.<br /> <br /> Drukowanie etykiet cenowych dostępne jest pod klawiszem D. W liście towarowej zaznaczamy towary, których etykiety cenowe chcemy wydrukować, a następnie po wciśnięciu D wybieramy rodzaj etykiety jak chcemy wydrukować. (przed pierwszym drukowaniem etykiet cenowych przez zalogowanego użytkownika należy wybrać drukarkę do etykiet cenowych. Po wyjściu do menu głównego wybieramy narzędzia -&gt; drukarka Metek i vat i wybieramy tam drukarkę laserową , na której mają się drukować etykiety)<br /> <br /> wyszukiwane towary. Np. spisując słowa „jogurt” i „malinowy” zawęzimy listę towarów do tych, które zawierają podane słowa. W odróżnieniu od wyszukiwania po nazwie w tej opcji nazwa towaru nie musi się zaczynać od podanego słowa by została odnaleziona, także kolejność podawanych słów nie jest tu istotna.<br /> <br /> Opcja indeks dostawcy pozwala na znalezienie towaru po indeksie dostawcy. Po wybraniu tej opcji wybieramy dostawcę którego kodem będziemy się chcieli posłużyć, a następnie wprowadzamy kod.<br /> <br /> Drukowanie etykiet cenowych dostępne jest pod klawiszem D. W liście towarowej zaznaczamy towary, których etykiety cenowe chcemy wydrukować, a następnie po wciśnięciu D wybieramy rodzaj etykiety jak chcemy wydrukować. (przed pierwszym drukowaniem etykiet cenowych przez zalogowanego użytkownika należy wybrać drukarkę do etykiet cenowych. Po wyjściu do menu głównego wybieramy narzędzia -&gt; drukarka Metek i vat i wybieramy tam drukarkę laserową , na której mają się drukować etykiety).<br /> <br /> Drukowanie metek towarowych zawierających nazwę towaru, kod paskowy, oraz opcjonalnie cenę, dostępne jest pod klawiszami CTRL+E. Możemy zaznaczyć spacją kilka towarów, którym chcemy drukować metki. Mamy również możliwość podania ilości metek jaka ma być wydrukowana. Z katalogów asortymentowych możliwy jest eksport oraz drukowanie danych do pliku tekstowego, który może być później otwarty w arkuszu kalkulacyjnym. <br /> <br /> Opcja eksportu dostępna jest pod klawiszem F6.<br /> <br /> [[Plik:ozd14.png]]<br /> <br /> *'''Będziesz miał XXX kolumn na wydruku (132 max.)''' - opis ten informuje nas o szerokości wydruku. Liczba XXX oznacza ilość znaków w jednej linii i jeżeli ta szerokość jest mniejsza od 132 to możemy być pewni, że nasz wydruk zmieści się w szerokości strony. W przeciwnym przypadku należy wrócić do listy asortymentowej i przeanalizować wyświetlane aktualnie kolumny (klawisz F – opisany w dziale Sekcja 1.10, „Sortowanie, szukanie i wydruki analiz” )<br /> *'''Będziesz miał YYY linii wydruku czyli około SSS str''' - informacja o ilości stron jakie zostaną wydrukowane. Jeżeli ilość stron jest zbyt duża, należy przeanalizować zawężenie listy asortymentowej, albo zaznaczyć (spacją) towary, których raport nas interesuje<br /> *'''Drukarka, Plik, Email (D/P/E) ?''' - w tym miejscu możemy wybrać czy aktualny raport chcemy wydrukować, czy otrzymać go w formie pliku. Zależnie od naszego wyboru podajemy odpowiednią literkę (nie należy sie przejmować, że nie jest ona czasami widoczna) i Enterem przechodzimy do następnego kroku.<br /> *'''podaj nazwę/adres''' - Jeżeli wybraliśmy drukowanie to kolejnym krokiem jest wybór drukarki. Jeżeli zdecydujemy się na drukarkę laserową będziemy mieli następnie możliwość wydrukowania raportu w poziomie co pozwoli na zmieszczenie na wydruku większej ilości kolumn. Jeżeli wybraliśmy plik, bądź Email to następnym krokiem jest wpisanie adresu na jaki ma być wysłany email z raportem, albo nazwy pliku w jakim ma być zapisany raport. Raport otrzymujemy w formie pliku .txt więc podając nazwę nie dodajemy rozszerzenia. Opcja zapisu do pliku jak i wysyłania raportu mailem wymaga dodatkowej konsultacji z informatykiem, gdyż jest zależna od konfiguracji sprzętu w placówce handlowej.<br /> *'''spakować zip-em (T/N)?''' - Domyślnie N. Spakowanie zipem powoduje zmniejszenie wielkości pliku, ale stwarza później konieczność rozpakowania pliku przed jego otwarciem. (nie dostępne w wydruku na drukarce; wykorzystywane przy przesyłaniu emailem większych wydruków)<br /> *'''zamienić '.' na ','(T/N)?''' - Domyślnie T. Pozwala za dostosowanie wydruku z polskimi znakami do formy, która będzie czytelna w systemie Windows. (nie dostępne przy wydruku na drukarce)<br /> *'''Opis:''' - miejsce gdzie możemy wpisać informację o drukowanym raporcie. Wpisany tekst znajdzie się w pierwszej linii tekstu. Domyślnie pole to uzupełniane jest datą i godziną sporządzenia wydruku.<br /> *'''Czy eksportować wszystko (T/N)?''' - Domyślnie T. Jeżeli wybierzemy Nie to drukowane będą tylko towary, które uprzednio w katalogu asortymentowych zaznaczyliśmy (klawiszem spacji)<br /> *'''Zatwierdzasz ustawienia (T/N)?''' - jeżeli coś zostało nie tak ustawione to wybierając Nie mamy możliwość ustawienia wszystkiego od początku. Możemy również cofnąć się do poprzedniego wiersza stawień klawiszem Tab<br /> *'''Czy wysłać e-mail`em (T/N)?''' - po wybraniu T program wyświetli pole do wpisania adresu e-mail, na jaki mają zostać wyeksportowane dane.<br /> <br /> ==Analizy==<br /> W katalogu asortymentowym istnieje możliwość wykonania analizy porównawczej z wybranych okresów. Analiza ta pozwoli nam na dodanie do wybranych (w dziale Sekcja „Wybór wyświetlanych kolumn (filtr)”) kolumn, informacji o sprzedaży, marży, rotacji itp. celu wykonania analizy wybieramy kombinację klawiszy CTRL+A. System zapyta nas o ilość okresów jaką będziemy chcieli w porównywać. Jeżeli nie chcemy dokonywać porównań wybieramy jeden okres.<br /> <br /> [[Plik:ozd15.png]]<br /> <br /> W pierwszej kolejności wybieramy zakres dat z jakiego ma być wykonana analiza. Jeżeli wybieramy analizę porównawczą kilku okresów kolejno wybieramy zakres dat określający każdy z nich. Każdą opcję możemy zaznaczyć lub odznaczyć klawiszem spacji wybór zatwierdzamy enterem, jeżeli chcemy poprawić wpisaną wyżej datę, bądź inną opcję używamy klawisza Tab. W opcjach możemy poruszać się za pomocą klawiszy strzałek. Przy wyborze dat powinniśmy pamiętać, że część danych aktualizuje się dopiero po zamknięciu dnia, czyli najlepiej jest w analizach dzień obecny pominąć. <br /> <br /> Następnie przechodzimy do wyboru kolumn jakie zostaną wyświetlone obok danych dotyczących towarów. Kolumny zaznaczamy, bądź odznaczamy klawiszem spacji, a pomiędzy opcjami poruszamy się enterem, bądź kursorami.<br /> <br /> ==Inne opcje w katalogu towarowym==<br /> <br /> *B - ustawia blokadę sprzedaży towaru na kasach<br /> *E - wywołuje okienko podglądu transakcji na FIFO<br /> *G - stała marża na towarach należących do danej grupy towarowej<br /> *M - naliczanie marży, salda, obrotów za okres dla asortymentów z aktualnego zawężenia. Jeśli naliczyliśmy analizę sprzedaży przez CTRL+A możemy wtedy naliczyć:<br /> **Saldo na początek analizy<br /> **Analiza sprzedaży za wybrany okres<br /> **w przeciwnym przypadku można naliczyć saldo dla wybranych lub wszystkich towarów.<br /> <br /> *N - przypisanie domyślnej metki do towaru lub grupy towarów<br /> *Z - podgląd zmian cen na danym towarze<br /> *CTRL+D - analiza ruchów dokumentowych na grupie widocznych towarów<br /> *CTRL+E - wydruk etykiet na drukarce kodów kreskowych<br /> *CTRL+L - grupowa blokada zaznaczonych towarów do sprzedaży na kasach<br /> *CTRL+R - odświeżenie ekranu<br /> *CTRL+W - wyjście<br /> *CTRL+X - grupowa zamian cen lub marży zaznaczonych spacją towarów<br /> <br /> ==Wywołanie okna podglądu transakcji na FIFO==<br /> <br /> *CTRL-F na pozycji dokumentu<br /> *CTRL-E w zamówieniu<br /> <br /> <br /> &lt;br /&gt;</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Dokumenty_HM_4.x&diff=4644 2020-11-24T10:14:11Z

<p>Akorycka: /* Eksport i import dokumentu z pliku */</p> <hr /> <div>W każdym z typów dokumentów, dostępne są następujące klawisze:<br /> <br /> *F1 - opis poszczególnych kolumn widoku dokumentów<br /> *Ins - nowy dokument<br /> *Enter - modyfikacja/podgląd<br /> *F4 - realizacja dokumentu<br /> *F6 - eksport dokumentu do pliku (PDF, CSV lub wydruk)<br /> *Spacja - zaznaczenie pojedynczego dokumentu<br /> *Ctrl+D - drukowanie zaznaczonych dokumentów<br /> *Ctrl+K - zmiana kontrahenta<br /> *Ctrl+L - anulowanie dokumentu / odblokowanie dokumentu<br /> *Ctrl+N - zmiana nagłówka dokumentu<br /> *D - drukowanie<br /> *K - korekta dokumentu polegająca na poprawianiu wybranych wartości w otwartym ponownie do edycji dokumencie.<br /> *S - szukanie<br /> *O - sortowanie<br /> <br /> Menu transmisji dokumentów:<br /> <br /> [[Plik:Expimp.png]]<br /> <br /> *W (wyślij dane) - wysyła zaznaczony dokument<br /> *E (wyślij wewnętrznie) - wysyła dokument między sklepami<br /> *Z (stwórz wewnętrznie - tworzy dokument z pliku np. ''&quot;.csv&quot;''<br /> *N (pobierz dane siecią) - pobiera dokumenty przy użyciu zewnętrznych narzędzi<br /> *T (stwórz dokument) - tworzenie nowego dokumentu<br /> *H (historia dokumentu)<br /> <br /> ==Eksport i import dokumentu z pliku==<br /> Eksport i import dokumentów z pliku jest to inaczej ujmując wysyłanie i tworzenie dokumentu wewnętrznie.<br /> <br /> W pierwszym kroku wchodzimy do dowolnej listy dokumentów MENU -&gt; Dokumenty -&gt; PZ -&gt; Przyjęcie dostawy.<br /> <br /> Ustawiamy się na dokumencie, który chcemy wyeksportować, a następnie naciskamy F2 i przesuwamy się strzałkami do export/import i wybieramy &quot;wyślij wewnętrznie&quot;. W ostatniej kolejności należy wybrać &quot;stwórz wewnętrznie&quot; wyboru dokonujemy na podstawie pliku według symbolu podobnego do tego co wyeksportowaliśmy.<br /> <br /> == Zapobieganie dublowaniu dokumentów PZ ==<br /> Podczas wprowadzania PZ system sprawdza czy istnieje już PZ z takim samym kontrahentem i numerem faktury (wpisanym w pole opis).<br /> <br /> W przypadku kiedy taki istnieje program pyta się czy kontynuować z domyślnie zaznaczonym klawiszem NIE.<br /> <br /> '''Możliwości wyboru:'''<br /> <br /> * Jak zdecydujemy się na NIE wychodzimy z dokumentu.<br /> * Jak zdecydujemy się na TAK dalej edytujemy dokument.</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Dokumenty_HM_4.x&diff=4643 2020-11-24T09:25:00Z

<p>Akorycka: </p> <hr /> <div>W każdym z typów dokumentów, dostępne są następujące klawisze:<br /> <br /> *F1 - opis poszczególnych kolumn widoku dokumentów<br /> *Ins - nowy dokument<br /> *Enter - modyfikacja/podgląd<br /> *F4 - realizacja dokumentu<br /> *F6 - eksport dokumentu do pliku (PDF, CSV lub wydruk)<br /> *Spacja - zaznaczenie pojedynczego dokumentu<br /> *Ctrl+D - drukowanie zaznaczonych dokumentów<br /> *Ctrl+K - zmiana kontrahenta<br /> *Ctrl+L - anulowanie dokumentu / odblokowanie dokumentu<br /> *Ctrl+N - zmiana nagłówka dokumentu<br /> *D - drukowanie<br /> *K - korekta dokumentu polegająca na poprawianiu wybranych wartości w otwartym ponownie do edycji dokumencie.<br /> *S - szukanie<br /> *O - sortowanie<br /> <br /> Menu transmisji dokumentów:<br /> <br /> [[Plik:Expimp.png]]<br /> <br /> *W (wyślij dane) - wysyła zaznaczony dokument<br /> *E (wyślij wewnętrznie) - wysyła dokument między sklepami<br /> *Z (stwórz wewnętrznie - tworzy dokument z pliku np. ''&quot;.csv&quot;''<br /> *N (pobierz dane siecią) - pobiera dokumenty przy użyciu zewnętrznych narzędzi<br /> *T (stwórz dokument) - tworzenie nowego dokumentu<br /> *H (historia dokumentu)<br /> <br /> == Eksport i import dokumentu z pliku ==<br /> Eksport i import dokumentów z pliku jest to inaczej ujmując wysyłanie i tworzenie dokumentu wewnętrznie.<br /> <br /> W pierwszym kroku wchodzimy do dowolnej listy dokumentów MENU -&gt; Dokumenty -&gt; PZ -&gt; Przyjęcie dostawy.<br /> <br /> Ustawiamy się na dokumencie, który chcemy wyeksportować, a następnie naciskamy F2 i przesuwamy się strzałkami do export/import i wybieramy &quot;wyślij wewnętrznie&quot;. W ostatniej kolejności należy wybrać &quot;stwórz wewnętrznie&quot; wyboru dokonujemy na podstawie pliku według symbolu podobnego do tego co wyeksportowaliśmy.</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Kontrakty_w_systemie_HiperMarket_Centrala_-_wersja_graficzna&diff=4642 2020-11-23T14:56:19Z

<p>Akorycka: /* Znaczenie kolumn w oknie kontrakty */</p> <hr /> <div>==Wstęp==<br /> Moduł kontrakty służy do przechowywania danych o zakontraktowanych cenach zakupu od wybranych kontrahentów.<br /> <br /> Dokument kontraktu określa:<br /> <br /> *asortyment i cenę zakupu określoną w kontrakcie<br /> *zakres dat w którym kontrakt obowiązuje (wyjątek to kontrakt ciągły, posiada tylko tylko datę rozpoczęcia)<br /> *listę kontrahentów, których obowiązuje wymieniona cena zakupu, można zaznaczyć, że dokument dotyczy wszystkich kontrahentów<br /> *listę sklepów, w których kontrakt jest aktywny, można zaznaczyć, że dokument dotyczy wszystkich sklepów<br /> <br /> '''UWAGA!!! Okna: ''SKLEPY'' ORAZ ''KONTRAHENCI'' służą tylko do podglądu wprowadzonych danych, przyciski w tych oknach są nieaktywne. Aby dodać SKLEPY, na których ma działać kontrakt wybieramy klawisz K, natomiast w celu przypisania do danego kontraktu KONTRAHENTÓW, wybieramy klawisz ''T''!!!'''<br /> <br /> Najpierw należy założyć interesujący nas kontrakt, a później w zależności od jego typu, dodać sklepy czy kontrahentów.<br /> <br /> Widok katalogu kontraktów:<br /> <br /> [[Plik:kohg4.png]]<br /> <br /> W kontrakcie jest możliwość podglądu:<br /> <br /> * kto dokonał zmian w kontrakcie<br /> * kiedy i przez kogo zostały dokonane zmiany<br /> * co dokładnie zostało zmienione w kontrakcie<br /> <br /> Ponadto litera H w katalogu kontraktów pokazuje takie zmiany jak: zmiana nagłówka czy zmiana na pozycjach.<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Typy kontraktów==<br /> <br /> *'''Kontrakt bez ceny'''<br /> <br /> Ten typ kontraktu traktujemy jako listę towarów. Kontrakt nie zawiera cen towarów, nic nie blokuje. Jest po prostu listą towarów.<br /> <br /> *'''Kontrakt z ceną'''<br /> <br /> Ten typ kontraktu umożliwia:<br /> <br /> *wyświetlanie cen kontraktowych podczas tworzenia dokumentu PZ<br /> *wykonanie późniejszych analiz odchyłek cen, od cen kontraktowych (moduł analiz rozszerzonych: analiza nr 20 zmiany cen na PZ)<br /> *wydruk &quot;żądania korekty cenowej&quot; po zakończeniu dokumentu PZ<br /> *centralną analizę &quot;żądań korekt cenowych&quot;<br /> <br /> Tworzenie kontaktu z ceną:<br /> <br /> [[Plik:kohg2.png]]<br /> <br /> <br /> *'''Kontrakt blokujący'''<br /> <br /> Ten typ kontraktu umożliwia:<br /> <br /> *blokowanie możliwości przyjęcia wybranych towarów od wybranych kontrahentów w wybranych sklepach w wybranym zakresie dat na dokumentach PZ i MM Przyjęcie<br /> *może dotyczyć wszystkich kontrahentów<br /> *może dotyczyć wszystkich sklepów<br /> <br /> Ograniczenia kontraktu:<br /> <br /> *nie może być kontraktem ciągłym<br /> *nie umożliwia podania cen zakupu<br /> *nie generuje żądania korekt<br /> <br /> Definicja kontraktu blokującego:<br /> <br /> [[Plik:kohg5.png]]<br /> <br /> *'''Kontrakt wymuszający przyjęcie od kontrahenta'''<br /> <br /> Ten typ kontraktu umożliwia:<br /> <br /> *ograniczenie listy kontrahentów dostarczających towary zawarte na dokumencie kontraktu do kontrahentów wymienionych w dokumencie<br /> *wprowadzenie kilku kontraktów wymuszających na pokrywające się grupy towarów, a innych kontrahentów<br /> *może dotyczyć wszystkich sklepów<br /> <br /> Ograniczenia kontraktu:<br /> <br /> *nie może być kontraktem ciągłym<br /> *nie umożliwia podania ceny zakupu<br /> *nie generuje żądania korekt<br /> <br /> *'''Kontrakt wymuszający cenę dla kontrahenta'''<br /> <br /> Ten typ kontraktu umożliwia:<br /> <br /> *wyznaczenie dostawców którzy 'muszą' dostarczać nam towar w konkretnych cenach<br /> *może dotyczyć wszystkich sklepów<br /> <br /> Ograniczenia kontraktu:<br /> <br /> *nie może być kontraktem ciągłym<br /> *nie generuje żądania korekty<br /> <br /> Podczas przyjmowania towaru na wybranych sklepach od kontrahentów wskazanych w kontrakcie dla towaru danego towaru system nie pozwoli wpisać ceny wyższej niż wskazana.<br /> <br /> ==Podstawowe działanie kontraktów==<br /> <br /> #Zapisywane są różnice pomiędzy przyjętą ceną w dokumentach PZPZ, a ceną wynegocjowaną przez sieć i zapisaną w kontraktach (kontrakty normalne z ceną).<br /> #Podczas realizacji dokumentu przyjęcia (PZPZ ,MMDP - w zależności od ustawień) system sprawdza czy ceny zakupu towarów są takie same jak zadeklarował dostawca w kontrakcie. W przypadku kiedy cena na dokumencie jest większa niż zadeklarowana w kontrakcie powstaje wpis do protokołu. Powstałe protokoły zapisywane są w bazie danych i przesyłane na centralę. Na podstawie protokołów dana sieć może żądać w zależności od umowy rekompensaty. Raporty służą również do szybkiego raportowania danych co w późniejszym czasie pozwala odnieść się do zebranych danych. Zatwierdzony protokół oznacza, że dana pozycja/protokół został rozliczony z kontrahentem.<br /> <br /> <br /> '''Moduł kontrakty posiada trzy okna''' <br /> <br /> 1.Widok danych z kontraktu<br /> <br /> 2.Okno w prawym górnym rogu (w przypadku tworzenia dokumentu wyceny dochodzi do realizacji ceny centralnej to poprzez tą funkcję realizowane są ceny centralne. Ponadto system w danej pozycji kontraktu zapisuje, że dana cena centralna została wyznaczona na podstawie tej pozycji z kontraktu. '''UWAGA!''' w Hipermarket 4.x funkcja jeszcze nie działa, więc można wyłączyć wcześniej wspomniane okno.<br /> <br /> 3.Okno historii danej pozycji w kontrakcie (prawe dolne okno)<br /> <br /> ==Import danych do kontraktu==<br /> '''Możemy importować dane do kontraktu:'''<br /> <br /> a) według kodów dostawców<br /> <br /> b) według kodów kreskowych<br /> <br /> c) według PLU <br /> <br /> Podczas importu pojawi się standardowy import danych do programu (określamy, która kolumna za co odpowiada i która jest wymagana * przy kolumnie) <br /> <br /> Ad. a) &quot;INDEKS DOSTAWCY*:&quot;, &quot;CENA ZAKPU NETTO*&quot;, &quot;CENA 100&quot;,&quot;CENA EWIDENCYJNA&quot;<br /> <br /> Ad. b) &quot;EAN TOWARU*:&quot;, &quot;CENA ZAKPU NETTO*&quot;, &quot;CENA 100&quot;,&quot;CENA EWIDENCYJNA&quot;<br /> <br /> Ad. c) &quot;PLU TOWARU*:&quot;, &quot;CENA ZAKPU NETTO*&quot;, &quot;CENA 100&quot;,&quot;CENA EWIDENCYJNA&quot;<br /> <br /> ==Znaczenie kolumn w oknie kontrakty==<br /> Zaznaczanie pozycji - standardowe działanie mechanizmu okienek: <br /> <br /> W tej chwili nie mamy funkcji działających bezpośrednio na pozycjach kontraktów ale np. można zaznaczyć kilka interesujących nas pozycji -&gt; F2 menu-&gt;wyświetl zaznaczone rekordy ponadto klawisz F6 też działa na zaznaczonych.<br /> <br /> '''Kolumny:'''<br /> <br /> *od kiedy do kiedy - kiedy dana pozycja została zapisana do kontraktu i do kiedy działała/lub będzie działać<br /> *cena ewid.,cena korekta,cena 100 - są to specyficzne dane potrzebne w różnych sieciach zazwyczaj dopisywane na potrzeby Klientów<br /> *wyc - ustawione_ceny_sb - wykonanie dokumentu wyceny na podstawie pozycji oraz zatwierdzenie cen centralnych<br /> *procentPoz - można ustawić na nagłówek jak i na pozycje w takim kontrakcie</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Pracownicy_w_systemie_HiperMarket_Centrala_-_wersja_graficzna&diff=4632 2020-11-20T14:38:45Z

<p>Akorycka: </p> <hr /> <div>Moduł ma pomagać w stworzeniu i zarządzaniu centralną bazą pracowników oraz nadawaniu uprawnień dla poszczególnych stanowisk. Posiada on następujące sekcje:<br /> <br /> ==Baza pracowników== <br /> <br /> Pozwala na dodawanie, edycję i usuwanie pracownika<br /> <br /> [[Plik:prhg.png]]Rysunek 1.1. Dodanie pracownika.<br /> <br /> ==Stanowiska== <br /> <br /> Pozwala na wprowadzenie stanowisk i nadanie im odpowiednich uprawnień do sytemu, tak aby później można było je przypisać pracownikom.<br /> Nowe stanowisko dodajemy klawiszem INSERT.<br /> <br /> [[Plik:prgh1.png]]Rysunek 2.1. Dodanie stanowiska.<br /> <br /> Okno przypisania uprawnień dla nowo utworzonego stanowiska (można je później modyfikować):<br /> <br /> [[Plik:sho5.png]]Rysunek 2.2. Okno przypisania uprawnień dla stanowiska.<br /> <br /> <br /> ==Pracownik-Sklep==<br /> Pozwala na określenie, w którym sklepie (sklepach) dany pracownik pracuje<br /> <br /> [[Plik:prhg3.png]]Rysunek 3.1. Lista sklepów, w których pracuje pracownik.<br /> <br /> ==Przypisanie pracownika do sklepu z poziomu bazy pracowników==<br /> W pierwszej kolejności tworzymy nowego pracownika za pomocą klawisza insert, stanowisko wybieramy w trakcie tworzenia pracownika przypisanie stanowiska będzie określać jego zakres uprawnień. <br /> <br /> '''Zmiana z poziomu bazy pracowników.''' <br /> <br /> Ustawiamy się na wybranym pracowniku. <br /> <br /> Wybieramy z menu pracowników Edycja -&gt; dopisz sklepy zaznaczonym (lub klawisz 'k').<br /> <br /> Wejście w bazę pracowników:<br /> [[Plik:670-864.png|brak|mały|545x545px]]<br /> Rysunek 4.1. Baza pracowników wejście.<br /> [[Plik:9874.png|brak|mały|484x484px]]<br /> Rysunek 4.2. Dopisanie sklepu.<br /> <br /> W przypadku kiedy mamy wybranego tylko jednego pracownika system pokazuje okienko sklepów z zaznaczonymi tymi sklepami, dla których istnieje już powiązanie (na początku domyślnie jest to sklep 00 na centrali). Za pomocą spacji możemy sklepy zaznaczać i odznaczać. System doda lub usunie odpowiednie przypisanie pracownika do sklepu.<br /> [[Plik:90649.png|brak|mały|636x636px]]<br /> Rysunek 4.3. Lista sklepów, do których jest przypisany jeden pracownik.<br /> <br /> Możemy też najpierw zaznaczyć pracowników za pomocą spacji i wybrać tę opcję z menu (lub klawisz 'k'), ponadto system nie pokaże wtedy żadnych zaznaczonych sklepów. Zaznaczenie sklepów i zatwierdzenie okienka spowoduje dodanie nowych powiązań dla zaznaczonych pracowników do zaznaczonych sklepów. Poprzednie dowiązanie nie zostaną usunięte (jak to ma miejsce w przypadku, gdy zmieniamy ustawienia tylko jednemu pracownikowi) o czym informuje nas stosowny komunikat: &quot;Zaznaczyłeś kilku pracowników w związku z tym nie usuwam już istniejących dowiązań, a tylko dodaje nowe!&quot;. Opcja nie usuwa poprzednich dowiązań ponieważ korzystamy z niej np. w sytuacji gdy dodajemy nowy sklep i chcemy powiązać z nim kilka osób na raz (księgowe, regionalni itd). Nie chcemy przy okazji usunąć wcześniej wspomnianym osobom dowiązań do już istniejących sklepów, a tylko grupowo przypisać nowy sklep. <br /> [[Plik:Jhjkd.png|brak|mały|639x639px]]<br /> Rysunek 4.4. Lista sklepów w przypadku kiedy kilku pracowników jest przypisanych do kilku sklepów.<br /> <br /> '''Zmiana z poziomu pracownik-sklep''' <br /> [[Plik:986.png|brak|mały|671x671px]]<br /> Rysunek 4.5. Wejście do bazy pracownik-sklep.<br /> <br /> '''Dodanie powiązania''' - poprzez klawisz insert. W pierwszej kolejności pojawia się okno pracowników - wybieramy z listy pracownika (można tylko jednego, a następnie zatwierdzamy enterem) potem pojawia się okno sklepów (wybieramy jeden - również zatwierdzamy enterem). Powoduje to utworzenie nowego powiązania pracownik - sklep. <br /> [[Plik:98749.png|brak|mały|667x667px]]<br /> Rysunek 4.6. Dodanie nowego powiązania.<br /> [[Plik:09898786809-kjk.png|brak|mały|689.333x689.333px]]<br /> Rysunek 4.7. Wyszukiwanie pracownika.<br /> [[Plik:897oijkm.png|brak|mały|677x677px]]<br /> Rysunek 4.8. Wyszukiwanie sklepu na liście.<br /> [[Plik:097987.png|brak|mały|781x781px]]<br /> Rysunek 4.9. Zatwierdzenie dodania powiązania.<br /> <br /> <br /> '''Usunięcie powiązania''' - szukamy odpowiedniego rekordu łączącego pracownika ze sklepem. Ustawiamy się na nim i usuwamy za pomocą klawisza Delete.<br /> [[Plik:0998.png|brak|mały|681x681px]]<br /> Rysunek 4.10. Usunięcie pracownika.</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Pracownicy_w_systemie_HiperMarket_Centrala_-_wersja_graficzna&diff=4631 2020-11-20T14:32:56Z

<p>Akorycka: </p> <hr /> <div>Moduł ma pomagać w stworzeniu i zarządzaniu centralną bazą pracowników oraz nadawaniu uprawnień dla poszczególnych stanowisk. Posiada on następujące sekcje:<br /> <br /> ==Baza pracowników== <br /> <br /> Pozwala na dodawanie, edycję i usuwanie pracownika<br /> <br /> [[Plik:prhg.png]]Rysunek 1.1. Dodanie pracownika.<br /> <br /> ==Stanowiska== <br /> <br /> Pozwala na wprowadzenie stanowisk i nadanie im odpowiednich uprawnień do sytemu, tak aby później można było je przypisać pracownikom.<br /> Nowe stanowisko dodajemy klawiszem INSERT.<br /> <br /> [[Plik:prgh1.png]]Rysunek 2.1. Dodanie stanowiska.<br /> <br /> Okno przypisania uprawnień dla nowo utworzonego stanowiska (można je później modyfikować):<br /> <br /> [[Plik:sho5.png]]Rysunek 2.2. Okno przypisania uprawnień dla stanowiska.<br /> <br /> <br /> ==Pracownik-Sklep==<br /> Pozwala na określenie, w którym sklepie (sklepach) dany pracownik pracuje<br /> <br /> [[Plik:prhg3.png]]Rysunek 3.1. Lista sklepów, w których pracuje pracownik.<br /> <br /> ==Przypisanie pracownika do sklepu z poziomu bazy pracowników==<br /> W pierwszej kolejności tworzymy nowego pracownika za pomocą klawisza insert, stanowisko wybieramy w trakcie tworzenia pracownika przypisanie stanowiska będzie określać jego zakres uprawnień. <br /> <br /> '''Zmiana z poziomu bazy pracowników.''' <br /> <br /> Ustawiamy się na wybranym pracowniku. <br /> <br /> Wybieramy z menu pracowników Edycja -&gt; dopisz sklepy zaznaczonym (lub klawisz 'k').<br /> <br /> Wejście w bazę pracowników:<br /> [[Plik:670-864.png|brak|mały|545x545px]]<br /> Rysunek 4.1. Baza pracowników wejście.<br /> [[Plik:9874.png|brak|mały|484x484px]]<br /> Rysunek 4.2. Dopisanie sklepu.<br /> <br /> W przypadku kiedy mamy wybranego tylko jednego pracownika system pokazuje okienko sklepów z zaznaczonymi tymi sklepami, dla których istnieje już powiązanie (na początku domyślnie jest to sklep 00 na centrali). Za pomocą spacji możemy sklepy zaznaczać i odznaczać. System doda lub usunie odpowiednie przypisanie pracownika do sklepu.<br /> [[Plik:90649.png|brak|mały|636x636px]]<br /> Rysunek 4.3. Lista sklepów, do których jest przypisany jeden pracownik.<br /> <br /> Możemy też najpierw zaznaczyć pracowników za pomocą spacji i wybrać tę opcję z menu (lub klawisz 'k'), ponadto system nie pokaże wtedy żadnych zaznaczonych sklepów. Zaznaczenie sklepów i zatwierdzenie okienka spowoduje dodanie nowych powiązań dla zaznaczonych pracowników do zaznaczonych sklepów. Poprzednie dowiązanie nie zostaną usunięte (jak to ma miejsce w przypadku, gdy zmieniamy ustawienia tylko jednemu pracownikowi) o czym informuje nas stosowny komunikat: &quot;Zaznaczyłeś kilku pracowników w związku z tym nie usuwam już istniejących dowiązań, a tylko dodaje nowe!&quot;. Opcja nie usuwa poprzednich dowiązań ponieważ korzystamy z niej np. w sytuacji gdy dodajemy nowy sklep i chcemy powiązać z nim kilka osób na raz (księgowe, regionalni itd). Nie chcemy przy okazji usunąć wcześniej wspomnianym osobom dowiązań do już istniejących sklepów, a tylko grupowo przypisać nowy sklep. <br /> [[Plik:Jhjkd.png|brak|mały|639x639px]]<br /> Rysunek 4.4. Lista sklepów w przypadku kiedy kilku pracowników jest przypisanych do kilku sklepów.<br /> <br /> '''Zmiana z poziomu pracownik-sklep''' <br /> [[Plik:986.png|brak|mały|671x671px]]<br /> Rysunek 4.5. Wejście do bazy pracownik-sklep.<br /> <br /> '''Dodanie powiązania''' - poprzez klawisz insert. W pierwszej kolejności pojawia się okno pracowników - wybieramy z listy pracownika (można tylko jednego, a następnie zatwierdzamy enterem) potem pojawia się okno sklepów (wybieramy jeden - również zatwierdzamy enterem). Powoduje to utworzenie nowego powiązania pracownik - sklep. <br /> [[Plik:98749.png|brak|mały|667x667px]]<br /> Rysunek 4.6. Dodanie nowego powiązania.<br /> [[Plik:09898786809-kjk.png|brak|mały|671.333x671.333px]]<br /> Rysunek 4.7. Wyszukiwanie pracownika.<br /> [[Plik:897oijkm.png|brak|mały|677x677px]]<br /> Rysunek 4.8. Wyszukiwanie sklepu na liście.<br /> [[Plik:097987.png|brak|mały|781x781px]]<br /> Rysunek 4.9. Zatwierdzenie dodania powiązania.<br /> <br /> <br /> '''Usunięcie powiązania''' - szukamy odpowiedniego rekordu łączącego pracownika ze sklepem. Ustawiamy się na nim i usuwamy za pomocą klawisza Delete.<br /> [[Plik:0998.png|brak|mały|681x681px]]<br /> Rysunek 4.10. Usunięcie pracownika.</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Pracownicy_w_systemie_HiperMarket_Centrala_-_wersja_graficzna&diff=4630 2020-11-20T14:32:33Z

<p>Akorycka: </p> <hr /> <div>Moduł ma pomagać w stworzeniu i zarządzaniu centralną bazą pracowników oraz nadawaniu uprawnień dla poszczególnych stanowisk. Posiada on następujące sekcje:<br /> <br /> ==Baza pracowników== <br /> <br /> Pozwala na dodawanie, edycję i usuwanie pracownika<br /> <br /> [[Plik:prhg.png]]Rysunek 1.1. Dodanie pracownika.<br /> <br /> ==Stanowiska== <br /> <br /> Pozwala na wprowadzenie stanowisk i nadanie im odpowiednich uprawnień do sytemu, tak aby później można było je przypisać pracownikom.<br /> Nowe stanowisko dodajemy klawiszem INSERT.<br /> <br /> [[Plik:prgh1.png]]Rysunek 2.1. Dodanie stanowiska.<br /> <br /> Okno przypisania uprawnień dla nowo utworzonego stanowiska (można je później modyfikować):<br /> <br /> [[Plik:sho5.png]]Rysunek 2.2. Okno przypisania uprawnień dla stanowiska.<br /> <br /> <br /> ==Pracownik-Sklep==<br /> Pozwala na określenie, w którym sklepie (sklepach) dany pracownik pracuje<br /> <br /> [[Plik:prhg3.png]]Rysunek 3.1. Lista sklepów, w których pracuje pracownik.<br /> <br /> ==Przypisanie pracownika do sklepu z poziomu bazy pracowników==<br /> W pierwszej kolejności tworzymy nowego pracownika za pomocą klawisza insert, stanowisko wybieramy w trakcie tworzenia pracownika przypisanie stanowiska będzie określać jego zakres uprawnień. <br /> <br /> '''Zmiana z poziomu bazy pracowników.''' <br /> <br /> Ustawiamy się na wybranym pracowniku. <br /> <br /> Wybieramy z menu pracowników Edycja -&gt; dopisz sklepy zaznaczonym (lub klawisz 'k').<br /> <br /> Wejście w bazę pracowników:<br /> [[Plik:670-864.png|brak|mały|545x545px]]<br /> Rysunek 4.1. Baza pracowników wejście.<br /> [[Plik:9874.png|brak|mały|484x484px]]<br /> Rysunek 4.2. Dopisanie sklepu.<br /> <br /> W przypadku kiedy mamy wybranego tylko jednego pracownika system pokazuje okienko sklepów z zaznaczonymi tymi sklepami, dla których istnieje już powiązanie (na początku domyślnie jest to sklep 00 na centrali). Za pomocą spacji możemy sklepy zaznaczać i odznaczać. System doda lub usunie odpowiednie przypisanie pracownika do sklepu.<br /> [[Plik:90649.png|brak|mały|636x636px]]<br /> Rysunek 4.3. Lista sklepów, do których jest przypisany jeden pracownik.<br /> <br /> Możemy też najpierw zaznaczyć pracowników za pomocą spacji i wybrać tę opcję z menu (lub klawisz 'k'), ponadto system nie pokaże wtedy żadnych zaznaczonych sklepów. Zaznaczenie sklepów i zatwierdzenie okienka spowoduje dodanie nowych powiązań dla zaznaczonych pracowników do zaznaczonych sklepów. Poprzednie dowiązanie nie zostaną usunięte (jak to ma miejsce w przypadku, gdy zmieniamy ustawienia tylko jednemu pracownikowi) o czym informuje nas stosowny komunikat: &quot;Zaznaczyłeś kilku pracowników w związku z tym nie usuwam już istniejących dowiązań, a tylko dodaje nowe!&quot;. Opcja nie usuwa poprzednich dowiązań ponieważ korzystamy z niej np. w sytuacji gdy dodajemy nowy sklep i chcemy powiązać z nim kilka osób na raz (księgowe, regionalni itd). Nie chcemy przy okazji usunąć wcześniej wspomnianym osobom dowiązań do już istniejących sklepów, a tylko grupowo przypisać nowy sklep. <br /> [[Plik:Jhjkd.png|brak|mały|639x639px]]<br /> Rysunek 4.4. Lista sklepów w przypadku kiedy kilku pracowników jest przypisanych do kilku sklepów.<br /> <br /> '''Zmiana z poziomu pracownik-sklep''' <br /> [[Plik:986.png|brak|mały|671x671px]]<br /> Rysunek 4.5. Wejście do bazy pracownik-sklep.<br /> <br /> '''Dodanie powiązania''' - poprzez klawisz insert. W pierwszej kolejności pojawia się okno pracowników - wybieramy z listy pracownika (można tylko jednego, a następnie zatwierdzamy enterem) potem pojawia się okno sklepów (wybieramy jeden - również zatwierdzamy enterem). Powoduje to utworzenie nowego powiązania pracownik - sklep. <br /> [[Plik:98749.png|brak|mały|667x667px]]<br /> Rysunek 4.6. Dodanie nowego powiązania.<br /> [[Plik:09898786809-kjk.png|brak|mały|1540x1540px]]<br /> Rysunek 4.7. Wyszukiwanie pracownika.<br /> [[Plik:897oijkm.png|brak|mały|677x677px]]<br /> Rysunek 4.8. Wyszukiwanie sklepu na liście.<br /> [[Plik:097987.png|brak|mały|781x781px]]<br /> Rysunek 4.9. Zatwierdzenie dodania powiązania.<br /> <br /> <br /> '''Usunięcie powiązania''' - szukamy odpowiedniego rekordu łączącego pracownika ze sklepem. Ustawiamy się na nim i usuwamy za pomocą klawisza Delete.<br /> [[Plik:0998.png|brak|mały|681x681px]]<br /> Rysunek 4.10. Usunięcie pracownika.</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Pracownicy_w_systemie_HiperMarket_Centrala_-_wersja_graficzna&diff=4629 2020-11-20T14:32:09Z

<p>Akorycka: </p> <hr /> <div>Moduł ma pomagać w stworzeniu i zarządzaniu centralną bazą pracowników oraz nadawaniu uprawnień dla poszczególnych stanowisk. Posiada on następujące sekcje:<br /> <br /> ==Baza pracowników== <br /> <br /> Pozwala na dodawanie, edycję i usuwanie pracownika<br /> <br /> [[Plik:prhg.png]]Rysunek 1.1. Dodanie pracownika.<br /> <br /> ==Stanowiska== <br /> <br /> Pozwala na wprowadzenie stanowisk i nadanie im odpowiednich uprawnień do sytemu, tak aby później można było je przypisać pracownikom.<br /> Nowe stanowisko dodajemy klawiszem INSERT.<br /> <br /> [[Plik:prgh1.png]]Rysunek 2.1. Dodanie stanowiska.<br /> <br /> Okno przypisania uprawnień dla nowo utworzonego stanowiska (można je później modyfikować):<br /> <br /> [[Plik:sho5.png]]Rysunek 2.2. Okno przypisania uprawnień dla stanowiska.<br /> <br /> <br /> ==Pracownik-Sklep==<br /> Pozwala na określenie, w którym sklepie (sklepach) dany pracownik pracuje<br /> <br /> [[Plik:prhg3.png]]Rysunek 3.1. Lista sklepów, w których pracuje pracownik.<br /> <br /> ==Przypisanie pracownika do sklepu z poziomu bazy pracowników==<br /> W pierwszej kolejności tworzymy nowego pracownika za pomocą klawisza insert, stanowisko wybieramy w trakcie tworzenia pracownika przypisanie stanowiska będzie określać jego zakres uprawnień. <br /> <br /> '''Zmiana z poziomu bazy pracowników.''' <br /> <br /> Ustawiamy się na wybranym pracowniku. <br /> <br /> Wybieramy z menu pracowników Edycja -&gt; dopisz sklepy zaznaczonym (lub klawisz 'k').<br /> <br /> Wejście w bazę pracowników:<br /> [[Plik:670-864.png|brak|mały|545x545px]]<br /> Rysunek 4.1. Baza pracowników wejście.<br /> [[Plik:9874.png|brak|mały|484x484px]]<br /> Rysunek 4.2. Dopisanie sklepu.<br /> <br /> W przypadku kiedy mamy wybranego tylko jednego pracownika system pokazuje okienko sklepów z zaznaczonymi tymi sklepami, dla których istnieje już powiązanie (na początku domyślnie jest to sklep 00 na centrali). Za pomocą spacji możemy sklepy zaznaczać i odznaczać. System doda lub usunie odpowiednie przypisanie pracownika do sklepu.<br /> [[Plik:90649.png|brak|mały|636x636px]]<br /> Rysunek 4.3. Lista sklepów, do których jest przypisany jeden pracownik.<br /> <br /> Możemy też najpierw zaznaczyć pracowników za pomocą spacji i wybrać tę opcję z menu (lub klawisz 'k'), ponadto system nie pokaże wtedy żadnych zaznaczonych sklepów. Zaznaczenie sklepów i zatwierdzenie okienka spowoduje dodanie nowych powiązań dla zaznaczonych pracowników do zaznaczonych sklepów. Poprzednie dowiązanie nie zostaną usunięte (jak to ma miejsce w przypadku, gdy zmieniamy ustawienia tylko jednemu pracownikowi) o czym informuje nas stosowny komunikat: &quot;Zaznaczyłeś kilku pracowników w związku z tym nie usuwam już istniejących dowiązań, a tylko dodaje nowe!&quot;. Opcja nie usuwa poprzednich dowiązań ponieważ korzystamy z niej np. w sytuacji gdy dodajemy nowy sklep i chcemy powiązać z nim kilka osób na raz (księgowe, regionalni itd). Nie chcemy przy okazji usunąć wcześniej wspomnianym osobom dowiązań do już istniejących sklepów, a tylko grupowo przypisać nowy sklep. <br /> [[Plik:Jhjkd.png|brak|mały|639x639px]]<br /> Rysunek 4.4. Lista sklepów w przypadku kiedy kilku pracowników jest przypisanych do kilku sklepów.<br /> <br /> '''Zmiana z poziomu pracownik-sklep''' <br /> [[Plik:986.png|brak|mały|671x671px]]<br /> Rysunek 4.5. Wejście do bazy pracownik-sklep.<br /> <br /> '''Dodanie powiązania''' - poprzez klawisz insert. W pierwszej kolejności pojawia się okno pracowników - wybieramy z listy pracownika (można tylko jednego, a następnie zatwierdzamy enterem) potem pojawia się okno sklepów (wybieramy jeden - również zatwierdzamy enterem). Powoduje to utworzenie nowego powiązania pracownik - sklep. <br /> [[Plik:98749.png|brak|mały|667x667px]]<br /> Rysunek 4.6. Dodanie nowego powiązania.<br /> [[Plik:09898786809-kjk.png|brak|mały|666.333x666.333px]]<br /> Rysunek 4.7. Wyszukiwanie pracownika.<br /> [[Plik:897oijkm.png|brak|mały|677x677px]]<br /> Rysunek 4.8. Wyszukiwanie sklepu na liście.<br /> [[Plik:097987.png|brak|mały|781x781px]]<br /> Rysunek 4.9. Zatwierdzenie dodania powiązania.<br /> <br /> <br /> '''Usunięcie powiązania''' - szukamy odpowiedniego rekordu łączącego pracownika ze sklepem. Ustawiamy się na nim i usuwamy za pomocą klawisza Delete.<br /> [[Plik:0998.png|brak|mały|681x681px]]<br /> Rysunek 4.10. Usunięcie pracownika.</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Pracownicy_w_systemie_HiperMarket_Centrala_-_wersja_graficzna&diff=4628 2020-11-20T14:31:33Z

<p>Akorycka: </p> <hr /> <div>Moduł ma pomagać w stworzeniu i zarządzaniu centralną bazą pracowników oraz nadawaniu uprawnień dla poszczególnych stanowisk. Posiada on następujące sekcje:<br /> <br /> ==Baza pracowników== <br /> <br /> Pozwala na dodawanie, edycję i usuwanie pracownika<br /> <br /> [[Plik:prhg.png]]Rysunek 1.1. Dodanie pracownika.<br /> <br /> ==Stanowiska== <br /> <br /> Pozwala na wprowadzenie stanowisk i nadanie im odpowiednich uprawnień do sytemu, tak aby później można było je przypisać pracownikom.<br /> Nowe stanowisko dodajemy klawiszem INSERT.<br /> <br /> [[Plik:prgh1.png]]Rysunek 2.1. Dodanie stanowiska.<br /> <br /> Okno przypisania uprawnień dla nowo utworzonego stanowiska (można je później modyfikować):<br /> <br /> [[Plik:sho5.png]]Rysunek 2.2. Okno przypisania uprawnień dla stanowiska.<br /> <br /> <br /> ==Pracownik-Sklep==<br /> Pozwala na określenie, w którym sklepie (sklepach) dany pracownik pracuje<br /> <br /> [[Plik:prhg3.png]]Rysunek 3.1. Lista sklepów, w których pracuje pracownik.<br /> <br /> ==Przypisanie pracownika do sklepu z poziomu bazy pracowników==<br /> W pierwszej kolejności tworzymy nowego pracownika za pomocą klawisza insert, stanowisko wybieramy w trakcie tworzenia pracownika przypisanie stanowiska będzie określać jego zakres uprawnień. <br /> <br /> '''Zmiana z poziomu bazy pracowników.''' <br /> <br /> Ustawiamy się na wybranym pracowniku. <br /> <br /> Wybieramy z menu pracowników Edycja -&gt; dopisz sklepy zaznaczonym (lub klawisz 'k').<br /> <br /> Wejście w bazę pracowników:<br /> [[Plik:670-864.png|brak|mały|545x545px]]<br /> Rysunek 4.1. Baza pracowników wejście.<br /> [[Plik:9874.png|brak|mały|484x484px]]<br /> Rysunek 4.2. Dopisanie sklepu.<br /> <br /> W przypadku kiedy mamy wybranego tylko jednego pracownika system pokazuje okienko sklepów z zaznaczonymi tymi sklepami, dla których istnieje już powiązanie (na początku domyślnie jest to sklep 00 na centrali). Za pomocą spacji możemy sklepy zaznaczać i odznaczać. System doda lub usunie odpowiednie przypisanie pracownika do sklepu.<br /> [[Plik:90649.png|brak|mały|636x636px]]<br /> Rysunek 4.3. Lista sklepów, do których jest przypisany jeden pracownik.<br /> <br /> Możemy też najpierw zaznaczyć pracowników za pomocą spacji i wybrać tę opcję z menu (lub klawisz 'k'), ponadto system nie pokaże wtedy żadnych zaznaczonych sklepów. Zaznaczenie sklepów i zatwierdzenie okienka spowoduje dodanie nowych powiązań dla zaznaczonych pracowników do zaznaczonych sklepów. Poprzednie dowiązanie nie zostaną usunięte (jak to ma miejsce w przypadku, gdy zmieniamy ustawienia tylko jednemu pracownikowi) o czym informuje nas stosowny komunikat: &quot;Zaznaczyłeś kilku pracowników w związku z tym nie usuwam już istniejących dowiązań, a tylko dodaje nowe!&quot;. Opcja nie usuwa poprzednich dowiązań ponieważ korzystamy z niej np. w sytuacji gdy dodajemy nowy sklep i chcemy powiązać z nim kilka osób na raz (księgowe, regionalni itd). Nie chcemy przy okazji usunąć wcześniej wspomnianym osobom dowiązań do już istniejących sklepów, a tylko grupowo przypisać nowy sklep. <br /> [[Plik:Jhjkd.png|brak|mały|639x639px]]<br /> Rysunek 4.4. Lista sklepów w przypadku kiedy kilku pracowników jest przypisanych do kilku sklepów.<br /> <br /> '''Zmiana z poziomu pracownik-sklep''' <br /> [[Plik:986.png|brak|mały|671x671px]]<br /> Rysunek 4.5. Wejście do bazy pracownik-sklep.<br /> <br /> '''Dodanie powiązania''' - poprzez klawisz insert. W pierwszej kolejności pojawia się okno pracowników - wybieramy z listy pracownika (można tylko jednego, a następnie zatwierdzamy enterem) potem pojawia się okno sklepów (wybieramy jeden - również zatwierdzamy enterem). Powoduje to utworzenie nowego powiązania pracownik - sklep. <br /> [[Plik:98749.png|brak|mały|667x667px]]<br /> Rysunek 4.6. Dodanie nowego powiązania.<br /> [[Plik:09898786809-kjk.png|brak|mały|665.333x665.333px]]<br /> Rysunek 4.7. Wyszukiwanie pracownika.<br /> [[Plik:897oijkm.png|brak|mały|677x677px]]<br /> Rysunek 4.8. Wyszukiwanie sklepu na liście.<br /> [[Plik:097987.png|brak|mały|781x781px]]<br /> Rysunek 4.9. Zatwierdzenie dodania powiązania.<br /> <br /> <br /> '''Usunięcie powiązania''' - szukamy odpowiedniego rekordu łączącego pracownika ze sklepem. Ustawiamy się na nim i usuwamy za pomocą klawisza Delete.<br /> [[Plik:0998.png|brak|mały|681x681px]]<br /> Rysunek 4.10. Usunięcie pracownika.</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Pracownicy_w_systemie_HiperMarket_Centrala_-_wersja_graficzna&diff=4627 2020-11-20T14:30:50Z

<p>Akorycka: </p> <hr /> <div>Moduł ma pomagać w stworzeniu i zarządzaniu centralną bazą pracowników oraz nadawaniu uprawnień dla poszczególnych stanowisk. Posiada on następujące sekcje:<br /> <br /> ==Baza pracowników== <br /> <br /> Pozwala na dodawanie, edycję i usuwanie pracownika<br /> <br /> [[Plik:prhg.png]]Rysunek 1.1. Dodanie pracownika.<br /> <br /> ==Stanowiska== <br /> <br /> Pozwala na wprowadzenie stanowisk i nadanie im odpowiednich uprawnień do sytemu, tak aby później można było je przypisać pracownikom.<br /> Nowe stanowisko dodajemy klawiszem INSERT.<br /> <br /> [[Plik:prgh1.png]]Rysunek 2.1. Dodanie stanowiska.<br /> <br /> Okno przypisania uprawnień dla nowo utworzonego stanowiska (można je później modyfikować):<br /> <br /> [[Plik:sho5.png]]Rysunek 2.2. Okno przypisania uprawnień dla stanowiska.<br /> <br /> <br /> ==Pracownik-Sklep==<br /> Pozwala na określenie, w którym sklepie (sklepach) dany pracownik pracuje<br /> <br /> [[Plik:prhg3.png]]Rysunek 3.1. Lista sklepów, w których pracuje pracownik.<br /> <br /> ==Przypisanie pracownika do sklepu z poziomu bazy pracowników==<br /> W pierwszej kolejności tworzymy nowego pracownika za pomocą klawisza insert, stanowisko wybieramy w trakcie tworzenia pracownika przypisanie stanowiska będzie określać jego zakres uprawnień. <br /> <br /> '''Zmiana z poziomu bazy pracowników.''' <br /> <br /> Ustawiamy się na wybranym pracowniku. <br /> <br /> Wybieramy z menu pracowników Edycja -&gt; dopisz sklepy zaznaczonym (lub klawisz 'k').<br /> <br /> Wejście w bazę pracowników:<br /> [[Plik:670-864.png|brak|mały|545x545px]]<br /> Rysunek 4.1. Baza pracowników wejście.<br /> [[Plik:9874.png|brak|mały|484x484px]]<br /> Rysunek 4.2. Dopisanie sklepu.<br /> <br /> W przypadku kiedy mamy wybranego tylko jednego pracownika system pokazuje okienko sklepów z zaznaczonymi tymi sklepami, dla których istnieje już powiązanie (na początku domyślnie jest to sklep 00 na centrali). Za pomocą spacji możemy sklepy zaznaczać i odznaczać. System doda lub usunie odpowiednie przypisanie pracownika do sklepu.<br /> [[Plik:90649.png|brak|mały|636x636px]]<br /> Rysunek 4.3. Lista sklepów, do których jest przypisany jeden pracownik.<br /> <br /> Możemy też najpierw zaznaczyć pracowników za pomocą spacji i wybrać tę opcję z menu (lub klawisz 'k'), ponadto system nie pokaże wtedy żadnych zaznaczonych sklepów. Zaznaczenie sklepów i zatwierdzenie okienka spowoduje dodanie nowych powiązań dla zaznaczonych pracowników do zaznaczonych sklepów. Poprzednie dowiązanie nie zostaną usunięte (jak to ma miejsce w przypadku, gdy zmieniamy ustawienia tylko jednemu pracownikowi) o czym informuje nas stosowny komunikat: &quot;Zaznaczyłeś kilku pracowników w związku z tym nie usuwam już istniejących dowiązań, a tylko dodaje nowe!&quot;. Opcja nie usuwa poprzednich dowiązań ponieważ korzystamy z niej np. w sytuacji gdy dodajemy nowy sklep i chcemy powiązać z nim kilka osób na raz (księgowe, regionalni itd). Nie chcemy przy okazji usunąć wcześniej wspomnianym osobom dowiązań do już istniejących sklepów, a tylko grupowo przypisać nowy sklep. <br /> [[Plik:Jhjkd.png|brak|mały|639x639px]]<br /> Rysunek 4.4. Lista sklepów w przypadku kiedy kilku pracowników jest przypisanych do kilku sklepów.<br /> <br /> '''Zmiana z poziomu pracownik-sklep''' <br /> [[Plik:986.png|brak|mały|671x671px]]<br /> Rysunek 4.5. Wejście do bazy pracownik-sklep.<br /> <br /> '''Dodanie powiązania''' - poprzez klawisz insert. W pierwszej kolejności pojawia się okno pracowników - wybieramy z listy pracownika (można tylko jednego, a następnie zatwierdzamy enterem) potem pojawia się okno sklepów (wybieramy jeden - również zatwierdzamy enterem). Powoduje to utworzenie nowego powiązania pracownik - sklep. <br /> [[Plik:98749.png|brak|mały|667x667px]]<br /> Rysunek 4.6. Dodanie nowego powiązania.<br /> [[Plik:09898786809-kjk.png|brak|mały|677.333x677.333px]]<br /> Rysunek 4.7. Wyszukiwanie pracownika.<br /> [[Plik:897oijkm.png|brak|mały|677x677px]]<br /> Rysunek 4.8. Wyszukiwanie sklepu na liście.<br /> [[Plik:097987.png|brak|mały|781x781px]]<br /> Rysunek 4.9. Zatwierdzenie dodania powiązania.<br /> <br /> <br /> '''Usunięcie powiązania''' - szukamy odpowiedniego rekordu łączącego pracownika ze sklepem. Ustawiamy się na nim i usuwamy za pomocą klawisza Delete.<br /> [[Plik:0998.png|brak|mały|681x681px]]<br /> Rysunek 4.10. Usunięcie pracownika.</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Pracownicy_w_systemie_HiperMarket_Centrala_-_wersja_graficzna&diff=4626 2020-11-20T14:29:33Z

<p>Akorycka: </p> <hr /> <div>Moduł ma pomagać w stworzeniu i zarządzaniu centralną bazą pracowników oraz nadawaniu uprawnień dla poszczególnych stanowisk. Posiada on następujące sekcje:<br /> <br /> ==Baza pracowników== <br /> <br /> Pozwala na dodawanie, edycję i usuwanie pracownika<br /> <br /> [[Plik:prhg.png]]Rysunek 1.1. Dodanie pracownika.<br /> <br /> ==Stanowiska== <br /> <br /> Pozwala na wprowadzenie stanowisk i nadanie im odpowiednich uprawnień do sytemu, tak aby później można było je przypisać pracownikom.<br /> Nowe stanowisko dodajemy klawiszem INSERT.<br /> <br /> [[Plik:prgh1.png]]Rysunek 2.1. Dodanie stanowiska.<br /> <br /> Okno przypisania uprawnień dla nowo utworzonego stanowiska (można je później modyfikować):<br /> <br /> [[Plik:sho5.png]]Rysunek 2.2. Okno przypisania uprawnień dla stanowiska.<br /> <br /> <br /> ==Pracownik-Sklep==<br /> Pozwala na określenie, w którym sklepie (sklepach) dany pracownik pracuje<br /> <br /> [[Plik:prhg3.png]]Rysunek 3.1. Lista sklepów, w których pracuje pracownik.<br /> <br /> ==Przypisanie pracownika do sklepu z poziomu bazy pracowników==<br /> W pierwszej kolejności tworzymy nowego pracownika za pomocą klawisza insert, stanowisko wybieramy w trakcie tworzenia pracownika przypisanie stanowiska będzie określać jego zakres uprawnień. <br /> <br /> '''Zmiana z poziomu bazy pracowników.''' <br /> <br /> Ustawiamy się na wybranym pracowniku. <br /> <br /> Wybieramy z menu pracowników Edycja -&gt; dopisz sklepy zaznaczonym (lub klawisz 'k').<br /> <br /> Wejście w bazę pracowników:<br /> [[Plik:670-864.png|brak|mały|545x545px]]<br /> Rysunek 4.1. Baza pracowników wejście.<br /> [[Plik:9874.png|brak|mały|484x484px]]<br /> Rysunek 4.2. Dopisanie sklepu.<br /> <br /> W przypadku kiedy mamy wybranego tylko jednego pracownika system pokazuje okienko sklepów z zaznaczonymi tymi sklepami, dla których istnieje już powiązanie (na początku domyślnie jest to sklep 00 na centrali). Za pomocą spacji możemy sklepy zaznaczać i odznaczać. System doda lub usunie odpowiednie przypisanie pracownika do sklepu.<br /> [[Plik:90649.png|brak|mały|636x636px]]<br /> Rysunek 4.3. Lista sklepów, do których jest przypisany jeden pracownik.<br /> <br /> Możemy też najpierw zaznaczyć pracowników za pomocą spacji i wybrać tę opcję z menu (lub klawisz 'k'), ponadto system nie pokaże wtedy żadnych zaznaczonych sklepów. Zaznaczenie sklepów i zatwierdzenie okienka spowoduje dodanie nowych powiązań dla zaznaczonych pracowników do zaznaczonych sklepów. Poprzednie dowiązanie nie zostaną usunięte (jak to ma miejsce w przypadku, gdy zmieniamy ustawienia tylko jednemu pracownikowi) o czym informuje nas stosowny komunikat: &quot;Zaznaczyłeś kilku pracowników w związku z tym nie usuwam już istniejących dowiązań, a tylko dodaje nowe!&quot;. Opcja nie usuwa poprzednich dowiązań ponieważ korzystamy z niej np. w sytuacji gdy dodajemy nowy sklep i chcemy powiązać z nim kilka osób na raz (księgowe, regionalni itd). Nie chcemy przy okazji usunąć wcześniej wspomnianym osobom dowiązań do już istniejących sklepów, a tylko grupowo przypisać nowy sklep. <br /> [[Plik:Jhjkd.png|brak|mały|639x639px]]<br /> Rysunek 4.4. Lista sklepów w przypadku kiedy kilku pracowników jest przypisanych do kilku sklepów.<br /> <br /> '''Zmiana z poziomu pracownik-sklep''' <br /> [[Plik:986.png|brak|mały|671x671px]]<br /> Rysunek 4.5. Wejście do bazy pracownik-sklep.<br /> <br /> '''Dodanie powiązania''' - poprzez klawisz insert. W pierwszej kolejności pojawia się okno pracowników - wybieramy z listy pracownika (można tylko jednego, a następnie zatwierdzamy enterem) potem pojawia się okno sklepów (wybieramy jeden - również zatwierdzamy enterem). Powoduje to utworzenie nowego powiązania pracownik - sklep. <br /> [[Plik:98749.png|brak|mały|667x667px]]<br /> Rysunek 4.6. Dodanie nowego powiązania.<br /> [[Plik:09898786809-kjk.png|brak|mały|767.333x767.333px]]<br /> Rysunek 4.7. Wyszukiwanie pracownika.<br /> [[Plik:897oijkm.png|brak|mały|677x677px]]<br /> Rysunek 4.8. Wyszukiwanie sklepu na liście.<br /> [[Plik:097987.png|brak|mały|781x781px]]<br /> Rysunek 4.9. Zatwierdzenie dodania powiązania.<br /> <br /> <br /> '''Usunięcie powiązania''' - szukamy odpowiedniego rekordu łączącego pracownika ze sklepem. Ustawiamy się na nim i usuwamy za pomocą klawisza Delete.<br /> [[Plik:0998.png|brak|mały|681x681px]]<br /> Rysunek 4.10. Usunięcie pracownika.</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Pracownicy_w_systemie_HiperMarket_Centrala_-_wersja_graficzna&diff=4625 2020-11-20T14:28:43Z

<p>Akorycka: </p> <hr /> <div>Moduł ma pomagać w stworzeniu i zarządzaniu centralną bazą pracowników oraz nadawaniu uprawnień dla poszczególnych stanowisk. Posiada on następujące sekcje:<br /> <br /> ==Baza pracowników== <br /> <br /> Pozwala na dodawanie, edycję i usuwanie pracownika<br /> <br /> [[Plik:prhg.png]]Rysunek 1.1. Dodanie pracownika.<br /> <br /> ==Stanowiska== <br /> <br /> Pozwala na wprowadzenie stanowisk i nadanie im odpowiednich uprawnień do sytemu, tak aby później można było je przypisać pracownikom.<br /> Nowe stanowisko dodajemy klawiszem INSERT.<br /> <br /> [[Plik:prgh1.png]]Rysunek 2.1. Dodanie stanowiska.<br /> <br /> Okno przypisania uprawnień dla nowo utworzonego stanowiska (można je później modyfikować):<br /> <br /> [[Plik:sho5.png]]Rysunek 2.2. Okno przypisania uprawnień dla stanowiska.<br /> <br /> <br /> ==Pracownik-Sklep==<br /> Pozwala na określenie, w którym sklepie (sklepach) dany pracownik pracuje<br /> <br /> [[Plik:prhg3.png]]Rysunek 3.1. Lista sklepów, w których pracuje pracownik.<br /> <br /> ==Przypisanie pracownika do sklepu z poziomu bazy pracowników==<br /> W pierwszej kolejności tworzymy nowego pracownika za pomocą klawisza insert, stanowisko wybieramy w trakcie tworzenia pracownika przypisanie stanowiska będzie określać jego zakres uprawnień. <br /> <br /> '''Zmiana z poziomu bazy pracowników.''' <br /> <br /> Ustawiamy się na wybranym pracowniku. <br /> <br /> Wybieramy z menu pracowników Edycja -&gt; dopisz sklepy zaznaczonym (lub klawisz 'k').<br /> <br /> Wejście w bazę pracowników:<br /> [[Plik:670-864.png|brak|mały|545x545px]]<br /> Rysunek 4.1. Baza pracowników wejście.<br /> [[Plik:9874.png|brak|mały|484x484px]]<br /> Rysunek 4.2. Dopisanie sklepu.<br /> <br /> W przypadku kiedy mamy wybranego tylko jednego pracownika system pokazuje okienko sklepów z zaznaczonymi tymi sklepami, dla których istnieje już powiązanie (na początku domyślnie jest to sklep 00 na centrali). Za pomocą spacji możemy sklepy zaznaczać i odznaczać. System doda lub usunie odpowiednie przypisanie pracownika do sklepu.<br /> [[Plik:90649.png|brak|mały|636x636px]]<br /> Rysunek 4.3. Lista sklepów, do których jest przypisany jeden pracownik.<br /> <br /> Możemy też najpierw zaznaczyć pracowników za pomocą spacji i wybrać tę opcję z menu (lub klawisz 'k'), ponadto system nie pokaże wtedy żadnych zaznaczonych sklepów. Zaznaczenie sklepów i zatwierdzenie okienka spowoduje dodanie nowych powiązań dla zaznaczonych pracowników do zaznaczonych sklepów. Poprzednie dowiązanie nie zostaną usunięte (jak to ma miejsce w przypadku, gdy zmieniamy ustawienia tylko jednemu pracownikowi) o czym informuje nas stosowny komunikat: &quot;Zaznaczyłeś kilku pracowników w związku z tym nie usuwam już istniejących dowiązań, a tylko dodaje nowe!&quot;. Opcja nie usuwa poprzednich dowiązań ponieważ korzystamy z niej np. w sytuacji gdy dodajemy nowy sklep i chcemy powiązać z nim kilka osób na raz (księgowe, regionalni itd). Nie chcemy przy okazji usunąć wcześniej wspomnianym osobom dowiązań do już istniejących sklepów, a tylko grupowo przypisać nowy sklep. <br /> [[Plik:Jhjkd.png|brak|mały|639x639px]]<br /> Rysunek 4.4. Lista sklepów w przypadku kiedy kilku pracowników jest przypisanych do kilku sklepów.<br /> <br /> '''Zmiana z poziomu pracownik-sklep''' <br /> [[Plik:986.png|brak|mały|671x671px]]<br /> Rysunek 4.5. Wejście do bazy pracownik-sklep.<br /> <br /> '''Dodanie powiązania''' - poprzez klawisz insert. W pierwszej kolejności pojawia się okno pracowników - wybieramy z listy pracownika (można tylko jednego, a następnie zatwierdzamy enterem) potem pojawia się okno sklepów (wybieramy jeden - również zatwierdzamy enterem). Powoduje to utworzenie nowego powiązania pracownik - sklep. <br /> [[Plik:98749.png|brak|mały|667x667px]]<br /> Rysunek 4.6. Dodanie nowego powiązania.<br /> [[Plik:09898786809-kjk.png|brak|mały|1540x1540px]]<br /> Rysunek 4.7. Wyszukiwanie pracownika.<br /> [[Plik:897oijkm.png|brak|mały|677x677px]]<br /> Rysunek 4.8. Wyszukiwanie sklepu na liście.<br /> [[Plik:097987.png|brak|mały|1697x1697px]]<br /> Rysunek 4.9. Zatwierdzenie dodania powiązania.<br /> <br /> <br /> '''Usunięcie powiązania''' - szukamy odpowiedniego rekordu łączącego pracownika ze sklepem. Ustawiamy się na nim i usuwamy za pomocą klawisza Delete.<br /> [[Plik:0998.png|brak|mały|1100x1100px]]<br /> Rysunek 4.10. Usunięcie pracownika.</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Pracownicy_w_systemie_HiperMarket_Centrala_-_wersja_graficzna&diff=4624 2020-11-20T14:25:03Z

<p>Akorycka: </p> <hr /> <div>Moduł ma pomagać w stworzeniu i zarządzaniu centralną bazą pracowników oraz nadawaniu uprawnień dla poszczególnych stanowisk. Posiada on następujące sekcje:<br /> <br /> ==Baza pracowników== <br /> <br /> Pozwala na dodawanie, edycję i usuwanie pracownika<br /> <br /> [[Plik:prhg.png]]Rysunek 1.1. Dodanie pracownika.<br /> <br /> ==Stanowiska== <br /> <br /> Pozwala na wprowadzenie stanowisk i nadanie im odpowiednich uprawnień do sytemu, tak aby później można było je przypisać pracownikom.<br /> Nowe stanowisko dodajemy klawiszem INSERT.<br /> <br /> [[Plik:prgh1.png]]Rysunek 2.1. Dodanie stanowiska.<br /> <br /> Okno przypisania uprawnień dla nowo utworzonego stanowiska (można je później modyfikować):<br /> <br /> [[Plik:sho5.png]]Rysunek 2.2. Okno przypisania uprawnień dla stanowiska.<br /> <br /> <br /> ==Pracownik-Sklep==<br /> Pozwala na określenie, w którym sklepie (sklepach) dany pracownik pracuje<br /> <br /> [[Plik:prhg3.png]]Rysunek 3.1. Lista sklepów, w których pracuje pracownik.<br /> <br /> ==Przypisanie pracownika do sklepu z poziomu bazy pracowników==<br /> W pierwszej kolejności tworzymy nowego pracownika za pomocą klawisza insert, stanowisko wybieramy w trakcie tworzenia pracownika przypisanie stanowiska będzie określać jego zakres uprawnień. <br /> <br /> '''Zmiana z poziomu bazy pracowników.''' <br /> <br /> Ustawiamy się na wybranym pracowniku. <br /> <br /> Wybieramy z menu pracowników Edycja -&gt; dopisz sklepy zaznaczonym (lub klawisz 'k').<br /> <br /> Wejście w bazę pracowników:<br /> [[Plik:670-864.png|brak|mały|545x545px]]<br /> Rysunek 4.1. Baza pracowników wejście.<br /> [[Plik:9874.png|brak|mały|484x484px]]<br /> Rysunek 4.2. Dopisanie sklepu.<br /> <br /> W przypadku kiedy mamy wybranego tylko jednego pracownika system pokazuje okienko sklepów z zaznaczonymi tymi sklepami, dla których istnieje już powiązanie (na początku domyślnie jest to sklep 00 na centrali). Za pomocą spacji możemy sklepy zaznaczać i odznaczać. System doda lub usunie odpowiednie przypisanie pracownika do sklepu.<br /> [[Plik:90649.png|brak|mały|636x636px]]<br /> Rysunek 4.3. Lista sklepów, do których jest przypisany jeden pracownik.<br /> <br /> Możemy też najpierw zaznaczyć pracowników za pomocą spacji i wybrać tę opcję z menu (lub klawisz 'k'), ponadto system nie pokaże wtedy żadnych zaznaczonych sklepów. Zaznaczenie sklepów i zatwierdzenie okienka spowoduje dodanie nowych powiązań dla zaznaczonych pracowników do zaznaczonych sklepów. Poprzednie dowiązanie nie zostaną usunięte (jak to ma miejsce w przypadku, gdy zmieniamy ustawienia tylko jednemu pracownikowi) o czym informuje nas stosowny komunikat: &quot;Zaznaczyłeś kilku pracowników w związku z tym nie usuwam już istniejących dowiązań, a tylko dodaje nowe!&quot;. Opcja nie usuwa poprzednich dowiązań ponieważ korzystamy z niej np. w sytuacji gdy dodajemy nowy sklep i chcemy powiązać z nim kilka osób na raz (księgowe, regionalni itd). Nie chcemy przy okazji usunąć wcześniej wspomnianym osobom dowiązań do już istniejących sklepów, a tylko grupowo przypisać nowy sklep. <br /> [[Plik:Jhjkd.png|brak|mały|639x639px]]<br /> Rysunek 4.4. Lista sklepów w przypadku kiedy kilku pracowników jest przypisanych do kilku sklepów.<br /> <br /> '''Zmiana z poziomu pracownik-sklep''' <br /> [[Plik:986.png|brak|mały|671x671px]]<br /> Rysunek 4.5. Wejście do bazy pracownik-sklep.<br /> <br /> '''Dodanie powiązania''' - poprzez klawisz insert. W pierwszej kolejności pojawia się okno pracowników - wybieramy z listy pracownika (można tylko jednego, a następnie zatwierdzamy enterem) potem pojawia się okno sklepów (wybieramy jeden - również zatwierdzamy enterem). Powoduje to utworzenie nowego powiązania pracownik - sklep. <br /> [[Plik:98749.png|brak|mały|667x667px]]<br /> Rysunek 4.6. Dodanie nowego powiązania.<br /> [[Plik:09898786809-kjk.png|brak|mały|677.333x677.333px]]<br /> Rysunek 4.7. Wyszukiwanie pracownika.<br /> [[Plik:897oijkm.png|brak|mały|677x677px]]<br /> Rysunek 4.8. Wyszukiwanie sklepu na liście.<br /> [[Plik:097987.png|brak|mały|890.333x890.333px]]<br /> Rysunek 4.9. Zatwierdzenie dodania powiązania.<br /> <br /> <br /> '''Usunięcie powiązania''' - szukamy odpowiedniego rekordu łączącego pracownika ze sklepem. Ustawiamy się na nim i usuwamy za pomocą klawisza Delete.<br /> [[Plik:0998.png|brak|mały|903.333x903.333px]]<br /> Rysunek 4.10. Usunięcie pracownika.</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Pracownicy_w_systemie_HiperMarket_Centrala_-_wersja_graficzna&diff=4623 2020-11-20T14:23:52Z

<p>Akorycka: </p> <hr /> <div>Moduł ma pomagać w stworzeniu i zarządzaniu centralną bazą pracowników oraz nadawaniu uprawnień dla poszczególnych stanowisk. Posiada on następujące sekcje:<br /> <br /> ==Baza pracowników== <br /> <br /> Pozwala na dodawanie, edycję i usuwanie pracownika<br /> <br /> [[Plik:prhg.png]]Rysunek 1.1. Dodanie pracownika.<br /> <br /> ==Stanowiska== <br /> <br /> Pozwala na wprowadzenie stanowisk i nadanie im odpowiednich uprawnień do sytemu, tak aby później można było je przypisać pracownikom.<br /> Nowe stanowisko dodajemy klawiszem INSERT.<br /> <br /> [[Plik:prgh1.png]]Rysunek 2.1. Dodanie stanowiska.<br /> <br /> Okno przypisania uprawnień dla nowo utworzonego stanowiska (można je później modyfikować):<br /> <br /> [[Plik:sho5.png]]Rysunek 2.2. Okno przypisania uprawnień dla stanowiska.<br /> <br /> <br /> ==Pracownik-Sklep==<br /> Pozwala na określenie, w którym sklepie (sklepach) dany pracownik pracuje<br /> <br /> [[Plik:prhg3.png]]Rysunek 3.1. Lista sklepów, w których pracuje pracownik.<br /> <br /> ==Przypisanie pracownika do sklepu z poziomu bazy pracowników==<br /> W pierwszej kolejności tworzymy nowego pracownika za pomocą klawisza insert, stanowisko wybieramy w trakcie tworzenia pracownika przypisanie stanowiska będzie określać jego zakres uprawnień. <br /> <br /> '''Zmiana z poziomu bazy pracowników.''' <br /> <br /> Ustawiamy się na wybranym pracowniku. <br /> <br /> Wybieramy z menu pracowników Edycja -&gt; dopisz sklepy zaznaczonym (lub klawisz 'k').<br /> <br /> Wejście w bazę pracowników:<br /> [[Plik:670-864.png|brak|mały|545x545px]]<br /> Rysunek 4.1. Baza pracowników wejście.<br /> [[Plik:9874.png|brak|mały|484x484px]]<br /> Rysunek 4.2. Dopisanie sklepu.<br /> <br /> W przypadku kiedy mamy wybranego tylko jednego pracownika system pokazuje okienko sklepów z zaznaczonymi tymi sklepami, dla których istnieje już powiązanie (na początku domyślnie jest to sklep 00 na centrali). Za pomocą spacji możemy sklepy zaznaczać i odznaczać. System doda lub usunie odpowiednie przypisanie pracownika do sklepu.<br /> [[Plik:90649.png|brak|mały|636x636px]]<br /> Rysunek 4.3. Lista sklepów, do których jest przypisany jeden pracownik.<br /> <br /> Możemy też najpierw zaznaczyć pracowników za pomocą spacji i wybrać tę opcję z menu (lub klawisz 'k'), ponadto system nie pokaże wtedy żadnych zaznaczonych sklepów. Zaznaczenie sklepów i zatwierdzenie okienka spowoduje dodanie nowych powiązań dla zaznaczonych pracowników do zaznaczonych sklepów. Poprzednie dowiązanie nie zostaną usunięte (jak to ma miejsce w przypadku, gdy zmieniamy ustawienia tylko jednemu pracownikowi) o czym informuje nas stosowny komunikat: &quot;Zaznaczyłeś kilku pracowników w związku z tym nie usuwam już istniejących dowiązań, a tylko dodaje nowe!&quot;. Opcja nie usuwa poprzednich dowiązań ponieważ korzystamy z niej np. w sytuacji gdy dodajemy nowy sklep i chcemy powiązać z nim kilka osób na raz (księgowe, regionalni itd). Nie chcemy przy okazji usunąć wcześniej wspomnianym osobom dowiązań do już istniejących sklepów, a tylko grupowo przypisać nowy sklep. <br /> [[Plik:Jhjkd.png|brak|mały|639x639px]]<br /> Rysunek 4.4. Lista sklepów w przypadku kiedy kilku pracowników jest przypisanych do kilku sklepów.<br /> <br /> '''Zmiana z poziomu pracownik-sklep''' <br /> [[Plik:986.png|brak|mały|671x671px]]<br /> Rysunek 4.5. Wejście do bazy pracownik-sklep.<br /> <br /> '''Dodanie powiązania''' - poprzez klawisz insert. W pierwszej kolejności pojawia się okno pracowników - wybieramy z listy pracownika (można tylko jednego, a następnie zatwierdzamy enterem) potem pojawia się okno sklepów (wybieramy jeden - również zatwierdzamy enterem). Powoduje to utworzenie nowego powiązania pracownik - sklep. <br /> [[Plik:98749.png|brak|mały|667x667px]]<br /> Rysunek 4.6. Dodanie nowego powiązania.<br /> [[Plik:09898786809-kjk.png|brak|mały|666.333x666.333px]]<br /> Rysunek 4.7. Wyszukiwanie pracownika.<br /> [[Plik:897oijkm.png|brak|mały|677x677px]]<br /> Rysunek 4.8. Wyszukiwanie sklepu na liście.<br /> [[Plik:097987.png|brak|mały|675.333x675.333px]]<br /> Rysunek 4.9. Zatwierdzenie dodania powiązania.<br /> <br /> <br /> '''Usunięcie powiązania''' - szukamy odpowiedniego rekordu łączącego pracownika ze sklepem. Ustawiamy się na nim i usuwamy za pomocą klawisza Delete.<br /> [[Plik:0998.png|brak|mały|678.333x678.333px]]<br /> Rysunek 4.10. Usunięcie pracownika.</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Pracownicy_w_systemie_HiperMarket_Centrala_-_wersja_graficzna&diff=4622 2020-11-20T14:08:10Z

<p>Akorycka: /* Przypisanie pracownika do sklepu z poziomu bazy pracowników */</p> <hr /> <div>Moduł ma pomagać w stworzeniu i zarządzaniu centralną bazą pracowników oraz nadawaniu uprawnień dla poszczególnych stanowisk. Posiada on następujące sekcje:<br /> <br /> ==Baza pracowników== <br /> <br /> Pozwala na dodawanie, edycję i usuwanie pracownika<br /> <br /> [[Plik:prhg.png]]Rysunek 1.1. Dodanie pracownika.<br /> <br /> ==Stanowiska== <br /> <br /> Pozwala na wprowadzenie stanowisk i nadanie im odpowiednich uprawnień do sytemu, tak aby później można było je przypisać pracownikom.<br /> Nowe stanowisko dodajemy klawiszem INSERT.<br /> <br /> [[Plik:prgh1.png]]Rysunek 2.1. Dodanie stanowiska.<br /> <br /> Okno przypisania uprawnień dla nowo utworzonego stanowiska (można je później modyfikować):<br /> <br /> [[Plik:sho5.png]]Rysunek 2.2. Okno przypisania uprawnień dla stanowiska.<br /> <br /> <br /> ==Pracownik-Sklep==<br /> Pozwala na określenie, w którym sklepie (sklepach) dany pracownik pracuje<br /> <br /> [[Plik:prhg3.png]]Rysunek 3.1. Lista sklepów, w których pracuje pracownik.<br /> <br /> ==Przypisanie pracownika do sklepu z poziomu bazy pracowników==<br /> W pierwszej kolejności tworzymy nowego pracownika za pomocą klawisza insert, stanowisko wybieramy w trakcie tworzenia pracownika przypisanie stanowiska będzie określać jego zakres uprawnień. <br /> <br /> '''Zmiana z poziomu bazy pracowników.''' <br /> <br /> Ustawiamy się na wybranym pracowniku. <br /> <br /> Wybieramy z menu pracowników Edycja -&gt; dopisz sklepy zaznaczonym (lub klawisz 'k').<br /> <br /> Wejście w bazę pracowników:<br /> [[Plik:670-864.png|brak|mały|545x545px]]<br /> Rysunek 4.1. Baza pracowników wejście.<br /> [[Plik:9874.png|brak|mały|484x484px]]<br /> Rysunek 4.2. Dopisanie sklepu.<br /> <br /> W przypadku kiedy mamy wybranego tylko jednego pracownika system pokazuje okienko sklepów z zaznaczonymi tymi sklepami, dla których istnieje już powiązanie (na początku domyślnie jest to sklep 00 na centrali). Za pomocą spacji możemy sklepy zaznaczać i odznaczać. System doda lub usunie odpowiednie przypisanie pracownika do sklepu. (Sprawdzić opcję w wersji graficznej, w tekstowej cokolwiek musi zostać zaznaczone, aby zadziałało)<br /> [[Plik:90649.png|brak|mały|636x636px]]<br /> Rysunek 4.3. Lista sklepów, do których jest przypisany jeden pracownik.<br /> <br /> Możemy też najpierw zaznaczyć pracowników za pomocą spacji i wybrać tę opcję z menu (lub klawisz 'k'), ponadto system nie pokaże wtedy żadnych zaznaczonych sklepów (nie wiadomo, które właściwie miały być zaznaczone skoro pokazujemy przywiązanie dla wielu pracowników). Zaznaczenie sklepów i zatwierdzenie okienka spowoduje dodanie nowych powiązań dla zaznaczonych pracowników do zaznaczonych sklepów. Poprzednie dowiązanie nie zostaną usunięte (jak to ma miejsce w przypadku, gdy zmieniamy ustawienia tylko jednemu pracownikowi) o czym informuje nas stosowny komunikat: &quot;Zaznaczyłeś kilku pracowników w związku z tym nie usuwam już istniejących dowiązań, a tylko dodaje nowe!&quot;. Opcja nie usuwa poprzednich dowiązań ponieważ korzystamy z niej np. w sytuacji gdy dodajemy nowy sklep i chcemy powiązać z nim kilka osób na raz (księgowe, regionalni itd). Nie chcemy przy okazji usunąć wcześniej wspomnianym osobom dowiązań do już istniejących sklepów, a tylko grupowo przypisać nowy sklep. <br /> [[Plik:Jhjkd.png|brak|mały|639x639px]]<br /> Rysunek 4.4. Lista sklepów w przypadku kiedy kilku pracowników jest przypisanych do kilku sklepów.<br /> <br /> '''Zmiana z poziomu pracownik-sklep''' <br /> [[Plik:986.png|brak|mały|671x671px]]<br /> Rysunek 4.5. Wejście do bazy pracownik-sklep.<br /> <br /> '''Dodanie powiązania''' - poprzez klawisz insert. W pierwszej kolejności pojawia się okno pracowników - wybieramy z listy pracownika (można tylko jednego, a następnie zatwierdzamy enterem) potem pojawia się okno sklepów (wybieramy jeden - również zatwierdzamy enterem). Powoduje to utworzenie nowego powiązania pracownik - sklep. <br /> [[Plik:98749.png|brak|mały|667x667px]]<br /> Rysunek 4.6. Dodanie nowego powiązania.<br /> [[Plik:09898786809-kjk.png|brak|mały|660.333x660.333px]]<br /> Rysunek 4.7. Wyszukiwanie pracownika.<br /> [[Plik:897oijkm.png|brak|mały|677x677px]]<br /> Rysunek 4.8. Wyszukiwanie sklepu na liście.<br /> [[Plik:097987.png|brak|mały|681.333x681.333px]]<br /> Rysunek 4.9. Zatwierdzenie dodania powiązania.<br /> <br /> <br /> '''Usunięcie powiązania''' - szukamy odpowiedniego rekordu łączącego pracownika ze sklepem. Ustawiamy się na nim i usuwamy za pomocą klawisza Delete.<br /> [[Plik:0998.png|brak|mały|677.333x677.333px]]<br /> Rysunek 4.10. Usunięcie pracownika.</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:0998.png&diff=4621 2020-11-20T14:02:39Z

<p>Akorycka: </p> <hr /> <div>sddf</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:097987.png&diff=4620 2020-11-20T13:59:30Z

<p>Akorycka: </p> <hr /> <div>sdgfg</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Pracownicy_w_systemie_HiperMarket_Centrala_-_wersja_graficzna&diff=4619 2020-11-20T13:49:45Z

<p>Akorycka: /* Przypisanie pracownika do sklepu z poziomu bazy pracowników */</p> <hr /> <div>Moduł ma pomagać w stworzeniu i zarządzaniu centralną bazą pracowników oraz nadawaniu uprawnień dla poszczególnych stanowisk. Posiada on następujące sekcje:<br /> <br /> ==Baza pracowników== <br /> <br /> Pozwala na dodawanie, edycję i usuwanie pracownika<br /> <br /> [[Plik:prhg.png]]<br /> <br /> ==Stanowiska== <br /> <br /> Pozwala na wprowadzenie stanowisk i nadanie im odpowiednich uprawnień do sytemu, tak aby później można było je przypisać pracownikom.<br /> Nowe stanowisko dodajemy klawiszem INSERT.<br /> <br /> [[Plik:prgh1.png]]<br /> <br /> Okno przypisania uprawnień dla nowo utworzonego stanowiska (można je później modyfikować):<br /> <br /> [[Plik:sho5.png]]<br /> <br /> <br /> ==Pracownik-Sklep==<br /> Pozwala na określenie, w którym sklepie (sklepach) dany pracownik pracuje<br /> <br /> [[Plik:prhg3.png]]<br /> <br /> ==Przypisanie pracownika do sklepu z poziomu bazy pracowników==<br /> W pierwszej kolejności tworzymy nowego pracownika za pomocą klawisza insert, stanowisko wybieramy w trakcie tworzenia pracownika przypisanie stanowiska będzie określać jego zakres uprawnień. <br /> <br /> '''Zmiana z poziomu bazy pracowników.''' <br /> <br /> Ustawiamy się na wybranym pracowniku. <br /> <br /> Wybieramy z menu pracowników Edycja -&gt; dopisz sklepy zaznaczonym (lub klawisz 'k').<br /> <br /> Wejście w bazę pracowników:<br /> [[Plik:670-864.png|brak|mały|545x545px]]<br /> Rysunek 2.1. Baza pracowników wejście.<br /> [[Plik:9874.png|brak|mały|484x484px]]<br /> Rysunek 2.2. Dopisanie sklepu.<br /> <br /> - jeżeli mamy wybranego tylko jednego pracownika system pokazuje okienko sklepów z zaznaczonymi tymi sklepami, dla których istnieje już powiązanie (na początku domyślnie jest to sklep 00 na centrali). Za pomocą spacji możemy sklepy zaznaczać i odznaczać. System doda lub usunie odpowiednie przypisanie pracownika do sklepu. (Sprawdzić opcję w wersji graficznej, w tekstowej cokolwiek musi zostać zaznaczone, aby zadziałało)<br /> [[Plik:90649.png|brak|mały|636x636px]]<br /> Rysunek 2.3. Lista sklepów, do których jest przypisany jeden pracownik.<br /> <br /> Możemy też najpierw zaznaczyć pracowników za pomocą spacji i wybrać tę opcję z menu (lub klawisz 'k'), ponadto system nie pokaże wtedy żadnych zaznaczonych sklepów (nie wiadomo, które właściwie miały być zaznaczone skoro pokazujemy przywiązanie dla wielu pracowników). Zaznaczenie sklepów i zatwierdzenie okienka spowoduje dodanie nowych powiązań dla zaznaczonych pracowników do zaznaczonych sklepów. Poprzednie dowiązanie nie zostaną usunięte (jak to ma miejsce w przypadku, gdy zmieniamy ustawienia tylko jednemu pracownikowi) o czym informuje nas stosowny komunikat: &quot;Zaznaczyłeś kilku pracowników w związku z tym nie usuwam już istniejących dowiązań, a tylko dodaje nowe!&quot;. Opcja nie usuwa poprzednich dowiązań ponieważ korzystamy z niej np. w sytuacji gdy dodajemy nowy sklep i chcemy powiązać z nim kilka osób na raz (księgowe, regionalni itd). Nie chcemy przy okazji usunąć wcześniej wspomnianym osobom dowiązań do już istniejących sklepów, a tylko grupowo przypisać nowy sklep. <br /> [[Plik:Jhjkd.png|brak|mały|639x639px]]<br /> Rysunek 2.4. Lista sklepów w przypadku kiedy kilku pracowników jest przypisanych do kilku sklepów.<br /> <br /> '''Zmiana z poziomu pracownik-sklep''' <br /> [[Plik:986.png|brak|mały|671x671px]]<br /> Rysunek 2.5. Wejście do bazy pracownik-sklep.<br /> <br /> '''Dodanie powiązania''' - poprzez klawisz insert. W pierwszej kolejności pojawia się okno pracowników - wybieramy z listy pracownika (można tylko jednego, a następnie zatwierdzamy enterem) potem pojawia się okno sklepów (wybieramy jeden - również zatwierdzamy enterem). Powoduje to utworzenie nowego powiązania pracownik - sklep. <br /> [[Plik:98749.png|brak|mały|667x667px]]<br /> Rysunek 2.6. Dodanie nowego powiązania.<br /> [[Plik:09898786809-kjk.png|brak|mały|664.333x664.333px]]<br /> Rysunek 2.7. Wyszukiwanie pracownika.<br /> [[Plik:897oijkm.png|brak|mały|677x677px]]<br /> Rysunek 2.8. Wyszukiwanie sklepu na liście.<br /> <br /> <br /> '''Usunięcie powiązania''' - szukamy odpowiedniego rekordu łączącego pracownika ze sklepem. Ustawiamy się na nim i usuwamy za pomocą klawisza Delete.</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Pracownicy_w_systemie_HiperMarket_Centrala_-_wersja_graficzna&diff=4618 2020-11-20T13:39:05Z

<p>Akorycka: /* Przypisanie pracownika do sklepu z poziomu bazy pracowników */</p> <hr /> <div>Moduł ma pomagać w stworzeniu i zarządzaniu centralną bazą pracowników oraz nadawaniu uprawnień dla poszczególnych stanowisk. Posiada on następujące sekcje:<br /> <br /> ==Baza pracowników== <br /> <br /> Pozwala na dodawanie, edycję i usuwanie pracownika<br /> <br /> [[Plik:prhg.png]]<br /> <br /> ==Stanowiska== <br /> <br /> Pozwala na wprowadzenie stanowisk i nadanie im odpowiednich uprawnień do sytemu, tak aby później można było je przypisać pracownikom.<br /> Nowe stanowisko dodajemy klawiszem INSERT.<br /> <br /> [[Plik:prgh1.png]]<br /> <br /> Okno przypisania uprawnień dla nowo utworzonego stanowiska (można je później modyfikować):<br /> <br /> [[Plik:sho5.png]]<br /> <br /> <br /> ==Pracownik-Sklep==<br /> Pozwala na określenie, w którym sklepie (sklepach) dany pracownik pracuje<br /> <br /> [[Plik:prhg3.png]]<br /> <br /> ==Przypisanie pracownika do sklepu z poziomu bazy pracowników==<br /> W pierwszej kolejności tworzymy nowego pracownika za pomocą klawisza insert, stanowisko wybieramy w trakcie tworzenia pracownika przypisanie stanowiska będzie określać jego zakres uprawnień. <br /> <br /> '''Zmiana z poziomu bazy pracowników.''' <br /> <br /> Ustawiamy się na wybranym pracowniku. <br /> <br /> Wybieramy z menu pracowników Edycja -&gt; dopisz sklepy zaznaczonym (lub klawisz 'k').<br /> <br /> Wejście w bazę pracowników:<br /> [[Plik:670-864.png|brak|mały|545x545px]]<br /> Rysunek 2.1. Baza pracowników wejście.<br /> [[Plik:9874.png|brak|mały|484x484px]]<br /> Rysunek 2.2. Dopisanie sklepu.<br /> <br /> - jeżeli mamy wybranego tylko jednego pracownika system pokazuje okienko sklepów z zaznaczonymi tymi sklepami, dla których istnieje już powiązanie (na początku domyślnie jest to sklep 00 na centrali). Za pomocą spacji możemy sklepy zaznaczać i odznaczać. System doda lub usunie odpowiednie przypisanie pracownika do sklepu. (Sprawdzić opcję w wersji graficznej, w tekstowej cokolwiek musi zostać zaznaczone, aby zadziałało)<br /> [[Plik:90649.png|brak|mały|636x636px]]<br /> Rysunek 2.3. Lista sklepów, do których jest przypisany jeden pracownik.<br /> <br /> Możemy też najpierw zaznaczyć pracowników za pomocą spacji i wybrać tę opcję z menu (lub klawisz 'k'), ponadto system nie pokaże wtedy żadnych zaznaczonych sklepów (nie wiadomo, które właściwie miały być zaznaczone skoro pokazujemy przywiązanie dla wielu pracowników). Zaznaczenie sklepów i zatwierdzenie okienka spowoduje dodanie nowych powiązań dla zaznaczonych pracowników do zaznaczonych sklepów. Poprzednie dowiązanie nie zostaną usunięte (jak to ma miejsce w przypadku, gdy zmieniamy ustawienia tylko jednemu pracownikowi) o czym informuje nas stosowny komunikat: &quot;Zaznaczyłeś kilku pracowników w związku z tym nie usuwam już istniejących dowiązań, a tylko dodaje nowe!&quot;. Opcja nie usuwa poprzednich dowiązań ponieważ korzystamy z niej np. w sytuacji gdy dodajemy nowy sklep i chcemy powiązać z nim kilka osób na raz (księgowe, regionalni itd). Nie chcemy przy okazji usunąć wcześniej wspomnianym osobom dowiązań do już istniejących sklepów, a tylko grupowo przypisać nowy sklep. <br /> [[Plik:Jhjkd.png|brak|mały|639x639px]]<br /> Rysunek 2.4. Lista sklepów w przypadku kiedy kilku pracowników jest przypisanych do kilku sklepów.<br /> <br /> '''Zmiana z poziomu pracownik-sklep''' <br /> [[Plik:986.png|brak|mały|627.333x627.333px]]<br /> Rysunek 2.5. Wejście do bazy pracownik-sklep.<br /> <br /> '''Dodanie powiązania''' - poprzez klawisz insert. W pierwszej kolejności pojawia się okno pracowników - wybieramy z listy pracownika (można tylko jednego, a następnie zatwierdzamy enterem) potem pojawia się okno sklepów (wybieramy jeden - również zatwierdzamy enterem). Powoduje to utworzenie nowego powiązania pracownik - sklep. <br /> [[Plik:98749.png|brak|mały|667x667px]]<br /> Rysunek 2.6. Dodanie nowego powiązania.<br /> [[Plik:09898786809-kjk.png|brak|mały|651.333x651.333px]]<br /> Rysunek 2.7. Wyszukiwanie pracownika.<br /> [[Plik:897oijkm.png|brak|mały|655.333x655.333px]]<br /> Rysunek 2.8. Wyszukiwanie sklepu na liście<br /> <br /> <br /> '''Usunięcie powiązania''' - szukamy odpowiedniego rekordu łączącego pracownika ze sklepem. Ustawiamy się na nim i usuwamy za pomocą klawisza Delete.</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:897oijkm.png&diff=4617 2020-11-20T13:38:04Z

<p>Akorycka: </p> <hr /> <div>sdgsgf</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Pracownicy_w_systemie_HiperMarket_Centrala_-_wersja_graficzna&diff=4616 2020-11-20T13:21:27Z

<p>Akorycka: /* Przypisanie pracownika do sklepu z poziomu bazy pracowników */</p> <hr /> <div>Moduł ma pomagać w stworzeniu i zarządzaniu centralną bazą pracowników oraz nadawaniu uprawnień dla poszczególnych stanowisk. Posiada on następujące sekcje:<br /> <br /> ==Baza pracowników== <br /> <br /> Pozwala na dodawanie, edycję i usuwanie pracownika<br /> <br /> [[Plik:prhg.png]]<br /> <br /> ==Stanowiska== <br /> <br /> Pozwala na wprowadzenie stanowisk i nadanie im odpowiednich uprawnień do sytemu, tak aby później można było je przypisać pracownikom.<br /> Nowe stanowisko dodajemy klawiszem INSERT.<br /> <br /> [[Plik:prgh1.png]]<br /> <br /> Okno przypisania uprawnień dla nowo utworzonego stanowiska (można je później modyfikować):<br /> <br /> [[Plik:sho5.png]]<br /> <br /> <br /> ==Pracownik-Sklep==<br /> Pozwala na określenie, w którym sklepie (sklepach) dany pracownik pracuje<br /> <br /> [[Plik:prhg3.png]]<br /> <br /> ==Przypisanie pracownika do sklepu z poziomu bazy pracowników==<br /> W pierwszej kolejności tworzymy nowego pracownika za pomocą klawisza insert, stanowisko wybieramy w trakcie tworzenia pracownika przypisanie stanowiska będzie określać jego zakres uprawnień. <br /> <br /> '''Zmiana z poziomu bazy pracowników.''' <br /> <br /> Ustawiamy się na wybranym pracowniku. <br /> <br /> Wybieramy z menu pracowników Edycja -&gt; dopisz sklepy zaznaczonym (lub klawisz 'k').<br /> <br /> Wejście w bazę pracowników:<br /> [[Plik:670-864.png|brak|mały|545x545px]]<br /> Rysunek 2.1. Baza pracowników wejście.<br /> [[Plik:9874.png|brak|mały|484x484px]]<br /> Rysunek 2.2. Dopisanie sklepu.<br /> <br /> - jeżeli mamy wybranego tylko jednego pracownika system pokazuje okienko sklepów z zaznaczonymi tymi sklepami, dla których istnieje już powiązanie (na początku domyślnie jest to sklep 00 na centrali). Za pomocą spacji możemy sklepy zaznaczać i odznaczać. System doda lub usunie odpowiednie przypisanie pracownika do sklepu. (Sprawdzić opcję w wersji graficznej, w tekstowej cokolwiek musi zostać zaznaczone, aby zadziałało)<br /> [[Plik:90649.png|brak|mały|636x636px]]<br /> Rysunek 2.3. Lista sklepów, do których jest przypisany jeden pracownik.<br /> <br /> Możemy też najpierw zaznaczyć pracowników za pomocą spacji i wybrać tę opcję z menu (lub klawisz 'k'), ponadto system nie pokaże wtedy żadnych zaznaczonych sklepów (nie wiadomo, które właściwie miały być zaznaczone skoro pokazujemy przywiązanie dla wielu pracowników). Zaznaczenie sklepów i zatwierdzenie okienka spowoduje dodanie nowych powiązań dla zaznaczonych pracowników do zaznaczonych sklepów. Poprzednie dowiązanie nie zostaną usunięte (jak to ma miejsce w przypadku, gdy zmieniamy ustawienia tylko jednemu pracownikowi) o czym informuje nas stosowny komunikat: &quot;Zaznaczyłeś kilku pracowników w związku z tym nie usuwam już istniejących dowiązań, a tylko dodaje nowe!&quot;. Opcja nie usuwa poprzednich dowiązań ponieważ korzystamy z niej np. w sytuacji gdy dodajemy nowy sklep i chcemy powiązać z nim kilka osób na raz (księgowe, regionalni itd). Nie chcemy przy okazji usunąć wcześniej wspomnianym osobom dowiązań do już istniejących sklepów, a tylko grupowo przypisać nowy sklep. <br /> [[Plik:Jhjkd.png|brak|mały|639x639px]]<br /> Rysunek 2.4. Lista sklepów w przypadku kiedy kilku pracowników jest przypisanych do kilku sklepów.<br /> <br /> '''Zmiana z poziomu pracownik-sklep''' <br /> [[Plik:986.png|brak|mały|693.333x693.333px]]<br /> Rysunek 2.5. Wejście do bazy pracownik-sklep.<br /> <br /> '''Dodanie powiązania''' - poprzez klawisz insert. W pierwszej kolejności pojawia się okno pracowników - wybieramy z listy pracownika (można tylko jednego, a następnie zatwierdzamy enterem) potem pojawia się okno sklepów (wybieramy jeden - również zatwierdzamy enterem). Powoduje to utworzenie nowego powiązania pracownik - sklep. <br /> [[Plik:98749.png|brak|mały|667x667px]]<br /> Rysunek 2.6. Dodanie nowego powiązania.<br /> [[Plik:09898786809-kjk.png|brak|mały|665.333x665.333px]]<br /> Rysunek 2.7. Wyszukiwanie pracownika.<br /> <br /> <br /> '''Usunięcie powiązania''' - szukamy odpowiedniego rekordu łączącego pracownika ze sklepem. Ustawiamy się na nim i usuwamy za pomocą klawisza Delete.</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:09898786809-kjk.png&diff=4615 2020-11-20T13:20:07Z

<p>Akorycka: </p> <hr /> <div>sdvg</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Pracownicy_w_systemie_HiperMarket_Centrala_-_wersja_graficzna&diff=4614 2020-11-20T13:17:59Z

<p>Akorycka: /* Przypisanie pracownika do sklepu z poziomu bazy pracowników */</p> <hr /> <div>Moduł ma pomagać w stworzeniu i zarządzaniu centralną bazą pracowników oraz nadawaniu uprawnień dla poszczególnych stanowisk. Posiada on następujące sekcje:<br /> <br /> ==Baza pracowników== <br /> <br /> Pozwala na dodawanie, edycję i usuwanie pracownika<br /> <br /> [[Plik:prhg.png]]<br /> <br /> ==Stanowiska== <br /> <br /> Pozwala na wprowadzenie stanowisk i nadanie im odpowiednich uprawnień do sytemu, tak aby później można było je przypisać pracownikom.<br /> Nowe stanowisko dodajemy klawiszem INSERT.<br /> <br /> [[Plik:prgh1.png]]<br /> <br /> Okno przypisania uprawnień dla nowo utworzonego stanowiska (można je później modyfikować):<br /> <br /> [[Plik:sho5.png]]<br /> <br /> <br /> ==Pracownik-Sklep==<br /> Pozwala na określenie, w którym sklepie (sklepach) dany pracownik pracuje<br /> <br /> [[Plik:prhg3.png]]<br /> <br /> ==Przypisanie pracownika do sklepu z poziomu bazy pracowników==<br /> W pierwszej kolejności tworzymy nowego pracownika za pomocą klawisza insert, stanowisko wybieramy w trakcie tworzenia pracownika przypisanie stanowiska będzie określać jego zakres uprawnień. <br /> <br /> '''Zmiana z poziomu bazy pracowników.''' <br /> <br /> Ustawiamy się na wybranym pracowniku. <br /> <br /> Wybieramy z menu pracowników Edycja -&gt; dopisz sklepy zaznaczonym (lub klawisz 'k').<br /> <br /> Wejście w bazę pracowników:<br /> [[Plik:670-864.png|brak|mały|545x545px]]<br /> Rysunek 2.1. Baza pracowników wejście.<br /> [[Plik:9874.png|brak|mały|484x484px]]<br /> Rysunek 2.2. Dopisanie sklepu.<br /> <br /> - jeżeli mamy wybranego tylko jednego pracownika system pokazuje okienko sklepów z zaznaczonymi tymi sklepami, dla których istnieje już powiązanie (na początku domyślnie jest to sklep 00 na centrali). Za pomocą spacji możemy sklepy zaznaczać i odznaczać. System doda lub usunie odpowiednie przypisanie pracownika do sklepu. (Sprawdzić opcję w wersji graficznej, w tekstowej cokolwiek musi zostać zaznaczone, aby zadziałało)<br /> [[Plik:90649.png|brak|mały|636x636px]]<br /> Rysunek 2.3. Lista sklepów, do których jest przypisany jeden pracownik.<br /> <br /> Możemy też najpierw zaznaczyć pracowników za pomocą spacji i wybrać tę opcję z menu (lub klawisz 'k'), ponadto system nie pokaże wtedy żadnych zaznaczonych sklepów (nie wiadomo, które właściwie miały być zaznaczone skoro pokazujemy przywiązanie dla wielu pracowników). Zaznaczenie sklepów i zatwierdzenie okienka spowoduje dodanie nowych powiązań dla zaznaczonych pracowników do zaznaczonych sklepów. Poprzednie dowiązanie nie zostaną usunięte (jak to ma miejsce w przypadku, gdy zmieniamy ustawienia tylko jednemu pracownikowi) o czym informuje nas stosowny komunikat: &quot;Zaznaczyłeś kilku pracowników w związku z tym nie usuwam już istniejących dowiązań, a tylko dodaje nowe!&quot;. Opcja nie usuwa poprzednich dowiązań ponieważ korzystamy z niej np. w sytuacji gdy dodajemy nowy sklep i chcemy powiązać z nim kilka osób na raz (księgowe, regionalni itd). Nie chcemy przy okazji usunąć wcześniej wspomnianym osobom dowiązań do już istniejących sklepów, a tylko grupowo przypisać nowy sklep. <br /> [[Plik:Jhjkd.png|brak|mały|639x639px]]<br /> Rysunek 2.4. Lista sklepów w przypadku kiedy kilku pracowników jest przypisanych do kilku sklepów.<br /> <br /> '''Zmiana z poziomu pracownik-sklep''' <br /> [[Plik:986.png|brak|mały]]<br /> Rysunek 2.5. Wejście do bazy pracownik-sklep.<br /> <br /> '''Dodanie powiązania''' - poprzez klawisz insert. W pierwszej kolejności pojawia się okno pracowników - wybieramy z listy pracownika (można tylko jednego, a następnie zatwierdzamy enterem) potem pojawia się okno sklepów (wybieramy jeden - również zatwierdzamy enterem). Powoduje to utworzenie nowego powiązania pracownik - sklep. <br /> [[Plik:98749.png|brak|mały]]<br /> Rysunek 2.6. Dodanie nowego powiązania.<br /> <br /> '''Usunięcie powiązania''' - szukamy odpowiedniego rekordu łączącego pracownika ze sklepem. Ustawiamy się na nim i usuwamy za pomocą klawisza Delete.</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Pracownicy_w_systemie_HiperMarket_Centrala_-_wersja_graficzna&diff=4613 2020-11-20T13:08:05Z

<p>Akorycka: /* Przypisanie pracownika do sklepu z poziomu bazy pracowników */</p> <hr /> <div>Moduł ma pomagać w stworzeniu i zarządzaniu centralną bazą pracowników oraz nadawaniu uprawnień dla poszczególnych stanowisk. Posiada on następujące sekcje:<br /> <br /> ==Baza pracowników== <br /> <br /> Pozwala na dodawanie, edycję i usuwanie pracownika<br /> <br /> [[Plik:prhg.png]]<br /> <br /> ==Stanowiska== <br /> <br /> Pozwala na wprowadzenie stanowisk i nadanie im odpowiednich uprawnień do sytemu, tak aby później można było je przypisać pracownikom.<br /> Nowe stanowisko dodajemy klawiszem INSERT.<br /> <br /> [[Plik:prgh1.png]]<br /> <br /> Okno przypisania uprawnień dla nowo utworzonego stanowiska (można je później modyfikować):<br /> <br /> [[Plik:sho5.png]]<br /> <br /> <br /> ==Pracownik-Sklep==<br /> Pozwala na określenie, w którym sklepie (sklepach) dany pracownik pracuje<br /> <br /> [[Plik:prhg3.png]]<br /> <br /> ==Przypisanie pracownika do sklepu z poziomu bazy pracowników==<br /> W pierwszej kolejności tworzymy nowego pracownika za pomocą klawisza insert, stanowisko wybieramy w trakcie tworzenia pracownika przypisanie stanowiska będzie określać jego zakres uprawnień. <br /> <br /> '''Zmiana z poziomu bazy pracowników.''' <br /> <br /> Ustawiamy się na wybranym pracowniku. <br /> <br /> Wybieramy z menu pracowników Edycja -&gt; dopisz sklepy zaznaczonym (lub klawisz 'k').<br /> <br /> Wejście w bazę pracowników:<br /> [[Plik:670-864.png|brak|mały|541.667x541.667px]]<br /> Rysunek 2.1. Baza pracowników wejście.<br /> [[Plik:9874.png|brak|mały|484x484px]]<br /> Rysunek 2.2. Dopisanie sklepu.<br /> <br /> - jeżeli mamy wybranego tylko jednego pracownika system pokazuje okienko sklepów z zaznaczonymi tymi sklepami, dla których istnieje już powiązanie (na początku domyślnie jest to sklep 00 na centrali). Za pomocą spacji możemy sklepy zaznaczać i odznaczać. System doda lub usunie odpowiednie przypisanie pracownika do sklepu. (Sprawdzić opcję w wersji graficznej, w tekstowej cokolwiek musi zostać zaznaczone, aby zadziałało)<br /> [[Plik:90649.png|brak|mały|636x636px]]<br /> Rysunek 2.3. Lista sklepów, do których jest przypisany jeden pracownik.<br /> <br /> Możemy też najpierw zaznaczyć pracowników za pomocą spacji i wybrać tę opcję z menu (lub klawisz 'k'), ponadto system nie pokaże wtedy żadnych zaznaczonych sklepów (nie wiadomo, które właściwie miały być zaznaczone skoro pokazujemy przywiązanie dla wielu pracowników). Zaznaczenie sklepów i zatwierdzenie okienka spowoduje dodanie nowych powiązań dla zaznaczonych pracowników do zaznaczonych sklepów. Poprzednie dowiązanie nie zostaną usunięte (jak to ma miejsce w przypadku, gdy zmieniamy ustawienia tylko jednemu pracownikowi) o czym informuje nas stosowny komunikat: &quot;Zaznaczyłeś kilku pracowników w związku z tym nie usuwam już istniejących dowiązań, a tylko dodaje nowe!&quot;. Opcja nie usuwa poprzednich dowiązań ponieważ korzystamy z niej np. w sytuacji gdy dodajemy nowy sklep i chcemy powiązać z nim kilka osób na raz (księgowe, regionalni itd). Nie chcemy przy okazji usunąć wcześniej wspomnianym osobom dowiązań do już istniejących sklepów, a tylko grupowo przypisać nowy sklep. <br /> [[Plik:Jhjkd.png|brak|mały|639x639px]]<br /> Rysunek 2.4. Lista sklepów w przypadku kiedy kilku pracowników jest przypisanych do kilku sklepów.<br /> <br /> '''Zmiana z poziomu pracownik-sklep''' <br /> [[Plik:986.png|brak|mały|641.333x641.333px]]<br /> Rysunek 2.5. Wejście do bazy pracownik-sklep.<br /> <br /> '''Dodanie powiązania''' - poprzez klawisz insert. W pierwszej kolejności pojawia się okno pracowników - wybieramy z listy pracownika (można tylko jednego, a następnie zatwierdzamy enterem) potem pojawia się okno sklepów (wybieramy jeden - również zatwierdzamy enterem). Powoduje to utworzenie nowego powiązania pracownik - sklep. <br /> [[Plik:98749.png|brak|mały|647.667x647.667px]]<br /> Rysunek 2.6. Dodanie nowego powiązania.<br /> <br /> '''Usunięcie powiązania''' - szukamy odpowiedniego rekordu łączącego pracownika ze sklepem. Ustawiamy się na nim i usuwamy za pomocą klawisza Delete.</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Pracownicy_w_systemie_HiperMarket_Centrala_-_wersja_graficzna&diff=4612 2020-11-20T13:05:34Z

<p>Akorycka: </p> <hr /> <div>Moduł ma pomagać w stworzeniu i zarządzaniu centralną bazą pracowników oraz nadawaniu uprawnień dla poszczególnych stanowisk. Posiada on następujące sekcje:<br /> <br /> ==Baza pracowników== <br /> <br /> Pozwala na dodawanie, edycję i usuwanie pracownika<br /> <br /> [[Plik:prhg.png]]<br /> <br /> ==Stanowiska== <br /> <br /> Pozwala na wprowadzenie stanowisk i nadanie im odpowiednich uprawnień do sytemu, tak aby później można było je przypisać pracownikom.<br /> Nowe stanowisko dodajemy klawiszem INSERT.<br /> <br /> [[Plik:prgh1.png]]<br /> <br /> Okno przypisania uprawnień dla nowo utworzonego stanowiska (można je później modyfikować):<br /> <br /> [[Plik:sho5.png]]<br /> <br /> <br /> ==Pracownik-Sklep==<br /> Pozwala na określenie, w którym sklepie (sklepach) dany pracownik pracuje<br /> <br /> [[Plik:prhg3.png]]<br /> <br /> == Przypisanie pracownika do sklepu z poziomu bazy pracowników ==<br /> W pierwszej kolejności tworzymy nowego pracownika za pomocą klawisza insert, stanowisko wybieramy w trakcie tworzenia pracownika przypisanie stanowiska będzie określać jego zakres uprawnień. <br /> <br /> '''Zmiana z poziomu bazy pracowników.''' <br /> <br /> Ustawiamy się na wybranym pracowniku. <br /> <br /> Wybieramy z menu pracowników Edycja -&gt; dopisz sklepy zaznaczonym (lub klawisz 'k').<br /> <br /> Wejście w bazę pracowników:<br /> [[Plik:670-864.png|brak|mały|639.333x639.333px]]<br /> Rysunek 2.1. Baza pracowników wejście.<br /> [[Plik:9874.png|brak|mały|484x484px]]<br /> Rysunek 2.2. Dopisanie sklepu.<br /> <br /> - jeżeli mamy wybranego tylko jednego pracownika system pokazuje okienko sklepów z zaznaczonymi tymi sklepami, dla których istnieje już powiązanie (na początku domyślnie jest to sklep 00 na centrali). Za pomocą spacji możemy sklepy zaznaczać i odznaczać. System doda lub usunie odpowiednie przypisanie pracownika do sklepu. (Sprawdzić opcję w wersji graficznej, w tekstowej cokolwiek musi zostać zaznaczone, aby zadziałało)<br /> [[Plik:90649.png|brak|mały|636x636px]]<br /> Rysunek 2.3. Lista sklepów, do których jest przypisany jeden pracownik.<br /> <br /> Możemy też najpierw zaznaczyć pracowników za pomocą spacji i wybrać tę opcję z menu (lub klawisz 'k'), ponadto system nie pokaże wtedy żadnych zaznaczonych sklepów (nie wiadomo, które właściwie miały być zaznaczone skoro pokazujemy przywiązanie dla wielu pracowników). Zaznaczenie sklepów i zatwierdzenie okienka spowoduje dodanie nowych powiązań dla zaznaczonych pracowników do zaznaczonych sklepów. Poprzednie dowiązanie nie zostaną usunięte (jak to ma miejsce w przypadku, gdy zmieniamy ustawienia tylko jednemu pracownikowi) o czym informuje nas stosowny komunikat: &quot;Zaznaczyłeś kilku pracowników w związku z tym nie usuwam już istniejących dowiązań, a tylko dodaje nowe!&quot;. Opcja nie usuwa poprzednich dowiązań ponieważ korzystamy z niej np. w sytuacji gdy dodajemy nowy sklep i chcemy powiązać z nim kilka osób na raz (księgowe, regionalni itd). Nie chcemy przy okazji usunąć wcześniej wspomnianym osobom dowiązań do już istniejących sklepów, a tylko grupowo przypisać nowy sklep. <br /> [[Plik:Jhjkd.png|brak|mały|639x639px]]<br /> Rysunek 2.4. Lista sklepów w przypadku kiedy kilku pracowników jest przypisanych do kilku sklepów.<br /> <br /> '''Zmiana z poziomu pracownik-sklep''' <br /> [[Plik:986.png|brak|mały|492x492px]]<br /> Rysunek 2.5. Wejście do bazy pracownik-sklep.<br /> <br /> '''Dodanie powiązania''' - poprzez klawisz insert. W pierwszej kolejności pojawia się okno pracowników - wybieramy z listy pracownika (można tylko jednego, a następnie zatwierdzamy enterem) potem pojawia się okno sklepów (wybieramy jeden - również zatwierdzamy enterem). Powoduje to utworzenie nowego powiązania pracownik - sklep. <br /> [[Plik:98749.png|brak|mały|651.333x651.333px]]<br /> Rysunek 2.6. Dodanie nowego powiązania.<br /> <br /> '''Usunięcie powiązania''' - szukamy odpowiedniego rekordu łączącego pracownika ze sklepem. Ustawiamy się na nim i usuwamy za pomocą klawisza Delete.</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:98749.png&diff=4611 2020-11-20T13:04:36Z

<p>Akorycka: </p> <hr /> <div>vfdfdbg</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:986.png&diff=4610 2020-11-20T13:01:34Z

<p>Akorycka: </p> <hr /> <div>sdfs</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:Jhjkd.png&diff=4609 2020-11-20T12:59:14Z

<p>Akorycka: </p> <hr /> <div>sfd</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:90649.png&diff=4608 2020-11-20T12:57:17Z

<p>Akorycka: </p> <hr /> <div>kjhsd</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:9874.png&diff=4607 2020-11-20T12:50:34Z

<p>Akorycka: </p> <hr /> <div>sds</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Plik:670-864.png&diff=4606 2020-11-20T12:45:23Z

<p>Akorycka: </p> <hr /> <div>start</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Katalogi_asortymentu_HM_4.x&diff=4605 2020-11-20T11:45:33Z

<p>Akorycka: /* Inne opcje w katalogu towarowym */</p> <hr /> <div><br /> ==Katalogi asortymentu==<br /> W programie HiperMarket asortyment został skatalogowany w 2 katalogi: '''towarowy i sklepowy'''. Po wejściu do każdego z nich otwiera nam się okienko z listą towarów wybranego katalogu. Po liście tej poruszamy się strzałkami góra - dół, bądź Page Up i Page Down. Klawisz Home ustawia nas na pierwszym asortymencie w katalogu, a End na ostatnim. Jeżeli informacje o towarze zawarte w kolumnach nie mieszczą się w okienku, możemy je przesuwać strzałkami lewo ← i prawo →. Pod listą towarów zamieszczone są bardziej szczegółowe informacje dotyczące podświetlonego towaru.<br /> <br /> Przykładowy widok katalogu sklepowego:<br /> <br /> [[Plik:4nowe2.png]]<br /> <br /> ==Towarowy==<br /> <br /> Katalog towarowy jest głównym katalogiem asortymentu. Zawiera on informację o wszystkich towarach, które zostały zdefiniowane w CENTRALI. Zarządzanie zawartością tego katalogu (zakładanie nowych asortymentów, zmiana nazwy, kodu, bądź stawki VAT) jest możliwe jedynie z Centrali.<br /> <br /> Sposoby przenoszenia towaru do katalogu sklepowego poprzez wycenę (klawisz C) towary, które chcemy przenieść zaznaczamy spacją i wybieramy klawisz I lub ( ''F2 → Asortyment → Dodanie towarów do sklepowego''). Jeżeli przenoszone towary nie posiadają ceny to będzie trzeba je wycenić.<br /> <br /> ==Sklepowy==<br /> <br /> Katalog sklepowy jest katalogiem zawierającym towary, którymi sklep może handlować. Asortyment z tego katalogu, kŧóry nie ma blokady na kasy (litera B w kolumnie blokady), jest na bieżąco przesyłany do systemu kasowego i TYLKO asortyment z tego katalogu może być sprzedawany. By umieścić towar w katalogu sklepowym należy go odnaleźć w katalogu handlowym, bądź towarowym i wycenić (klawisz C). Jeśli danym towarem nie zamierzamy dalej handlować, możemy go z katalogu sklepowego usunąć klawiszem Del. Jeżeli klawiszem spacji zaznaczymy kilka towarów możemy skorzystać z grupowego usuwania CTRL+U. Wszystkie towary w katalogu sklepowym muszą posiadać ceny więc jeżeli przenoszone towary nie posiadają ceny to będziemy musieli je wycenić. Dzięki temu możemy masowo przenosić towary.<br /> <br /> ==Typy towarów==<br /> W programie HiperMarket mamy 2 typy towarów: główny i okazja. Każdy towar niezależnie od typu posiada własny niepowtarzalny kod PLU.<br /> <br /> *'''Główny''' - podstawowy typ towaru posiadający niepowtarzalną nazwę, kod kreskowy, PLU. Do tego towaru mogą być dowiązane okazje. Dla tego towaru tworzone są statystyki.<br /> <br /> ==Zmiany ceny==<br /> <br /> ===Zmiany ceny w katalogu===<br /> Zmiany ceny dokonujemy bezpośrednio z katalogu asortymentu. Np. Będąc w katalogu towarowym odnajdujemy towar do przeceny, po czym naciskając klawisz C przechodzimy do okna zmiany ceny.<br /> <br /> Okno zmiany ceny:<br /> <br /> [[Plik:ozd2.png]]<br /> <br /> W okienku tym, mamy możliwość wprowadzenia nowej ceny zakupu. Zmiana ceny zakupu nie wpływa na wartość ewidencyjną przyjętego do tej pory towaru. Ustalona w ten sposób cena jest natomiast ceną sugerowaną na dokumentach, jest wykorzystywana w katalogach asortymentowych do wyliczenia marży oraz jako cena zakupu. Jeśli wprowadzimy procentową marżę, to program wyliczy cenę sprzedaży, którą możemy następnie zatwierdzić lub poprawić.<br /> <br /> Ustalana cena sprzedaży jest wspólna dla towaru głównego i towarów podrzędnych. Dlatego przeceniając towar podrzędny zmieniamy również cenę towaru głównego. Inaczej sprawa ma się przy towarze okazji, który ma cenę nie związaną z ceną sprzedaży towaru głównego. <br /> <br /> Przy próbie wprowadzenia zerowej lub ujemnej marży program ostrzega nas o tym odpowiednim komunikatem. Jeśli dokonano przeceny z datą przyszłą to w okienku wyceny towaru pokazana jest również następna cena zakupu i sprzedaży i daty od kiedy mają obowiązywać. Jeśli towar nie ma ustawionej zmiany cen na przyszłość to następna cena jest równa zero. Jeśli CENTRALA zmieniła cenę towaru i nie zablokowała jej, to na dole okienka wyświetlana jest taka cena - jako sugerowana z CENTRALI.<br /> <br /> ===Zaokrąglanie końcówek ceny===<br /> W systemie HiperMarket istnieje możliwość ustawienia automatycznego zaokrąglania podczas wyceny. Podczas edycji w polu ceny detalicznej program sam proponuje skonfigurowaną końcówkę a operator zawsze ma możliwość jej zmiany. Powszechnie stosuje się zaokrąglanie do góry - do 5 lub 9. Istnieje możliwość skonfigurowania zaokrągleń do dowolnych kilku cyfr w górę lub w dół lub do najbliższej.<br /> <br /> ===Widełki marży lub ceny===<br /> Jeśli w systemie są skonfigurowane widełki marży lub widełki cenowe, podczas edycji marży i ceny w katalogu wpisane wartości są kontrolowane z widełkami i w przypadku przekroczenia:<br /> <br /> • widełek marży bez wymuszania - jest wyświetlana informacja o przekroczeniu zakresu<br /> <br /> • widełek marży z wymuszaniem - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających widełki<br /> <br /> • widełek ceny - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających wartości ceny z widełek<br /> <br /> ===Zmiany ceny wyjątek w katalogu===<br /> Istnieje też inny sposób zmiany ceny w katalogu sklepowym - tak zwana cena wyjątek. Towar w ten sposób wyceniony zyskuje priorytetową cenę w systemie. Oznacza to że na towarze przestają działać wszystkie inne ceny (np. jeżeli towar był wysterowany cenowo z centrali to na sklepie nie można zmienić mu ceny poprzez zwykłą zmianę ceny w katalogu klawiszem C, lub towar jest na promocji cenowej z centrali lub promocji lokalnej ). Zmianę ceny wyjątek przeprowadzamy w katalogu sklepowym wchodząc do menu katalogu F2 a następnie przechodzimy do menu Ceny i wybieramy opcje &quot;zmiana ceny wyjątek&quot;:<br /> <br /> [[Plik:ozd3.png]]<br /> <br /> Żeby można było wycenić towar ceną wyjątek muszą być spełnione pewne warunki zależne od konfiguracji systemu zaplecza hipermarket<br /> <br /> • zmienna max_ilosc_tow_ceny_wyjatki <br /> <br /> Jeżeli jest ustawiona tak zmienna w konfiguracji systemu oznacza to że całkowita liczba cen wyjątków w systemie ( ilość towarów wyceniona poprzez cenę wyjątek ) nie może przekroczyć tej wartości. Zmienna ta może być również przekazana do systemu jako pewnego rodzaju harmonogram.<br /> <br /> • cena_wyjatek_grupa_xxx <br /> <br /> Możemy ustawić w konfiguracji systemu na jakich grupach towarowych można ustawić cenę wyjątek. cena_wyjatek_grupa_0 12 , cena_wyjatek_grupa_1 itd...<br /> <br /> • cena_wyjatek_obnizona_grupa_xxx<br /> <br /> Podobnie jak cena_wyjatek_grupa wpis określa na jakich grupach towarowych cena wyjątek nie może być większa od ceny systemowej.<br /> <br /> • cena_wyjatek_blokada_grupa_xxx<br /> <br /> Działa na podobnej zasadzie jak cena_wyjatek_grupa ale nie pozwala na zmianę ceny wyjątek. W poprawnej konfiguracji wpisy cena_wyjatek_blokada_grupa i cena_wyjatek_grupa nie powinny wystąpić razem ( albo to albo to ). Czyli albo sterujemy grupami, które mogą być zmienione albo grupami które nie mogą być zmienione.<br /> <br /> Formatka do zmiany ceny wyjątek :<br /> <br /> [[Plik:ozd4.png]]<br /> <br /> W okienku tym ustalamy tylko cenę sprzedaży brutto, cena zakupu nie ulega zmianie. <br /> <br /> *pole &quot;Do kiedy&quot; - Uzupełniając pole &quot;Do kiedy:&quot; - jest to pole typu data mówimy dla systemu, że cena ma działać tylko do tego dnia włącznie.<br /> *pole &quot;Ilość&quot; - Uzupełniając pole &quot;Ilość:&quot; mówimy dla systemu, że chcemy aby maksy malnie taka ilość towaru sprzedała się w naszej cenie wyjątek. Wartość ta jest umowna ponieważ system jest w stanie zdjąć cenę wyjątek w przypadku gdy w systemie następuje przetwarzanie cen ( jest to procedura która decyduje które ceny w systemie powinny się znajdować w danej chwili - procedura wywoływana podczas zamknięcia dnia w systemie lub podczas pobierania danych z centrali ). Użytkownik mający odpowiednie uprawnienia może w każdej chwili &quot;zdjąć&quot; cenę wyjątek z towaru.<br /> <br /> Jeżeli mamy uzupełnione oba pola (Ilość&gt;0 , Do kiedy: jest zawsze wymagana), wówczas cena zakończy się gdy którykolwiek z warunków zostanie spełniony. Ustawioną cenę wyjątek możemy zdezaktywować w każdej chwili: ''F2-&gt; wybieramy menu Ceny'' i wybieramy opcję ''anulowanie ceny wyjątek''.<br /> <br /> ===W jaki sposób jest wybierana właściwa ceny w katalogu===<br /> W systemie wybór właściwej ceny zakupu netto i ceny sprzedaży brutto przebiega w na-<br /> <br /> stępującej hierarchii:<br /> <br /> 1. Najważniejsza w systemie jest tak zwana cena wyjątek ( powyżej zostało opisane jak jej używać);<br /> <br /> 2. W następnej kolejności jest cena z promocji centralnej;<br /> <br /> 3. Potem cena z promocji lokalnej;<br /> <br /> 4. Następnie cena centralna (sterowanie cenami w centrali);<br /> <br /> 5. Jeśli ustawiona jest stała CENY_CENTRALNE_PROPONOWANE, wówczas system znajdzie towary które nie posiadają ceny w katalogu, a w centrali nadano dla towaru cenę sugerowaną przypisaną do sklepu i towar jest dopuszczony do handlu na sklepie, to wówczas zmieni ją na tą cenę;<br /> <br /> 6. Jeśli ustawiona jest stała CENY_CENTRALNE_MINIMALNA_CENA_SB, wówczas system znajdzie wszystkie ceny pochodzenia lokalnego, którym w centrali przypisano ceny minimalne zmieniając w sklepie na te z centrali;<br /> <br /> 7. na końcu ceny pochodzenia lokalnego (zmienione w sklepie). Ważność tej ceny (to czy cena będzie brana pod uwagę przy wycenie towaru) określa parametr cena_local_ile_dni=100 (domyślnie jest to 100 dni , jeżeli wartość jest równa -1 wówczas system sięga wstecz ile się da) . Oznacza to, że jeżeli podczas procesu decyzyjnego w systemie dotyczącego jaka cena powinna być na towarze (raz dziennie tuż po zamknięciu przez system &quot;dnia roboczego&quot; procedura taka wycenia na nowo wszystkie towary, wówczas to powracają stare ceny po promocji lub wchodzą nowe ceny z aktualnych promocji, nowe ceny z centrali itd... ) cena wynika z pochodzenia lokalnego i zmiana tej ceny nastąpiła przed 100 dniami, to system takiej ceny nie uwzględni zachowa cenę taką jaką ma zapisana w bazie sklepowej. Jest to zabezpieczenie przez zmianami cen np. centrala rok sterowała ceną w danym sklepie i przestała to robić wówczas bez takiego limitu cena do systemu weszła by sprzed ponad roku co byłoby ewidentnym błędem. Dodatkowo podczas procedury decyzyjnej zmieniającej ceny na katalogu towarów przeprowadzane są operacje zależne od zmiennych i stałych ustawionych w systemie i tak :<br /> <br /> 1. jeżeli włączona jest stała buffor cenowy, wówczas jeżeli jest sterowanie poprzez widełki marży i dany towar jest pochodzenia lokalnego (cena sprzedaży brutto i cena zakupu netto nie pochodzi z promocji, z cen wyjątek, ani nie jest sterowana z centrali ) i widełki na towarze zostały przekroczone, to taki towar trafia do bufora cenowego z opisem że zostały przekroczone maksymalne widełki marży na towarze. Takiego towaru nie da się usunąć z bufora do czasu aż nie zostanie ustalona prawidłowa cena sprzedaży brutto nie przekraczająca widełek.<br /> <br /> 2. jeżeli jest ustawiona zmienna &quot;cena_po_promocji_dni&quot;, to cena sprzedaży brutto na towar, który właśnie skończył się w promocji ustalana jest jako maksymalna cena jaką miał towar w okresie początek promocji która właśnie się skończyła - cena_po_pro-mocji_dni<br /> <br /> ==Wybór wyświetlanych kolumn (filtr)==<br /> Wygląd katalogów asortymentu możemy dostosować do naszych potrzeb. Możemy oczywiście wyświetlić wszystkie dostępne informacje, ale z pewnością nie zmieszczą się one na ekranie dlatego zależnie od potrzeb wybieramy te kolumny, które w danej chwili są dla nas najbardziej istotne. Należy pamiętać, że zmiany jakich dokonujemy dotyczą aktualnie zalogowanego użytkownika, więc jeśli nawet na tym komputerze zaloguje się ktoś inny to będzie pracował na swoich ustawieniach. Ponadto po ponownym zalogowaniu się nadal będziemy mieli takie kolumny jakie wybraliśmy.<br /> <br /> Okno filtra kolumn wywołane przez klawisz F<br /> <br /> [[Plik:ozd6.png]]<br /> <br /> Przed nazwą każdej kolumny znajduje się cyfra lub litera. Naciskając ją zaznaczamy daną kolumnę jako widoczną (znak [x] z przodu), naciskając kolejny raz odznaczamy ją (znak [ ] z przodu).<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> !ZNAK<br /> !NAZWA<br /> !OPIS<br /> |-<br /> |1<br /> |PLU<br /> |Unikatowy numer towaru<br /> |-<br /> |2<br /> |Nazwa towaru<br /> |Pełna nazwa towaru<br /> |-<br /> |3<br /> |Nazwa kasowa<br /> |Skrócona nazwa towaru drukowana na paragonie fiskalnym<br /> |-<br /> |4<br /> |Kod kreskowy<br /> |Kod paskowy towaru EAN<br /> |-<br /> |5<br /> |Grupa towarowa<br /> |Wyświetla kolumnę z informacją o przypisaniu do grupy towarowej<br /> |-<br /> |6<br /> |Jednostka miary<br /> |Informacje o gramaturze, jedn. przeliczeniowej i jedn. podstawowej<br /> |-<br /> |7<br /> |Gr. VAT<br /> |Wyświetla kolumnę ze stawką VAT w %<br /> |-<br /> |8<br /> |PKWiU<br /> |Wyświetla kolumnę z informacją o PKWiU<br /> |-<br /> |9<br /> |Opak. zbiorcze<br /> |Dodatkowe informacje logistyczne<br /> |-<br /> |0<br /> |PLU tandemu<br /> |Numer PLU tandemu (np. Butelki zwrotnej)<br /> |-<br /> |B<br /> |Stan towaru<br /> |Aktywne tylko w sklepie<br /> |-<br /> |C<br /> |Zapas min.<br /> |Uzupełniany w centrali dotyczy minimalnych stanów zapasu<br /> |-<br /> |D<br /> |Cena zakupu n.<br /> |Przy sterowaniu cenami wyświetlanych jest tyle kolumn z cenami ile zostało zdefiniowanych typów cen. Numery kolumn odpowiadają kolejnym typom cen. Wyświetlane są kolumny Cz z ceną zakupu netto<br /> |-<br /> |E<br /> |Cena zakupu b.<br /> |J.w. Pojawiają się kolumny CZ Brut z ceną zakupu brutto<br /> |-<br /> |F<br /> |Cena sprz. n<br /> |J.w. Pojawiają się kolumny SB Net z ceną sprzedaży netto.<br /> |-<br /> |G<br /> |Cena sprz. b<br /> |J.w. Pojawiają się kolumny SB z ceną sprzedaży brutto<br /> |-<br /> |H-K<br /> |Narzut i marża<br /> |J.w.Wyświetla marżę i narzut w procentach<br /> |-<br /> |L<br /> |Blokada<br /> |Aktywne tylko w sklepie<br /> |-<br /> |M,P,U<br /> |Region, typ sklepu, typ ceny<br /> |Informacje dotyczące sterowania towarami i cenami z CENTRALI na poszczególnych sklepach<br /> |-<br /> |N<br /> |W ofercie<br /> |Wyświetla kolumny dotyczące dostawców i kodów dostawców<br /> |-<br /> |O<br /> |Dział<br /> |Wyświetla kolumnę z informacją o przypisaniu towaru do działu<br /> |-<br /> |Q<br /> |Kategoria<br /> |Wyświetla kolumnę z informacją o przypisaniu do kategorii<br /> |-<br /> |R<br /> |Producent<br /> |Wyświetla kolumnę z informacją o producencie danego towaru<br /> |-<br /> |S<br /> |Ostatnia sprzedaż<br /> |Aktywne tylko w sklepie<br /> |-<br /> |T<br /> |Położenie<br /> |Wyświetla informację z położeniem towaru (na sklepie jest to położenie towaru na półce sklepowej, na magazynie oznacza dokładne miejsce gdzie znajduje się towar - regale/hali)<br /> |-<br /> |U<br /> |Grupa Cenowa<br /> |Wyświetla kolumnę z informacją do jakiej grupy cenowej należy dany towar<br /> |-<br /> |V<br /> |Stan na daną chwilę<br /> |Informacje dotyczące o stanie towarów pomniejszonych lub powiększonych przez otwarte dokumenty<br /> |}<br /> <br /> ==Opis flag widniejących w kolumnie Blokada(L):==<br /> <br /> *b - blokada sprzedaży na kategorii poniżej stanu zerowego lub przez PromocjaZWartDod z centrali<br /> *B - blokada sprzedaży towaru<br /> *D - towar dozwolony (dopuszczony do sprzedaży)<br /> *O - towar obowiązkowy do sprzedaży<br /> *Z - towar zabroniony<br /> <br /> ==Zawężanie listy Asortymentu:==<br /> Ilość towarów w katalogu towarowym zazwyczaj liczy się w tysiącach. By się nie dać przytłoczyć tak wielką ilością towarów zajmiemy się zawężaniem tej listy do tych towarów, które nas obecnie interesują. Pozwoli to nam zaoszczędzić zarówno na czasie jak i na papierze (jeżeli jakieś dane o towarach chcemy wydrukować). Zauważmy, że o wiele łatwiej sprawniej pracuje się na danych o 100 towarach niż na całym katalogu sklepowym. Dzięki zawężaniu możemy np. wyświetlać tylko te towary które posiadają niezerowy stan, albo te które nie sprzedawały się od żądanej daty lub np towary z kategorii warzyw. Możemy np. dla większej przejrzystości ukryć towary podrzędne i okazje. Możliwości jest bardzo wiele. Można je dowolnie łączyć wiedząc, że wyświetlone towary będą musiały spełnić zadane warunki zawężenia.<br /> <br /> Tak samo jak w poprzednim dziale należy pamiętać, że zmiany jakich dokonujemy dotyczą aktualnie zalogowanego użytkownika. Jeżeli chcemy zlikwidować zawężenie (wy- świetlana lista towarów jest niepełna) to będąc w katalogu towarowym wpisujemy RWW i zatwierdzamy operację klawiszem Enter. Podobnie do zawężenia działają raporty specjalne (patrz Sekcja „Raporty specjalne”).<br /> <br /> [[Plik:ozd7.png]]<br /> <br /> <br /> Tak samo jak poprzednio, każdą opcję uaktywniamy naciskając odpowiednią cyfrę lub literę. Po dokonaniu zawężenia za nazwą opcji podane są informacje na temat dokonanego wyboru. Wybrane zawężenie można też zapisać naciskając literę W i używać go jako gotowego szablonu. Np. zawężając kategorię do kategorii mięsnych i ukrywając stany zerowe uzyskamy raport o stanach mięsa w sklepie i aby następnym razem nie wybierać ponownie wszystkich kategorii, możemy teraz zapisać wzór ustawień (klawisz W), a następnie po naciśnięciu klawisza Insert należy wprowadzić nazwę odpowiadającą raportowi. Następnym razem kiedy ten raport będzie potrzebny, zamiast wybierać na nowo kategorie i inne ustawienia wciskamy klawisz W i wybieramy klawiszem Enter interesujący nas raport. Pozwala to zautomatyzować pracę i zaoszczędzić czas.<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |ZNAK<br /> |NAZWA<br /> |OPIS<br /> |-<br /> |1<br /> |PLU<br /> |Umożliwia zawężenie listy towarów do tych z podanego zakresu numerów PLU (np. przydatne przy tworzeniu list kodów towarów ważonych)<br /> |-<br /> |2<br /> |Nazwa<br /> |Pozwala na zawężenie listy do wybranego zakresu nazw towarowych np.: wpisanie od:cukier do:cukier spowoduje wyświetlenie wszystkich towarów o nazwie rozpoczynającej się na “cukier“<br /> |-<br /> |3<br /> |Kod kreskowy<br /> |Pozwala zawęzić listę towarów do tych, które mieszczą się w podanym zakresie kodów kreskowych<br /> |-<br /> |4<br /> |Analiza sprzedaży<br /> |Po wykonaniu analizy porównawczej (podpunkt J) możemy zawęzić listę widocznych towarów do tych, których ilość sprzedanego towaru mieści się w zadanym zakresie (od do) (dzięki temu możemy usunąć z raportu towary, które się np. nie sprzedawały)<br /> |-<br /> |R<br /> |Stan na dzień analizy<br /> |Po wykonaniu analizy porównawczej (podpunkt F) możemy zawęzić listę widocznych towarów do tych, których stan na koniec okres mieści się w zadanym zakresie<br /> |-<br /> |5<br /> |PLU tandemu<br /> |Podając w tym miejscu np. numer PLU butelki zwrotnej zawęzimy listę do tych towarów, które są związane butelką o podanym PLU<br /> |-<br /> |6<br /> |Zapas Aktualny<br /> |Działa tylko w sklepie. W centrali zapas aktualny jest równy 0.<br /> |-<br /> |7,8<br /> |Ceny zakupu, sprzedaży<br /> |Działa tylko w sklepie.<br /> |-<br /> |9,0<br /> |Narzut marża<br /> |Działa tylko w sklepie.<br /> |-<br /> |A<br /> |Rotacja<br /> |Po wykonaniu analizy porównawczej (podpunkt F) możemy zawęzić listę towarów do tych, których rotacja mieści się w zadanym przedziale. (dzięki temu możemy np.<br /> <br /> stworzyć raport bardzo dobrze rotujących towarów)<br /> |-<br /> |B<br /> |Rodzaj towaru<br /> |Wyświetla określony rodzaj towarów.<br /> |-<br /> |C<br /> |Blokada<br /> |Pozwala wyświetlić, bądź ukryć towary które zostały zablokowane do sprzedaży<br /> |-<br /> |D<br /> |Ukryj stany zerowe<br /> |Działa tylko w sklepie. W centrali zapas aktualny jest równy 0.<br /> |-<br /> |E<br /> |Widać towary wycofwane<br /> |Działa tylko w sklepie.<br /> |-<br /> |F<br /> |Data sprzedaży<br /> |Działa tylko w sklepie.<br /> |-<br /> |G<br /> |Typ towaru<br /> |Wyświetla określone typy towarów.<br /> |-<br /> |H<br /> |Kategoria<br /> |Wyświetla określone kategorie towarów.<br /> |-<br /> |I<br /> |Region<br /> |Pozwala wyświetlić towary, które zostały określone jako regionalne dla wybranego sklepu. Po wybraniu tej opcji otwiera się okno z listą sklepów. Na tej liście klawiszem spacji zaznaczamy bądź odznaczamy placówki, których towary regionalne maja być wyświetlone.<br /> |-<br /> |J<br /> |Grupa towarowa<br /> |Pozwala wyświetlić towary z określonej grupy towarowej.<br /> |-<br /> |K<br /> |Dział<br /> |Wyświetla towary z określonego działu.<br /> |-<br /> |L<br /> |Marka<br /> |Pozwala wyświetlić towary określonej marki.<br /> |-<br /> |M<br /> |Producent<br /> |Pozwala wyświetlić towary z określonej grupy cenowej<br /> |-<br /> |O<br /> |Stawka VAT<br /> |Pozwala wyświetlić towary o wybranych stawkach VAT. Po wybraniu tej opcji otwiera się okno z listą stawek VAT. Na tej liście klawiszem spacji zaznaczamy, bądź odznaczamy stawki VAT jakie mają zostać wyświetlone.<br /> |-<br /> |P<br /> |W ofercie<br /> |Wyświetla towary z oferty.<br /> |-<br /> |P<br /> |W ofercie<br /> |Działa w połączeniu z następną opcją „dostępność”; pozwala na zawężenie towaru do tego, który jest w ofercie wybranych dostawców.<br /> |-<br /> |Q<br /> |dostępność<br /> |Opcja pozwala doprecyzować o jakie towary w ofer-<br /> <br /> cie wybranego uprzednio do-<br /> <br /> stawcy nam chodzi.<br /> |-<br /> |S<br /> |Raport negujący<br /> |Bardzo przydatna opcja współdziałająca z innymi, pozwalająca zanegować wybrane zawężenie. Np jeśli interesuje nas raport wszystkich kategorii prócz “czasopism”, to zamiast umieszczać w liście kategorii wszystkie, zamieszczamy tylko tą której raportować nie chcemy, a następnie wybieramy raport negujący.<br /> |-<br /> |T<br /> |Długość nazwy katalog<br /> |Liczba określa ilość znaków przeznaczoną na wyświetlenie nazwy towarowej w katalogu asortymentowym.<br /> |}<br /> Pozostałe opcje otwierają puste na początku okienko, w które wstawiamy wybrane z listy pozycje. Wszystkie okienka wyglądają podobnie.<br /> <br /> Okno wyboru kategorii<br /> <br /> [[Plik:ozd8.png]]<br /> <br /> <br /> Klawiszem Insert otwieramy listę pozycji, szukamy wybranego wpisując początkowe litery jej nazwy, bądź przy pomocy kursorów, a następnie zatwierdzamy wybór klawiszem Enter.<br /> <br /> *Klawiszem Del możemy skasować z listy niepotrzebne grupy.<br /> *Klawisz C – usuwa z listy wszystkie wybrane do tej pory pozycje.<br /> <br /> Przy kategoriach dostępne są jeszcze 2 dodatkowe operacje:<br /> <br /> *Klawisz D pozwala na wybór kilku kategorii zgrupowanych pod jednym z kryteriów bazujących na kategoriach (opisanych dokładniej w punkcie 2) np. Handlowca, branżę, poziomy.<br /> *Klawisz U analogicznie usuwa z listy wybraną grupę kategorii.<br /> <br /> Wynikiem naszego działania jest to, że w katalogu asortymentowym pozostaną tylko te towary, które należą do wybranych w tym przykładzie kategorii.<br /> <br /> Sposób filtrowania towarów:<br /> <br /> *G Typ sklepu<br /> *H Kategorie<br /> *J Grupę towarową<br /> *K Dział<br /> *L Dostawcę<br /> *M Producenta<br /> *N Grupę cenową<br /> <br /> ==Raporty specjalne==<br /> Oprócz opisanych wyżej sposobów zawężania listy asortymentowej, mamy do dyspozycji zestaw raportów specjalnych. Listę raportów otwieramy poprzez CTRL+N czyli wciśnięcie klawisza N przy wciśniętym jednocześnie klawiszu CTRL.<br /> <br /> Okno wyboru raportu specjalnego<br /> <br /> [[Plik:ozd9.png]]<br /> <br /> *wg promocji - pozwala na wyświetlenie towarów, które są, lub były objęte promocją. Po wybraniu tej opcji możemy wybrać czy chodzi nam o gazetki centralne czy o promocje organizowane przez placówkę. W następnym kroku wybieramy, że chodzi nam o towary z nagłówków co pozwoli otworzyć nam okno z listą promocji wraz z datą ich rozpoczęcia i zakończenia. Na tej liście zaznaczyć spacją te które nas interesują. Wybór zatwierdzamy klawiszem Enter. (raport przydatny przy wprowadzeniu bądź analizie gazetek, bądź promocji)<br /> *wg gratisów Wyświetla nam listę towarów oznaczonych jako gratisowe<br /> *wg zmienionych cen Po wybraniu tego raportu określamy zakres dat, w którym interesują nas zmiany cen, a następnie zaznaczamy o zmiany jakich cen nam chodzi: ceny zakupu, ceny sprzedaży, czy ceny proponowane. W zależności od wyboru otrzymujemy listę towarów, w których w danym okresie w centrali ustalona została cena.<br /> *wg cen wyjątków w liście towarowej pozostaną tylko towary, które mają ustawioną cenę wyjątek.<br /> *wg dat wprowadzenia/modyfikacji towaru Raport pozwala wyświetlić towary, które zostały wprowadzone do handlu w podanym okresie. Mamy również możliwość wyboru typu towaru o jaki nam chodzi.<br /> *wg w ofercie pozwala na wybranie z listy asortymentowej tylko tych towarów które są dostępne w ofercie jakiegokolwiek dostawcy, bądź wybranego dostawcy.<br /> *z kolektora pozwala na wybranie z listy asortymentowej towarów, które zostaną sczytane z kolektora po wybraniu tego raportu.<br /> *z dat ważności jeżeli zostały zdefiniowane daty ważności, raport ten umożliwia wybranie towarów o określonym terminie.<br /> *wg typów cen jeżeli w CENTRALI funkcjonuje sterowanie cenami to raport ten pozwala na wyświetlenie towarów, w których zostały ustalone ceny wybranego typu cen.<br /> *raport na zaznaczonych PLU - raport pozwala zawęzić listę asortymentową, do towarów, które zostały zaznaczone (spacją) w liście asortymentowej. Pozwala np. na ograniczenie wielkości wydruków do ych asortymentów, które są najbardziej istotne)<br /> *raport wg podziału własnego - jeżeli zostały zdefiniowane dodatkowe podziały, to raport ten pozwala na wyraportowanie towarów według tych kryteriów.<br /> *raport wg PKWiU - pozwala wybrać towary o tych kodach PKWiU, które zaznaczymy spacją na liście.<br /> *wg towarów z remanentu - Działa tylko w sklepach, ponieważ w centrali nie wystawia się dokumentów.<br /> *raport wg towarów które PLU = kod kreskowy po wykonaniu tego raportu na liście asortymentowej pozostaną towary, których numer PLU jest identyczny z kodem kreskowym<br /> *wg kas fiskalnych - jeżeli sklep posiada kasy fiskalne (nie drukarki fiskalne podłączone do komputerów) to opcja ta jest aktywna. Pozwala wyraportować towary zakodowane na tej wybranej grupie kas fiskalnych.<br /> *wg cen wyjątków - jeżeli w centrali uruchomione jest sterowanie cenami możliwe jest utworzenie wyjątków od ustalanych cen. Raport ten pozwala na sprawdzenie tychże wyjątków.<br /> *wg zakres marż - jeżeli zdefiniowane są zakresy marż dla jakichś grup towarów to raport ten daje możliwość zawężenia listy asortymentowej do towarów zawierających się w wybranej grupie asortymentowej.<br /> <br /> ==Historia towaru i stany magazynowe (fifo)==<br /> W programie HiperMarket mamy możliwość prześledzenia historii obrotu na dokumentach oraz sprzedaży dla każdego towaru dzień po dniu. Opcja dostępna jest w liście asortymentowej pod klawiszem P. Po wybraniu tej opcji system zapyta o datę na której ma się automatycznie ustawić, po czym otworzy okno z informacjami.<br /> <br /> Okno z informacją o stanach magazynowych:<br /> <br /> [[Plik:ozd10.png]]<br /> <br /> Dostępne w kolumnach dane to kolejno: data, stan na koniec dnia, rozchód przez kasy, kartotekowe ceny sprzedaży i zakupu, przychód i rozchód na dokumentach oraz stawka VAT. Ponadto jeżeli widzimy, że danego dnia działo się coś niepokojącego, możemy klawiszem D sprawdzić na jakich dokumentach występował sprawdzany przez nas towar. Klawiszem R możemy w każdym dniu sprawdzić dokładnie jaki kasjer, o której godzinie, na jakim paragonie sprzedał daną ilość towaru. Jest to bardzo przydatne jeśli obserwujemy błędną sprzedaż z nieprawidłowych kartotek.<br /> <br /> Inną istotną opcją jest możliwość podejrzenia szczegółów dotyczących stanów magazynowych wybranego towaru. W tym miejscu widać dokładnie z jaką ceną zakupu zakupione zostały towary i z jakiej dostawy towar jest sprzedawany. Po wciśnięciu klawisza E na wybranym towarze z listy asortymentowej pokazuje nam się lista możliwych raportów.<br /> <br /> Lista możliwych raportów:<br /> <br /> *Dostępne do zdjęcia pokazuje obecny stan magazynu w rozbiciu na dostawy<br /> *Wszystkie pokazuje całą historię przychodów i rozchodów<br /> *Zdjęte pokazuje samą historię rozchodów<br /> *Minusy pokazuje rozchody, które spowodowały stan ujemny<br /> *Przyjęcia PZ pokazuje całą historię przychodów tylko z dokumentów PZ<br /> <br /> Okno stanów magazynowych<br /> <br /> [[Plik:ozd11.png]]<br /> <br /> Dostępne kolumny<br /> <br /> *ilość stan towaru jaki pozostaje do zdjęcia z danej dostawy<br /> *ilość org. ilość zdejmowana, bądź wrzucana na stan<br /> *cena ew. Cena zakupu netto z jaką towar jest wrzucany, bądź zdejmowany ze stanu (jeżeli towar jednego dnia zdejmowany jest z dostaw o różnyccenach zakupu to dla każdej ceny pojawi się osobny wpis)<br /> *data sys. data i godzina wystawienia dokumentu<br /> *co za dokument nazwa i numer dokumentu oraz nazwa kontrahenta na którego został wystawiony<br /> <br /> Zarówno historia sprzedaży jak i stany magazynowe nie uwzględniają sprzedaży z dnia dzisiejszego.<br /> <br /> ==Sortowanie, szukanie i wydruki analiz==<br /> Dane widoczne w liście asortymentowej możemy sortować, co ułatwi nam analizowanie danych. Sortowanie dostępne jest pod klawiszem O.<br /> <br /> [[Plik:ozd12.png]]<br /> <br /> Sortowanie po miejscu paletowym i indeksie własnym dostępne jest jedynie dla hurtowni. Część możliwości sortowania dotyczy danych pochodzących z analizy porównawczej ( CTRL+A – opisane w dziale Sekcji „Analizy”).<br /> <br /> Aby się nie zgubić w kartotekach asortymentowych dostępny jest pod klawiszem S mechanizm wyszukiwania.<br /> <br /> [[Plik:ozd13.png]]<br /> <br /> Po wybraniu któregoś z powyższych sposobów wyszukiwania pojawia się pole, w które wpisujemy całą szukaną nazwę bądź jej początkowe znaki. Po zatwierdzeniu Enterem wpisywanej treści podświetlony zostanie pierwszy towar pasujący do wprowadzanego tekstu. Jeżeli nie zostanie znaleziony, żaden pasujący towar, to podświetlony zostanie ostatni, najbardziej podobny towar.<br /> <br /> Aby od razu rozpocząć wyszukiwanie po kodzie kreskowym możemy skorzystać z kombinacji CTRL+B po czym wpisać kod kreskowy lub po prostu za pomocą czytnika kodów sczytać kod paskowy z towaru; jeżeli towar znajduje się na liście towarów.<br /> <br /> Opcja szukaj nazwy inaczej pozwala na wpisanie do trzech słów według, których będą wyszukiwane towary. Np. spisując słowa „jogurt” i „malinowy” zawęzimy listę towarów do tych, które zawierają podane słowa. W odróżnieniu od wyszukiwania po nazwie w tej opcji nazwa towaru nie musi się zaczynać od podanego słowa by została odnaleziona, także kolejność podawanych słów nie jest tu istotna.<br /> <br /> Opcja indeks dostawcy pozwala na znalezienie towaru po indeksie dostawcy. Po wybraniu tej opcji wybieramy dostawcę którego kodem będziemy się chcieli posłużyć, a następnie wprowadzamy kod.<br /> <br /> Drukowanie etykiet cenowych dostępne jest pod klawiszem D. W liście towarowej zaznaczamy towary, których etykiety cenowe chcemy wydrukować, a następnie po wciśnięciu D wybieramy rodzaj etykiety jak chcemy wydrukować. (przed pierwszym drukowaniem etykiet cenowych przez zalogowanego użytkownika należy wybrać drukarkę do etykiet cenowych. Po wyjściu do menu głównego wybieramy narzędzia -&gt; drukarka Metek i vat i wybieramy tam drukarkę laserową , na której mają się drukować etykiety)<br /> <br /> wyszukiwane towary. Np. spisując słowa „jogurt” i „malinowy” zawęzimy listę towarów do tych, które zawierają podane słowa. W odróżnieniu od wyszukiwania po nazwie w tej opcji nazwa towaru nie musi się zaczynać od podanego słowa by została odnaleziona, także kolejność podawanych słów nie jest tu istotna.<br /> <br /> Opcja indeks dostawcy pozwala na znalezienie towaru po indeksie dostawcy. Po wybraniu tej opcji wybieramy dostawcę którego kodem będziemy się chcieli posłużyć, a następnie wprowadzamy kod.<br /> <br /> Drukowanie etykiet cenowych dostępne jest pod klawiszem D. W liście towarowej zaznaczamy towary, których etykiety cenowe chcemy wydrukować, a następnie po wciśnięciu D wybieramy rodzaj etykiety jak chcemy wydrukować. (przed pierwszym drukowaniem etykiet cenowych przez zalogowanego użytkownika należy wybrać drukarkę do etykiet cenowych. Po wyjściu do menu głównego wybieramy narzędzia -&gt; drukarka Metek i vat i wybieramy tam drukarkę laserową , na której mają się drukować etykiety).<br /> <br /> Drukowanie metek towarowych zawierających nazwę towaru, kod paskowy, oraz opcjonalnie cenę, dostępne jest pod klawiszami CTRL+E. Możemy zaznaczyć spacją kilka towarów, którym chcemy drukować metki. Mamy również możliwość podania ilości metek jaka ma być wydrukowana. Z katalogów asortymentowych możliwy jest eksport oraz drukowanie danych do pliku tekstowego, który może być później otwarty w arkuszu kalkulacyjnym. <br /> <br /> Opcja eksportu dostępna jest pod klawiszem F6.<br /> <br /> [[Plik:ozd14.png]]<br /> <br /> *'''Będziesz miał XXX kolumn na wydruku (132 max.)''' - opis ten informuje nas o szerokości wydruku. Liczba XXX oznacza ilość znaków w jednej linii i jeżeli ta szerokość jest mniejsza od 132 to możemy być pewni, że nasz wydruk zmieści się w szerokości strony. W przeciwnym przypadku należy wrócić do listy asortymentowej i przeanalizować wyświetlane aktualnie kolumny (klawisz F – opisany w dziale Sekcja 1.10, „Sortowanie, szukanie i wydruki analiz” )<br /> *'''Będziesz miał YYY linii wydruku czyli około SSS str''' - informacja o ilości stron jakie zostaną wydrukowane. Jeżeli ilość stron jest zbyt duża, należy przeanalizować zawężenie listy asortymentowej, albo zaznaczyć (spacją) towary, których raport nas interesuje<br /> *'''Drukarka, Plik, Email (D/P/E) ?''' - w tym miejscu możemy wybrać czy aktualny raport chcemy wydrukować, czy otrzymać go w formie pliku. Zależnie od naszego wyboru podajemy odpowiednią literkę (nie należy sie przejmować, że nie jest ona czasami widoczna) i Enterem przechodzimy do następnego kroku.<br /> *'''podaj nazwę/adres''' - Jeżeli wybraliśmy drukowanie to kolejnym krokiem jest wybór drukarki. Jeżeli zdecydujemy się na drukarkę laserową będziemy mieli następnie możliwość wydrukowania raportu w poziomie co pozwoli na zmieszczenie na wydruku większej ilości kolumn. Jeżeli wybraliśmy plik, bądź Email to następnym krokiem jest wpisanie adresu na jaki ma być wysłany email z raportem, albo nazwy pliku w jakim ma być zapisany raport. Raport otrzymujemy w formie pliku .txt więc podając nazwę nie dodajemy rozszerzenia. Opcja zapisu do pliku jak i wysyłania raportu mailem wymaga dodatkowej konsultacji z informatykiem, gdyż jest zależna od konfiguracji sprzętu w placówce handlowej.<br /> *'''spakować zip-em (T/N)?''' - Domyślnie N. Spakowanie zipem powoduje zmniejszenie wielkości pliku, ale stwarza później konieczność rozpakowania pliku przed jego otwarciem. (nie dostępne w wydruku na drukarce; wykorzystywane przy przesyłaniu emailem większych wydruków)<br /> *'''zamienić '.' na ','(T/N)?''' - Domyślnie T. Pozwala za dostosowanie wydruku z polskimi znakami do formy, która będzie czytelna w systemie Windows. (nie dostępne przy wydruku na drukarce)<br /> *'''Opis:''' - miejsce gdzie możemy wpisać informację o drukowanym raporcie. Wpisany tekst znajdzie się w pierwszej linii tekstu. Domyślnie pole to uzupełniane jest datą i godziną sporządzenia wydruku.<br /> *'''Czy eksportować wszystko (T/N)?''' - Domyślnie T. Jeżeli wybierzemy Nie to drukowane będą tylko towary, które uprzednio w katalogu asortymentowych zaznaczyliśmy (klawiszem spacji)<br /> *'''Zatwierdzasz ustawienia (T/N)?''' - jeżeli coś zostało nie tak ustawione to wybierając Nie mamy możliwość ustawienia wszystkiego od początku. Możemy również cofnąć się do poprzedniego wiersza stawień klawiszem Tab<br /> *'''Czy wysłać e-mail`em (T/N)?''' - po wybraniu T program wyświetli pole do wpisania adresu e-mail, na jaki mają zostać wyeksportowane dane.<br /> <br /> ==Analizy==<br /> W katalogu asortymentowym istnieje możliwość wykonania analizy porównawczej z wybranych okresów. Analiza ta pozwoli nam na dodanie do wybranych (w dziale Sekcja „Wybór wyświetlanych kolumn (filtr)”) kolumn, informacji o sprzedaży, marży, rotacji itp. celu wykonania analizy wybieramy kombinację klawiszy CTRL+A. System zapyta nas o ilość okresów jaką będziemy chcieli w porównywać. Jeżeli nie chcemy dokonywać porównań wybieramy jeden okres.<br /> <br /> [[Plik:ozd15.png]]<br /> <br /> W pierwszej kolejności wybieramy zakres dat z jakiego ma być wykonana analiza. Jeżeli wybieramy analizę porównawczą kilku okresów kolejno wybieramy zakres dat określający każdy z nich. Każdą opcję możemy zaznaczyć lub odznaczyć klawiszem spacji wybór zatwierdzamy enterem, jeżeli chcemy poprawić wpisaną wyżej datę, bądź inną opcję używamy klawisza Tab. W opcjach możemy poruszać się za pomocą klawiszy strzałek. Przy wyborze dat powinniśmy pamiętać, że część danych aktualizuje się dopiero po zamknięciu dnia, czyli najlepiej jest w analizach dzień obecny pominąć. <br /> <br /> Następnie przechodzimy do wyboru kolumn jakie zostaną wyświetlone obok danych dotyczących towarów. Kolumny zaznaczamy, bądź odznaczamy klawiszem spacji, a pomiędzy opcjami poruszamy się enterem, bądź kursorami.<br /> <br /> ==Inne opcje w katalogu towarowym==<br /> <br /> *B - ustawia blokadę sprzedaży towaru na kasach<br /> *E - wywołuje okienko podglądu transakcji na FIFO<br /> *G - stała marża na towarach należących do danej grupy towarowej<br /> *M - naliczanie marży, salda, obrotów za okres dla asortymentów z aktualnego zawężenia. Jeśli naliczyliśmy analizę sprzedaży przez CTRL+A możemy wtedy naliczyć:<br /> **Saldo na początek analizy<br /> **Analiza sprzedaży za wybrany okres<br /> **w przeciwnym przypadku można naliczyć saldo dla wybranych lub wszystkich towarów.<br /> <br /> *N - przypisanie domyślnej metki do towaru lub grupy towarów<br /> *Z - podgląd zmian cen na danym towarze<br /> *CTRL+D - analiza ruchów dokumentowych na grupie widocznych towarów<br /> *CTRL+E - wydruk etykiet na drukarce kodów kreskowych<br /> *CTRL+L - grupowa blokada zaznaczonych towarów do sprzedaży na kasach<br /> *CTRL+R - odświeżenie ekranu<br /> *CTRL+W - wyjście<br /> *CTRL+X - grupowa zamian cen lub marży zaznaczonych spacją towarów<br /> <br /> == Wywołanie okna podglądu transakcji na FIFO ==<br /> <br /> * CTRL-F na pozycji dokumentu<br /> * CTRL-E w zamówieniu<br /> <br /> <br /> &lt;br /&gt;</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Katalogi_asortymentu_HM_4.x&diff=4604 2020-11-20T11:33:56Z

<p>Akorycka: /* Inne opcje w katalogu towarowym */</p> <hr /> <div><br /> ==Katalogi asortymentu==<br /> W programie HiperMarket asortyment został skatalogowany w 2 katalogi: '''towarowy i sklepowy'''. Po wejściu do każdego z nich otwiera nam się okienko z listą towarów wybranego katalogu. Po liście tej poruszamy się strzałkami góra - dół, bądź Page Up i Page Down. Klawisz Home ustawia nas na pierwszym asortymencie w katalogu, a End na ostatnim. Jeżeli informacje o towarze zawarte w kolumnach nie mieszczą się w okienku, możemy je przesuwać strzałkami lewo ← i prawo →. Pod listą towarów zamieszczone są bardziej szczegółowe informacje dotyczące podświetlonego towaru.<br /> <br /> Przykładowy widok katalogu sklepowego:<br /> <br /> [[Plik:4nowe2.png]]<br /> <br /> ==Towarowy==<br /> <br /> Katalog towarowy jest głównym katalogiem asortymentu. Zawiera on informację o wszystkich towarach, które zostały zdefiniowane w CENTRALI. Zarządzanie zawartością tego katalogu (zakładanie nowych asortymentów, zmiana nazwy, kodu, bądź stawki VAT) jest możliwe jedynie z Centrali.<br /> <br /> Sposoby przenoszenia towaru do katalogu sklepowego poprzez wycenę (klawisz C) towary, które chcemy przenieść zaznaczamy spacją i wybieramy klawisz I lub ( ''F2 → Asortyment → Dodanie towarów do sklepowego''). Jeżeli przenoszone towary nie posiadają ceny to będzie trzeba je wycenić.<br /> <br /> ==Sklepowy==<br /> <br /> Katalog sklepowy jest katalogiem zawierającym towary, którymi sklep może handlować. Asortyment z tego katalogu, kŧóry nie ma blokady na kasy (litera B w kolumnie blokady), jest na bieżąco przesyłany do systemu kasowego i TYLKO asortyment z tego katalogu może być sprzedawany. By umieścić towar w katalogu sklepowym należy go odnaleźć w katalogu handlowym, bądź towarowym i wycenić (klawisz C). Jeśli danym towarem nie zamierzamy dalej handlować, możemy go z katalogu sklepowego usunąć klawiszem Del. Jeżeli klawiszem spacji zaznaczymy kilka towarów możemy skorzystać z grupowego usuwania CTRL+U. Wszystkie towary w katalogu sklepowym muszą posiadać ceny więc jeżeli przenoszone towary nie posiadają ceny to będziemy musieli je wycenić. Dzięki temu możemy masowo przenosić towary.<br /> <br /> ==Typy towarów==<br /> W programie HiperMarket mamy 2 typy towarów: główny i okazja. Każdy towar niezależnie od typu posiada własny niepowtarzalny kod PLU.<br /> <br /> *'''Główny''' - podstawowy typ towaru posiadający niepowtarzalną nazwę, kod kreskowy, PLU. Do tego towaru mogą być dowiązane okazje. Dla tego towaru tworzone są statystyki.<br /> <br /> ==Zmiany ceny==<br /> <br /> ===Zmiany ceny w katalogu===<br /> Zmiany ceny dokonujemy bezpośrednio z katalogu asortymentu. Np. Będąc w katalogu towarowym odnajdujemy towar do przeceny, po czym naciskając klawisz C przechodzimy do okna zmiany ceny.<br /> <br /> Okno zmiany ceny:<br /> <br /> [[Plik:ozd2.png]]<br /> <br /> W okienku tym, mamy możliwość wprowadzenia nowej ceny zakupu. Zmiana ceny zakupu nie wpływa na wartość ewidencyjną przyjętego do tej pory towaru. Ustalona w ten sposób cena jest natomiast ceną sugerowaną na dokumentach, jest wykorzystywana w katalogach asortymentowych do wyliczenia marży oraz jako cena zakupu. Jeśli wprowadzimy procentową marżę, to program wyliczy cenę sprzedaży, którą możemy następnie zatwierdzić lub poprawić.<br /> <br /> Ustalana cena sprzedaży jest wspólna dla towaru głównego i towarów podrzędnych. Dlatego przeceniając towar podrzędny zmieniamy również cenę towaru głównego. Inaczej sprawa ma się przy towarze okazji, który ma cenę nie związaną z ceną sprzedaży towaru głównego. <br /> <br /> Przy próbie wprowadzenia zerowej lub ujemnej marży program ostrzega nas o tym odpowiednim komunikatem. Jeśli dokonano przeceny z datą przyszłą to w okienku wyceny towaru pokazana jest również następna cena zakupu i sprzedaży i daty od kiedy mają obowiązywać. Jeśli towar nie ma ustawionej zmiany cen na przyszłość to następna cena jest równa zero. Jeśli CENTRALA zmieniła cenę towaru i nie zablokowała jej, to na dole okienka wyświetlana jest taka cena - jako sugerowana z CENTRALI.<br /> <br /> ===Zaokrąglanie końcówek ceny===<br /> W systemie HiperMarket istnieje możliwość ustawienia automatycznego zaokrąglania podczas wyceny. Podczas edycji w polu ceny detalicznej program sam proponuje skonfigurowaną końcówkę a operator zawsze ma możliwość jej zmiany. Powszechnie stosuje się zaokrąglanie do góry - do 5 lub 9. Istnieje możliwość skonfigurowania zaokrągleń do dowolnych kilku cyfr w górę lub w dół lub do najbliższej.<br /> <br /> ===Widełki marży lub ceny===<br /> Jeśli w systemie są skonfigurowane widełki marży lub widełki cenowe, podczas edycji marży i ceny w katalogu wpisane wartości są kontrolowane z widełkami i w przypadku przekroczenia:<br /> <br /> • widełek marży bez wymuszania - jest wyświetlana informacja o przekroczeniu zakresu<br /> <br /> • widełek marży z wymuszaniem - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających widełki<br /> <br /> • widełek ceny - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających wartości ceny z widełek<br /> <br /> ===Zmiany ceny wyjątek w katalogu===<br /> Istnieje też inny sposób zmiany ceny w katalogu sklepowym - tak zwana cena wyjątek. Towar w ten sposób wyceniony zyskuje priorytetową cenę w systemie. Oznacza to że na towarze przestają działać wszystkie inne ceny (np. jeżeli towar był wysterowany cenowo z centrali to na sklepie nie można zmienić mu ceny poprzez zwykłą zmianę ceny w katalogu klawiszem C, lub towar jest na promocji cenowej z centrali lub promocji lokalnej ). Zmianę ceny wyjątek przeprowadzamy w katalogu sklepowym wchodząc do menu katalogu F2 a następnie przechodzimy do menu Ceny i wybieramy opcje &quot;zmiana ceny wyjątek&quot;:<br /> <br /> [[Plik:ozd3.png]]<br /> <br /> Żeby można było wycenić towar ceną wyjątek muszą być spełnione pewne warunki zależne od konfiguracji systemu zaplecza hipermarket<br /> <br /> • zmienna max_ilosc_tow_ceny_wyjatki <br /> <br /> Jeżeli jest ustawiona tak zmienna w konfiguracji systemu oznacza to że całkowita liczba cen wyjątków w systemie ( ilość towarów wyceniona poprzez cenę wyjątek ) nie może przekroczyć tej wartości. Zmienna ta może być również przekazana do systemu jako pewnego rodzaju harmonogram.<br /> <br /> • cena_wyjatek_grupa_xxx <br /> <br /> Możemy ustawić w konfiguracji systemu na jakich grupach towarowych można ustawić cenę wyjątek. cena_wyjatek_grupa_0 12 , cena_wyjatek_grupa_1 itd...<br /> <br /> • cena_wyjatek_obnizona_grupa_xxx<br /> <br /> Podobnie jak cena_wyjatek_grupa wpis określa na jakich grupach towarowych cena wyjątek nie może być większa od ceny systemowej.<br /> <br /> • cena_wyjatek_blokada_grupa_xxx<br /> <br /> Działa na podobnej zasadzie jak cena_wyjatek_grupa ale nie pozwala na zmianę ceny wyjątek. W poprawnej konfiguracji wpisy cena_wyjatek_blokada_grupa i cena_wyjatek_grupa nie powinny wystąpić razem ( albo to albo to ). Czyli albo sterujemy grupami, które mogą być zmienione albo grupami które nie mogą być zmienione.<br /> <br /> Formatka do zmiany ceny wyjątek :<br /> <br /> [[Plik:ozd4.png]]<br /> <br /> W okienku tym ustalamy tylko cenę sprzedaży brutto, cena zakupu nie ulega zmianie. <br /> <br /> *pole &quot;Do kiedy&quot; - Uzupełniając pole &quot;Do kiedy:&quot; - jest to pole typu data mówimy dla systemu, że cena ma działać tylko do tego dnia włącznie.<br /> *pole &quot;Ilość&quot; - Uzupełniając pole &quot;Ilość:&quot; mówimy dla systemu, że chcemy aby maksy malnie taka ilość towaru sprzedała się w naszej cenie wyjątek. Wartość ta jest umowna ponieważ system jest w stanie zdjąć cenę wyjątek w przypadku gdy w systemie następuje przetwarzanie cen ( jest to procedura która decyduje które ceny w systemie powinny się znajdować w danej chwili - procedura wywoływana podczas zamknięcia dnia w systemie lub podczas pobierania danych z centrali ). Użytkownik mający odpowiednie uprawnienia może w każdej chwili &quot;zdjąć&quot; cenę wyjątek z towaru.<br /> <br /> Jeżeli mamy uzupełnione oba pola (Ilość&gt;0 , Do kiedy: jest zawsze wymagana), wówczas cena zakończy się gdy którykolwiek z warunków zostanie spełniony. Ustawioną cenę wyjątek możemy zdezaktywować w każdej chwili: ''F2-&gt; wybieramy menu Ceny'' i wybieramy opcję ''anulowanie ceny wyjątek''.<br /> <br /> ===W jaki sposób jest wybierana właściwa ceny w katalogu===<br /> W systemie wybór właściwej ceny zakupu netto i ceny sprzedaży brutto przebiega w na-<br /> <br /> stępującej hierarchii:<br /> <br /> 1. Najważniejsza w systemie jest tak zwana cena wyjątek ( powyżej zostało opisane jak jej używać);<br /> <br /> 2. W następnej kolejności jest cena z promocji centralnej;<br /> <br /> 3. Potem cena z promocji lokalnej;<br /> <br /> 4. Następnie cena centralna (sterowanie cenami w centrali);<br /> <br /> 5. Jeśli ustawiona jest stała CENY_CENTRALNE_PROPONOWANE, wówczas system znajdzie towary które nie posiadają ceny w katalogu, a w centrali nadano dla towaru cenę sugerowaną przypisaną do sklepu i towar jest dopuszczony do handlu na sklepie, to wówczas zmieni ją na tą cenę;<br /> <br /> 6. Jeśli ustawiona jest stała CENY_CENTRALNE_MINIMALNA_CENA_SB, wówczas system znajdzie wszystkie ceny pochodzenia lokalnego, którym w centrali przypisano ceny minimalne zmieniając w sklepie na te z centrali;<br /> <br /> 7. na końcu ceny pochodzenia lokalnego (zmienione w sklepie). Ważność tej ceny (to czy cena będzie brana pod uwagę przy wycenie towaru) określa parametr cena_local_ile_dni=100 (domyślnie jest to 100 dni , jeżeli wartość jest równa -1 wówczas system sięga wstecz ile się da) . Oznacza to, że jeżeli podczas procesu decyzyjnego w systemie dotyczącego jaka cena powinna być na towarze (raz dziennie tuż po zamknięciu przez system &quot;dnia roboczego&quot; procedura taka wycenia na nowo wszystkie towary, wówczas to powracają stare ceny po promocji lub wchodzą nowe ceny z aktualnych promocji, nowe ceny z centrali itd... ) cena wynika z pochodzenia lokalnego i zmiana tej ceny nastąpiła przed 100 dniami, to system takiej ceny nie uwzględni zachowa cenę taką jaką ma zapisana w bazie sklepowej. Jest to zabezpieczenie przez zmianami cen np. centrala rok sterowała ceną w danym sklepie i przestała to robić wówczas bez takiego limitu cena do systemu weszła by sprzed ponad roku co byłoby ewidentnym błędem. Dodatkowo podczas procedury decyzyjnej zmieniającej ceny na katalogu towarów przeprowadzane są operacje zależne od zmiennych i stałych ustawionych w systemie i tak :<br /> <br /> 1. jeżeli włączona jest stała buffor cenowy, wówczas jeżeli jest sterowanie poprzez widełki marży i dany towar jest pochodzenia lokalnego (cena sprzedaży brutto i cena zakupu netto nie pochodzi z promocji, z cen wyjątek, ani nie jest sterowana z centrali ) i widełki na towarze zostały przekroczone, to taki towar trafia do bufora cenowego z opisem że zostały przekroczone maksymalne widełki marży na towarze. Takiego towaru nie da się usunąć z bufora do czasu aż nie zostanie ustalona prawidłowa cena sprzedaży brutto nie przekraczająca widełek.<br /> <br /> 2. jeżeli jest ustawiona zmienna &quot;cena_po_promocji_dni&quot;, to cena sprzedaży brutto na towar, który właśnie skończył się w promocji ustalana jest jako maksymalna cena jaką miał towar w okresie początek promocji która właśnie się skończyła - cena_po_pro-mocji_dni<br /> <br /> ==Wybór wyświetlanych kolumn (filtr)==<br /> Wygląd katalogów asortymentu możemy dostosować do naszych potrzeb. Możemy oczywiście wyświetlić wszystkie dostępne informacje, ale z pewnością nie zmieszczą się one na ekranie dlatego zależnie od potrzeb wybieramy te kolumny, które w danej chwili są dla nas najbardziej istotne. Należy pamiętać, że zmiany jakich dokonujemy dotyczą aktualnie zalogowanego użytkownika, więc jeśli nawet na tym komputerze zaloguje się ktoś inny to będzie pracował na swoich ustawieniach. Ponadto po ponownym zalogowaniu się nadal będziemy mieli takie kolumny jakie wybraliśmy.<br /> <br /> Okno filtra kolumn wywołane przez klawisz F<br /> <br /> [[Plik:ozd6.png]]<br /> <br /> Przed nazwą każdej kolumny znajduje się cyfra lub litera. Naciskając ją zaznaczamy daną kolumnę jako widoczną (znak [x] z przodu), naciskając kolejny raz odznaczamy ją (znak [ ] z przodu).<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> !ZNAK<br /> !NAZWA<br /> !OPIS<br /> |-<br /> |1<br /> |PLU<br /> |Unikatowy numer towaru<br /> |-<br /> |2<br /> |Nazwa towaru<br /> |Pełna nazwa towaru<br /> |-<br /> |3<br /> |Nazwa kasowa<br /> |Skrócona nazwa towaru drukowana na paragonie fiskalnym<br /> |-<br /> |4<br /> |Kod kreskowy<br /> |Kod paskowy towaru EAN<br /> |-<br /> |5<br /> |Grupa towarowa<br /> |Wyświetla kolumnę z informacją o przypisaniu do grupy towarowej<br /> |-<br /> |6<br /> |Jednostka miary<br /> |Informacje o gramaturze, jedn. przeliczeniowej i jedn. podstawowej<br /> |-<br /> |7<br /> |Gr. VAT<br /> |Wyświetla kolumnę ze stawką VAT w %<br /> |-<br /> |8<br /> |PKWiU<br /> |Wyświetla kolumnę z informacją o PKWiU<br /> |-<br /> |9<br /> |Opak. zbiorcze<br /> |Dodatkowe informacje logistyczne<br /> |-<br /> |0<br /> |PLU tandemu<br /> |Numer PLU tandemu (np. Butelki zwrotnej)<br /> |-<br /> |B<br /> |Stan towaru<br /> |Aktywne tylko w sklepie<br /> |-<br /> |C<br /> |Zapas min.<br /> |Uzupełniany w centrali dotyczy minimalnych stanów zapasu<br /> |-<br /> |D<br /> |Cena zakupu n.<br /> |Przy sterowaniu cenami wyświetlanych jest tyle kolumn z cenami ile zostało zdefiniowanych typów cen. Numery kolumn odpowiadają kolejnym typom cen. Wyświetlane są kolumny Cz z ceną zakupu netto<br /> |-<br /> |E<br /> |Cena zakupu b.<br /> |J.w. Pojawiają się kolumny CZ Brut z ceną zakupu brutto<br /> |-<br /> |F<br /> |Cena sprz. n<br /> |J.w. Pojawiają się kolumny SB Net z ceną sprzedaży netto.<br /> |-<br /> |G<br /> |Cena sprz. b<br /> |J.w. Pojawiają się kolumny SB z ceną sprzedaży brutto<br /> |-<br /> |H-K<br /> |Narzut i marża<br /> |J.w.Wyświetla marżę i narzut w procentach<br /> |-<br /> |L<br /> |Blokada<br /> |Aktywne tylko w sklepie<br /> |-<br /> |M,P,U<br /> |Region, typ sklepu, typ ceny<br /> |Informacje dotyczące sterowania towarami i cenami z CENTRALI na poszczególnych sklepach<br /> |-<br /> |N<br /> |W ofercie<br /> |Wyświetla kolumny dotyczące dostawców i kodów dostawców<br /> |-<br /> |O<br /> |Dział<br /> |Wyświetla kolumnę z informacją o przypisaniu towaru do działu<br /> |-<br /> |Q<br /> |Kategoria<br /> |Wyświetla kolumnę z informacją o przypisaniu do kategorii<br /> |-<br /> |R<br /> |Producent<br /> |Wyświetla kolumnę z informacją o producencie danego towaru<br /> |-<br /> |S<br /> |Ostatnia sprzedaż<br /> |Aktywne tylko w sklepie<br /> |-<br /> |T<br /> |Położenie<br /> |Wyświetla informację z położeniem towaru (na sklepie jest to położenie towaru na półce sklepowej, na magazynie oznacza dokładne miejsce gdzie znajduje się towar - regale/hali)<br /> |-<br /> |U<br /> |Grupa Cenowa<br /> |Wyświetla kolumnę z informacją do jakiej grupy cenowej należy dany towar<br /> |-<br /> |V<br /> |Stan na daną chwilę<br /> |Informacje dotyczące o stanie towarów pomniejszonych lub powiększonych przez otwarte dokumenty<br /> |}<br /> <br /> ==Opis flag widniejących w kolumnie Blokada(L):==<br /> <br /> *b - blokada sprzedaży na kategorii poniżej stanu zerowego lub przez PromocjaZWartDod z centrali<br /> *B - blokada sprzedaży towaru<br /> *D - towar dozwolony (dopuszczony do sprzedaży)<br /> *O - towar obowiązkowy do sprzedaży<br /> *Z - towar zabroniony<br /> <br /> ==Zawężanie listy Asortymentu:==<br /> Ilość towarów w katalogu towarowym zazwyczaj liczy się w tysiącach. By się nie dać przytłoczyć tak wielką ilością towarów zajmiemy się zawężaniem tej listy do tych towarów, które nas obecnie interesują. Pozwoli to nam zaoszczędzić zarówno na czasie jak i na papierze (jeżeli jakieś dane o towarach chcemy wydrukować). Zauważmy, że o wiele łatwiej sprawniej pracuje się na danych o 100 towarach niż na całym katalogu sklepowym. Dzięki zawężaniu możemy np. wyświetlać tylko te towary które posiadają niezerowy stan, albo te które nie sprzedawały się od żądanej daty lub np towary z kategorii warzyw. Możemy np. dla większej przejrzystości ukryć towary podrzędne i okazje. Możliwości jest bardzo wiele. Można je dowolnie łączyć wiedząc, że wyświetlone towary będą musiały spełnić zadane warunki zawężenia.<br /> <br /> Tak samo jak w poprzednim dziale należy pamiętać, że zmiany jakich dokonujemy dotyczą aktualnie zalogowanego użytkownika. Jeżeli chcemy zlikwidować zawężenie (wy- świetlana lista towarów jest niepełna) to będąc w katalogu towarowym wpisujemy RWW i zatwierdzamy operację klawiszem Enter. Podobnie do zawężenia działają raporty specjalne (patrz Sekcja „Raporty specjalne”).<br /> <br /> [[Plik:ozd7.png]]<br /> <br /> <br /> Tak samo jak poprzednio, każdą opcję uaktywniamy naciskając odpowiednią cyfrę lub literę. Po dokonaniu zawężenia za nazwą opcji podane są informacje na temat dokonanego wyboru. Wybrane zawężenie można też zapisać naciskając literę W i używać go jako gotowego szablonu. Np. zawężając kategorię do kategorii mięsnych i ukrywając stany zerowe uzyskamy raport o stanach mięsa w sklepie i aby następnym razem nie wybierać ponownie wszystkich kategorii, możemy teraz zapisać wzór ustawień (klawisz W), a następnie po naciśnięciu klawisza Insert należy wprowadzić nazwę odpowiadającą raportowi. Następnym razem kiedy ten raport będzie potrzebny, zamiast wybierać na nowo kategorie i inne ustawienia wciskamy klawisz W i wybieramy klawiszem Enter interesujący nas raport. Pozwala to zautomatyzować pracę i zaoszczędzić czas.<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |ZNAK<br /> |NAZWA<br /> |OPIS<br /> |-<br /> |1<br /> |PLU<br /> |Umożliwia zawężenie listy towarów do tych z podanego zakresu numerów PLU (np. przydatne przy tworzeniu list kodów towarów ważonych)<br /> |-<br /> |2<br /> |Nazwa<br /> |Pozwala na zawężenie listy do wybranego zakresu nazw towarowych np.: wpisanie od:cukier do:cukier spowoduje wyświetlenie wszystkich towarów o nazwie rozpoczynającej się na “cukier“<br /> |-<br /> |3<br /> |Kod kreskowy<br /> |Pozwala zawęzić listę towarów do tych, które mieszczą się w podanym zakresie kodów kreskowych<br /> |-<br /> |4<br /> |Analiza sprzedaży<br /> |Po wykonaniu analizy porównawczej (podpunkt J) możemy zawęzić listę widocznych towarów do tych, których ilość sprzedanego towaru mieści się w zadanym zakresie (od do) (dzięki temu możemy usunąć z raportu towary, które się np. nie sprzedawały)<br /> |-<br /> |R<br /> |Stan na dzień analizy<br /> |Po wykonaniu analizy porównawczej (podpunkt F) możemy zawęzić listę widocznych towarów do tych, których stan na koniec okres mieści się w zadanym zakresie<br /> |-<br /> |5<br /> |PLU tandemu<br /> |Podając w tym miejscu np. numer PLU butelki zwrotnej zawęzimy listę do tych towarów, które są związane butelką o podanym PLU<br /> |-<br /> |6<br /> |Zapas Aktualny<br /> |Działa tylko w sklepie. W centrali zapas aktualny jest równy 0.<br /> |-<br /> |7,8<br /> |Ceny zakupu, sprzedaży<br /> |Działa tylko w sklepie.<br /> |-<br /> |9,0<br /> |Narzut marża<br /> |Działa tylko w sklepie.<br /> |-<br /> |A<br /> |Rotacja<br /> |Po wykonaniu analizy porównawczej (podpunkt F) możemy zawęzić listę towarów do tych, których rotacja mieści się w zadanym przedziale. (dzięki temu możemy np.<br /> <br /> stworzyć raport bardzo dobrze rotujących towarów)<br /> |-<br /> |B<br /> |Rodzaj towaru<br /> |Wyświetla określony rodzaj towarów.<br /> |-<br /> |C<br /> |Blokada<br /> |Pozwala wyświetlić, bądź ukryć towary które zostały zablokowane do sprzedaży<br /> |-<br /> |D<br /> |Ukryj stany zerowe<br /> |Działa tylko w sklepie. W centrali zapas aktualny jest równy 0.<br /> |-<br /> |E<br /> |Widać towary wycofwane<br /> |Działa tylko w sklepie.<br /> |-<br /> |F<br /> |Data sprzedaży<br /> |Działa tylko w sklepie.<br /> |-<br /> |G<br /> |Typ towaru<br /> |Wyświetla określone typy towarów.<br /> |-<br /> |H<br /> |Kategoria<br /> |Wyświetla określone kategorie towarów.<br /> |-<br /> |I<br /> |Region<br /> |Pozwala wyświetlić towary, które zostały określone jako regionalne dla wybranego sklepu. Po wybraniu tej opcji otwiera się okno z listą sklepów. Na tej liście klawiszem spacji zaznaczamy bądź odznaczamy placówki, których towary regionalne maja być wyświetlone.<br /> |-<br /> |J<br /> |Grupa towarowa<br /> |Pozwala wyświetlić towary z określonej grupy towarowej.<br /> |-<br /> |K<br /> |Dział<br /> |Wyświetla towary z określonego działu.<br /> |-<br /> |L<br /> |Marka<br /> |Pozwala wyświetlić towary określonej marki.<br /> |-<br /> |M<br /> |Producent<br /> |Pozwala wyświetlić towary z określonej grupy cenowej<br /> |-<br /> |O<br /> |Stawka VAT<br /> |Pozwala wyświetlić towary o wybranych stawkach VAT. Po wybraniu tej opcji otwiera się okno z listą stawek VAT. Na tej liście klawiszem spacji zaznaczamy, bądź odznaczamy stawki VAT jakie mają zostać wyświetlone.<br /> |-<br /> |P<br /> |W ofercie<br /> |Wyświetla towary z oferty.<br /> |-<br /> |P<br /> |W ofercie<br /> |Działa w połączeniu z następną opcją „dostępność”; pozwala na zawężenie towaru do tego, który jest w ofercie wybranych dostawców.<br /> |-<br /> |Q<br /> |dostępność<br /> |Opcja pozwala doprecyzować o jakie towary w ofer-<br /> <br /> cie wybranego uprzednio do-<br /> <br /> stawcy nam chodzi.<br /> |-<br /> |S<br /> |Raport negujący<br /> |Bardzo przydatna opcja współdziałająca z innymi, pozwalająca zanegować wybrane zawężenie. Np jeśli interesuje nas raport wszystkich kategorii prócz “czasopism”, to zamiast umieszczać w liście kategorii wszystkie, zamieszczamy tylko tą której raportować nie chcemy, a następnie wybieramy raport negujący.<br /> |-<br /> |T<br /> |Długość nazwy katalog<br /> |Liczba określa ilość znaków przeznaczoną na wyświetlenie nazwy towarowej w katalogu asortymentowym.<br /> |}<br /> Pozostałe opcje otwierają puste na początku okienko, w które wstawiamy wybrane z listy pozycje. Wszystkie okienka wyglądają podobnie.<br /> <br /> Okno wyboru kategorii<br /> <br /> [[Plik:ozd8.png]]<br /> <br /> <br /> Klawiszem Insert otwieramy listę pozycji, szukamy wybranego wpisując początkowe litery jej nazwy, bądź przy pomocy kursorów, a następnie zatwierdzamy wybór klawiszem Enter.<br /> <br /> *Klawiszem Del możemy skasować z listy niepotrzebne grupy.<br /> *Klawisz C – usuwa z listy wszystkie wybrane do tej pory pozycje.<br /> <br /> Przy kategoriach dostępne są jeszcze 2 dodatkowe operacje:<br /> <br /> *Klawisz D pozwala na wybór kilku kategorii zgrupowanych pod jednym z kryteriów bazujących na kategoriach (opisanych dokładniej w punkcie 2) np. Handlowca, branżę, poziomy.<br /> *Klawisz U analogicznie usuwa z listy wybraną grupę kategorii.<br /> <br /> Wynikiem naszego działania jest to, że w katalogu asortymentowym pozostaną tylko te towary, które należą do wybranych w tym przykładzie kategorii.<br /> <br /> Sposób filtrowania towarów:<br /> <br /> *G Typ sklepu<br /> *H Kategorie<br /> *J Grupę towarową<br /> *K Dział<br /> *L Dostawcę<br /> *M Producenta<br /> *N Grupę cenową<br /> <br /> ==Raporty specjalne==<br /> Oprócz opisanych wyżej sposobów zawężania listy asortymentowej, mamy do dyspozycji zestaw raportów specjalnych. Listę raportów otwieramy poprzez CTRL+N czyli wciśnięcie klawisza N przy wciśniętym jednocześnie klawiszu CTRL.<br /> <br /> Okno wyboru raportu specjalnego<br /> <br /> [[Plik:ozd9.png]]<br /> <br /> *wg promocji - pozwala na wyświetlenie towarów, które są, lub były objęte promocją. Po wybraniu tej opcji możemy wybrać czy chodzi nam o gazetki centralne czy o promocje organizowane przez placówkę. W następnym kroku wybieramy, że chodzi nam o towary z nagłówków co pozwoli otworzyć nam okno z listą promocji wraz z datą ich rozpoczęcia i zakończenia. Na tej liście zaznaczyć spacją te które nas interesują. Wybór zatwierdzamy klawiszem Enter. (raport przydatny przy wprowadzeniu bądź analizie gazetek, bądź promocji)<br /> *wg gratisów Wyświetla nam listę towarów oznaczonych jako gratisowe<br /> *wg zmienionych cen Po wybraniu tego raportu określamy zakres dat, w którym interesują nas zmiany cen, a następnie zaznaczamy o zmiany jakich cen nam chodzi: ceny zakupu, ceny sprzedaży, czy ceny proponowane. W zależności od wyboru otrzymujemy listę towarów, w których w danym okresie w centrali ustalona została cena.<br /> *wg cen wyjątków w liście towarowej pozostaną tylko towary, które mają ustawioną cenę wyjątek.<br /> *wg dat wprowadzenia/modyfikacji towaru Raport pozwala wyświetlić towary, które zostały wprowadzone do handlu w podanym okresie. Mamy również możliwość wyboru typu towaru o jaki nam chodzi.<br /> *wg w ofercie pozwala na wybranie z listy asortymentowej tylko tych towarów które są dostępne w ofercie jakiegokolwiek dostawcy, bądź wybranego dostawcy.<br /> *z kolektora pozwala na wybranie z listy asortymentowej towarów, które zostaną sczytane z kolektora po wybraniu tego raportu.<br /> *z dat ważności jeżeli zostały zdefiniowane daty ważności, raport ten umożliwia wybranie towarów o określonym terminie.<br /> *wg typów cen jeżeli w CENTRALI funkcjonuje sterowanie cenami to raport ten pozwala na wyświetlenie towarów, w których zostały ustalone ceny wybranego typu cen.<br /> *raport na zaznaczonych PLU - raport pozwala zawęzić listę asortymentową, do towarów, które zostały zaznaczone (spacją) w liście asortymentowej. Pozwala np. na ograniczenie wielkości wydruków do ych asortymentów, które są najbardziej istotne)<br /> *raport wg podziału własnego - jeżeli zostały zdefiniowane dodatkowe podziały, to raport ten pozwala na wyraportowanie towarów według tych kryteriów.<br /> *raport wg PKWiU - pozwala wybrać towary o tych kodach PKWiU, które zaznaczymy spacją na liście.<br /> *wg towarów z remanentu - Działa tylko w sklepach, ponieważ w centrali nie wystawia się dokumentów.<br /> *raport wg towarów które PLU = kod kreskowy po wykonaniu tego raportu na liście asortymentowej pozostaną towary, których numer PLU jest identyczny z kodem kreskowym<br /> *wg kas fiskalnych - jeżeli sklep posiada kasy fiskalne (nie drukarki fiskalne podłączone do komputerów) to opcja ta jest aktywna. Pozwala wyraportować towary zakodowane na tej wybranej grupie kas fiskalnych.<br /> *wg cen wyjątków - jeżeli w centrali uruchomione jest sterowanie cenami możliwe jest utworzenie wyjątków od ustalanych cen. Raport ten pozwala na sprawdzenie tychże wyjątków.<br /> *wg zakres marż - jeżeli zdefiniowane są zakresy marż dla jakichś grup towarów to raport ten daje możliwość zawężenia listy asortymentowej do towarów zawierających się w wybranej grupie asortymentowej.<br /> <br /> ==Historia towaru i stany magazynowe (fifo)==<br /> W programie HiperMarket mamy możliwość prześledzenia historii obrotu na dokumentach oraz sprzedaży dla każdego towaru dzień po dniu. Opcja dostępna jest w liście asortymentowej pod klawiszem P. Po wybraniu tej opcji system zapyta o datę na której ma się automatycznie ustawić, po czym otworzy okno z informacjami.<br /> <br /> Okno z informacją o stanach magazynowych:<br /> <br /> [[Plik:ozd10.png]]<br /> <br /> Dostępne w kolumnach dane to kolejno: data, stan na koniec dnia, rozchód przez kasy, kartotekowe ceny sprzedaży i zakupu, przychód i rozchód na dokumentach oraz stawka VAT. Ponadto jeżeli widzimy, że danego dnia działo się coś niepokojącego, możemy klawiszem D sprawdzić na jakich dokumentach występował sprawdzany przez nas towar. Klawiszem R możemy w każdym dniu sprawdzić dokładnie jaki kasjer, o której godzinie, na jakim paragonie sprzedał daną ilość towaru. Jest to bardzo przydatne jeśli obserwujemy błędną sprzedaż z nieprawidłowych kartotek.<br /> <br /> Inną istotną opcją jest możliwość podejrzenia szczegółów dotyczących stanów magazynowych wybranego towaru. W tym miejscu widać dokładnie z jaką ceną zakupu zakupione zostały towary i z jakiej dostawy towar jest sprzedawany. Po wciśnięciu klawisza E na wybranym towarze z listy asortymentowej pokazuje nam się lista możliwych raportów.<br /> <br /> Lista możliwych raportów:<br /> <br /> *Dostępne do zdjęcia pokazuje obecny stan magazynu w rozbiciu na dostawy<br /> *Wszystkie pokazuje całą historię przychodów i rozchodów<br /> *Zdjęte pokazuje samą historię rozchodów<br /> *Minusy pokazuje rozchody, które spowodowały stan ujemny<br /> *Przyjęcia PZ pokazuje całą historię przychodów tylko z dokumentów PZ<br /> <br /> Okno stanów magazynowych<br /> <br /> [[Plik:ozd11.png]]<br /> <br /> Dostępne kolumny<br /> <br /> *ilość stan towaru jaki pozostaje do zdjęcia z danej dostawy<br /> *ilość org. ilość zdejmowana, bądź wrzucana na stan<br /> *cena ew. Cena zakupu netto z jaką towar jest wrzucany, bądź zdejmowany ze stanu (jeżeli towar jednego dnia zdejmowany jest z dostaw o różnyccenach zakupu to dla każdej ceny pojawi się osobny wpis)<br /> *data sys. data i godzina wystawienia dokumentu<br /> *co za dokument nazwa i numer dokumentu oraz nazwa kontrahenta na którego został wystawiony<br /> <br /> Zarówno historia sprzedaży jak i stany magazynowe nie uwzględniają sprzedaży z dnia dzisiejszego.<br /> <br /> ==Sortowanie, szukanie i wydruki analiz==<br /> Dane widoczne w liście asortymentowej możemy sortować, co ułatwi nam analizowanie danych. Sortowanie dostępne jest pod klawiszem O.<br /> <br /> [[Plik:ozd12.png]]<br /> <br /> Sortowanie po miejscu paletowym i indeksie własnym dostępne jest jedynie dla hurtowni. Część możliwości sortowania dotyczy danych pochodzących z analizy porównawczej ( CTRL+A – opisane w dziale Sekcji „Analizy”).<br /> <br /> Aby się nie zgubić w kartotekach asortymentowych dostępny jest pod klawiszem S mechanizm wyszukiwania.<br /> <br /> [[Plik:ozd13.png]]<br /> <br /> Po wybraniu któregoś z powyższych sposobów wyszukiwania pojawia się pole, w które wpisujemy całą szukaną nazwę bądź jej początkowe znaki. Po zatwierdzeniu Enterem wpisywanej treści podświetlony zostanie pierwszy towar pasujący do wprowadzanego tekstu. Jeżeli nie zostanie znaleziony, żaden pasujący towar, to podświetlony zostanie ostatni, najbardziej podobny towar.<br /> <br /> Aby od razu rozpocząć wyszukiwanie po kodzie kreskowym możemy skorzystać z kombinacji CTRL+B po czym wpisać kod kreskowy lub po prostu za pomocą czytnika kodów sczytać kod paskowy z towaru; jeżeli towar znajduje się na liście towarów.<br /> <br /> Opcja szukaj nazwy inaczej pozwala na wpisanie do trzech słów według, których będą wyszukiwane towary. Np. spisując słowa „jogurt” i „malinowy” zawęzimy listę towarów do tych, które zawierają podane słowa. W odróżnieniu od wyszukiwania po nazwie w tej opcji nazwa towaru nie musi się zaczynać od podanego słowa by została odnaleziona, także kolejność podawanych słów nie jest tu istotna.<br /> <br /> Opcja indeks dostawcy pozwala na znalezienie towaru po indeksie dostawcy. Po wybraniu tej opcji wybieramy dostawcę którego kodem będziemy się chcieli posłużyć, a następnie wprowadzamy kod.<br /> <br /> Drukowanie etykiet cenowych dostępne jest pod klawiszem D. W liście towarowej zaznaczamy towary, których etykiety cenowe chcemy wydrukować, a następnie po wciśnięciu D wybieramy rodzaj etykiety jak chcemy wydrukować. (przed pierwszym drukowaniem etykiet cenowych przez zalogowanego użytkownika należy wybrać drukarkę do etykiet cenowych. Po wyjściu do menu głównego wybieramy narzędzia -&gt; drukarka Metek i vat i wybieramy tam drukarkę laserową , na której mają się drukować etykiety)<br /> <br /> wyszukiwane towary. Np. spisując słowa „jogurt” i „malinowy” zawęzimy listę towarów do tych, które zawierają podane słowa. W odróżnieniu od wyszukiwania po nazwie w tej opcji nazwa towaru nie musi się zaczynać od podanego słowa by została odnaleziona, także kolejność podawanych słów nie jest tu istotna.<br /> <br /> Opcja indeks dostawcy pozwala na znalezienie towaru po indeksie dostawcy. Po wybraniu tej opcji wybieramy dostawcę którego kodem będziemy się chcieli posłużyć, a następnie wprowadzamy kod.<br /> <br /> Drukowanie etykiet cenowych dostępne jest pod klawiszem D. W liście towarowej zaznaczamy towary, których etykiety cenowe chcemy wydrukować, a następnie po wciśnięciu D wybieramy rodzaj etykiety jak chcemy wydrukować. (przed pierwszym drukowaniem etykiet cenowych przez zalogowanego użytkownika należy wybrać drukarkę do etykiet cenowych. Po wyjściu do menu głównego wybieramy narzędzia -&gt; drukarka Metek i vat i wybieramy tam drukarkę laserową , na której mają się drukować etykiety).<br /> <br /> Drukowanie metek towarowych zawierających nazwę towaru, kod paskowy, oraz opcjonalnie cenę, dostępne jest pod klawiszami CTRL+E. Możemy zaznaczyć spacją kilka towarów, którym chcemy drukować metki. Mamy również możliwość podania ilości metek jaka ma być wydrukowana. Z katalogów asortymentowych możliwy jest eksport oraz drukowanie danych do pliku tekstowego, który może być później otwarty w arkuszu kalkulacyjnym. <br /> <br /> Opcja eksportu dostępna jest pod klawiszem F6.<br /> <br /> [[Plik:ozd14.png]]<br /> <br /> *'''Będziesz miał XXX kolumn na wydruku (132 max.)''' - opis ten informuje nas o szerokości wydruku. Liczba XXX oznacza ilość znaków w jednej linii i jeżeli ta szerokość jest mniejsza od 132 to możemy być pewni, że nasz wydruk zmieści się w szerokości strony. W przeciwnym przypadku należy wrócić do listy asortymentowej i przeanalizować wyświetlane aktualnie kolumny (klawisz F – opisany w dziale Sekcja 1.10, „Sortowanie, szukanie i wydruki analiz” )<br /> *'''Będziesz miał YYY linii wydruku czyli około SSS str''' - informacja o ilości stron jakie zostaną wydrukowane. Jeżeli ilość stron jest zbyt duża, należy przeanalizować zawężenie listy asortymentowej, albo zaznaczyć (spacją) towary, których raport nas interesuje<br /> *'''Drukarka, Plik, Email (D/P/E) ?''' - w tym miejscu możemy wybrać czy aktualny raport chcemy wydrukować, czy otrzymać go w formie pliku. Zależnie od naszego wyboru podajemy odpowiednią literkę (nie należy sie przejmować, że nie jest ona czasami widoczna) i Enterem przechodzimy do następnego kroku.<br /> *'''podaj nazwę/adres''' - Jeżeli wybraliśmy drukowanie to kolejnym krokiem jest wybór drukarki. Jeżeli zdecydujemy się na drukarkę laserową będziemy mieli następnie możliwość wydrukowania raportu w poziomie co pozwoli na zmieszczenie na wydruku większej ilości kolumn. Jeżeli wybraliśmy plik, bądź Email to następnym krokiem jest wpisanie adresu na jaki ma być wysłany email z raportem, albo nazwy pliku w jakim ma być zapisany raport. Raport otrzymujemy w formie pliku .txt więc podając nazwę nie dodajemy rozszerzenia. Opcja zapisu do pliku jak i wysyłania raportu mailem wymaga dodatkowej konsultacji z informatykiem, gdyż jest zależna od konfiguracji sprzętu w placówce handlowej.<br /> *'''spakować zip-em (T/N)?''' - Domyślnie N. Spakowanie zipem powoduje zmniejszenie wielkości pliku, ale stwarza później konieczność rozpakowania pliku przed jego otwarciem. (nie dostępne w wydruku na drukarce; wykorzystywane przy przesyłaniu emailem większych wydruków)<br /> *'''zamienić '.' na ','(T/N)?''' - Domyślnie T. Pozwala za dostosowanie wydruku z polskimi znakami do formy, która będzie czytelna w systemie Windows. (nie dostępne przy wydruku na drukarce)<br /> *'''Opis:''' - miejsce gdzie możemy wpisać informację o drukowanym raporcie. Wpisany tekst znajdzie się w pierwszej linii tekstu. Domyślnie pole to uzupełniane jest datą i godziną sporządzenia wydruku.<br /> *'''Czy eksportować wszystko (T/N)?''' - Domyślnie T. Jeżeli wybierzemy Nie to drukowane będą tylko towary, które uprzednio w katalogu asortymentowych zaznaczyliśmy (klawiszem spacji)<br /> *'''Zatwierdzasz ustawienia (T/N)?''' - jeżeli coś zostało nie tak ustawione to wybierając Nie mamy możliwość ustawienia wszystkiego od początku. Możemy również cofnąć się do poprzedniego wiersza stawień klawiszem Tab<br /> *'''Czy wysłać e-mail`em (T/N)?''' - po wybraniu T program wyświetli pole do wpisania adresu e-mail, na jaki mają zostać wyeksportowane dane.<br /> <br /> ==Analizy==<br /> W katalogu asortymentowym istnieje możliwość wykonania analizy porównawczej z wybranych okresów. Analiza ta pozwoli nam na dodanie do wybranych (w dziale Sekcja „Wybór wyświetlanych kolumn (filtr)”) kolumn, informacji o sprzedaży, marży, rotacji itp. celu wykonania analizy wybieramy kombinację klawiszy CTRL+A. System zapyta nas o ilość okresów jaką będziemy chcieli w porównywać. Jeżeli nie chcemy dokonywać porównań wybieramy jeden okres.<br /> <br /> [[Plik:ozd15.png]]<br /> <br /> W pierwszej kolejności wybieramy zakres dat z jakiego ma być wykonana analiza. Jeżeli wybieramy analizę porównawczą kilku okresów kolejno wybieramy zakres dat określający każdy z nich. Każdą opcję możemy zaznaczyć lub odznaczyć klawiszem spacji wybór zatwierdzamy enterem, jeżeli chcemy poprawić wpisaną wyżej datę, bądź inną opcję używamy klawisza Tab. W opcjach możemy poruszać się za pomocą klawiszy strzałek. Przy wyborze dat powinniśmy pamiętać, że część danych aktualizuje się dopiero po zamknięciu dnia, czyli najlepiej jest w analizach dzień obecny pominąć. <br /> <br /> Następnie przechodzimy do wyboru kolumn jakie zostaną wyświetlone obok danych dotyczących towarów. Kolumny zaznaczamy, bądź odznaczamy klawiszem spacji, a pomiędzy opcjami poruszamy się enterem, bądź kursorami.<br /> <br /> ==Inne opcje w katalogu towarowym==<br /> <br /> *B - ustawia blokadę sprzedaży towaru na kasach<br /> *E - wywołuje okienko podglądu transakcji na FIFO<br /> *G - stała marża na towarach należących do danej grupy towarowej<br /> *M - naliczanie marży, salda, obrotów za okres dla asortymentów z aktualnego zawężenia. Jeśli naliczyliśmy analizę sprzedaży przez CTRL+A możemy wtedy naliczyć:<br /> **Saldo na początek analizy<br /> **Analiza sprzedaży za wybrany okres<br /> **w przeciwnym przypadku można naliczyć saldo dla wybranych lub wszystkich towarów.<br /> <br /> *N - przypisanie domyślnej metki do towaru lub grupy towarów<br /> *Z - podgląd zmian cen na danym towarze<br /> *CTRL+D - analiza ruchów dokumentowych na grupie widocznych towarów<br /> *CTRL+E - wydruk etykiet na drukarce kodów kreskowych<br /> *CTRL+L - grupowa blokada zaznaczonych towarów do sprzedaży na kasach<br /> *CTRL+R - odświeżenie ekranu<br /> *CTRL+W - wyjście<br /> *CTRL+X - grupowa zamian cen lub marży zaznaczonych spacją towarów<br /> <br /> &lt;br /&gt;</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Utargi_kasjerskie&diff=4603 2020-11-20T10:51:44Z

<p>Akorycka: </p> <hr /> <div>Moduł utargi kasjerskie służy do rozliczania kasy i kasjerów. W zależności od konfiguracji modułu, niektóre wartości możemy modyfikować ręcznie, zablokować edycję lub połączyć obie opcje. Widok katalogu utargów kasjerskich jest w pełni konfigurowalny i zależny od preferowanych przez nas ustawień.<br /> <br /> [[Plik:Uk0.png|1000x1000px]]<br /> <br /> *Opis widocznych kolumn:<br /> *Data - data utargu;<br /> * + w raporcie: R-raport zmiany; A-anulowany; K-raport kasa; Y-wyplata po dacie<br /> *Nazwisko i imię - dane kasera<br /> *Gotówka - ilość gotówki w utargu<br /> *Raport zmian - kwota na raporcie zmianowym<br /> *Nr kasetki - numer kasetki<br /> *Nrrap - numer raportu<br /> *Nr - numer utargu kasjera<br /> *UID - identyfikator kasjera<br /> *K. pob - Kasa pobrała<br /> *K. zwr - Kasa zwróciła<br /> *<br /> *Wystawienie nowego utargu kasjerskiego:<br /> <br /> Przechodzimy do modułu utargów: ''Katalogi → Kasjerzy → Utargi kasjerskie''. Aby wystawić nowy utarg kasjerski klikamy na klawiaturze klawisz INSERT i wybieramy odpowiedni dzień oraz kasjera.<br /> <br /> [[Plik:Uk.png|1000x1000px]]<br /> <br /> Po wybraniu powyższych opcji zatwierdzamy operację klawiszem ENTER, utarg zostanie automatycznie wygenerowany na podstawie danych sprzedażowych z kasy. <br /> <br /> [[Plik:Uk1.png]]<br /> <br /> [[Plik:Uk2.png]]<br /> <br /> Aby poprawić wybrany utarg kasjerski odnajdujemy go na liście i wybieramy klawisz P.<br /> <br /> Moduł utargi kasjerskie pozwala nam także automatycznie wygenerować dokumenty KP/KW. Aby to zrobić zaznaczamy spacją wygenerowany utarg, klikamy klawisz G, po czym system zapyta, czy wygenerować dokumenty. Zatwierdzamy, dokumenty się wygenerują.<br /> <br /> == ID utargu oraz numer korekty ==<br /> W katalogu utargów kasjerskich pojawiają się dwie nowe kolumny: &quot;id korygowanego&quot; - czyli id utargu, którego korektą jest obecny rekord oraz &quot;Nr kor&quot; - czyli nr korekty. W celu stworzenia korekty należy zamknąć utarg. Pojawia się również możliwość konfiguracyjnego ustawienia blokady zamknięcia oznacza to, że przy różnicy wyniku w określonych polach zamknięcie jest niemożliwe i trzeba utarg poprawić (jeśli ta opcja jest włączona, to pojawi się stosowny komunikat przy niespełnieniu warunku do zamknięcia).<br /> <br /> '''Zamknięty utarg, który chcemy skorygować'''<br /> <br /> Po zamknięciu stojąc na utargu, który chcemy skorygować wciskamy &quot;ctrl + k&quot; bądź też z poziomu menu F2 -&gt; operacje -&gt; korekta utargu. Przy edycji uzupełniamy już tylko kolumnę &quot;po korekcie&quot; wpisując tam wartość, do której chcemy skorygować np.: Wpłata inna ma wartość korygowaną 44, a w pole po korekcie wstawiamy 31 to wartość tego pola na korekcie będzie wynosiła -13. W przypadku zamknięcia korekty należy spełnić wcześniej wspomniany warunek jak na zamknięciu utargu. Podczas tworzenia korekty wartość kolumny: wartość korygowana jest wartością sumy z dokumentu i jego wszystkich poprzednich korekt. Po wyjściu z korekty już nie ma widoku zawierającego trzy kolumny i wartość po korekcie do edycji stanowią kolumny jak w utargu, a w polu zatwierdzono jest tylko różnica o ile skorygowano dokument. Możemy konfiguracyjnie ustawić określone pole utargu (np. 'Różnica KF'), na którym ma być koniecznie wartość zero, gdyż bez tej wartości nie da się zamknąć utargu jedynie osoby z określonym uprawnieniem (1350) będą mogły zamykać takie utargi.</div>

Akorycka https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Kody_zwi%C4%85zane&diff=4602 2020-11-18T12:19:09Z

<p>Akorycka: </p> <hr /> <div>Kody związane są to dodatkowe kody przypisywane do towarów lokalnie, oprócz już istniejących kodów PLU. Kody związane nadajemy w katalogu sklepowym, stając na danym towarze i wybierając CTRL+V. . Pojawi się okno z listą kodów związanych założonych na towarze. Nowy kod zakładamy klawiszem INSERT, gdy chcemy zmodyfikować istniejący kod wybieramy ENTER. Kod związany usuwamy klawiszem DELETE. <br /> <br /> '''Typy kodów związanych:'''<br /> <br /> *'''Główne'''<br /> *'''Okazja'''<br /> *'''Cena'''<br /> *'''Procent'''<br /> <br /> [[Plik:Procent.png|brak|mały|879x879px]]<br /> <br /> <br /> Kody związane '''Główne''' używane są np w momencie, gdy oryginalny kod plu danego towaru jest niemożliwy do przesłania na wagi etykietujące (składa się z więcej niż 5 cyfr). Wówczas można wygenerować kod związany, czyli swego rodzaju &quot;kod zastępczy&quot;. Nowy kod zakładamy klawiszem INSERT. <br /> <br /> Kody związane typu '''Okazja''' stosuje się w przypadku, gdy chcemy przecenić dany towar, ale tez mieć możliwość wyboru ceny oryginalnej. W przypadku gdy założymy kod związany typu okazja na dany towar i kasjer wpisze go na kasie - towar na kasie pojawi się w cenie oryginalnej, a różnica cenowa wydrukuje się na paragonie jako rabat. Gdy kasjer nabije na kasę oryginalny kod plu na paragonie będzie widniała pierwotna cena, bez żadnego rabatu. Kody związane mają pierwszeństwo na kasie przed zwykłymi plu. Nowy kod zakładamy klawiszem INSERT i uzupełniamy pole Cena sprzedaży brutto.<br /> <br /> W sytuacji, gdy dany towar ma być sprzedawany w obniżonej cenie, ale na paragonie nie może widnieć żaden rabat (np. papierosy) możemy użyć do tego celu kodów związanych typu '''Cena'''. Wprowadzając kod związany tego typu na danym towarze, przy sprzedaży tego towaru na kasie pojawią się dwie ceny do wyboru pierwotna oraz promocyjna jako cena alternatywna. Gdy kasjer wybierze cenę promocyjną pojawi się ona na paragonie (już bez żadnych rabatów). Nowy kod zakładamy klawiszem INSERT i uzupełniamy pole Cena sprzedaży brutto.<br /> <br /> Kod typu '''Procentowy''' jest to kod z obniżką procentową, wydrukowany powinien rozpoznać się na kasie i udzielić rabatu %. Rabat taki można wpisać ręcznie, lub wybierać z progów procentowych zdefiniowanych w centrali. <br /> <br /> Aby zdefiniować takie progi na Centrali wybieramy ''Katalogi -&gt; Progi Rabatowe'':<br /> [[Plik:1 pip CZ.png|brak|mały|501x501px]]<br /> Dalej ''Insertem'' dodajemy nowy próg, natomiast ''Enterem'' modyfikujemy już istniejący. Przy edycji progu w kolumnie usunięty spacją zmieniamy wartość na &quot;tak&quot; lub na nie&quot; - jeśli zaznaczymy w kolumnie &quot;usunięty&quot; wartość na &quot;tak&quot;, próg taki nie pojawi się w sklepach. Można edytować w obie strony. <br /> [[Plik:2 pip CZ progi rabatowe.png|brak|mały|560x560px]]<br /> W momencie, gdy wprowadzone dane prześlą się na sklepy należy wybrać katalog sklepowy, i dalej stojąc na danym towarze wybieramy Ctrl + v, następnie INSERT i po wyborze procent: wybieramy jeden z tych progów:<br /> [[Plik:3 sklep 11 moja-kopia.png|brak|mały|808x808px]]<br /> &lt;br /&gt;<br /> [[Plik:4 wybor progu w sklepie.png|brak|mały|775x775px]]<br /> <br /> <br /> Progi wprowadza się i edytuje tylko centralnie, sklepmy mogą jedynie je wybierać. <br /> <br /> Kody związane mogą być zakładane lokalnie i centralnie. Kody związane zakładane centralnie zakładane są w sytuacji przejścia np z innego systemu na HiperMarket - wówczas pracownicy sklepów mogą pracować na starych kodach plu, które w HM funkcjonować będą jako kody związane. <br /> <br /> ==Konfiguracja kodów związanych==<br /> Moduł jest aktywowany przez serwis w konfiguracja/stałe.dat i ma następujące opcje:<br /> KODY_ZWIAZANE 1<br /> <br /> KODY_ZWIAZANE_EDYCJA 0<br /> <br /> KODY_ZWIAZANE_CENTRALNE 0<br /> <br /> KODY_ZWIAZANE_TYLKO_NA_WAGI 0<br /> <br /> KODY_ZWIAZANE_CENY 0<br /> <br /> KODY_ZWIAZANE_JAK_PASKOWE 0<br /> <br /> KODY_ZWIAZANE_CENY_DOZWOLONE_NA_DZIAL 0&lt;br /&gt;<br /> '''KODY_ZWIĄZANE''' '''1''' - włączają używanie kodów związanych głównych, okazji i procentowych, co pociąga za sobą konieczność używania kodów związanych przy wysyłaniu na wagi, na Kasnet kody związane włączają się, jeżeli w momencie logowania jest chociaż jeden kod główny, okazja, lub procentowy (jeżeli w programie dodamy pierwszy kod związany, to zadziała on dopiero po przelogowaniu na kasie).<br /> <br /> '''KODY_ZWIĄZANE_CENY''' włączają (1) używanie kodów z ceną alternatywną (np. dla papierosów). Użycie cen alternatywnym jest rozłączne wobec kodów głównych, okazji i cenowych i może być włączone samodzielnie.<br /> <br /> '''KODY_ZWIĄZANE_CENY_DOZWOLONE_NA_DZIAŁ''' włączają używanie cen alternatywnych tylko na towarach z określonych grup towarowych zawierających flagę możliwości użycia ceny alternatywnej<br /> <br /> '''KATEGORIA_KONTROLA_CENY_KZ (zmienne.dat)''' - włączają używanie cen alternatywnych tylko na towarach z określonych kategorii zawierających flagę możliwości użycia ceny alternatywnej<br /> <br /> '''KODY_ZWIĄZANE_JAK_PASKOWE''' można ustawić generowanie kodów związanych na podstawie kodu kreskowego towaru. Przydatne, jeżeli sieć centralnie zarządza PLU wagowymi i ma włączone KODY_ZWIĄZANE_TYLKO_NA_WAGI w połączeniu z PLU_WAGI_JAK_KOD_ZWIĄZANY powoduje utworzenie PLU wagowego takiego jak kod kreskowy i kodu związanego jak kod kreskowy (na etykiecie z wagi drukuje się identyfikator towaru jak kod kreskowy=kod kreskowy ustawiony na towarze=PLU wagi)<br /> <br /> '''KODY_ZWIĄZANE_TYLKO_NA_WAGI''' używane kiedy posiadamy PLU 6-cio cyfrowe (lub 5-cio, jeżeli używana jest pośrednia cyfra kontrolna) i używane w przypadku kiedy chcemy, aby takie PLU weszło na wagi i było poprawnie rozpoznane na kasie, a jednocześnie, aby użyty kod związany nie wpływał na resztę systemu. W tym wypadku kod związany drukuje się na etykiecie z wagi i za jego pomocą kasa rozpoznaje towar. Do poprawnego działania na kasie w StanKasy2 musi być ustawiona zmienna 'Kody związane' na 0, (UWAGA w jakimkolwiek innym przypadku nie powinno być wogóle tej zmiennej).<br /> <br /> '''KODY_ZWIĄZANE_EDYCJA''' wyłączone (0) powoduje nadanie kodu związanego takiego, że nie pokrywa się on z żadnym używanym na sklepie kodem kreskowym i PLU sklepowym.<br /> <br /> '''KODY_ZWIĄZANE_EDYCJA''' wyłączone (1) powoduje, że można wpisać własny kod związany ('''UWAGA!''' jeżeli pokryje się on z używanym już kodem PLU, to kod związany ma pierwszeństwo).<br /> <br /> '''KODY_ZWIĄZANE_CENTRALNE''' włączone (1) kody związane są zakładane na centrali i w połączeniu z Usuń KODY_ZWIĄZANE_EDYCJA na (1) daje to możliwość zachowania starych kodów towarowych po przejściu centrali na inną (używane kiedyś na IBES).<br /> <br /> '''W zmiennych są jeszcze:'''<br /> max_ilosc_kodow_zwiazanych -1<br /> <br /> max_ilosc_kodow_okazji -1<br /> <br /> max_ilosc_kodow_cen_alternatywnych -1<br /> <br /> max_ilosc_kodow_glownych_dla_plu 1<br /> <br /> max_ilosc_kodow_okazji_dla_plu 1<br /> <br /> max_ilosc_kodow_cen_alternatywnych_dla_plu 10<br /> <br /> <br /> Ustawienie na -1 daje dowolną ilość kodów, zaś ustawienie na większą wartość powoduje sprawdzanie przed wygenerowaniem kodu ilości już wygenerowanych kodów danego typu i jeżeli jest przekroczona to nie można wygenerować nowego kodu.<br /> <br /> '''zmienne.dat'''<br /> <br /> kody_zwiazane_progi_z_centrali jeżeli ustawione na (1) to wybór progu z predefiniowanych na centrali.<br /> <br /> kody_zwiazane_progi_z_centrali jeżeli ustawione na (0) to próg wpisywany przy generowaniu kodu.</div>

Akorycka